XX公司全套質量管理流程

產品質量目標制定流程C-06-001-001生產部--產品與市場驗證報告--設備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術總監(jiān)審批是否客戶需求調查報告--國家法規(guī)、制度--國內、外相關質量要求--產品技術標準產品技術指標正式質量目標正式質量目標中央研究院市場部、銷售部客戶服務部技術質量部質量管理經理組織相關人員研討公司產品質量目標形成送審稿技術質量部總經理預審質量管理經理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質量目標草案質量目標草案質量目標送審稿存檔正式質量目標行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門技術質量部各相關部門各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術管理工程師下達計劃技術質量總兼審批上報計劃、總結技術經理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結、申報、匯報高級技術管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結申報要求組織相關部門上報計劃、總結、申報、項目跟蹤、匯報高級技術管理工程師將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質量部技術各類計劃、總結、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達新的各類計劃等通知下達各類計劃等通知高級技術管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結是否同意各部門修訂計劃總結并上報技術質量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術管理工程師將各部門上報的計劃總結匯報報技術質量總監(jiān)審批結束是否通過總裁審批質量管理體系的建立、維護和修正流程GB/T1900是否質量管理體系文件技術質量一級文件（ISO）質量體系籌建會議記錄部門經理審核是否通過是否各部門質量管理文檔質量管理體系文件各相關部門技術質量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質量經理通知各相關人員參加質量管理體系籌備會總裁任命質量管理體系籌建小組組長部門內部質量管理負責人討論質量管理分工，明確編寫質量管理體系的原則下發(fā)技術質量一級文件部門質管人員將各部門質量管理文檔上報技術質量部各部門按照技術質量部的要求和ISO質量管理標準編制質量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質量管理職責和文檔要求質量經理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質量體系籌建會議記錄部門質量管理文檔CEO總裁審批相關部門推薦質量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質量經理根據(jù)反饋意見維護并修正質量管理體系文件申請ISO培訓技術質量部對初稿審定是否通過否是參見質量管理體系培訓實施C-06-002-006C-06-002-001質量經理編制實施計劃和體系文件發(fā)放清單質量體系實施計劃質量體系實施計劃體系文件實施計劃技術質量部各部門質量體系實施程序-1總經理審批質量經理審核各部門內審報告總裁批準質量體系文件發(fā)布實施日期質量經理組織公司內部質量審核質量經理配合各部門總經理對體系文件進行宣貫和培訓文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經理對體系文件組織宣貫和培訓質量經理協(xié)助部門質量經理組織體系實施總經理審批質量經理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質量經理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質量經理對體系實施過程檢查是否同意內部質量審核報告技術質量部總經理審批是質量體系實施計劃總經理是否通過文檔員發(fā)放文件質量經理組織實施質量經理組織內部審核是否通過否是內部質量審核報告是否是否通過否是否存檔技術質量總監(jiān)組織和監(jiān)控質量體系實施全過程總裁CCABC-06-002-002-001審核經理籌建審核小組技術質量部各部門質量體系實施程序-2選拔審核員總經理確認審核小組及審核員審核組按內部質量審核程序實施審核是否同意否是總裁確認質量體系運行的有效性技術質量總監(jiān)批準是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內部質量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質量經理編制質量文件、編號規(guī)定技術質量部各部門文件和資料控制實施流程提交總經理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過質量經理規(guī)范編號文件修改申請質量經理組織調查確認申請是否通過文檔員將文件交由相關人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經理編制內部質量體系審核年度計劃內部質量體系審核年度計劃審核小組成員編制內部質量審核活動的工作計劃內部質量審核活動工作計劃內部質量核查表及其它文件內部質量審核通知書不合格報告單內部質量審核通知書技術質量部審核小組被審核部門內部質量審核程序流程有審核小組組長審批審核經理選擇內部質量體系審核小組成員質量經理組織成立審核小組審核員向被審核部門負責人介紹核查活動的內容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認/準備審核員填寫核查表及其它文件質量經理配合內部質量審核準備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質量經理確認結果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負責人確認配合進行內部質量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否-總結審核結果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結審核結果提出審核報告審核員簽字負責人簽字總結審核結果提出內部質量審核報告不合格報告單不合格報告單經理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經理將審核報告歸檔經理布置內部質量審核小組相關質量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產/銷售/客戶等部門技術質量部審核員審查糾正措施的必要性質量經理判斷是否在權限之內糾正或預防措施流程報總經理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內容質量經理協(xié)調執(zhí)行部門達成一致意見執(zhí)行部門負責人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質量經理審核認可CA/PA計劃總經理審批是否同意質量經理對CAR/PAR進行核查CA/PA是否完成并有效總經理審批是否同意存檔質量經理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質量體系運作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C-06-002-005質量管理體系培訓實施過程技術質量部培訓中心各相關部門質量管理實施計劃質量管理實施培訓要求--培訓申請--培訓教材培訓課程計劃培訓申請是否同意是否培訓反饋表培訓反饋表培訓反饋表總經理評審培訓管理人員將質量培訓結果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓管理人員培訓后進行考核并在員工質量管理教育記錄卡中登記質量經理討論參加培訓人員培訓管理人員進行公司內部和公司外部培訓并為參訓人員建立管理記錄卡質量經理向培訓中心提出協(xié)助培訓申請和培訓需求并提供培訓教材選派參加質量管理培訓人員并由部門領導審批質量經理制定質量管理實施培訓要求明確參加培訓人員質量經理成立質量管理體系實施小組培訓管理人員與技術質量部安排場地組織教師各相關準備活動及教師評定培訓管理人員通知相關部門選派質量管理培訓人員培訓目標人員要求質量經理擬制質量管理實施計劃是否同意是否技術質量部總經理經理審批培訓管理人員將培訓結果檔案入人事檔案質量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術質量部執(zhí)行情況反饋單質量管理人員存檔總經理評審C-06-002-006技術質量部管理評審流程質量部總經理協(xié)助管理者代表擬制會議議程管理高層各部門質量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經理確認和認同議程各部門質量經理準備資料并報總經理質量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質量方針目標及各部門的執(zhí)行情況，內外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質量部總經理確認會議紀要并上報管理者代表相關部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質量部總經理與各部門總經理修改確認并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀要管理評審會議紀要管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀要各部門總經理確認會議紀要并執(zhí)行行動計劃各部門質量經理跟蹤并向質量部匯報執(zhí)行情況質量總經理能否協(xié)調質量總經理上報管理者代表質量經理協(xié)調并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調管理者代表協(xié)調各部門質量總經理能否評審通過管理者能否評審通過管理評審會議紀要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁C-06-002-007質量糾紛處處理及仲裁裁過程被訴方--申請書書--申請人人基本情況況--被訴方方基本情況況--申請理理由，要求求--證據(jù)經理審核是否受理相關證據(jù)質量糾紛取取證結論質量糾紛調解協(xié)議書書質量糾紛調解協(xié)議書書調解協(xié)議書書（一式兩份份）否是質量糾紛調解協(xié)議書書--申請書書--申請人人基本情況況--被訴方方基本情況況--申請理理由，要求求--證據(jù)技術質量部部申訴方被訴部門領領導及經辦人簽字、、蓋章被訴方提供供相關證據(jù)質量經理簽字、蓋章章質量經理完完整調解報告書書訴方部門領領導及經辦人簽字字、蓋章質管人員調調查取證并加以檢檢驗經理組織召召開聯(lián)系會會議調解并解解決糾紛質管人員得出結論申訴方填寫寫質量仲裁申請書書質量經理根根據(jù)受理范圍判斷文文檔是否齊全劃分等等級質管人員通通知被訴方方出具相關證證據(jù)質管人員跟跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情情況質量糾紛跟蹤情況表表處理情況及及意見處理情況及及意見存檔C-06-002-008結束質量經理組織學習貫貫徹技術質量部部各部門QC小組活活動實施程程序QC負責人人按上級要要求對QC小組進行行注冊并把注注冊通知發(fā)發(fā)至各部門門質量經理報報請總經理批準準發(fā)布QC小小組活動要求QC小組負負責人匯總總并報質量經經理審核各QC小組組開展活動質量經理將將活動成果果報技術質量量部評審QC小組長長總結活動成成果QC負責人人向總公司司申報注冊否文件質量經理組織骨干培培訓QC負責人人通知各部部門QC小填填寫注冊表表質量經理審審核是否同意QC注冊表表是否同意QC注冊表表QC注冊表表QC注冊表表質量經理組組織QC小小組并填寫注冊冊表活動記錄活動成果QC負責人人確認成果是否同意評審結論是否同意報上級中質協(xié)、總總公司活動成果是否否是總經理確認認評審結果否是否是QC負責人人組織對成果評審審C-06-002-009各部門技術質量部部總裁各部門提交交質量信息報報表質量信息專專員將質量量數(shù)據(jù)的分類類、錄入定期質量信信息報表分析質量數(shù)數(shù)據(jù)是否異常制定實施改改進計劃生成公司質質量信息報表改進后質量量信息報表公司質量信息報表重大質量事事件的跟蹤、處處理質量經理調調整質量信息內容質量數(shù)據(jù)分分析流程（（包括質量量目標）定期質量信信息報表跟蹤處理報報告質量信息內內容質量信息庫庫審核高級專專員對質量量數(shù)據(jù)的定期期分析質量分析報報告公司質量信息報表質量數(shù)據(jù)的的分析內容需要調整質量信息內內容是否是否C-06-002-010文件控制中中心文件資資料控制流流程技術質量部部文件控制制中心相關部門經過新產品品驗證與確確認評審的產品品設計文件件文件件歸歸檔檔編編號號技術術/質質量量經經理理編制制文文件件資資料料發(fā)發(fā)放放范圍圍總經經理理批批準準文件件資資料料發(fā)發(fā)放放范范圍圍是否否同同意意否是文件件資資料料發(fā)發(fā)放放并并記錄錄發(fā)放放的的有有效效版版本本的的文件件資資料料文件件資資料料發(fā)發(fā)放放記錄錄表表經過過總總裁裁批批準準發(fā)發(fā)布布的的質量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)文文件件技術術鑒鑒定定文文件件、、國際際國國家家企企業(yè)業(yè)標標準準外來來文文件件等等其他他文文件件資資料料質量量/技技術術經經理組組織織調調查查確認認申申請請是否否通通過過文檔檔員員將將文文件件交交由由相相關關人員員修修訂訂和和批批準準是否文件件更更改改申申請請表表批準準后后的的文文件件實際際使使用用文文件件資資料料質量量經經理理判判斷斷審審批批是是否需需要要更更改改文文件件否是填寫寫文文件件更改改申申請請表表C-06-002-011工藝藝管管理理1－－工工藝藝標標準準及及規(guī)規(guī)范范制制定定流流程程中央央研研究究院院、、生生產產部部技術術質質量量部部經技技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)批批準準下達達立立項項任任務務書書確定定負負責責部部門門及及人人員員技術術經經理理根根據(jù)據(jù)申申請請組組織公公司司基基礎礎工工藝藝、、工工藝管管理理、、新新工工藝藝、、技技藝藝準則則需需求求調調查查提交交申申請請編編制制企企業(yè)業(yè)工藝藝標標準準及及規(guī)規(guī)范范報報告告工藝藝工工程程師師審審核核工藝藝標標準準及及規(guī)規(guī)范范的工工藝藝性性參見見企企業(yè)業(yè)技技術術標標準準制制定定流流程程C－－06－－004－－001編制制工工藝藝標標準準及規(guī)規(guī)范范初初稿稿立項項任任務務書書是否否通通過過否是技術術經經理理將將需需求求調查查整整理理、、匯匯總總提出出立立項項申申請請C-06-003-001-001立項項任任務務書書是否否立立項項否是技術術經經理理對對制制定定的的工藝藝標標準準進進行行審審核核是否否通通過過是否是工藝藝管管理理2－－新新工工藝藝、、新新材材料料、、新新裝裝備備的的推推廣廣、、交交流流流流程程生產產部部、、中中央央研研究究院院技術術質質量量部部國內內外外新新技技術術、、新新工工藝藝、、新新材料料、、新新裝裝備備的的研研究究與與使使用用情況況，，有有關關新新工工藝藝標標準準、、使用用手手冊冊及及有有關關工工藝藝研究究報報告告及及成成果果網絡絡信信息息普天天集集團團、、中中國國電電子子學會會、、中中國國通通信信學會會等等舉舉辦辦的的各種種學學術術交流流活活動動行業(yè)業(yè)管管理理員員收收集集各各種種工工藝藝情情報報信信息息、、學術術交交流流信信息息、、培培訓訓信信息息不定定期期組組織織公公司司內內部部、、外部部專專題題工工藝藝技技術術研討討及及工工藝藝管管理理經驗驗交交流流工藝藝技技術術專專題題論論文文征征集，，推推薦薦優(yōu)優(yōu)秀秀論論文文的的發(fā)表表工藝藝調調研研組織織參參觀觀訪訪問問同同行行業(yè)先先進進企企業(yè)業(yè)并并進進行工工藝藝專專題題交交流流部門門經經理理審審批批是否否召召開開資料料存檔檔部門門經經理理決決定定是否否組組織織編寫寫調調研研報告告并并向向部門門經經理理匯報報否否是是提供供國國內內外外學學術術交交流會會、、工工藝藝裝裝備備展展覽會會信信息息部門門經經理理決決定定是否否參參加加編寫寫交交流流會心心得得并宣宣講講否會議議文文件件資資料提提交交文文檔部部門門共享享確定定調調研研企企業(yè)業(yè)確定定研研討討專專題題確定定參參加加調調研研人員員進行行調調研研確定定參參加加會會議議人員員并并發(fā)發(fā)送送通知知技術術研研討討會會紀紀要要進行行交交流流、、研研討討C-06-003-001-002結束束結束束結束束工藝藝調調研研報報告告工藝藝調調研研申申請請企業(yè)業(yè)技技術術標標準準制制定定流流程程相關關部部門門是否否批批準準否是國家家標標準準行業(yè)業(yè)標標準準其他他相相關關文文件件、、資料料技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)技術術質質量量部部市場場部部、、項項目目組組、、生生產產部部等相相關關人人員員意意見見編寫寫企業(yè)業(yè)技技術術標標準準初初稿稿企業(yè)業(yè)技技術術標標準準征求求意意見見稿稿技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)意見見標準準化化工工程程師師整整理理反饋饋意意見見并并修改改企企業(yè)業(yè)技技術術標標準準企業(yè)業(yè)技技術術標標準準報審審稿稿相關關人人員員審審閱閱技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)審審閱閱標準準化化工工程程師師整理理審審閱閱意意見見技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批企業(yè)業(yè)技技術術標標準準文文件件企業(yè)業(yè)技技術術標標準準文文件件貫徹徹、、實實施施貫徹徹、、實實施施過過程程中中負責責解解釋釋企業(yè)業(yè)技技術術標標準準報批批稿稿相關關人人員員編編寫寫企業(yè)業(yè)技技術術標標準準初初稿稿技術術標標準準制制定定任任務務書書技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)批批準準是否否批批準準標準準化化工工程程師師對對企企業(yè)業(yè)技術術標標準準初初稿稿進行行標標準準化化審審核核是否否符符合合標標準準編寫寫人人員員按按標標準準化化要求求進進行行修修改改編寫寫人人員員按按標標準準化化要求求進進行行修修改改是是否否結束束到相相關關部部門門調調查查情情況況收集集各各種種相相關關資資料料確定定編編寫寫人人員員企業(yè)業(yè)技技術術標標準準初稿稿存檔檔C-06-004-001標準準化化工工程程師師制制定定所所需需制制定企企業(yè)業(yè)標標準準的的需需求求企業(yè)業(yè)產產品品標標準準審審核核、、備備案案流流程程中央央研研究究院院所引引用用的的標標準準是否否有有效效是國家家標標準準行業(yè)業(yè)標標準準其他他資資料料技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)技術術質質量量部部技術術質質量量部部總總經經理確確定定發(fā)發(fā)布布日日期期、、編號號標準準化化工工程程師師對對所所提提交的的產產品品標標準準進行行標標準準化化審審核核項目目組組編編制制產品品標標準準產品品標標準準初初稿稿按國國家家標標準準化化法法的的規(guī)規(guī)定定送有有關關部部門門備備案案起草草申申請請備備案案函函填寫寫備備案案申申請請表表技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批總裁裁辦辦公公室室是否否符符合合國家家標標準準、、行業(yè)業(yè)標標準準是否項目目組組對對產產品品標標準準進行行修修改改產品品標標準準送送技術術質質量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批是否否批批準準是否產品品標標準準法人人代代表表簽簽字字企業(yè)業(yè)蓋蓋章章送信信息息產產業(yè)業(yè)部部、、省技技術術監(jiān)監(jiān)督督局局備案案申請請備備案案函函備案案申申請請表表備案案資資料料產品品標標準準否查找找與與被被審審核核產產品品的的相關關國國家家標標準準技術術質質量量部部總總經理理領領導導批批準準領導導簽簽署署單單復印印送送相關關部部門門存檔檔C-06-004-002設計計文文件件的的標標準準化化審審核核流流程程相關關部部門門技術術質質量量部部全套套設設計計文文件件設計計人人員員按按標標準準化化審審核核要求求進進行行修修改改是標準準化化審審核核報報告告標準準化化工工程程師師對對其其他他其其他方方面面的的標標準準審審核核是否否符符合合標準準要要求求各項項審審核核是是否否符合合標標準準要要求求標準準化化工工程程師師對對全全套套技技術術文文件件、、全套套生生產產用用圖圖、、全套套工工藝藝文文件件按標標準準化化要求求審審核核設計計人人員員按按標標準準化化審審核核要求求進進行行修修改改否否標準準化化工工程程師師對對設設計計文件件按按標標準準化化要求求進進行行設設計計文文件的的完完整整性性,正正確性性及及一一致致性性審核核是否否符符合合標準準要要求求否是是設計計人人員員按按標標準準化化審審核核要求求進進行行修修改改標準準化化工工程程師師擬擬制制標標準化化審審核核報報告告技術術質質量量部部副總總工工審審核核將標標準準審審核核報報告告復印印發(fā)發(fā)至至相關關部部門門標準準化化審審核核報報告告C-06-004-003是否否通通過過存檔檔否是核發(fā)新產產品型號號的流程程產品管理理委員會會新產品任任務書上級單位位技術質量量部通信行業(yè)業(yè)標準技術經理理送信息息產業(yè)部部、郵電電工業(yè)標標化所技術經理理起草型型號申請請函、填寫申請請表起草型號號發(fā)放通通知新產品任任務書型號申請請函型號申請請表新產品型型號型號申請請轉發(fā)各相相關部門門技術質量量部總經經理簽發(fā)發(fā)技術經理理與相關關部門討討論型號號的可行行性型號申請請函、申申請表新產品型型號型號發(fā)放放通知型號發(fā)放放通知核發(fā)新產產品型號號是否批準準是否重新協(xié)調調相關部部門修改改型號申申請技術質量量部總經經理批準準相關領導導意見相關人員員存檔C-06-004-004國家標準準、行業(yè)業(yè)標準征征求意見見的流程程相關部門門標準化工工程師查查找相關關標準資資料上級單位位技術質量量部國家標準準、行業(yè)業(yè)標準征求意見見稿跟蹤、收收集意見見參加標準準審定會會反饋意見見標準化工工程師起起草征求求意見函函發(fā)往相關關部門組織征求求意見標準化工工程師對對收集的的意見進進行整理理并確認認其有效效性擬回函文文相關人員員征求意見見國家標準準、行業(yè)業(yè)標準及征求意意見函標準審定定會通知知技術質量量部總經理領導導審批是否批準準是參加標準準審定會會否結束C-06-004-005標準資料料的收集集流程外單位國家標準準行業(yè)標準準其他資料料技術質量量部標準化工工程師修訂標準準目錄參加信息息網網會會標準修訂訂信息標準化工工程師收集新版版標準應發(fā)放的的標準資資料發(fā)放至相相關部門門相關部門門標準化工工程師確定需訂訂購的資料名稱稱及數(shù)量量標準化工工程師收收到標準資料料后進行行整理、登登記、編編號信息網網網會信息息收回舊標標準資料料中國標準準情報中中心信息產業(yè)業(yè)部通信信標準信信息網信息產業(yè)業(yè)部電子子標準信信息網浙江省技技術監(jiān)督督情報網網人民郵電電出版社社其他標準資料料辦理征訂訂事宜是否批準準技術經理理審批是需求信息息填寫發(fā)放放單簽收表新標準資資料是否需發(fā)發(fā)放至相關部門門否否是標準資料料存檔、待待查閱結束會議通知知報技術術質量部總經經理審批批標準化工工程師判判斷相關關部門目前前使用的的標準是否否需更換換是否被更換的的舊標準準資料是否同意意參加是結束否標準化工工程師根根據(jù)需求信息息擬制資料征訂訂單新標準發(fā)發(fā)放至相關部門門作廢銷毀毀C-06-004-006各相關部部門將需需求信息報至技技術質量量部資料征訂訂單否制定國家家標準、、行業(yè)標標準的流流程1相關部門門標準化工工程師填填寫標準準制定計劃表技術質量量部標準制定定項目計劃下達達標準（征征求意稿稿）標準化工工程師組組織標準準制定工工作組標準化工工程師制制定計劃劃或工作作任務標準化工工程師與與相關部部門討論論相關事事宜確定相關關人員領導批準準技術經理理審批是否批準準確定標準準名稱、、適用范范圍；制定標準準目的、、經濟效效果預測測；工作內容容、分工工與計劃劃進度；；工作條件件和措施施；經費預算算；其它采用國際際標準的的可行性性分析；；標準化方方案構思思；標準技術術內容的的選擇；；標準技術術參數(shù)的的確定；；其它收集有關關技術資料料系統(tǒng)收集集有關技技術數(shù)據(jù)據(jù)；國內外有有關標準準資料；；標準化對對象科技技成果情情報；其它調查研究究組織編寫寫標準征求意見見稿、編制說明明征求意見見函相關部門門相關人員員收集意見見根據(jù)國家家、行業(yè)業(yè)標準管理辦法法標準化化工程師師擬定征求求意見函函、征求意見見單位標準編制制說明（（征求意意見稿））征求意見見函發(fā)函至各各征求意意見單位發(fā)函通知知否是國家、行行業(yè)專業(yè)業(yè)技術歸歸口單位位AC-06-004-007-001標準報批批函制定國家家標準、、行業(yè)標標準的流流程2相關部門門標準化工工程師編編制意見見匯總表國家、行行業(yè)專業(yè)業(yè)技術歸歸口單位位技術質量量部標準化工工程師修修改整理理標準形形成送審審稿標準審定定會會議議紀要意見匯總總表標準化工工程師擬擬制標準準編制說說明（送送審稿））是否批準準準備標準準審定會事事宜標準化工工程師送歸口單單位技術質量量部總經理審審批技術經理理確認參加加會議人員員派相關人人員參加會議修改標準編制制說明（（送審稿稿）標準（送送審稿））標準化工工程師與與相關人人員收集、整整理意見見、分析研究究、決定定取舍、、提出解決決方案是否確定審定定會時間間、地點；參參加單位人員員；標準化工工程師與歸口單單位確定定審會時時間、地點；參參加單位位人員；；審查會費費用預算算；其它發(fā)出會議議通知會議通知知組織召開開標準審審定會標準化工工程師根據(jù)會議議紀要修改標準準標準報批批稿標準編制制說明審批是否否通過審定會會會議紀要要采用國際際標準原原文標準編號號發(fā)布實實施是否發(fā)布的標標準存檔意見匯總總表標準編制制說明（（送審稿稿）標準（送送審稿））AC-06-004-007-002計量管管理流流程技術質質量部部物資管管理部部檢定規(guī)規(guī)程、、規(guī)范范計量器器具分分類管管理辦辦法量值傳傳遞標標準計量工工程師師編制制可檢檢計量量器具清清單計量工工程師師統(tǒng)計計檢查查各計量量工程程師的的檢定定情況況，匯總報報檢測測主管管可檢計計量器器具清清單檢測主主管對對可檢檢計量量器具具清單進進行審審批計量工工程師師送清單單給物物資管管理部部計量工工程師師根據(jù)據(jù)固定定資產高級級專員員發(fā)出出的計計量儀器器檢修修計劃劃實施檢檢定檢測主主管召召集有有關人人員分析、、處理理并提出出整改改意見見是否同同意是否固定資資產高高級專專員根根據(jù)檢定規(guī)規(guī)程和和規(guī)范范,檢檢驗標標準及檢檢驗時時間要要求編編制年度計計量儀儀器定定檢計計劃固定資資產高高級專專員根根據(jù)計計量儀器檢檢修計計劃通通知技技術質質量部或外外協(xié)第第三方方進行計計量檢檢驗計量器器具年度周周期檢檢定計計劃表表檢測主主管審審核計計量器器具年度度周期期檢定定計劃劃表是否同同意是否C-06-005-001計量檢檢定定通知知單計量器器具技技術說說明書書計量器器具及及附件件計量器器具是是否合合格技術質質量部部物資管管理部部計量器器具計計量檢檢定流流程長度計計量工工程師師核對對器具具及附件、、說明明書，，填寫寫收單單計量工工程師師根據(jù)據(jù)檢定定規(guī)程程、校校準規(guī)范對對計量量器具具進行行檢定定長度計計量工工程師師根據(jù)據(jù)檢定定員職責分分工，，開據(jù)據(jù)檢定定通知單單，將將其中中一聯(lián)給給檢定定員計量器器具是是否新新購是否可可調整整調整并并重新新計量檢檢定計量工工程師師出據(jù)據(jù)檢定結結果通通知書書檢定通通知書書長度計計量工工程師師將儀儀表、檢檢定結結果通通知書書、附件、、說明明書退回采采購部部月度送送檢計計劃表表采購部部采購部部通知知技術術質量量部計量量工程程師檢檢驗新新購進的的計量量儀器器是否合合格計量工工程師師開據(jù)據(jù)送修修單參見設設備外外協(xié)維修流流程C-08-009-003是否可可修理理是否可可降級級使用用參見固固定資資產報廢廢流程程C-08-006-001作準用用處理理證書初初稿審核員員核準準是否同同意檢測主主管是否同同意三方簽簽字證書儀儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資資產高高級專專員根據(jù)據(jù)計量量器具具月度送送檢定定檢計劃通通知技技術質量量部檢檢定計量量器具具C-06-005-002計量器器具封封存、、啟封申申請書書計量器器具封封存、、啟封清清單計量器器具封封存、啟封封清單單計量器器具維維護流流程物資管管理部部計量器器具送檢結結果報報告報廢申申請單單是技術質質量部部財務部部設備管管理員送修修設備管管理員員執(zhí)行計計劃計量工工程師師調查查是否確定定不可可用設備管管理員員申請報報廢計量工工程師師填寫合合格證證技術質質量總總監(jiān)審審批損壞器器具設備管管理員員委外檢定定設備管管理員員根據(jù)據(jù)當前前的生產需需要計計量器器具封封存、啟啟封設備管管理員員編制制計量量器具具年度周周期檢檢定計計劃表表存檔送財稅局報批財務經理審準計量器具年度周期檢檢定計劃表表計量器具封封存、啟封申請書書是否啟封否是執(zhí)行封存執(zhí)行啟封檢測主管審批審批后的年年度周檢計劃表表計量工程師師內部檢定計量工程師師判斷是否合格是否是否修好否是是否同意是否財務人員判判斷是否有凈值值是否是否不可用用是結束檢測主管是否同意否固定資產高高級專員判判斷是否委外外檢驗否是設備管理員員組織送修維修報告維修報告計量器具封封存、啟封清單計量器具封封存、啟封清單單購買的器具具國外設備是是否有校準證書書否是參見固定資資產報廢報報廢流程C-08-006-001AA否參見原材料料,設備入入庫流程C-11-002-001是否同意否是否C-06-005-003參見原材料料,設備入入庫流程C-11-002-001產品簽收單單產品環(huán)境試試驗標準產品技術標標準送試產品產品環(huán)境試試驗流程項目小組技術質量部部生產部及各各子公司檢測主管判判斷是否能試驗驗產品常溫測測試記錄試驗室按排排試驗計劃試驗員外送送檢測試驗員根據(jù)據(jù)標準要求求對產品進行各各種環(huán)境試試驗并檢測產品試驗報報告說明產品是否合合格試驗員、核核審員簽字字，檢測主管批批準產品品試試驗驗報報告告將試試驗驗報報告告上上報報技術術質質量量部部經經理理質量量部部經經理理視視情情況況召召集集有關關人人員員進進行行分分析析處處理理并提提出出整整改改期期限限產品品試試驗驗報報告告試驗驗員員將將合合格格標標識識的送送試試產產品品試試驗驗報報告告返回回送送試試單單位位產品品試試驗驗報報告告產品品試試驗驗報報告告是是否例行行試試驗驗年年度度計計劃劃新產產品品質質量量計計劃劃是否否需需要要相關關人人員員協(xié)協(xié)助助試驗驗員員、、核核審審員員簽簽字字檢測測中中心心經經理理批批準準試驗驗員員對對送送試試產產品品進行行不不合合格格標標識識并返返回回送試試產產品品存檔檔是否否相關關人人員員參參加加檢檢測測C-06-005-004技術術改改造造流流程程-1技術術質質量量部部產品品管管理理委委員員會會營運運總總裁裁主主持持召召開開年年度度技技改改項項目目評評審審會會議議各部部門門主主管管技技術術經經理理對對本本部部門門技技改改項項目目進進行行簡簡單單介介紹紹是否否入入選選?否是結束束產品品管管理理委委員員會會討討論論篩篩選選符符合合公公司司需需求求的的技技改改項項目目05-02-01技術術質質量量部部組組織織技技改改項項目目評評審審會會議議，，分分發(fā)發(fā)評評審審材材料料到到各各委委員員,通通知知會會議議的的時時間間,地地點點會議議通通知知總裁辦公公會公司營運運總裁簽簽發(fā)公司司技改項項目年度度計劃,并提交交總裁辦辦公會審審批年度技改改項目評評審會議議紀要技術質量量部編制制會議紀紀要和技技改項目目年度計計劃,各各評審委委員簽字字確認抄報董事事長辦公公室技術改造造項目所所在部門門各相關部部門編制制技術改改造項目目年度計計劃內容包括括項目名名稱、項項目內容容、計劃劃費用、、實施進進度、項項目負責責人等部門年度度技改項項目計劃劃部門總經經理審批批是否批準準?技術質量量部匯總總各相關關部門的的年度技技改計劃劃報公司技技術質量量部否是年度公司司技改項項目計劃劃抄送財務務投資及及項目所所在部門門C-06-006-001-001技術質量量部向部部門下達達申報年年度技改改計劃的的通知項目所在在部門編編制項目目可行性性報告(必要性性,所需需資源,預期效效果等描描述)技改項目目可行性性報告部門總經經理審核核是否批準準?是否通過過？結束固定資產產招標流程程C-08-002-001投資>1000萬總裁辦公公會審核核是否批準準?結束財務總監(jiān)監(jiān)審核是否批準準?結束項目所在在部門財務部總裁辦公公會技術改造造流程-2否是是否否是否是技術質量量部技術術經理組組織技術術,投資資,財務務,戰(zhàn)略略,物資資等部門門和項目目所在部部門執(zhí)行行副總裁裁進行可可行性論論證技術質量量部固定資產產招標流程程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項目目可行性性報告接受投資資部國家家相關部部門國債債貼息等等技改項項目信息息是否需要要？否結束技術質量量部下達達技改項項目任務務書投資是否否<50萬元是否技術質量量部總經經理審核核技術質量量部下達達技改項項目任務務書是高級技術術管理判判斷是否否立項是否立項項？高級技術術管理在在項目可可行性報報告上簽簽署需否否使用意意見并抄抄送需求求部門和和物資管管理部是否研發(fā)發(fā)項目？？新產品開開發(fā)流程程否項目所在在部門物物資管理理部及相相關部門門項目所在在部門物物資管理理部及相相關部門門否是是是否固定資產產招標流程程C-08-002-001技術質量量總經理理審核是否批準準?是否是項目所在在部門項項目負責責人提交交項目竣竣工申請請驗收報報告附相相關文檔檔資料圖圖紙技改項目目竣工申申請驗收收報告驗收通過過？項目所在在部門技術改造造流程-3是否是技術質量量部高級級技術管管理審查查技改竣竣工文件件是否齊齊全決定定驗收方方法和時時間技術質量量部C-06-006-001-003對技改項項目過程程進行跟跟蹤（進進度資金金）國家家項目每每月填報報監(jiān)管表表否技改項目目竣工報報告編寫技改改項目竣竣工驗收收意見并并簽發(fā)項項目竣工工報告全