咨詢結果某制造公司績效體系12

會計學1咨詢結果某制造公司績效體系12戰(zhàn)略目標可能的關鍵業(yè)績目標建議權重說明實現經營目標的穩(wěn)步增長實現銷售收入1.35億元50％現有業(yè)務領域老客戶的銷售收入增長％20％現有業(yè)務領域新客戶數量和銷售收入增長％10％控制銷售和管理費用變動在預算的5％以內5％按照9000體系要求，進行合同評審5％

月日前建立所有客戶關系檔案并進行及時維護更新5％部門協(xié)作內部客戶滿意度5％從而得到國際營銷管理中心銷售業(yè)務部的績效指標及權重（建議）第1頁/共10頁用重要性、可衡量性和可控性標準對03年分解到GSP營銷中心的關鍵績效指標進行篩選戰(zhàn)略目標關鍵成功因素關鍵業(yè)績目標重要性可控性可衡量性部門績效指標實現經營目標的穩(wěn)步增長銷售收入穩(wěn)定增長年銷售收入實現3500萬元545√年利潤實現400萬元545√回款周期縮短至天445拓展個新業(yè)務方向444開發(fā)個新項目434現有業(yè)務領域老客戶的銷售收入增長％444現有業(yè)務領域新客戶數量和銷售收入增長％444有效控制費用控制銷售和管理費用變動在預算的5％以內555√降低采購成本采購成本降低％535√改進基礎管理組織結構調整與崗位優(yōu)化

月日前完成組織結構設計454

月日完成部門職能界定453

月日完成職位設置453健全管理制度和業(yè)務流程月日前完成管理制度的修訂554√月日前規(guī)范主要業(yè)務流程554√強化質量管理能力按照9000體系要求，建立運行質量保證體系533√發(fā)展公共關系和客戶關系，提升冠盛品牌月日前建立所有客戶關系檔案并進行及時維護更新554√部門協(xié)作內部客戶滿意度內部客戶滿意度533√第2頁/共10頁從而得到03年GSP營銷中心的績效指標及權重（建議）戰(zhàn)略目標關鍵業(yè)績目標權重說明實現經營目標的穩(wěn)步增長年銷售收入實現3500萬元30％年利潤實現400萬元20％控制銷售和管理費用變動在預算的5％以內5%降低采購成本％5％月日前建立所有客戶關系檔案并進行及時跟進更新10%改進基礎管理月日前完成管理制度的修訂5％月日前規(guī)范主要業(yè)務流程10％按照9000體系要求，建立運行質量保證體系5％部門協(xié)作內部客戶滿意度10%第3頁/共10頁并根據年度績效指標確定GSP營銷中心03年第三季度的績效考核指標及權重（建議）第三季度績效指標權重說明季度銷售收入實現萬元30％季度利潤實現萬元20％拓展個新業(yè)務20％現有業(yè)務領域老客戶的銷售收入增長％10％控制銷售和管理費用變動在預算的5％以內5%降低采購成本％15％內部客戶滿意度10%第4頁/共10頁戰(zhàn)略目標實現目標的關鍵成功因素各部門可能的關鍵業(yè)績指標責任人/責任部門實現經營目標的穩(wěn)步增長銷售收入和利潤穩(wěn)定增長年銷售收入確保實現3500萬元各部門年利潤實現400萬各部門回款周期縮短至天各部門拓展個新業(yè)務方向市場部（業(yè)務拓展部、培訓部、駐外機構）開發(fā)個新項目市場部現有業(yè)務領域老客戶的銷售收入增長％市場部、客戶服務部現有業(yè)務領域新客戶數量和銷售收入增長％市場部合理降低成本降低采購成本％品延采購部、會計核算部降低運輸成本％客戶服務部有效控制費用控制銷售和管理費用變動在預算的5％以內各部門將“實現經營目標的穩(wěn)步增長”的關鍵驅動因素分解到GSP營銷中心各部門，轉換為可能的關鍵業(yè)績指標第5頁/共10頁戰(zhàn)略目標實現目標的關鍵成功因素各部門可能的關鍵業(yè)績指標責任人/責任部門改進基礎管理組織結構調整與崗位優(yōu)化

月日前完成組織結構設計總經理

月日完成部門職能界定總經理

月日完成職位設置總經理健全管理制度和業(yè)務流程

月日前完成管理制度的修訂各部門

月日前規(guī)范主要業(yè)務流程各部門建立有效的風險控制和財務管理體系

月日建立完善成本結構會計核算部、品延采購部每月收集成本數據，進行成本分析會計核算部、品延采購部加強業(yè)務流程中的財務支持和風險控制會計核算部提高現金流控制能力會計核算部建立高效的信息管理系統(tǒng)

月日前建立庫存物資物料統(tǒng)計分析系統(tǒng)客服部、品延采購部、會計核算部每天進行退貨品質統(tǒng)計，提出改進意見客服部強化質量管理能力按照9000體系要求，進行合同評審各部門發(fā)展公共關系和客戶關系，提升冠盛品牌月日前建立所有客戶關系檔案并進行及時維護更新各部門將“改進基礎管理”的關鍵驅動因素分解到GSP營銷中心各部門，轉換為可能的關鍵業(yè)績指標第6頁/共10頁戰(zhàn)略目標關鍵成功因素可能的關鍵業(yè)績目標重要性可控性可衡量性部門績效指標實現經營目標的穩(wěn)步增長銷售收入穩(wěn)定增長年銷售收入確保實現3500萬元555√回款周期縮短至天535合理降低成本降低采購成本％545√有效控制費用控制銷售和管理費用變動在預算的5％以內545√改進基礎管理建立有效的風險控制和財務管理體系每月收集銷售費用數據，進行銷售費用分析543√每月進行會計核算，提供會計報表，支持決策555√加強業(yè)務流程中的財務支持和風險控制533提高現金流控制能力444

建立高效的信息管理系統(tǒng)

月日前建立統(tǒng)計分析系統(tǒng)（庫存物資物料/經營情況）544√強化質量管理能力按照9000體系要求，進行合同評審523發(fā)展公共關系和客戶關系，提升冠盛品牌

月日前建立所有客戶檔案財務部分并進行及時維護更新524

部門協(xié)作內部客戶滿意度533√用重要性、可衡量性和可控性標準對03年分解到GSP會計核算部的關鍵績效指標進行篩選第7頁/共10頁戰(zhàn)略目標可能的關鍵業(yè)績目標建議權重說明實現經營目標的穩(wěn)步增長實現年銷售收入3500萬元10％降低采購成本％10%控制銷售和管理費用變動在預算的5％以內15％改進基礎管理每月收集銷售費用數據，進行銷售費用分析15％進行會計核算，每月8日前提供會計報表，支持決策20％

月日前建立統(tǒng)計分析系統(tǒng)（庫存物資物料/經營情況）20％部門協(xié)作內部客戶滿意度10％從而得到03年GSP會計核算部的績效指標及權重（建議）第8頁/共10頁第三季度關鍵業(yè)績目標建議權重說明實現季度銷售收入萬元15％降低采購成本％10%控制銷售和管理費用變動在預算的5％以內20％每月收集銷售費用數據，進行銷售費