不合格品控制制度

———不合格品控制制度

篇1:不合格品掌握制度

不合格品掌握制度

一、目的

對(duì)不合格品進(jìn)行掌握,防止不合格品銷售。

二、范圍

適用于從商品進(jìn)庫(kù)到出庫(kù),不合格品的掌握、評(píng)審和處置。

三、職責(zé)

(一)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定和處置。

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(二)各相關(guān)部門參加對(duì)不合格品的評(píng)定和處置。

四、概述

(一)不合格品的確認(rèn)。

1、進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)覺不合格品、馬上通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),以防在作出適當(dāng)處理前誤用,檢驗(yàn)員填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

2、周轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)覺的不合格品,發(fā)覺者應(yīng)馬上隔離并向檢驗(yàn)員報(bào)告,由檢驗(yàn)員確認(rèn)后填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

3、用戶退回的不合格品,應(yīng)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn),通知庫(kù)房進(jìn)行隔離放置,并填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

(二)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)《不合格品處理單》的判定,不合格品判定結(jié)果分為:

(1)讓步接收

(2)拒收或報(bào)廢

1、判定為讓步接收的商品,必需得到顧客同意并滿意預(yù)期使用及法律、法規(guī)的要求,經(jīng)質(zhì)量管理部審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、判定為拒收的商品,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)記錄并與供應(yīng)商交涉退換。

(三)不合格品的處置狀況及結(jié)果應(yīng)由檢驗(yàn)人員照實(shí)填寫《不合格品處理單》。由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保管不合格品處置記錄。

(四)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量信息傳遞到供應(yīng)商處,必要時(shí)傳遞到用戶。

五、記錄

(一)《不合格品處理單》

篇2:食品公司不合格品處理制度

鄭州新農(nóng)源綠色食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)

不合格管理方法及掌握程序

（一）不合格產(chǎn)品管理方法

1、定期由廠長(zhǎng)召開質(zhì)量例會(huì)，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參加。

2、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)生產(chǎn)中、銷售過(guò)程中消失的存在的問(wèn)題，對(duì)存在的問(wèn)題，查找解決方法，制定訂正預(yù)防措施。

3、對(duì)于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故、責(zé)任心不強(qiáng)造成的質(zhì)量事故進(jìn)行懲罰，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。

4、對(duì)外來(lái)檢查人員提出的問(wèn)題及企業(yè)內(nèi)部查出來(lái)的問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)性時(shí)討論，分析緣由，準(zhǔn)時(shí)想方法，準(zhǔn)時(shí)提出預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施。

5、不合格的處理

（1）對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中：計(jì)量不足，滅菌溫度不夠等狀況，

操作人員應(yīng)馬上實(shí)行訂正，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。

（2）不合格品的原輔材料由檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具：不合格品處理單，并做好置牌標(biāo)識(shí)，購(gòu)銷科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。

a、對(duì)發(fā)覺原輔材料消失一般質(zhì)量不合格的，由化驗(yàn)室質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，由質(zhì)檢科處理打算。

b、對(duì)發(fā)覺原輔材料消失重大質(zhì)量不合格時(shí)，由化驗(yàn)室質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，由質(zhì)檢科會(huì)同各有關(guān)部門參加質(zhì)量評(píng)審作出訪用或不使用的處理看法，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，購(gòu)銷科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，辦理退貨手續(xù)，必要時(shí)取消合格供應(yīng)商資格。

（3）不合格成品由檢驗(yàn)員依據(jù)檢測(cè)結(jié)果開出不合格處理單，并入不合格品臨時(shí)堆放點(diǎn)或庫(kù)房，進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門應(yīng)填寫訂正和預(yù)防措施表，并依據(jù)表中的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和完成時(shí)間及要求，制訂訂正措施，按規(guī)定仔細(xì)實(shí)施，并報(bào)質(zhì)檢科進(jìn)行驗(yàn)證。

（4）本程序中涉及的各類記錄、文件、應(yīng)作為質(zhì)量分析，信息反饋和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量考核的原始憑證。

（二）不合格工作管理方法

不合格管理是指不能正確依據(jù)《企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)》很好的工作，很好地履行自己義務(wù)的行為的一種管理，并制定相應(yīng)的訂正措施。

1、在本職工作范圍內(nèi)不能切實(shí)履行自己的職責(zé)，致使不合格的部門領(lǐng)導(dǎo)和直接負(fù)責(zé)人，對(duì)由此引發(fā)的不良影響負(fù)全責(zé)，以造成影響的大小和經(jīng)濟(jì)損失多少進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰和行政懲罰，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要進(jìn)行必要的修補(bǔ)或挽救。

2、由于意外緣由造成的不合格，查找緣由，綜合評(píng)比分析，對(duì)其進(jìn)行修補(bǔ)，使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，事后要仔細(xì)總結(jié)，使原本意料之外的緣由變成意料之內(nèi)的事情，杜絕此類事情再次發(fā)生。

3、由于各部門協(xié)調(diào)不好造成的不合格，要對(duì)相關(guān)部門加強(qiáng)思想教育，樹立團(tuán)隊(duì)精神，使各部門的工作良好的協(xié)調(diào)，對(duì)已造成的不合格進(jìn)行挽救，仍不合格的，重新再做。

4、由于形勢(shì)的條件變化造成的不合格，仔細(xì)分析總結(jié)后，制定新的管理制度與之相適應(yīng)，對(duì)已造成的不合格重新再做。

（三）不合格訂正措施掌握程序

1、緣由分析及訂正措施方案

（1）依據(jù)訂正或預(yù)防措施要求中提出的存在的不合格事項(xiàng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確定不合格的緣由，緣由分析內(nèi)容應(yīng)包括：

a、不合格形成的主導(dǎo)因素及相關(guān)次要因素；

b、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量或質(zhì)量管理體系運(yùn)行的影響程度；

c、針對(duì)詳細(xì)"緣由分析'，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的必要措施，制定詳細(xì)訂正措施實(shí)施方案：

d、對(duì)存在的不合格進(jìn)行訂正的詳細(xì)方法；

e、舉一反三，對(duì)其它工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清查，并對(duì)存在的類似不合格進(jìn)行訂正；

f、實(shí)行詳細(xì)的措施以消退不合格緣由，防止類似不合格的再次發(fā)生；

g、應(yīng)明確詳細(xì)的實(shí)施者及完成期限。

（2）緣由分析及訂正措施的建議方案經(jīng)確認(rèn)后返回質(zhì)檢科。

（3）質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)緣由分析及建議方案的合理性進(jìn)行審查。

2、訂正措施的實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)證和鞏固

（1）各實(shí)施部門應(yīng)確保訂正措施方案的有效實(shí)施并按期完成，假如在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生困難，無(wú)法按期完成，應(yīng)向質(zhì)檢科申報(bào)理由，質(zhì)檢科可視詳細(xì)狀況對(duì)實(shí)施方案作適當(dāng)調(diào)整。

（2）措施實(shí)施完成，各實(shí)施部門應(yīng)填寫完成狀況和日期以及相應(yīng)的證明材料，經(jīng)本部門確認(rèn)后將該表返回質(zhì)檢科。

（3）質(zhì)檢科應(yīng)就完成狀況及效果組織人員評(píng)審、驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證看法。

（4）驗(yàn)證時(shí)如發(fā)覺某項(xiàng)措施的實(shí)施未達(dá)預(yù)期效果，質(zhì)檢科應(yīng)協(xié)同有關(guān)責(zé)任部門分析緣由。

（5）對(duì)于驗(yàn)證滿足的訂正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織人員跟蹤、檢查確保其鞏固。

（四）不合格品召回掌握制度

1、辦公室收集以下成品不合格信息，并反饋相應(yīng)主管部門，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行準(zhǔn)時(shí)召回：

a、從質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行過(guò)程獲得的不合格信息；

b、從顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析、質(zhì)量分析會(huì)中獲得的不合格信息；

c、直接從顧客處及從市場(chǎng)反饋信息中獲得的顧客埋怨、服務(wù)質(zhì)量投訴等不合格信息。

2、質(zhì)檢科對(duì)收集或反饋的成品不合格