安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價制度

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價制度第一章總則第一條為保障安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的正常實施，及時檢驗安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行效果，發(fā)現(xiàn)問題并采取措施，使管理體系持續(xù)有效運行，為此特制定系統(tǒng)評價制度。第二條本制度適用于礦內(nèi)部和外部安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價管理。第二章內(nèi)部評價第三條內(nèi)部評價分為定期評價和臨時評價。每次評價前，礦長書面任命由企業(yè)決策層領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)和專門人員組成的內(nèi)部評價系統(tǒng)組織。評價組織負責(zé)人負責(zé)召集內(nèi)部評價人員對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實施進行內(nèi)部評價，礦安全科負責(zé)制定內(nèi)部評價實施計劃。第四條內(nèi)部評價人員必須具備以下能力：（一）熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。（二）接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)并獲得證書。（三）具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能。（四）具備操作內(nèi)部評價過程的能力。（五）具備辨別危險源和評價風(fēng)險的能力。（六）具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。第五條定期評價每年進行一次。當(dāng)出現(xiàn)以下任一情況時，礦長根據(jù)需要及時組織臨時內(nèi)部評價：（一）發(fā)生重大事故時。（二）連續(xù)發(fā)生一般事故時。（三）因生產(chǎn)工藝系統(tǒng)的改造或設(shè)備的更新時，或發(fā)生重大投訴時。（四）在系統(tǒng)即將進行外部評價時。第六條評價方法與技術(shù)要求盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員，或通過記錄回顧，或進行現(xiàn)場情況檢查。第七條內(nèi)部評價必須包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)容，重點關(guān)注重要活動、重點區(qū)域和流程。第八條評價人員根據(jù)評價計劃客觀進行評價，對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)表現(xiàn)好的要予以肯定，對發(fā)現(xiàn)的問題要制定切實可行的糾正措施，并做好評價記錄。第九條評價完成，由組長負責(zé)編寫評價報告，報告內(nèi)容應(yīng)包含:標(biāo)準(zhǔn)化得分分析結(jié)果和安全績效分析結(jié)果等。第十條通過內(nèi)部評價應(yīng)確定下列事項：（一）系統(tǒng)運作的效力和效率。（二）系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷。（三）系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力。（四）統(tǒng)計技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率。（五）信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況。（六）安全資源使用的效力和效率。（七）系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距。（八）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性。（九）糾正行動。（十）與相關(guān)方的關(guān)系。第十一條評價結(jié)束，評價組長及時將內(nèi)部評價結(jié)果向礦長匯報。經(jīng)礦長批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)各單位，并歸檔保存。第三章外部評價第十二條為保障標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實施效果，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部評價中遺漏的問題并采取措施，使管理體系更加持續(xù)有效運行。制定以下外部評價制度。第十三條外部評價為第三方評價，任用中介專業(yè)服務(wù)機構(gòu)（安全事務(wù)所、安全咨詢公司等）對我礦標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實施效果進行評價。第十四條第三方評價活動進行前，由安全環(huán)?？屏谐龅谌皆u價計劃書，由礦長審批后，與合適的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)簽訂服務(wù)合同，由專業(yè)服務(wù)機構(gòu)成立評價小組，對礦內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實施效果進行評價。安全環(huán)保科負責(zé)與評價小組協(xié)調(diào)調(diào)研時間、內(nèi)容、范圍等具體評價工作。第十五條外部評價人員必須具備以下能力：（一）熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。（二）接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)并獲得證書（從事標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)績效評價的工作）（三）具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能。（四）具備辨別危險源和評價風(fēng)險的能力。（五）具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。第十六條外部評價每三年至少進行一次，在特殊情況下也可以適時開展外部評價活動。第十七條評價方法與技術(shù)要求盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員，或通過記錄回顧，或進行現(xiàn)場情況檢查；第三方評價時也可結(jié)合專業(yè)服務(wù)機構(gòu)人員的專業(yè)知識進行制定。第十八條外部評價應(yīng)重點關(guān)注重要活動、重點區(qū)域和流程、經(jīng)內(nèi)部評價事故率仍居高不下的部門。第十九條評價人員根據(jù)評價計劃客觀進行評價，對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)表現(xiàn)好的要予以肯定，對發(fā)現(xiàn)的問題要制定切實可行的糾正措施，并做好評價記錄。第二十條評價完成，由外部評審組負責(zé)編寫評價報告，報告內(nèi)容應(yīng)包含:標(biāo)準(zhǔn)化得分分析結(jié)果和安全績效分析結(jié)果等。第二十一條通過外部評價應(yīng)確定下列事項：（一）系統(tǒng)運作的效力和效率。（二）系統(tǒng)運行中仍存在的問題與缺陷，以及造成問題被遺漏或?qū)医恢乖?。（三）系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力。（四）統(tǒng)計技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率。（五）信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況。（六）安全資源使用的效力和效率。（七）系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距。（八）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性。（九）糾正行動，特別是對于遺漏或?qū)医恢沟膯栴}的解決辦法。（十）與相關(guān)方的關(guān)系。第二十二條評價結(jié)束，安全科及時將評價結(jié)果向礦長匯報。經(jīng)礦長批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)各單位，由各單位對存在問題進行整改，并由安全科對整改