綜合安全檢查表-基礎(chǔ)管理類

綜合安全檢查表-基礎(chǔ)管理類檢查人：檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》的要求。要求按照《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB37/T2883-2016）、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》（DB37/T3011-2017)的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全管理部門或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每季度一次序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1資質(zhì)證照按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備案）文件、安全設(shè)施“三同時”和職業(yè)衛(wèi)生“三同時”手續(xù)、涉及危險化學(xué)品的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照查記錄2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及人員配備情況從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備兼職安全生產(chǎn)管理人員。查記錄3建立安全生產(chǎn)委員會，安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄。查記錄4職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員查記錄5勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。查記錄6安全規(guī)章制度按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè)安全管理等。查記錄7按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風(fēng)險的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等。查記錄8按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，并按照制度執(zhí)行；記錄（臺賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容明確，填寫規(guī)范等。查記錄9安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)制定的主要負(fù)責(zé)人職責(zé)應(yīng)涵蓋303號令第八條規(guī)定的13項內(nèi)容，職責(zé)落實情況要有書面記錄。查記錄10企業(yè)制定的安全管理人員職責(zé)應(yīng)涵蓋303號令第十條規(guī)定的10項內(nèi)容，職責(zé)落實情況要有書面記錄。查記錄11應(yīng)當(dāng)明確分管安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級進行落實和考核。查記錄12健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。查記錄13安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理制度。查記錄14生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并建立特種作業(yè)人員檔案。查記錄15對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)（含應(yīng)急救援內(nèi)容），崗前培訓(xùn)不得少于24學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。每年按規(guī)定進行再教育，在教育學(xué)時不得少于20學(xué)時。查記錄16應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對被派遣勞動者、實習(xí)學(xué)生進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。查記錄17建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。查記錄18安全投入?yún)⒄肇斊骩2012]16號文要求，提取必要的安全投入資金。查記錄19安全投入使用范圍或使用金額符合要求。查記錄20按規(guī)定購買工傷保險。查記錄21相關(guān)方管理應(yīng)當(dāng)對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進行審查，選用具備相關(guān)資質(zhì)、安全生產(chǎn)業(yè)績良好的相關(guān)方。查記錄22簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定安全生產(chǎn)管理事項并對承包、承租單位進行監(jiān)督檢查。查記錄23按規(guī)定對相關(guān)方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等。查記錄24安全告知與從業(yè)人員簽訂的勞動合同、聘用合同以及與勞務(wù)派遣單位訂立的勞務(wù)派遣協(xié)議，應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)病危害的事項。查記錄25不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的協(xié)議。使用勞務(wù)派遣人員的單位應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場勞務(wù)派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任，不得將安全生產(chǎn)保障責(zé)任轉(zhuǎn)移給勞務(wù)派遣單位。查記錄26勞動防護生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立勞動防護用品管理制度、按規(guī)定制定勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)，明確各崗位從業(yè)人員配備的種類和型號查記錄27按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備。查記錄28按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理。查記錄29個體防護裝備發(fā)放領(lǐng)用記錄保存完整，無代領(lǐng)代簽現(xiàn)象。查記錄30職業(yè)健康存在職業(yè)病危害的單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時、如實申報本單位職業(yè)病危害因素，并定期檢測。查記錄31組織從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康查體，檢查費用由用人單位承擔(dān)，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員；并為勞動者個人建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。查記錄32不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)；不得安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。查記錄33風(fēng)險管控與隱患排查生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機制，確定排查出的風(fēng)險點的危險性風(fēng)險等級，并采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，對風(fēng)險點進行公告警示。查記錄34建立事故隱患排查治理制度，建立健全隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。查記錄35對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改的，要落實“五定”（整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案）。查記錄36對于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。整改治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評估報告報有關(guān)部門備案。查記錄37應(yīng)急救援制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案查記錄38中型規(guī)模以上的單位應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行評審，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行論證。查記錄39制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。查記錄40演練結(jié)束后，對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。查記錄41按應(yīng)急預(yù)案的要求配備應(yīng)急物資及裝備（根據(jù)有限空間