庫存管理作業(yè)指導(dǎo)

庫存管理作業(yè)指導(dǎo)書試用版目前庫房存貨日常業(yè)務(wù)處理已啟用ERP系統(tǒng)操作流程，為了規(guī)范其操作程序，特制定此作業(yè)指導(dǎo)書，各庫管員遵照執(zhí)行。1、采購物料的入庫1.1當(dāng)原物料到達公司IQC檢驗合格后，IQC通知送檢人員和庫管員。庫房按照IQC出據(jù)的《材料檢驗合格報告單》、《供應(yīng)商送貨單》在系統(tǒng)內(nèi)填寫《材料入庫單》,更新庫存數(shù)據(jù)，然后將原物料入庫至規(guī)定的庫位。材料的領(lǐng)發(fā)所有物品在發(fā)料時都要遵循批次管理和先進先出的原則。領(lǐng)料員向公司材料庫領(lǐng)用材料時必須出據(jù)一式一聯(lián)，填寫準(zhǔn)確、審批手續(xù)完備的材料《領(lǐng)料單》，并注明用途或生產(chǎn)計劃等內(nèi)容，《領(lǐng)料單》填寫不清楚準(zhǔn)確的材料庫不得發(fā)貨。生產(chǎn)部的負(fù)責(zé)人為領(lǐng)料權(quán)限審批人，承擔(dān)本部門領(lǐng)用材料管理及成本消耗控制職責(zé)。對材料品質(zhì)和耗用異常的應(yīng)提交品質(zhì)、采購、技術(shù)等部門，并要求相關(guān)責(zé)任部門作改善。領(lǐng)料時，庫管員不得隨意允許非倉庫工作人員進入倉庫。嚴(yán)禁在無庫管員的陪同下非倉庫工作人員獨自進入倉庫，對不遵守規(guī)定的庫管員和外來人員將采取嚴(yán)厲處罰。領(lǐng)料時當(dāng)面清點所領(lǐng)物料的品種和數(shù)量,并且倉庫和領(lǐng)料的雙方人員在《領(lǐng)料單》上簽字完成發(fā)料后倉庫人員更新《庫存卡》，并在系統(tǒng)上錄入《材料出庫單》更新庫存數(shù)據(jù)。如果倉庫人員依據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)現(xiàn)有物料不夠，立即對該物料盤點。確認(rèn)后立即通知PMC部門。3、材料的存放：材料要分類存放，并按物料編碼的順序排列放置。正確填寫物料卡，隨時保證帳卡、帳實相符。4、退料入庫作業(yè)4.1正常退料：生產(chǎn)部對多余的沒使用過的材料應(yīng)及時辦理退庫，退庫時應(yīng)填寫紅字《領(lǐng)料單》，并在用途欄注明退料原因。倉庫收到制造部門的紅字《領(lǐng)料單》和經(jīng)過庫管員確認(rèn)合格的退料時，應(yīng)與退料人員當(dāng)面清點數(shù)量，并且雙方在紅字《領(lǐng)料單》上簽名。倉庫人員將退料歸位,并在已經(jīng)開箱的物料包裝上貼零數(shù)標(biāo)識，作為特別標(biāo)識。下次發(fā)料時,按先進先出原則先發(fā)合格的退料給領(lǐng)用單位。收料完成后,倉庫人員根據(jù)紅字《領(lǐng)退單》在系統(tǒng)內(nèi)錄入紅字《材料出庫單》，更新原物料庫存信息。生產(chǎn)部已無法使用需退換料的退料：4.2.1生產(chǎn)部已判定無法使用的材料，由生產(chǎn)部填寫紅字《領(lǐng)料單》并注明退料原因交IQC部門，由IQC人員判定產(chǎn)品質(zhì)量及造成退料的原因，如屬供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題，必須寫明是什么質(zhì)量問題，并填寫《質(zhì)量不合格處置報告單》隨問題產(chǎn)品交庫房辦理退庫，房管員根據(jù)IQC《質(zhì)量不合格處置報告單》紅字《領(lǐng)料單》辦理退庫業(yè)務(wù)，其辦理材料退庫業(yè)務(wù)流程同正常退料，并在系統(tǒng)填制紅字《入庫單》更新庫存數(shù)據(jù)，每月20日將質(zhì)量問題產(chǎn)品、《質(zhì)量不合格處置報告單》交物料部送檢員處理；對判定為生產(chǎn)過程中操作不當(dāng)或其他原因造成的，IQC判定應(yīng)由公司負(fù)責(zé)的退料，庫房不作處理，由生產(chǎn)部按公司規(guī)定的報廢程序處理。生產(chǎn)部根據(jù)報廢材料數(shù)量辦理補料單。對質(zhì)量原因填寫不準(zhǔn)確的庫房有權(quán)拒收。5、倉庫盤點5.1倉庫盤點規(guī)定：A類材料每月末盤一次，B類材料每季度末盤存一次，其他材料每年末盤一次。供應(yīng)商所送來的物料尚未辦完驗收手續(xù)未入庫的，不屬于本公司的物料，所有權(quán)歸供應(yīng)商所有，必須與公司的物料分開，避免混淆，以免盤入公司物料中。驗收完成的物料應(yīng)及時整理入庫，如果一時來不及入庫，得存于暫存區(qū)，做好標(biāo)識，并且先記入庫帳。將呆料、不合格物料和報廢料預(yù)先鑒定，與一般及合格物料劃定界限，以便正式盤點時作最后的鑒定。倉庫人員通知各用料部門預(yù)領(lǐng)倉庫盤點期間所需的物料。倉庫人員清理清潔倉庫，使倉庫井然有序，便于計數(shù)與盤點。在所有需要盤點的物料上貼好《盤點卡》，準(zhǔn)備好其他需要準(zhǔn)備的單據(jù)、文件。倉庫人員按照倉庫存放的物料填寫《月份盤點表》后，分發(fā)給初盤人員（倉庫主管）和復(fù)盤人員（財務(wù)部盤點人員）。倉庫物料管理人員應(yīng)于正式盤點前執(zhí)行盤點，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)作必要且適當(dāng)（如上報倉庫主管等）的處理，以便正式盤點的進行。初盤人員依據(jù)《月份盤點表》對倉庫盤點物料進行初盤（全盤）。初盤人員在《盤點卡》上填寫初盤數(shù)量并簽名確認(rèn)。復(fù)盤人員依據(jù)《月份盤點表》對倉庫盤點物料進行復(fù)盤（全盤或是抽盤）。復(fù)盤人員在《盤點卡》上填寫復(fù)盤數(shù)量并簽名確認(rèn)。倉庫主管依據(jù)初盤和復(fù)盤人員填寫完畢的《盤點卡》填寫《月份盤點表》。如果有盈虧的情況倉庫主管要查清原因，將結(jié)果報管理層作出處理意見，請財務(wù)部作相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。循環(huán)盤點：循環(huán)盤點應(yīng)作是庫存材料日常管理一種手段，庫管人員對自己負(fù)責(zé)的材料進行循環(huán)盤點。由庫房主管確定循環(huán)盤點的材料品種（每周周20個商品以上），完成后填寫《循環(huán)盤點表》交庫房主管。6呆滯料處理作業(yè)呆滯料之定義：凡品質(zhì)不合格（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）或者不合標(biāo)準(zhǔn)，存放過久已無使用機會，或有使用機會，但用量極少存量多且有變質(zhì)疑慮，或因工程變更現(xiàn)狀已不適用,需要專案處理的材料。倉庫每月提報《呆滯料庫存月報表》給財務(wù),物流主管和質(zhì)量部門，以便處理。7倉庫物品防護7.1不同物品注意其所需的溫度和濕度，庫房應(yīng)該具備陰涼、干燥、通風(fēng)等環(huán)境，每天倉庫人員填寫《溫度記錄表》記錄庫房的溫度。如果發(fā)現(xiàn)溫度和濕度各時段變化很大,立即反映給相關(guān)部門加以改善。SMT庫房注意防塵，每周做一次清潔衛(wèi)生。7.