后勤管理方面流程與標(biāo)準(zhǔn)

五蓮縣洪凝小學(xué)

校舍及設(shè)施設(shè)備維修流程及標(biāo)準(zhǔn)校產(chǎn)管理部門設(shè)置《校產(chǎn)設(shè)施維修維護記錄》，對校產(chǎn)校舍設(shè)施維修維護情況及時進行登記。一、常規(guī)維修及保養(yǎng)1．各類校產(chǎn)校舍設(shè)施常規(guī)性維修維護，由校產(chǎn)管理部門負責(zé)定期檢查，及時安排維修，進行適時保養(yǎng)，保證完好率達95％以上。2．各類專用設(shè)備，實驗儀器、教學(xué)設(shè)備、電教設(shè)備等，由歸口管理部門負責(zé)日常維護保養(yǎng)，需要維修時通知總務(wù)處（校產(chǎn)科）安排維修。3．總務(wù)處要經(jīng)常對校舍設(shè)施進行查勘，并為校產(chǎn)校舍的維修維護提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，一旦發(fā)現(xiàn)校產(chǎn)損壞或接到用戶報修，要及時進行維修。4．凡屬用戶管理責(zé)任或人為損壞的校產(chǎn)，總務(wù)處應(yīng)按規(guī)定追究管理部門或使用經(jīng)辦人的責(zé)任。在辦理賠償手續(xù)后，及時安排維修。二、房屋及附屬設(shè)施的維修及保養(yǎng)汛期來臨及惡劣天氣前夕，總務(wù)處應(yīng)安排專人及時檢查，屋面和地下排水管的暢通，每位教師應(yīng)檢查教室門窗的開關(guān)、門鎖和電源開關(guān)是否關(guān)好，以防不必要的損失。1．總務(wù)處應(yīng)對全校校舍及附屬設(shè)施經(jīng)常進行巡查，發(fā)現(xiàn)危險隱患及時報告，并采取必要措施以保證師生安全。2．新建校舍在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，如滲漏、管道破損、墻磚剝落等，在質(zhì)保期內(nèi)應(yīng)及時與建筑單位聯(lián)系，及時修繕。如超過質(zhì)保期，應(yīng)視情況及時組織維修。3．按規(guī)定定期組織門窗油漆、墻面粉刷。三、教室設(shè)施的維修及保養(yǎng)。1.教室的門窗、玻璃、風(fēng)扣、插銷、門鎖、燈具、講臺、多媒體、課桌椅等，由總務(wù)處完好地交班級管理。并與各班主任做好交接。2．班級在日常使用中，發(fā)現(xiàn)損壞必須及時報總務(wù)處安排修理，總務(wù)處也應(yīng)主動派人巡查，以保證教室設(shè)施隨壞隨修。3．因管理不善造成的教室設(shè)施的丟失、損壞，應(yīng)按規(guī)定追究班級管理責(zé)任?？倓?wù)處在巡查中發(fā)現(xiàn)教室設(shè)施明顯損壞而班級未及時報修，總務(wù)處應(yīng)及時強制修理，并可作出賠償處理。四、水電設(shè)施的維修維護1．校內(nèi)供水、供電設(shè)施由水電工每周負責(zé)檢修。2．一般電器、管道維修報總務(wù)處安排修理，緊急情況可直接報水電工修理。3．水電工對校內(nèi)水電設(shè)施，定期定責(zé)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時組織安排修理。4．提高供電、供水質(zhì)量，確保無常明燈、不亮燈、失控?zé)艏伴L流水、死籠頭、死閘閥，使學(xué)校用水、用電正?；⒁?guī)范化。5．對校內(nèi)供電、供水設(shè)施及線路、管道的完好安全狀態(tài)每月檢查一次，并建立檢修臺賬。五、其它維修對全校辦公設(shè)施（如桌、椅、櫥），生活設(shè)施及其它各類設(shè)施的維修維護，參照上述規(guī)定執(zhí)行。五蓮縣洪凝小學(xué)

物資采購流程與標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《山東省中小學(xué)財產(chǎn)物資管理暫行辦法》、《五蓮縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等文件規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，本著積極發(fā)展、量力而行、規(guī)范有序、實施有效的原則，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，特制定本流程與標(biāo)準(zhǔn)。.全校所有的物資采購、分配、管理工作，由總務(wù)處統(tǒng)一負責(zé)，其他任何處室、個人無權(quán)辦理。.購置教學(xué)設(shè)備、辦公用品等固定資產(chǎn)時，事先應(yīng)根據(jù)教學(xué)需求編制購置計劃，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報教育局審批。購置計劃批準(zhǔn)后，由總務(wù)處填寫《行政事業(yè)單位資產(chǎn)購置申請表》，報教育局按程序辦理審批。批準(zhǔn)后由由總務(wù)處聯(lián)系相關(guān)部門進行政府集中采購，私自購置者一律不予報銷。采購過程中，堅決杜絕一人單獨辦理。購置后按固定資產(chǎn)和庫存材料管理有關(guān)規(guī)定及時登記入賬。.一般辦公用品（達不到固定資產(chǎn)）的采購，在每學(xué)期初由總務(wù)處根據(jù)庫存及辦公用量情況制訂采購計劃，報主管校長批準(zhǔn)后，由學(xué)?？倓?wù)處統(tǒng)一到教育局相關(guān)科室購買。倉庫沒有的物品，申請人填寫《購買物資申請表》，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交總務(wù)處購買。.由于特殊情況（如設(shè)施突然損壞急需維修物品等），要提出應(yīng)急采購計劃。.凡沒有列入計劃又未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)采購的，財務(wù)部門一律不予報銷。.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃購買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買，否則，財務(wù)部門一律不予報銷。7、要認真做好新購物品的驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到購買有手續(xù)、發(fā)放有登記。五蓮縣洪凝小學(xué)

物資領(lǐng)用流程與標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《山東省中小學(xué)財產(chǎn)物資管理暫行辦法》、《五蓮縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等文件規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，本著積極發(fā)展、量力而行、規(guī)范有序、實施有效的原則，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，特制定本流程與標(biāo)準(zhǔn)。.學(xué)期初，學(xué)校各部門、級部、處室所需物品，一律由總務(wù)處統(tǒng)一組織發(fā)放。.日常辦公用品的領(lǐng)用，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后，到學(xué)校保管人員處領(lǐng)取，非易耗品要以舊換新。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取物品的種類、數(shù)量、時間、用途，屬于固定資產(chǎn)的應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)借還記錄”或在分布賬中登記。.貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)主任簽字，報后勤校長批準(zhǔn)，方可領(lǐng)?。粩?shù)量大、價格昂貴的物資，必須由總務(wù)主任、后勤校長簽字，報校長批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。物品領(lǐng)用人員要簽名登記，并負全責(zé)保管。.總務(wù)處保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，按程序、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。.凡領(lǐng)取必須歸還的物品，應(yīng)按時送還，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任,再報后勤校長和校長處理。發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責(zé)。6.如果遇到領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，保管人員有權(quán)催促、或報請總務(wù)主任催促當(dāng)事人到庫房辦理物品移交手續(xù)或歸還手續(xù)，保管人員出具證明后方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借。如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式兩份，經(jīng)總務(wù)處主任、后勤校長、校長批準(zhǔn)后，方能出借，并由借用人在借用單上簽字。借用單一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢要及時歸還。五蓮縣洪凝小學(xué)

定資產(chǎn)報廢流程與標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)有下列情況之一者，可辦理報廢：1、經(jīng)長期使用，主要部件已嚴(yán)重損壞，無法修理或修理后技術(shù)性能達不到使用要求。2、設(shè)備老化、技術(shù)性能落后，能耗高、效率低、經(jīng)濟效益差，維修費過高的。3、機型已被淘汰，性能低劣，又不能降級使用的。4、嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，改造又不經(jīng)濟的。5、長期積壓，無使用對象，除報廢外無法處理的。6、經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)拆除的房屋建筑。固定資產(chǎn)報廢后，要認真做好善后處理及殘值回收工作，并及時辦理財務(wù)注銷手續(xù)。處置固定資產(chǎn)按照以下程序辦理：1、固定資產(chǎn)需處置時由使用部門提出申請并填寫固定資產(chǎn)處置報告單，辦理處置手續(xù)。2、歸口管理部門組織技術(shù)鑒定，提出處理意見。3、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見4、上報學(xué)校主管部門、市財政廳、市國有資產(chǎn)管理委員會審批。5、根據(jù)批復(fù)處置固定資產(chǎn)。各處室處置大型精密貴重儀器設(shè)備，應(yīng)由歸口管理部門組織有關(guān)專家進行技術(shù)鑒定，報學(xué)校批準(zhǔn)后進行處置。學(xué)校以固定資產(chǎn)以對校辦產(chǎn)業(yè)投資或?qū)ν馔顿Y，應(yīng)按國有資產(chǎn)管理規(guī)定進行評估確認。辦理非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)審批手續(xù)，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，實施產(chǎn)權(quán)管理。歸口管理部門應(yīng)建立和完善固定資產(chǎn)賠償制度，對造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的直接責(zé)任人追究其經(jīng)濟責(zé)任。報廢資產(chǎn)程序如下：使用單位提出申請―填寫固定資產(chǎn)報廢申請單TT使用單位蓋章、負責(zé)人簽字—由財務(wù)、審計、后勤產(chǎn)業(yè)處（設(shè)備處）和使用單位組成專家組審查TT主管校領(lǐng)導(dǎo)審批TT職能部門銷帳、銷卡TT資料存檔-T財務(wù)部門銷帳TT報廢物資集中存放TT報區(qū)國資局審核、確認、估價TT由財務(wù)、審計和后勤產(chǎn)業(yè)處（設(shè)備處）組織招標(biāo)拍賣處理報廢物資。最后注銷登記。五蓮縣洪凝小學(xué)

基礎(chǔ)建設(shè)流程與標(biāo)準(zhǔn)一、?？傮w規(guī)劃設(shè)計工作流程一、?？傮w規(guī)劃設(shè)計工作流程1、學(xué)校總務(wù)處按照學(xué)校主管部門批準(zhǔn)的事業(yè)發(fā)展規(guī)模和有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校實際規(guī)劃要求擬定規(guī)劃設(shè)計條件。2、總務(wù)處通過招標(biāo)或其他方式委托規(guī)劃建筑設(shè)計院編制校園總體規(guī)劃。3、學(xué)校對校園總體規(guī)劃初步方案組織有關(guān)專家論證后，報縣規(guī)劃部門審定，學(xué)校主管部門審批。4、按照校園總體規(guī)劃由學(xué)校總務(wù)處組織實施。二、基本建設(shè)計劃編制流程1、根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要，依據(jù)校園總體規(guī)劃，總務(wù)處在充分調(diào)查研究、科學(xué)論證的基礎(chǔ)上草擬學(xué)?；窘ㄔO(shè)計劃。2、學(xué)?；窘ㄔO(shè)計劃報學(xué)校黨委或校長辦公會研究批準(zhǔn)。3、總務(wù)處按工程項目填寫“立項申請表”，經(jīng)校長簽批后報學(xué)校會計室立項。4、臨時增加的基本建設(shè)項目由總務(wù)處進行論證研究，并做出項目預(yù)算（或概算），再按計劃管理程序報批。

5、學(xué)校會計室接到立項審批表后，按項目落實資金，設(shè)立經(jīng)費專項，實行項目管理。項可行性研究報告編制流程項可行性研究報告編制流程1、總務(wù)處委托工程咨詢單位編制可行性研究報告。2、學(xué)校研究后報學(xué)校主管部門對可行性研究報告采取召開專家論證會或直接審核的方式提出審查意見，轉(zhuǎn)報縣發(fā)改委審批。3、縣發(fā)改委批準(zhǔn)后，學(xué)校按可行性研究報告確定的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和投資額，由總務(wù)處組織實施。工程項設(shè)計工作流程工程項設(shè)計工作流程1、單體工程設(shè)計由學(xué)校組成單體工程設(shè)計組，分別由總務(wù)處及有關(guān)處室負責(zé)人組成，總務(wù)處組織實施。2、總務(wù)處根據(jù)工程項目的實際情況和設(shè)計單位的設(shè)計水平和能力，提出擬推薦招標(biāo)設(shè)計單位名單，報請學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，由學(xué)?？倓?wù)處組織招標(biāo)。3、總務(wù)處負責(zé)編寫招標(biāo)文件及標(biāo)書。4、設(shè)計方案提出后，校黨委會選定中標(biāo)方案。5、總務(wù)處負責(zé)與中標(biāo)設(shè)計單位洽談設(shè)計合同條款，報學(xué)校黨委會審查，校領(lǐng)導(dǎo)審定后，簽訂設(shè)計合同。6、設(shè)計單位按照確定的方案進行施工圖設(shè)計。五、施工、監(jiān)理力量選定工作流程1、學(xué)校總務(wù)處填寫招標(biāo)申請書，編制標(biāo)書，經(jīng)學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，報建設(shè)行政主管部門審批。2、公開發(fā)布招標(biāo)信息。3、參加招標(biāo)單位報名。4、學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對報名投標(biāo)單位進行資格審查和實地考察。5、學(xué)校向通過資格審查的投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件，并組織查勘現(xiàn)場。6、學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定工程標(biāo)底。7、縣建設(shè)主管部門組織公開招標(biāo)，確定中標(biāo)單位，簽發(fā)《中標(biāo)通知書》，中標(biāo)單位草擬《施工合同》，經(jīng)總務(wù)處審查后報校長審定后，雙方法定代表人簽訂正式施工合同，同時簽訂《廉政合同》并報建設(shè)主管部門備案。8、監(jiān)理公司招標(biāo)參照以上招標(biāo)辦法執(zhí)行。六、建設(shè)合同管理工作流程1、土地征用合同、土地租賃合同、設(shè)計勘察合同、建筑工程施工合同、道路管網(wǎng)豎向工程施工合同、水電暖氣熱力合同、材料設(shè)備采購合同等建設(shè)合同，先由學(xué)校總務(wù)處擬定和審核后，報學(xué)校黨委會審查，并對合同條款提出修改審查意見。2、總務(wù)處根據(jù)提出的修改、補充及審查意見，進行修改并二次送審。3、經(jīng)學(xué)校黨委會審查后，總務(wù)處持送審表與合同同時交校領(lǐng)導(dǎo)審批。4、總務(wù)處將合同復(fù)印件及送審表交回學(xué)校會計室。5、合同執(zhí)行。七、施工現(xiàn)場管理工作流程1、施工管理人員要熟練掌握相關(guān)工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，施工驗收規(guī)范。2、施工管理人員要了解工程概況，熟悉設(shè)計圖紙，嚴(yán)把工程施工質(zhì)量關(guān)。3、駐工地現(xiàn)場代表要認真做好《施工日志》的填寫工作，逐日統(tǒng)計工程進展情況，質(zhì)量驗收情況并做好工程月報工作。4、總務(wù)處要定期組織工程監(jiān)理例會，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，落實質(zhì)量檢查的結(jié)果等情況。5、駐工地現(xiàn)場代表檢查督促監(jiān)理公司的工作。6、做好工程每個施工階段的施工管理，保證工程正常進度。八、基建材料的采購與驗收工作管理規(guī)定1、計劃提報：施工單位提報材料計劃，監(jiān)理公司審核、工地代表復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后提報總務(wù)處。2、預(yù)算采購：總務(wù)處按照計劃材料數(shù)量，對所需材料使用資金進行預(yù)算，并通知學(xué)校招標(biāo)確定的供貨單位，按材料計劃及時送貨至工地。3、現(xiàn)場驗收：總務(wù)處負責(zé)所購材料的現(xiàn)場驗收，對材料產(chǎn)地型號規(guī)格性能嚴(yán)格把關(guān)，并對材料進行組織驗收，若發(fā)現(xiàn)材料與設(shè)計圖紙不符或存在疑點時，要立即停止進貨，并查明原因，及時匯報，提出處理意見。4、材料復(fù)驗：基建材料進場必須進行復(fù)驗，復(fù)驗人員應(yīng)嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)范及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進行復(fù)驗，復(fù)驗人員須由學(xué)校駐工地現(xiàn)場代表、基建材料管理員、監(jiān)理工程師、施工方代表組成。5、材料對賬：基建材料管理員應(yīng)在材料進場時，與供貨單位、施工單位做好材料交接，辦理材料出入庫手續(xù)，并把材料供應(yīng)情況按月統(tǒng)計上報分管領(lǐng)導(dǎo)，做到不得超計劃供應(yīng)材料。6、材料管理：基建材料管理員要經(jīng)常深入工地巡視檢查材料供應(yīng)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保障基建工程的順利施工。九、工程竣工驗收工作1、工程全部完工，施工技術(shù)資料整理齊全，施工單位提交“竣工報告單”，經(jīng)工地代表、監(jiān)理公司簽證批準(zhǔn)后進行初驗。2、初驗由總務(wù)處組織有關(guān)人員進行，對發(fā)現(xiàn)問題進行及時整改處理。3、復(fù)驗由校領(lǐng)導(dǎo)組織進行，重點檢查初驗中提出的問題是否完成整改。4、復(fù)驗后，施工單位整改全部到位，可經(jīng)基建工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師驗收，確認達到竣工驗收。5、正式竣工驗收，學(xué)校成立工程驗收小組，會同設(shè)計單位，在縣質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)督下對所施工工程進行全面檢查，最后進行總結(jié)并做出結(jié)論，提出問題后并限期進行整改。6、工程驗收合格后，總務(wù)處提供工程的全部資料及相關(guān)交接事宜，向相關(guān)部門移交，工程交接雙方在“工程項目移交單”上簽字。7、總務(wù)處對工程項目管理情況進行全面總結(jié)。7、小型建筑、臨時建筑由總務(wù)處委托或獨立設(shè)計完成。十、工程質(zhì)量保修工作流程1、工程驗收移交后，總務(wù)處與施工單位簽訂《保修協(xié)議書》。2、施工單位依照施工合同及保修協(xié)議書，對工程實施保修。3、總務(wù)處做好工程保修期內(nèi)的維修保養(yǎng)工作。4、對使用中出現(xiàn)的問題，在施工單位接到維修通知后，要及時派人進行維修，對維修不及時，影響學(xué)校正常使用，總務(wù)處可另安排人員對工程進行及時維修，所需資金從工程保修金中列支。五蓮縣洪凝小學(xué)

學(xué)校財務(wù)工作流程及標(biāo)準(zhǔn)一、從外部取得的原始憑證傳遞流程所有從外部取得的原始憑證，必須首先經(jīng)報賬員初審?fù)ㄟ^后加蓋三人聯(lián)簽章，然后由出納人員復(fù)審，通過后由經(jīng)辦人辦理三人聯(lián)簽手續(xù)，最后由出納員根據(jù)備用金管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)。初審內(nèi)容主要包括：單據(jù)的真實性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性以及附件證明是否齊全、是否超過支出標(biāo)準(zhǔn)、是否經(jīng)過大額審批等；復(fù)審主要內(nèi)容同初審，要求出納員高度負責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。三人聯(lián)簽手續(xù)包括：經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長三人聯(lián)簽，同時，購置材料、固定資產(chǎn)的單據(jù)遵照以前頒布的相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定辦理。規(guī)定小額零星支出必須及時付款，只有超過備用金額度必須預(yù)收的單據(jù)才可以辦理預(yù)收業(yè)務(wù)，并認真填寫預(yù)收單據(jù)登記簿，出納員及時登記相關(guān)賬簿。根據(jù)票據(jù)審驗有關(guān)規(guī)定，出納員認真整理取得的原始單據(jù)，按期到“票據(jù)集中審驗辦公室”辦理審驗業(yè)務(wù)；所有原始單據(jù)經(jīng)審驗合格后，整理匯總移交給報賬員，同時登記《原始憑證交接表》（一）。報賬員根據(jù)會計業(yè)務(wù)規(guī)定將原始憑證進行分類匯總，并填制相關(guān)報賬憑證，及時登記相關(guān)賬簿，與出納人員對賬無誤后，按期到核算中心辦理報賬業(yè)務(wù)