機械制造廠建設項目可行性研究報告書

機械制造廠建設項目可行性研究報告PAGEPAGE24大洼縣榮強建筑工程有限公司郵編：124211項可行性研究報告

目錄第一章項目摘要 31.1項目概況 31.2建設規(guī)模 31.3建設目標 31.4投資估算和資金來源 31.5效益分析 4第二章項目背景 5第三章項目建設的必要性和可行性 63.1項目建設的必要性 63.2項目建設的可行性 7第四章市場供求分析及預測 104.1市場分析 104.2市場預測 10第五章項目地點選擇 12第六章項目承擔單位的基本情況 146.1企業(yè)概況 146.2人員狀況 146.3管理體制 14第七章項目建設目標和總體設計方案 167.1項目建設內容 167.2項目工藝與技術、設備方案 16第八章投資估算與資金籌措 188.1投資估算 188.2資金籌措 18第九章建設期限與實施進度安排 199.1項目實施進度 199.2項目實施進度安排 19第十章環(huán)境保護和安全生產(chǎn) 2010.1環(huán)境保護措施 2010.2生產(chǎn)安全管理制度 21第十一章經(jīng)濟效益分析 2211.1經(jīng)濟效益 2211.2社會效益 2211.3風險評估 22第十二章結論和建議 2312.1論證結論 2312.2建議 24第一章項目摘要1.1項目概況項目名稱：機械制造廠建設項目建設單位：大洼縣榮強建筑工程有限公司法定代表人：建設地點：大洼縣榮興農場。詳見附圖1。建設年限：2008年10月—2009年10月建設類型：新建1.2建設規(guī)模本項目擬在大洼縣榮興農場新建年加工200噸機械套件的機械加工廠。1.3建設目標本項目建成后，成為榮興農場區(qū)域內規(guī)模型機械加工企業(yè)，是榮興農場響應縣委、縣政府打造工業(yè)強縣，全面進軍工業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的沖鋒號。對于協(xié)調區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構，著力形成產(chǎn)業(yè)鏈接起到推進作用，為榮興農場工業(yè)發(fā)展和招商引資工作奠定堅實的基礎。1.4投資估算和資金來源項目總投資42.1萬元，其中：建筑工程26.5萬元，設備及安裝10.6萬元，其他費用5萬元。所需資金全部由企業(yè)自籌。1.5效益分析項目建成后，年可加工生產(chǎn)機械套件200噸，產(chǎn)值可達110萬元，年可實現(xiàn)利潤12萬元。4年即可收回投資。第二章項目背景近年來，盤錦緊握沿海城市的地域優(yōu)勢，把工作重心轉向對外開放上，強力推進以遼濱經(jīng)濟區(qū)為首的各類開放型經(jīng)濟區(qū)的快速發(fā)展，引進大項目，形成產(chǎn)業(yè)群，使開發(fā)區(qū)迅速成為城市經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟轉型的新的、重要的增長點。市縣兩級黨委政府全力推進項目建設，憑借著天時地利人和的優(yōu)勢，遼濱經(jīng)濟區(qū)迅速形成了一個以浙江民營企業(yè)投資建立的遼寧宏冠船業(yè)為代表的，發(fā)展?jié)摿薮蟮拇爸圃鞓I(yè)集群。隨著遼濱沿海經(jīng)濟帶迅速發(fā)展以及遼寧省“五點一線”一系列配套改革政策的出臺，作為鄰接遼濱船舶產(chǎn)業(yè)基地的榮興農場已逐步成為投資客商的首先之地。榮興農場地處盤錦市大洼縣南端，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，環(huán)境優(yōu)美，是外來投資者的理想之地。伴隨遼濱經(jīng)濟區(qū)良性發(fā)展的需要，全面協(xié)調完善產(chǎn)業(yè)鏈結構，機械加工業(yè)突顯出其重要地位。大洼縣榮強建筑工程有限公司項目的成立，填補了榮興農場機械行業(yè)的空白，起到增加榮興區(qū)域的經(jīng)濟效益和社會效益的作用。第三章項目建設的必要性和可行性3.1項目建設的必要性1、緊握機械制造產(chǎn)業(yè)，是遼濱經(jīng)濟區(qū)裝備制造業(yè)集群做大做強的內在需要。產(chǎn)業(yè)鏈的壯大有助于降低遼濱經(jīng)濟區(qū)企業(yè)投資經(jīng)營成本。企業(yè)追求最大的經(jīng)營效益，關鍵在于減少和降低經(jīng)營成本。企業(yè)在投資經(jīng)營過程中有許多成本要付出，但圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配套選址投資經(jīng)營，可以大大減少在獨立區(qū)域開展生產(chǎn)經(jīng)營活動一些因素的成本。一方面可以減少一半企業(yè)投資選址的市場調研、談判的成本，另一方面可以減少生產(chǎn)運輸成本。由于產(chǎn)品、材料供求一地化，企業(yè)的產(chǎn)品運輸?shù)瘸杀咀匀浑S之降低，而生產(chǎn)效率卻會隨之提高。2、迎合遼濱經(jīng)濟區(qū)需求，夯實榮興區(qū)域后備供應的必然需要。經(jīng)濟全球化的今天，制造業(yè)的競爭已從單純的企業(yè)戰(zhàn)略逐步向全方位的集聚地戰(zhàn)略演變，而遼濱經(jīng)濟區(qū)制造產(chǎn)業(yè)分布上表現(xiàn)出來的突出特點正是這種產(chǎn)業(yè)集聚，形成這種大量相關企業(yè)空間集聚所形成的本地化的產(chǎn)業(yè)氛圍。產(chǎn)業(yè)集聚的優(yōu)勢正在這里——產(chǎn)業(yè)鏈上相關的各上下游產(chǎn)業(yè)和相關輔助產(chǎn)業(yè)服務業(yè)聚合在一起。這種集聚深化專業(yè)分工，提高效率，控制成本，工業(yè)附加值相應提高，因而極有利于提升區(qū)域競爭力。同時，作為遼濱經(jīng)濟區(qū)服務中轉站—榮興農場，逐步完善其后備軍的作用?？h委、縣政府已經(jīng)明確定位榮興農場在遼濱開發(fā)戰(zhàn)略上的歷史位置，不僅在各項資源的供應和配備上，都要以遼濱經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展作為重點，而且要積極地結合自身實際情況，發(fā)展區(qū)域工業(yè)產(chǎn)業(yè)，以便穩(wěn)步有序地與遼濱同步。所以強化產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展機械制造產(chǎn)業(yè)是榮興經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢。3.2項目建設的可行性“十一五”開局以來，盤錦市抓住我省建設中國重要裝備制造業(yè)基地的有利時機，依托遼河石油勘探局等骨干企業(yè)，加強與國內外企業(yè)的合資合作，把機械裝備制造行業(yè)作為重要接續(xù)產(chǎn)業(yè)項目。機械裝備制造行業(yè)緊緊圍繞船舶制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油鉆采設備制造業(yè)三大領域加快發(fā)展。經(jīng)過一年多的努力，這三大行業(yè)迅速崛起，并形成一定的規(guī)模，同時也帶動榮興地區(qū)機械制造行業(yè)的蓬勃生機。3.2.1項目優(yōu)勢在榮興建設機械加工項目優(yōu)勢有四個方面：一是借助遼濱經(jīng)濟區(qū)制造產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，技術、人才、產(chǎn)業(yè)配套等優(yōu)勢明顯；二是機械加工制造業(yè)成為遼濱經(jīng)濟區(qū)主導產(chǎn)業(yè)之一，政策支持力度較大；三是目前，遼濱經(jīng)濟區(qū)發(fā)展的機械加工制造產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集群雛形初步形成；四是延伸產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)濟區(qū)機械制造行業(yè)遞度轉移吸引力作用明顯。3.2.2行業(yè)優(yōu)勢遼濱經(jīng)濟區(qū)三大產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展牽動機械制造行業(yè)的前行3.2.2.1船舶制造業(yè)成為亮點自遼濱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)被列入全省“五點一線”沿海重點發(fā)展區(qū)域后，在國家支持東北老工業(yè)基地振興和我省新一輪擴大沿海開放的新形勢下，進入園區(qū)的船舶制造企業(yè)得到了快速發(fā)展。

3.2.2.2石油裝備業(yè)前景看好遼河油田地質構造復雜、油品種類繁多，是一個集多種油品性質、多種儲集空間類型、多套含油層于一身的從陸地到淺海的復雜斷塊油田。它的勘探、開發(fā)、提煉以及運輸都需要特殊的工藝和方法，因而在實踐中形成了大量特殊的、先進的開采技術，這為石油裝備制造業(yè)創(chuàng)造了一個得天獨厚的發(fā)展條件。石油裝備制造業(yè)依托遼河油田雄厚的技術支撐和廣闊的市場空間，取得了快速發(fā)展的驕人業(yè)績，成為盤錦市機械設備制造業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。

3.2.2.3汽車制造業(yè)實現(xiàn)跨越

近年來，國內汽車及零配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭日益強勁。盤錦地處我國北方汽車制造帶的中心地區(qū)，周邊汽車產(chǎn)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為盤錦市發(fā)展汽車零配件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了十分廣闊的空間。盤錦發(fā)揮本地優(yōu)勢，把培育和發(fā)展汽車零配件產(chǎn)業(yè)作為機械制造業(yè)的首選產(chǎn)業(yè)。3.2.3政策優(yōu)勢

盤錦市委、市政府緊緊抓住國家振興東北老工業(yè)基地這一歷史契機，加快民營經(jīng)濟為主的接續(xù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結構調整，千方百計發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟。大洼縣榮強建筑工程有限公司正是響應市委、市政府的號召，順勢而上，為繁榮盤錦經(jīng)濟，全面推進建設小康社會盡一份力量。大洼縣遼濱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已列為環(huán)渤海經(jīng)濟圈“五點一線”經(jīng)濟發(fā)展計劃?？h委、縣政府為招商引資，出臺了許多優(yōu)惠政策，為企業(yè)落戶提供了良好的環(huán)境和條件。特別是電力、交通、通訊等公共配套工程的齊備，為企業(yè)減少投資，縮短建設周期，奠定了良好的基礎。第四章市場供求分析及預測4.1市場分析遼濱沿海經(jīng)濟區(qū)以石油裝備制造、船舶制造為重點，引進石油機械加工、鉆井裝備制造、船舶制造及零部件等裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈項目，壯大產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟板塊。作為無論是區(qū)位、政策以及環(huán)境各方面都具備相當優(yōu)勢的榮興農場，已經(jīng)作好了并且具備了承接各類機械行業(yè)項目的準備和能力。遼濱沿海經(jīng)濟區(qū)把機械裝備制造行業(yè)作為重要接續(xù)產(chǎn)業(yè)項目，緊緊圍繞船舶制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油鉆采設備制造業(yè)三大領域加快發(fā)展，也加快了其產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈及機械零配件的發(fā)展。同時也為機械制造行業(yè)提供了無限商機，項目發(fā)展前景廣闊。4.2市場預測隨著遼濱經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷壯大，對于裝備制造配件產(chǎn)品的需求日益增加。榮興的區(qū)位優(yōu)勢決定機械加工產(chǎn)品的比重，需求量的增加激活帶動區(qū)域范圍內配套企業(yè)的發(fā)展，形成良性有序的產(chǎn)業(yè)鏈模式。不僅加快整個產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級速度，而且推動和促進企業(yè)不斷增加投入，加大產(chǎn)出，提高效益，符合開發(fā)區(qū)走內涵式、集約化發(fā)展的要求。產(chǎn)業(yè)集聚還能較大程度地實現(xiàn)資源共享。由于同類產(chǎn)業(yè)普及，無論垂直關系還是協(xié)作關系，其產(chǎn)品對信息、資源及政府服務需求均具有互補性、共享性，無形中就提高了一種信息、資源的利用率，這本身就是對資源的節(jié)約。再就是，在優(yōu)惠政策上不降低標準。目前，特別是投資我國鼓勵類產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，無論選址何地，提出的土地、稅收等優(yōu)惠政策都要價很高。如果發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚的優(yōu)勢，就可以不斷降低對優(yōu)惠條件的要價標準。采取這種集聚引資辦法，后進企業(yè)既能接受，政府在土地、稅收等方面也將減少大量成本付出。第五章項目地點選擇5.1地理位置榮興農場地處盤錦市大洼縣南端，東經(jīng)120。58，北緯40。43，東傍大遼河，西臨渤海，南與營口市區(qū)相隔15公里，北與古鎮(zhèn)田莊臺相距10公里。南10公里同遼濱經(jīng)濟區(qū)相接。5.2區(qū)位條件榮興農場轄10個農田村，2個社區(qū)，1個居委會，43個事業(yè)單位?？偯娣e212平方公里，總人口3.6萬人。

5.3資源條件榮興農場境內屬沉積性退海平原，無山多水，地勢平坦，溝渠縱橫，土壤肥沃，物華天寶、人杰地靈，資源豐富、產(chǎn)業(yè)發(fā)達、美麗富饒，有著對外開放和發(fā)展外向經(jīng)濟的良好條件。

5.4交通運輸現(xiàn)狀區(qū)域路網(wǎng)優(yōu)勢明顯，營盤公路縱貫南北，環(huán)海公路新榮線穿越全境，北與8公里與305國道相通，與盤海高速公路相距15公里，距沈大高速公路40公里，與沈桃仙機場相距260公里，與大連周水子機場相距350公里，交通條件相當便利。5.5通訊、電力榮興農場電力由盤錦市電業(yè)局供應，并有變電所一座，高壓線路260Km，低壓線路240Km。生產(chǎn)生活用電得到有力保障。電話網(wǎng)絡暢通，信號覆蓋全鄉(xiāng)，網(wǎng)絡通訊采用ADSL寬帶網(wǎng)，這些基礎設施為項目建設信息交流和今后產(chǎn)品銷售提供便利，對項目建設和管理提供了良好條件。第六章項目承擔單位的基本情況6.1企業(yè)概況大洼縣榮強建筑工程有限公司是一家以專業(yè)生產(chǎn)機械套件為主的生產(chǎn)商。公司注冊資本金50萬元，法定代表人許志勇。公司自成立以來，以創(chuàng)新技術為先導，以高效服務為己任，嚴把產(chǎn)品質量關，不斷完善自身工藝，強化產(chǎn)品質量，已承攬大型機械制造企業(yè)合作業(yè)務。6.2人員狀況企業(yè)共有人員7名。其中總經(jīng)理1人，會計2人，技術人員2人，工人3人。6.3管理體制6.3.1生產(chǎn)管理招聘技術人員，對生產(chǎn)工人進行技術培訓和指導，制定生產(chǎn)工藝流程，嚴格按規(guī)范操作。6.3.2銷售管理按照市場覆蓋面，對銷售人員下達銷售目標。健全銷售崗位職責，制定銷售人員考核辦法，定期進行業(yè)績考核，獎勤罰懶。6.3.3財務管理資金統(tǒng)一管理，按國家規(guī)定的會計制度、稅收管理制度、財務通則進行財務處理，制定公司內部財務管理制度，健全財務崗位職責，保證資金安全，合理有效使用等。6.3.4安全管理設備安置、材料堆放、作業(yè)用電線等設施其布置要符合安全、衛(wèi)生、防火的要求，做到安全生產(chǎn)、預防隱患。各種機電設備和手持電動工具的安全防護裝置，齊全有效，并建立定期檢查維修保養(yǎng)制度。第七章項目建設目標和總體設計方案7.1項目建設內容該項目建設地點位于盤錦市大洼縣榮興農場，規(guī)劃用地總面積5300平方米，建筑面積500m2。該項目主要建設內容：新建廠房及相關設備等。具體內容詳見表7-1。表7-1機械制造廠項目建設內容表序號內容單位數(shù)量1廠房及場院㎡53002變壓器KVA803運輸車輛14自動焊臺15自動割臺36仿形割臺17.2項目工藝與技術、設備方案7.2.1社會技術榮興農場正處于經(jīng)濟社會全面發(fā)展階段，工業(yè)企業(yè)的興起，為項目的成長，奠定了良好的社會基礎。同時，遼濱經(jīng)濟區(qū)的崛起，促使大量技術性人才涌向榮興周邊，為技術的深化提供重要保障。7.2.2項目需要的技術力量大洼縣榮強建筑工程有限公司，擁有專業(yè)技術人員2名，他們長期從事機械行業(yè)生產(chǎn)作業(yè)，積累了成熟的技術經(jīng)驗，可為項目開展提供技術基矗。7.2.3主要技術工藝流程打磨噴漆模型成品套件打磨噴漆模型成品套件自動割或仿形割原料自動割或仿形割原料車床加工車床加工車床焊接車床焊接第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算項目總投資42.1萬元，其中：建筑工程26.5萬元，設備及安裝10.6萬元，其他費用5萬元。詳見表8-1。表8-1機械制造廠建設項目投資估算表序號內容單位數(shù)量單價（元）金額（元）一建筑工程265,000.001廠房及場院㎡530050.00265,000.00二設備及安裝106,000.001變壓器項150000.0050,000.002運輸車輛140000.0040,000.003自動焊臺11500.001,500.004自動割臺33500.0010,500.005仿形割臺14000.004,000.00三其他費用50,000.00合計421,000.008.2資金籌措本項目總投資42.1萬元，全部由盤錦全成機械加工有限公司企業(yè)自籌。第九章建設期限與實施進度安排9.1項目實施進度根據(jù)本項目建設所需時間安排建設期為2年，即2008年10月—2009年10月9.2項目實施進度安排9.2.12007年10月至2007年12月。實施準備階段，完成項目可研編制與申報、項目審批、落實人員、明確責任分工、制定項目管理辦法、實施方案編制等工作。9.2.22008年1月至2008年5月。項目施工階段，平整場地，建設廠區(qū)。9.2.32008年6月至2008年7月。生產(chǎn)加工設備的安裝及調試。9.2.52008年月8至2008年10月。對專業(yè)技術工人進行技術及管理制度培訓。項目竣工驗收。第十章環(huán)境保護和安全生產(chǎn)10.1環(huán)境保護措施10.1.1噪聲污染施工期間的噪聲控制：施工期間各種機械設備及運輸車輛應及時維修保養(yǎng)使之處于良好的工作狀態(tài)，并應合理調配施工作業(yè)時間，盡量減少噪聲污染。廠區(qū)內有道路行駛的車輛產(chǎn)生的噪音，加工設備運行產(chǎn)生的噪音。為此應在廠房內建設隔音墻；在綠化中適當增加寬葉樹木的數(shù)量，以減少噪音。10.2.2空氣污染在機械套件的生產(chǎn)過程中，為防腐防銹，部分機械套件需進行噴漆處理，為防止污染，該項目專門設立了噴漆車間，在室內進行噴漆，從而解決空氣污染的問題。10.1.3固體廢物廠區(qū)中主要污染源：企業(yè)的工業(yè)垃圾，職工的生活垃圾。因此，應注意嚴格控制污染物的排放量，加強對生活垃圾的收集及處理工作。工業(yè)固體廢棄物運送垃圾處理廠或進入焚燒爐方式處理，運輸過程中采用半封閉自卸車，防止灑落。生活、辦公區(qū)內設置垃圾桶定期由垃圾車將垃圾運往垃圾轉運站，而后由環(huán)衛(wèi)部門將垃圾外運處理。10.1.4危險化學品企業(yè)要嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的要求，杜絕事故性排放事件的發(fā)生；合理布局危險化學品的存儲堆放場地。車床使用的乳化液，該項目設計為循環(huán)使用，不產(chǎn)生二次污染。10.2生產(chǎn)安全管理制度10.2.1確定本企業(yè)的安全生產(chǎn)目標，制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標而采取的具體管理措施并組織實施。10.2.2建立健全如下制度和規(guī)程：（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全生產(chǎn)教育制度；（3）安全生產(chǎn)檢查制度；（4）各生產(chǎn)崗位的安全操作規(guī)程；（5）特種作業(yè)人員培訓、管理制度；（6）防火安全管理制度