倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板

倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板入庫(kù)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行、入庫(kù)檢驗(yàn)流程與工作細(xì)化（一）入庫(kù)檢驗(yàn)流程流程名稱入庫(kù)檢驗(yàn)流程流程目的.確保入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量符合要求.提高倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)水平知識(shí)準(zhǔn)備.制定入庫(kù)檢驗(yàn)細(xì)則和檢驗(yàn)方案.確定入庫(kù)手續(xù)辦理程序流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明.驗(yàn)收準(zhǔn)備.核對(duì)憑證.包裝驗(yàn)收.規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收.質(zhì)量檢驗(yàn)1入庫(kù)檢驗(yàn)細(xì)則△關(guān)鍵點(diǎn)1倉(cāng)儲(chǔ)部認(rèn)真核審驗(yàn)收依據(jù)，包括物資的《入庫(kù)通知單》、《訂貨合同》、《發(fā)貨單》等內(nèi)容，注意查看品名、規(guī)格是否正確。△關(guān)鍵點(diǎn)2包裝驗(yàn)收應(yīng)注意檢查物資包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受腐蝕和破裂等，并注意檢查箱板厚度，紙箱、包裝的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。2訂貨合同、發(fā)貨單、協(xié)議書3入庫(kù)檢驗(yàn)細(xì)則入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告單4入庫(kù)檢驗(yàn)細(xì)則訂購(gòu)單、發(fā)貨單入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告單5入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告單6.不合格品處理7辦理入庫(kù)手續(xù)8.妥善保管檢驗(yàn)記錄6不合格品通知單△關(guān)鍵點(diǎn)3對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)具體包括大數(shù)點(diǎn)收細(xì)數(shù)點(diǎn)收、稱重、測(cè)量等△關(guān)鍵點(diǎn)4入庫(kù)手續(xù)包括入庫(kù)物資的立卡、登帳、建檔。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，以便進(jìn)行物資管理。7入庫(kù)單入庫(kù)明細(xì)表8入庫(kù)明細(xì)表入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告（二）入庫(kù)檢驗(yàn)控制程序一、目的規(guī)范入庫(kù)操作、確保入庫(kù)物資的質(zhì)量、提高入庫(kù)業(yè)務(wù)管理水平。適用范圍本程序適用于企業(yè)入庫(kù)檢驗(yàn)工作指導(dǎo)入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)備入庫(kù)前，入庫(kù)就管理員應(yīng)做好物資驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，具體包括以下五個(gè)方面人員準(zhǔn)備：安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗(yàn)收的裝卸搬運(yùn)人員、資料準(zhǔn)備：收集、整理并熟悉待驗(yàn)物資的驗(yàn)收憑證、資料、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等。器具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備驗(yàn)收用的計(jì)量、卡量器具，檢測(cè)儀器、儀表等，并提前做好器具檢查。貨位準(zhǔn)備：落實(shí)物資存放貨位、堆垛方式、保管方法等、設(shè)備準(zhǔn)備：確定大批量物資驗(yàn)收所需機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備所需裝卸、搬運(yùn)機(jī)械的申請(qǐng)調(diào)用。核對(duì)憑證入庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)物資相關(guān)憑證加以核對(duì)，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、發(fā)貨單等均需與入庫(kù)物資相符具體需要核審以下三個(gè)方面、驗(yàn)收依據(jù)，包括物資的入庫(kù)通知單、訂貨合同、協(xié)議書等供貨單位提供的驗(yàn)收憑證，包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨單等承運(yùn)單位提供的運(yùn)輸憑證，包括運(yùn)輸商務(wù)記錄、提貨通知單、物資殘損記錄、公路運(yùn)輸交接單等當(dāng)供應(yīng)商拒絕提供相關(guān)單據(jù)時(shí)，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)接收物資。當(dāng)供應(yīng)商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實(shí)際物資不符時(shí)，應(yīng)和供應(yīng)商、承運(yùn)單位以及相關(guān)銷售部門聯(lián)系，盡快解決問(wèn)題。貨單不符，或者部分物資送錯(cuò)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，將此部分物資單獨(dú)存放，待清點(diǎn)完畢后，由送貨方帶回，并在簽收時(shí)如數(shù)減除。包裝驗(yàn)收當(dāng)核對(duì)資料、證件等都符合條件后，進(jìn)行包裝驗(yàn)收，主要包括以下三個(gè)方面。檢查物資的包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。產(chǎn)品各同隊(duì)包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗(yàn)收，包裝驗(yàn)收內(nèi)容包括箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。包裝有異狀時(shí)，入庫(kù)管理員和送貨方一同開箱、拆包進(jìn)行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫(kù)物資異狀記錄，并通知倉(cāng)儲(chǔ)管理員另行存放等待處理。數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)收入庫(kù)管理員需嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，對(duì)于物資的大件包裝，可采用逐件點(diǎn)數(shù)、集中堆碼點(diǎn)數(shù)等大數(shù)點(diǎn)收方式進(jìn)行點(diǎn)收，大數(shù)點(diǎn)收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。大數(shù)點(diǎn)收完成后，入庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。開箱、開包，核點(diǎn)物資細(xì)數(shù)。稱重物資，按照凈重計(jì)數(shù)。定尺和安件表明數(shù)量的物資，需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查。抽驗(yàn)無(wú)差錯(cuò)或者無(wú)其他問(wèn)題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝。件數(shù)不符者（包括數(shù)量多于或短缺），經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，立即在送貨單上批注清楚，有入庫(kù)管理員和送貨方共同簽字、蓋章后，按實(shí)數(shù)簽收，并通知供應(yīng)商。質(zhì)量檢驗(yàn)一般情況下，在包裝和數(shù)量檢驗(yàn)完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)通知質(zhì)量管理部對(duì)進(jìn)料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。通過(guò)感官檢驗(yàn)就能確定物資質(zhì)量的，由倉(cāng)儲(chǔ)部門自檢，并做好物資檢驗(yàn)記錄。物資有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，入庫(kù)管理員應(yīng)將殘損物資另列，好壞分開，并立刻通知供應(yīng)商，以備檢查。物資入庫(kù)單據(jù)上將完好物資和問(wèn)題物資分開簽收。不合格品處理質(zhì)量檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格物資應(yīng)另行存放，并立刻通知供應(yīng)商或相關(guān)部門，以備檢查。入庫(kù)管理員應(yīng)建立物資溢余、短缺、破損、變質(zhì)查詢單，填具表格后送至送貨方和供應(yīng)商。查詢單不可做原始入庫(kù)憑證，不能用于登記庫(kù)存臺(tái)賬。、庫(kù)存管理流程與工作細(xì)化、庫(kù)存管理流程與工作細(xì)化四、辦理入庫(kù)入庫(kù)手續(xù)對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，以便進(jìn)行物資管理。入庫(kù)手續(xù)包括入庫(kù)資的立卡、登帳、建立檔案。立卡入庫(kù)管理員對(duì)合格入庫(kù)的物資，要按照入庫(kù)單所列內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行立卡?？ㄆ蠎?yīng)該直接反映該批物資的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位和進(jìn)出動(dòng)態(tài)以及積存數(shù)?？ㄆ蟽?nèi)容應(yīng)與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)中內(nèi)容保持一致。登帳物資查驗(yàn)完畢后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立詳細(xì)的能夠清晰反應(yīng)物資進(jìn)、出、存結(jié)的明細(xì)賬。實(shí)物保管明細(xì)賬應(yīng)當(dāng)按照物資的條碼、品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商等建立賬戶。賬本采用活頁(yè)式，按照物資種類和編號(hào)排列，帳頁(yè)上注明貨位與檔案號(hào)，以便查對(duì)。賬本紙張應(yīng)連續(xù)、清楚、完整，并依次編號(hào)，年末結(jié)存后轉(zhuǎn)入新帳。建立檔案入庫(kù)管理員將物資入庫(kù)作業(yè)的全過(guò)程相關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對(duì)、建立資料檔案，為物資的保管、出庫(kù)活動(dòng)創(chuàng)造條件。物資檔案應(yīng)一物一檔、統(tǒng)一編號(hào)、妥善保管，且紙質(zhì)版的檔案資料應(yīng)與信息系統(tǒng)內(nèi)保持一致。（一）庫(kù)存管理流程、流程名稱庫(kù)存管理流程流程目的.提高庫(kù)存物資的質(zhì)量.庫(kù)存管理科學(xué)化、合理化、規(guī)范化、實(shí)現(xiàn)物資合理儲(chǔ)存知識(shí)準(zhǔn)備.全面質(zhì)量管理文化的建設(shè).倉(cāng)庫(kù)保養(yǎng)規(guī)范的制定與執(zhí)行流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明.物資存儲(chǔ)規(guī)劃.物資堆放管理.在庫(kù)物資日常保養(yǎng).物資安全管理1庫(kù)存管理制度關(guān)鍵點(diǎn)1做好堆垛樣式的設(shè)計(jì)工作，合理的計(jì)算垛的占地面積和高度等參數(shù)，依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本要求來(lái)堆垛。關(guān)鍵點(diǎn)2及時(shí)查看和保養(yǎng)在庫(kù)物資，防止霉變、破損、蟲蛀、銹蝕、受潮、變形等狀況的發(fā)生，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫(kù)物資的質(zhì)量安全關(guān)鍵點(diǎn)3做好防盜、防漏電、防火的等工作，并且隔離存放危險(xiǎn)品，保障庫(kù)存物資安全2庫(kù)存管理制度3庫(kù)存管理制度物資保養(yǎng)記錄單4庫(kù)存管理制度.盤點(diǎn)在庫(kù)物資.處理呆、廢料5物資盤存表△關(guān)鍵點(diǎn)4及時(shí)盤點(diǎn)在庫(kù)物資，保障倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資帳實(shí)相符6呆、廢料處理申請(qǐng)單（二）庫(kù)存控制程序一、目的確保物資儲(chǔ)存管理科學(xué)化、合理化、規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)物資合理儲(chǔ)存，提高物資保管質(zhì)量。適用范圍本程序適用于企業(yè)有關(guān)庫(kù)存質(zhì)量管理的相關(guān)事項(xiàng)。術(shù)語(yǔ)解釋本程序所稱的物資包括但不限于以下五個(gè)方面的物品產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料。機(jī)電設(shè)備的備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的產(chǎn)成品。辦公用品、耗材等。銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等?？刂拼胧┪镔Y存儲(chǔ)安排根據(jù)物資的自然屬性的不同，按照保管條件對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行分類擺放，并且按照物資性能和溫濕度要求，合理選擇庫(kù)房，妥善保管。依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本要求來(lái)堆碼物資。堆碼前，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)做好堆垛樣式的設(shè)計(jì)工作，合理的計(jì)算垛的占地面積和高度等參數(shù)。對(duì)于堆放物資要碼放整齊，保證碼放的穩(wěn)定性，防止因碼放不穩(wěn)固而導(dǎo)致安全隱患。庫(kù)存物資日常保養(yǎng)倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)及時(shí)查看在庫(kù)物資，排查霉變、破損、蟲蛀、受潮等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫(kù)物資的質(zhì)量安全。對(duì)于露天碼放的物資，應(yīng)當(dāng)給物資加蓋，防止物資受到雨淋、暴曬、風(fēng)沙等侵害而變質(zhì)。應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時(shí)調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫度和濕度，確保物資有良好的儲(chǔ)存環(huán)境。應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行特殊保養(yǎng)，有效防止物資霉腐、生銹和蟲害等情況的發(fā)生。庫(kù)存安全管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電等。除倉(cāng)儲(chǔ)管理員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收或填寫“出入證”，夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜人易燃易爆物資和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。庫(kù)存盤點(diǎn)工作倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在倉(cāng)儲(chǔ)主管、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)計(jì)的協(xié)助下建立物資盤點(diǎn)制度，以便及時(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，優(yōu)化庫(kù)存管理。倉(cāng)庫(kù)每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物一次盤點(diǎn)，并填報(bào)“庫(kù)存盤點(diǎn)表”。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和相關(guān)部門，未經(jīng)比準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面和抽查工作，定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)賬，保證賬表、賬單、賬物相一致。每年年終，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、銷售部門等共同進(jìn)行物資清查，實(shí)地查點(diǎn)物資的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相一致。查清后應(yīng)查清人員填寫“盤存報(bào)告表”，如有數(shù)量短少、質(zhì)量不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明，由責(zé)任庫(kù)管員簽名確認(rèn)。查清發(fā)現(xiàn)盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)有倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整物資賬面；若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少，且為保管責(zé)任時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。呆/廢料處理庫(kù)存物資如有呆/廢料或損毀的物資，倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理員應(yīng)即填寫《呆/廢料處理申請(qǐng)》向上級(jí)主管提交，請(qǐng)求處理。（四）庫(kù)存管理制度模板第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)物資管理工作，確保庫(kù)存物資的質(zhì)量，提高物資保管水平，有效解決物資在倉(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有在庫(kù)物資的管理工作。第3條本制度所稱的物資包括但不限于以下五個(gè)方面。產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料。機(jī)電設(shè)備備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的商品成品.辦公用品、耗材等。銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等。第二章物資庫(kù)存管理第4條倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)以滿足存放物資的屬性、用途及特點(diǎn)要求作為倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃設(shè)計(jì)的基本原則。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分應(yīng)合理，盡可能地?cái)U(kuò)大倉(cāng)庫(kù)的有效使用面積。第5條庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)管理建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡、并置于明顯位置。物資卡應(yīng)明確標(biāo)注物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或產(chǎn)商、有效期限和儲(chǔ)備定額。物資編號(hào)規(guī)則包括以下兩點(diǎn)落地堆放的物資按分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)。上架的物資根據(jù)分類定位編號(hào)。第6條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資堆碼應(yīng)滿足合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便等要求，具體有以下三個(gè)方面。利于先進(jìn)先出的作業(yè)。吞吐大量的物資采用落地堆放的方式儲(chǔ)存。周轉(zhuǎn)量小的物資采用貨架存放第7條物資堆放管理具體要求堆放地點(diǎn)應(yīng)安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好。按照物資品種、規(guī)格、型號(hào)等分類按編號(hào)順序進(jìn)行堆放。原則上使用五五堆放形式，要做到過(guò)目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成行成列，擺放整齊。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部嚴(yán)禁煙火，定期實(shí)施安全檢查。經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。第8條倉(cāng)庫(kù)每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，并填報(bào)“庫(kù)存盤點(diǎn)表”。發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和相關(guān)部門，未經(jīng)比準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面和抽查工作，定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)賬，保證賬表、賬單、賬物相一致。第9條每年年終，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、銷售部門等共同進(jìn)行物資清查，實(shí)地查點(diǎn)物資的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相一致。查清后應(yīng)查清人員填寫“盤存報(bào)告表”，如有數(shù)量短少、質(zhì)量不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明，由責(zé)任庫(kù)管員簽名確認(rèn)。查清發(fā)現(xiàn)盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)有倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整物資賬面；若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少，且為保管責(zé)任時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第10條呆/廢料處理庫(kù)存物資如有呆/廢料或損毀的物資，倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理員應(yīng)即填寫《呆/廢料處理申請(qǐng)》向上級(jí)主管提交，請(qǐng)求處理。第四章庫(kù)存安全與衛(wèi)生管理第11條清掃工作要每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃并作好保持工作，每次清掃完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。第12條防災(zāi)防患工作倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電等。確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜人易燃易爆物資和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。第13條門禁登記除倉(cāng)儲(chǔ)管理員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收或填寫“出入證”，夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。第14條庫(kù)管交接工作倉(cāng)儲(chǔ)管理員調(diào)動(dòng)工作崗位時(shí)，所屬倉(cāng)庫(kù)主管查對(duì)庫(kù)存物資的移交清冊(cè)后，再由雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)施實(shí)物盤點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行交接工作。第五章庫(kù)存質(zhì)量改進(jìn)第15條倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)定期對(duì)所管區(qū)域的物資進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物資的異常情況，及時(shí)消除溫度、濕度異常，防止霉腐、生銹和蟲害等情況的發(fā)生。第16條倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資存儲(chǔ)狀況的巡查工作，記錄不合格項(xiàng)，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行不合格項(xiàng)糾正，并跟蹤其糾正活動(dòng)的實(shí)施情況。第17條倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)定期抽查物資庫(kù)存管理情況，針對(duì)管理效果提出改進(jìn)方案，并組織實(shí)施。第18條庫(kù)存物資質(zhì)量管理工作匯報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)管理員根據(jù)實(shí)際工作情況填寫《物資保養(yǎng)記錄單》。倉(cāng)庫(kù)主管每月總結(jié)各類物資的保養(yǎng)記錄及效果，向倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理提交工作總結(jié)。倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理每季度編寫庫(kù)存物資管理工作總結(jié)，并交總經(jīng)理審批。第六章附則第19條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)制定第20章本制度報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒發(fā)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。出庫(kù)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行、出庫(kù)管理流程與工作細(xì)化（一）出庫(kù)控制流程流程名稱出庫(kù)質(zhì)量控制流程流程目的1規(guī)范企業(yè)物資出庫(kù)操作2保證各類物資快速、準(zhǔn)確的出庫(kù)，以便及時(shí)的投入使用或進(jìn)入市場(chǎng)知識(shí)準(zhǔn)備1倉(cāng)儲(chǔ)管理制度規(guī)范2庫(kù)存臺(tái)賬、出庫(kù)明細(xì)

流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明1制訂出庫(kù)規(guī)范做好出庫(kù)準(zhǔn)備1庫(kù)存質(zhì)量管理細(xì)則關(guān)鍵點(diǎn)1出庫(kù)質(zhì)量管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資出庫(kù)憑證上記錄的物資的編號(hào)、規(guī)格、品名以及數(shù)量有無(wú)差錯(cuò)和涂改，相關(guān)部門的簽章是否齊全關(guān)鍵點(diǎn)2出庫(kù)質(zhì)量管理員核審出庫(kù)憑證無(wú)誤后，交于倉(cāng)儲(chǔ)管理員根據(jù)憑證進(jìn)行備貨和理貨關(guān)鍵點(diǎn)3倉(cāng)儲(chǔ)管理員對(duì)庫(kù)物資進(jìn)行檢查，質(zhì)量存在問(wèn)題的物資不允許出庫(kù)關(guān)鍵點(diǎn)4一出庫(kù)質(zhì)量管理員對(duì)出庫(kù)物資的包裝、外觀和數(shù)量進(jìn)行檢查一出庫(kù)復(fù)核人員按照出庫(kù)憑證，對(duì)出庫(kù)物資的品名、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行再次核對(duì)，以保證物資出庫(kù)的準(zhǔn)確性2核對(duì)憑證2訂購(gòu)單、物資領(lǐng)用單3出庫(kù)備貨理貨3訂購(gòu)單、物資領(lǐng)用單4出庫(kù)檢驗(yàn)4庫(kù)存質(zhì)量管理細(xì)則5出庫(kù)復(fù)核5訂購(gòu)單、物資領(lǐng)用單出庫(kù)單6交接清點(diǎn)6訂購(gòu)單、物資領(lǐng)用單出庫(kù)單7出庫(kù)工作總結(jié)與改正7出庫(kù)明細(xì)表（二）出庫(kù)控制程序目的規(guī)范企業(yè)的物資的出庫(kù)與發(fā)貨工作，防止物資多發(fā)、錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)，保證出庫(kù)物資的質(zhì)量。適用范圍本程序適用于企業(yè)所有庫(kù)存物資的質(zhì)量控制工作。管理職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)物資出庫(kù)的審批與監(jiān)督工作出庫(kù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)物資出庫(kù)的安排、組織與實(shí)施工作，并對(duì)庫(kù)存物資臺(tái)賬進(jìn)行處理倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)落實(shí)物資出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作，并具體落實(shí)物資的出庫(kù)手續(xù)辦理，向領(lǐng)料人員發(fā)放所需物資。出庫(kù)作業(yè)控制（一）出庫(kù)前準(zhǔn)備出庫(kù)準(zhǔn)備包括以下五項(xiàng)工作。出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)了解物資存放的貨位，檢查物資的完好情況，合理安排出庫(kù)物資的堆放地點(diǎn)，并準(zhǔn)備相關(guān)的器具，安排相關(guān)人員的工作，以保證物資及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地出庫(kù)。出貨質(zhì)量管理員需要對(duì)包裝受損等不適合運(yùn)輸要求的物資進(jìn)行包裝整理對(duì)于需要拼箱包裝的物資和拆箱裝零件的物資，出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)做好揀選、分類、整理和配套的準(zhǔn)備工作，并據(jù)物資的性質(zhì)和運(yùn)輸要求，準(zhǔn)備好各種包裝材料、襯墊物、打包材料、條碼印刷等工具。出貨質(zhì)量管理員應(yīng)準(zhǔn)備必要的裝卸、搬運(yùn)設(shè)備，以及備貨、理貨、清點(diǎn)的區(qū)域，以方便物資出庫(kù)。準(zhǔn)備相關(guān)的出庫(kù)憑證，如物資出庫(kù)單等。（二）核對(duì)憑證出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)檢查《物資領(lǐng)用單》、《調(diào)撥單》、《出庫(kù)單》等出庫(kù)憑證，查看手續(xù)是否齊全、主管銷售部門簽章是否齊全以及有無(wú)涂改。出庫(kù)憑證的簽章檢查無(wú)誤之后，核對(duì)出庫(kù)憑證上面所列內(nèi)容是否正確，具體包括以下四個(gè)方面。（1）收貨單位、部門名稱、簽章、發(fā)貨方式等是否正確。（2）物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等是否正確，有無(wú)涂改。（3）領(lǐng)料用途或調(diào)撥原因，調(diào)撥單編號(hào)是否正確。（4）用于銷售的物資付款方式和銀行賬號(hào)是否準(zhǔn)確，有無(wú)更改。核審無(wú)誤后，出貨質(zhì)量管理員按出貨憑證上所列物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，與倉(cāng)庫(kù)物帳再做全面核對(duì)，無(wú)誤后，在物帳上填寫預(yù)撥數(shù)，然后交給倉(cāng)儲(chǔ)管理員。（三）出庫(kù)備貨理貨倉(cāng)儲(chǔ)管理員核審物帳無(wú)誤后，方可作物資出庫(kù)準(zhǔn)備工作，具體需要做好以下三個(gè)方面的準(zhǔn)備。（1）倉(cāng)儲(chǔ)管理員需要準(zhǔn)備物資出庫(kù)的相關(guān)證件和資料（2）產(chǎn)成品要附帶技術(shù)證件、合格證、使用說(shuō)明書、質(zhì)量檢驗(yàn)書等。（3）其他物資應(yīng)當(dāng)附帶物資說(shuō)明、編號(hào)、消耗部門等資料。按照貨位找到相應(yīng)物資，要“以單對(duì)卡，以卡對(duì)物”，進(jìn)行單、卡、物的核對(duì)。為了方便收貨方收轉(zhuǎn)，出庫(kù)質(zhì)量管理員需在應(yīng)付物資的外包裝上標(biāo)示收貨方的簡(jiǎn)稱，標(biāo)示應(yīng)當(dāng)清楚、不錯(cuò)不漏。并將準(zhǔn)備好物資放在相應(yīng)區(qū)域，等待出庫(kù)。備貨理貨時(shí)應(yīng)注意，出庫(kù)憑證上規(guī)定有發(fā)貨批次的，按照批次發(fā)貨；沒有規(guī)定批次的，按“先進(jìn)先出”的原則確定應(yīng)發(fā)貨的物資。（四）出庫(kù)無(wú)字復(fù)核物資備好后、裝運(yùn)前，由出貨質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)根據(jù)《物資領(lǐng)用單》、《訂貨通知單》，仔細(xì)做好出庫(kù)物資的復(fù)核工作。復(fù)核內(nèi)容包括但不限于以下四個(gè)方面。（1）物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、單價(jià)等是否與出庫(kù)憑證所列內(nèi)容一致。（2）物資的零配件及所附證件是否齊全。（3）物資外觀質(zhì)量、包裝是否完好。（4）領(lǐng)料部門、箱號(hào)、危險(xiǎn)品、防震防潮標(biāo)示是否正確、明顯。經(jīng)反復(fù)核對(duì)確實(shí)不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)立刻進(jìn)行調(diào)換，并將備錯(cuò)物資上所刷的標(biāo)示除去，退回庫(kù)房。調(diào)換之后應(yīng)當(dāng)再次對(duì)所換物資進(jìn)行核對(duì)。（五）交接清點(diǎn)備好的物資經(jīng)過(guò)全面復(fù)核無(wú)誤之后方可辦理交接清點(diǎn)手續(xù)。交接方式包括以下三種如果是由領(lǐng)料部門或者供應(yīng)商自提，由出庫(kù)管理員將物資和證件交給領(lǐng)料人當(dāng)面清點(diǎn)，辦理交接手續(xù)。如果有企業(yè)運(yùn)輸部送貨，則應(yīng)辦理好內(nèi)部交接手續(xù)，由出庫(kù)管理員向運(yùn)輸部運(yùn)輸人員點(diǎn)清交接，劃清楚責(zé)任。由倉(cāng)庫(kù)直接將物資送往生產(chǎn)部門備料區(qū)的物資，送到備料區(qū)后，當(dāng)面辦理交接手續(xù)。物資移交完畢后，領(lǐng)料人員要在出庫(kù)憑證上簽名，出庫(kù)管理員做好出庫(kù)記錄。物資出庫(kù)之后，出庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，清掃發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)，查清發(fā)貨設(shè)備和工具是否有丟失。應(yīng)付物資按單付清后，出庫(kù)質(zhì)量管理員應(yīng)在出庫(kù)憑證上簽名并批注結(jié)存數(shù)，已明確責(zé)任，并供倉(cāng)管會(huì)計(jì)登帳時(shí)進(jìn)行數(shù)目核對(duì)。、交接清點(diǎn)的注意事項(xiàng)如下所示。裝車作業(yè)時(shí)，出庫(kù)管理員、領(lǐng)料人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝載全過(guò)程，實(shí)際裝車件數(shù)必須一同點(diǎn)清。重要物資的技術(shù)要求、使用方法、注意事項(xiàng)要向領(lǐng)料人員交代清楚。五、出庫(kù)質(zhì)量管理總結(jié)與改進(jìn)出庫(kù)作業(yè)完畢后，應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)工作中的事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，將出庫(kù)記錄與憑證妥善保存，以備查用。第一章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)物資出庫(kù)操作，確保出庫(kù)物資的質(zhì)量，保證各類物資快速、準(zhǔn)確的出庫(kù)，及時(shí)投入使用或進(jìn)入市場(chǎng)，特制定本細(xì)則。第2條適用范圍凡本企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物資的出庫(kù)工作。均按本細(xì)則執(zhí)行第3條職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)物資出庫(kù)的審批與監(jiān)督工作出庫(kù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)物資出庫(kù)的安排、組織與實(shí)施工作，并對(duì)庫(kù)存物資臺(tái)賬進(jìn)行處理倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)落實(shí)物資出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作，并具體落實(shí)物資的出庫(kù)手續(xù)辦理，向領(lǐng)料人員發(fā)放所需物資。第二章出庫(kù)準(zhǔn)備第4條物資出庫(kù)前，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)物資的包裝進(jìn)行加固或改換包裝，防止物資經(jīng)過(guò)多次裝卸、堆碼、翻倉(cāng)和拆檢而不符合運(yùn)輸?shù)囊?。?條根據(jù)物資的特性及實(shí)際使用要求，有些物資需要拆零后出庫(kù)，因此出貨質(zhì)量管理員要事先備足零散物資，避免因臨時(shí)拆零而延誤發(fā)貨時(shí)間。第6條對(duì)于需要拼箱包裝的物資，出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)做好揀選、分類、整理和配套的準(zhǔn)備工作。第7條對(duì)于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，出貨質(zhì)量管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資的性質(zhì)和運(yùn)輸要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、相應(yīng)的襯墊物，以及刷寫包裝標(biāo)志的用具、標(biāo)簽、顏料和釘箱、打包等工具。第8條物資出庫(kù)前，應(yīng)留出必要的理貨場(chǎng)地，并準(zhǔn)備必要的裝卸、搬運(yùn)設(shè)備，以方便運(yùn)輸人員的提貨發(fā)運(yùn)或裝箱送箱，加快發(fā)送速度。第9條出庫(kù)憑證的準(zhǔn)備.出庫(kù)的物資，一律要蓋有財(cái)務(wù)專用章和相關(guān)部門簽章的《物資領(lǐng)用單》，一式四聯(lián)，一聯(lián)存領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)管作為出庫(kù)依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。.出貨質(zhì)量管理員在發(fā)貨時(shí)，根據(jù)《物資領(lǐng)用單》，填寫物資的《出庫(kù)單》。第三章物資出庫(kù)作業(yè)程序第10條核對(duì)出庫(kù)憑證.物資出庫(kù)，必須有正式的出庫(kù)憑證，此類憑證均應(yīng)有領(lǐng)料部門主管和倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的簽章。.出庫(kù)憑證應(yīng)包括如下內(nèi)容（1）經(jīng)物資領(lǐng)用部門主管簽名的《物資領(lǐng)用單》（2）經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理簽章的《出庫(kù)單》（3）《物資檢驗(yàn)合格報(bào)告書》、《合格證》等。3.出庫(kù)管理人員接到《物資領(lǐng)用單》后。要認(rèn)真核對(duì)物資的編號(hào)、規(guī)格、品名、數(shù)量有無(wú)誤差和涂改，相關(guān)部門的簽章是否齊全。4.核審無(wú)誤后，出庫(kù)管理人員按照《出庫(kù)單》上所列的物資品名、規(guī)格、數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)帳目，在做全面核對(duì)。第11條備貨出庫(kù)憑證經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，出庫(kù)管理人員按其所列的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和憑證上的批注，與編號(hào)貨位進(jìn)行對(duì)貨，核實(shí)后核銷《物資明細(xì)賬》上的存量，按規(guī)定的批次備貨。銷卡。在物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先銷卡，后付賬。理單。根據(jù)物資的貨位，按《物資領(lǐng)用單》的編號(hào)順序排列，以便迅速找到貨位，及時(shí)出庫(kù)。核對(duì)。按照貨位找到相應(yīng)的物資后，出庫(kù)質(zhì)量管理員要“以表對(duì)卡，以卡對(duì)貨”，進(jìn)行單、卡、貨核對(duì)。點(diǎn)數(shù)。出庫(kù)管理員要仔細(xì)點(diǎn)清物資出庫(kù)的數(shù)量，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。簽單。應(yīng)付物資付訖后，出庫(kù)質(zhì)量管理員在出庫(kù)憑證上簽名。第12條理貨核對(duì)出庫(kù)質(zhì)量管理員、領(lǐng)料員根據(jù)物資場(chǎng)地的大小、運(yùn)輸車輛到庫(kù)的班次，對(duì)到場(chǎng)物資按照車輛配載。領(lǐng)料部門編配分堆，然后對(duì)場(chǎng)地分堆的物資進(jìn)行單貨核對(duì)，核對(duì)工作必須逐車、逐批的進(jìn)行，以確保單貨數(shù)量、品名、去向一致。?標(biāo)識(shí)為方便領(lǐng)料部門接收物料，理貨員必須在應(yīng)發(fā)物資的外包裝上標(biāo)識(shí)收貨方的簡(jiǎn)稱，標(biāo)識(shí)應(yīng)在物資外包裝的兩頭，字跡應(yīng)清楚，不錯(cuò)不漏，復(fù)用舊包裝必須刷除原有標(biāo)志，如粘貼標(biāo)簽，必須粘貼牢固，便于領(lǐng)料員的收轉(zhuǎn)。3條復(fù)核查對(duì)出庫(kù)質(zhì)量管理員應(yīng)按照出庫(kù)憑證對(duì)出庫(kù)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行再次核對(duì)，以保證物資出庫(kù)的準(zhǔn)確性。為了保證復(fù)核的準(zhǔn)確性，可以采用以下三種復(fù)核方式。多個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)管理員交叉復(fù)核出庫(kù)質(zhì)量管理員復(fù)核由接運(yùn)人員和出貨質(zhì)量管理員一同復(fù)核復(fù)核查對(duì)的機(jī)體內(nèi)容如下所示怕震、怕受潮的物資，襯墊是否穩(wěn)妥，密封是否嚴(yán)密。領(lǐng)料部門、箱號(hào)、危險(xiǎn)品或防震防潮標(biāo)志是否正確、明顯。是否便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)，能否保證物資在運(yùn)輸裝卸中不致受損。3.經(jīng)反復(fù)核對(duì)確實(shí)不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)立刻進(jìn)行調(diào)換，并將備錯(cuò)物資上所刷的標(biāo)示除去，退回庫(kù)房。調(diào)換之后應(yīng)當(dāng)再次對(duì)所換物資進(jìn)行核對(duì)。第14條交接清點(diǎn)入庫(kù)物資復(fù)核無(wú)誤后，才能將物資交給領(lǐng)料人清點(diǎn)，辦清交接手續(xù)。車輛到庫(kù)裝載待運(yùn)物資時(shí)，出庫(kù)質(zhì)量管理員、領(lǐng)料員要親自在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝在過(guò)程。實(shí)際裝車件數(shù)，必須共同點(diǎn)交清楚。第15條經(jīng)點(diǎn)交清楚的物資發(fā)運(yùn)后，該物資出庫(kù)工作即告結(jié)束，出庫(kù)質(zhì)量管理員應(yīng)做好清理工作，及時(shí)核銷《物資明細(xì)卡》，調(diào)整貨位上的吊牌，以保持物資的帳、卡、物一致，及時(shí)準(zhǔn)確的反映物資的進(jìn)出、存取的動(dòng)態(tài)。第四章其他第16條物資出庫(kù)必須按《物資領(lǐng)用單》等出庫(kù)憑證辦理，不得白條出庫(kù)。第17條物資出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)質(zhì)量管理員要仔細(xì)清點(diǎn)出庫(kù)數(shù)量，做到“人不離垛、漸漸過(guò)目、動(dòng)碰復(fù)核、監(jiān)搬監(jiān)運(yùn)”，對(duì)搬運(yùn)不符合要求的動(dòng)作，要及時(shí)糾正，紡織物資毀壞。第18條物資出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行貨票審核、接觸限制與收獲蓋章原則。第19條在下列情況下，出庫(kù)管理人員可以拒付物資白條出庫(kù)，任何人開的白條都不能視同物資出庫(kù)憑證。物資出庫(kù)憑證字跡不清，單貨型號(hào)不符或涂改。領(lǐng)料人與物資出庫(kù)憑證所列部門不符物資領(lǐng)用單上蓋得章不全。倉(cāng)儲(chǔ)管理方案一、庫(kù)存物資盤點(diǎn)方案目的為確切掌握某段時(shí)期內(nèi)的庫(kù)存數(shù)量以及耗損等信息，據(jù)此分析盈虧、改善管理，避免出現(xiàn)物資需求計(jì)劃不準(zhǔn)的問(wèn)題，特制定本方案。指導(dǎo)思想對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地點(diǎn)算，一掌握庫(kù)存水平，保證物資帳實(shí)相符。帳實(shí)相符是企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理及生產(chǎn)質(zhì)量管理的基本要求，也是企業(yè)信息化系統(tǒng)有效運(yùn)行的重要前提。建立庫(kù)存盤點(diǎn)制度倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在倉(cāng)儲(chǔ)主管、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)計(jì)的協(xié)助下建立物資盤點(diǎn)制度，以便及時(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，優(yōu)化庫(kù)存管理。確定合理盤點(diǎn)方式倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)采取合理的盤點(diǎn)方式進(jìn)行盤點(diǎn)，一般來(lái)說(shuō)，常見的盤點(diǎn)方式有以下三種。1一齊盤點(diǎn)法，及定期對(duì)所有物資同時(shí)盤點(diǎn)2分區(qū)盤點(diǎn)法，即把把物資分區(qū)，部分盤點(diǎn)。3循環(huán)盤點(diǎn)法，即定期循環(huán)，適當(dāng)劃分庫(kù)區(qū)，循環(huán)盤點(diǎn)。實(shí)施盤點(diǎn)實(shí)地盤點(diǎn)物資數(shù)量，核對(duì)賬、卡、物，將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資實(shí)有數(shù)和賬簿上顯示的數(shù)量及金額進(jìn)行核對(duì)，如有不一致，另行處理。倉(cāng)儲(chǔ)主管、倉(cāng)管會(huì)計(jì)應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理員協(xié)助下，對(duì)所保管的庫(kù)存物資應(yīng)予以嚴(yán)密得稽核、清點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)要隨時(shí)接受部門主管或財(cái)務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。盤查物資的質(zhì)量是否有變化，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)。檢查物資保存條件是否合格盤點(diǎn)后盤點(diǎn)人員及時(shí)填寫盤存報(bào)告每年年末，倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)與財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、采購(gòu)部等部門共同進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果處理對(duì)于數(shù)量不符問(wèn)題，應(yīng)查明原因，并由倉(cāng)儲(chǔ)管理員進(jìn)行簽名確認(rèn)，如為責(zé)任短少，由相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任。查不出原因的虧損，根據(jù)數(shù)額大小，應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理上報(bào)，上級(jí)進(jìn)行審批后，作盤虧處理。物質(zhì)質(zhì)量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補(bǔ)救措施，避免損失擴(kuò)大。直接保管產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理員有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理列庫(kù)存產(chǎn)品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。二、呆/廢料處理方案、目的及時(shí)處理呆/廢料，達(dá)到以下四項(xiàng)目的。物盡其用減少資金積壓節(jié)省人力及費(fèi)用