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第第頁共9頁倉儲作業(yè)程序目的規(guī)范倉庫的作業(yè)流程,保證倉庫物品的品質(zhì)安全及正常流通。范圍適用于本廠所有物料(包括原材料、半成品、成品、耗材)之管理,搬運(yùn),貯存和保護(hù)。定義無權(quán)責(zé)4.物1控:負(fù)責(zé)物料的控制與申購。4.采2購:負(fù)責(zé)物料的訂購與跟催。4.倉3庫:負(fù)責(zé)物料的收發(fā)與管理。4.品4管:負(fù)責(zé)物料(含半成品、成品)之檢驗。作業(yè)內(nèi)容5.倉1庫作業(yè)流程圖,見附表一。5.倉2庫區(qū)域規(guī)劃?!阿偬杺}”收料倉總務(wù)倉文具倉皮件倉(即含所有外來料),“②號倉”含電子五金材料,“③號倉”包材倉“④號倉”成品倉,“⑤號倉”馬達(dá)機(jī)數(shù)碼相機(jī)塑膠材料,“⑥號倉”壓克力手卷機(jī)三角架閃光燈的塑膠材料,“⑦號倉”化學(xué)品倉,“⑧號倉”相機(jī)塑膠件素材及三角架/閃光燈素材的材料。5.2倉.庫2平面圖,各倉按區(qū)域的規(guī)劃做出平面圖,懸掛于門的旁邊顯眼位置。收料作業(yè).3驗.單1:收料員根據(jù)訂購單,檢查供應(yīng)商送貨單上的料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、訂購單號之填寫是否完整、準(zhǔn)確,是否有提前交貨或超交現(xiàn)象,若無異常狀況,則進(jìn)入點(diǎn)數(shù)作業(yè)。.3點(diǎn).數(shù)2:收料員借助電子稱,磅稱等適用工具對來料進(jìn)行詳細(xì)抽點(diǎn),若數(shù)量有短少,則立即向上報告,并知會采購,若數(shù)量無誤,則可簽收供應(yīng)商之送貨單,并開立《材料入庫單》,將貨物置于待檢區(qū),通知檢驗。.3若.所3來物料為生產(chǎn)線等著上線的或4小時內(nèi)要上線的,視為特急物料,收料員點(diǎn)完數(shù),須在送貨單的右上角蓋上紅色“特急件”章,并立即通知檢驗;若所來物料為生產(chǎn)線小時內(nèi)要上線的,視為急件物料,收料員點(diǎn)完數(shù),須在送貨單的右上角蓋上紅色“急件”,并立即通知檢驗。根據(jù)《進(jìn)料檢驗作業(yè)程序》對來料進(jìn)行品質(zhì)檢查,并于《材料入庫單》上簽署結(jié)果,合格則在物料包裝上依《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性作業(yè)程序》進(jìn)行標(biāo)識,不合格之物料則依《不合格品管制作業(yè)程序》進(jìn)行處理。.3總.務(wù)5倉倉管在點(diǎn)收工具、耗材之前,須通知使用單位的相關(guān)人員對其品質(zhì)進(jìn)行判定,合格則要求相關(guān)人員在供應(yīng)商的送貨單上簽署,倉管對耗材、工具點(diǎn)數(shù)并簽收;不合格則拒收,并通知采購。入4庫作業(yè).4收.料1員將檢驗合格的物料放置于相關(guān)合格品區(qū),同時將《材料入庫單》交相關(guān)倉管做帳。如果為本廠生產(chǎn)之塑膠件,則由塑膠部填寫《塑膠制品入庫單》交庫作業(yè)。.4如.果3為本廠噴油、絲印之物料,則填寫《半成品/成品入庫單》交庫作業(yè)。出5庫作業(yè).5在.物1料的品質(zhì)無異常情況下,倉管發(fā)料時須堅持“先進(jìn)先出“之原則。.5生.產(chǎn)2單位需提前2~天3將領(lǐng)料單傳至倉庫,倉管接到審批過的領(lǐng)料單時,需仔細(xì)核對其工單號、料號、品名規(guī)格、數(shù)量是否正確或遺漏,若有不符,立即向上反映并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通處理。.5倉.管3提前半天將備好的物料放在指定位置,然后通知制造單位的領(lǐng)料員,并開立《發(fā)料單》。.5如.果4制造單位有異常情況需超領(lǐng)或補(bǔ)退料時,須開立《物料申領(lǐng)單》經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可發(fā)放;其它部門因樣品或其它情況需領(lǐng)料者,也須開立《物料申領(lǐng)單》經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可發(fā)放。經(jīng)檢驗不合格之物料,需退回供應(yīng)商時,由采購知會供應(yīng)商,收料員開立《退貨單》,經(jīng)相關(guān)單位主管審批,副總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可退貨出廠。.5各.單6位需領(lǐng)用工具、耗材時要填寫《零件/工具申領(lǐng)單》,經(jīng)核準(zhǔn)后傳至總務(wù)倉,倉管憑此單發(fā)料,并開立《發(fā)料單》,若無庫存,則填寫《請購單》,經(jīng)核準(zhǔn)后傳與采購,采購依《采購管理作業(yè)程序》作業(yè)。.5如.有7需要委托外加工之物料,倉庫依據(jù)《訂購單》開立《委托加工發(fā)料單》,經(jīng)部門主管審核,(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)料給外包商,外包商按要求加工好后開立《委托加工入庫單》辦理入庫手續(xù),收料員經(jīng)核實清點(diǎn)數(shù)量無誤后簽收蓋章,依據(jù)《進(jìn)料檢驗作業(yè)程序》進(jìn)行檢驗。成6品管理.6產(chǎn).品1的包裝,須根據(jù)工單的要求作業(yè),經(jīng)品管檢驗合格后,由制造單位開立《半成品/成品入庫單》,隨貨交與成品倉倉管。.6成.品2倉管在接收成品時要詳細(xì)核對工單及數(shù)量。.6生.管3或報關(guān)在出貨前一天發(fā)出出貨通知至倉庫,成品倉倉管接到通知后再次核對成品的工單、嘜頭、數(shù)量,并提前將要出的成品集中于指定地點(diǎn)。.6裝.柜4前,倉庫人員要檢查來柜是否干凈、衛(wèi)生,裝柜時要按照裝柜要求,小心輕放。.6成.品5倉倉管人員應(yīng)及時開出《成品出貨單》交資材部主管審核后,經(jīng)品管部確認(rèn)后,交副總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)至各相關(guān)部門。.6若.客6戶要求所出貨需附該批之質(zhì)量檢驗記錄時,倉庫人員應(yīng)依《質(zhì)量記錄管理程序》辦理,并將所有質(zhì)量檢驗記錄依客戶要求包裝隨貨物出。.6裝.完7柜后,由指定人員對貨柜狀況拍照,并將其資料傳回臺北公司。帳7務(wù)處理.7倉.庫1人員做帳時,必須憑原始單據(jù)作業(yè)。.7日.期2、憑證號碼、摘要欄、進(jìn)庫、出庫、結(jié)存必須如實填寫,并保持帳頁整潔、清楚,正常的進(jìn)出庫用蘭色筆書寫,良品退料用紅色筆記在出庫欄以此沖銷。.7當(dāng).做3帳出現(xiàn)錯誤時,不可用涂改液修正,而是將錯誤的數(shù)據(jù)劃掉,將正確的數(shù)據(jù)寫在上方,并簽名。盤8點(diǎn)作業(yè)。.8本.廠1的盤點(diǎn)分為每日異動盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、年終大盤點(diǎn)。.8每.日2異動盤點(diǎn):倉庫人員每天根據(jù)《日報表》對前一天有異動的物料進(jìn)行盤點(diǎn),以確保帳、卡、物相符,發(fā)現(xiàn)問題立即查清原因并向上報告。.8循.環(huán)3盤點(diǎn):倉庫人員每月對所管轄的材料,按帳本順序逐一盤點(diǎn),并填寫《循環(huán)盤點(diǎn)表》,盤點(diǎn)時要對材料的包裝、標(biāo)識、品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、品質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)檢查,若有異常立即上報。.8年.終4大盤點(diǎn),由財務(wù)部主導(dǎo),倉庫根據(jù)財務(wù)部擬訂的盤點(diǎn)計劃進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)。.8倉.庫5助理、組長、課長要隨時對倉管的帳、卡、物進(jìn)行稽核。.8在.盤6點(diǎn)中若有差異,需填寫《調(diào)帳報告》,經(jīng)倉庫主管、副總經(jīng)理簽核后方可調(diào)帳。物9料搬運(yùn).9搬.運(yùn)1工具:小推車、叉車或人工搬運(yùn)。.9搬.運(yùn)2過程中,貨物堆放高度必須確保品質(zhì)與安全,且須用繩等工具綁好,以防傾倒損壞物料。.9在.搬3運(yùn)時要注意輕拿輕放,嚴(yán)禁猛力碰撞和倒放。.9物.品4搬運(yùn)如遇雨天,須做好防濕措施。.9搬.運(yùn)5工具須放置于指定區(qū)域,由專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。儲0存管理.10化.學(xué)1品材料5.10.1本.廠1所使用的化學(xué)材料均列入管制,包含天那水、白電油、酒精、油漆、稀釋劑、助焊劑等均屬之。5.10.1所.有2化學(xué)品材料須與其它倉庫隔離,并要求通風(fēng)良好,不受太陽直射之場所。5.10.1所.有3化學(xué)品的保存期一般為半年,如有特別說明的,則按其說明執(zhí)行,超過安全保存期的,倉庫提出申請,由品管部協(xié)同使用單位重新檢查。5.10.1倉.管4人員對常用的化學(xué)品材料要保持適當(dāng)?shù)膸齑?,低于安全庫存量時則提出申購。并填寫《請購單》,經(jīng)核準(zhǔn)后交與采購,采購依《采購管理作業(yè)程序》作業(yè)。.10一.般2性物料5.10.2對.于1生產(chǎn)需要的電子、五金、塑膠、包材等物料,在存放時,特別要注意防壓、防潮、防高溫、防生銹氧化,對于外觀性的塑膠件,須用膠框裝,其擺放高度必須在安全高度內(nèi),對紙箱包裝的物料,其擺放高度必須確保品質(zhì)與安全。5.10.2物.料2的外包裝上需貼《物料標(biāo)簽》,上面寫清料號、品名規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、日期,對于膠框、紙箱所裝的物料,其標(biāo)簽一律貼在膠框或紙箱的左上角。5.10.2為.便3于物料的先進(jìn)先出,每個季度進(jìn)的物料一律在物料標(biāo)簽上貼色標(biāo)進(jìn)行區(qū)分:1-月3用綠色,4-月6用蘭色,7-月用紫色,月用黑色。5.10.2電.子4元件的安全保存期為半年,線材的安全保存期為一年,其余物料的安全保存期為一年,成品保存期為半年,超過安全保存期限之物料及成品,由倉庫提出申請,品管部再檢,合格則按合格品處理,不合格則依據(jù)《不合格品管制程序》執(zhí)行。5.10.2倉.管5每天要填寫《倉庫日報表》,經(jīng)倉庫主管審核后傳至物控。在接到《工作單》時,將該工單所需物料之欠料填寫在《欠料報告》上,經(jīng)倉庫主管審核后傳至物控。5.10.2庫.存6物料因各種原因需從一個倉庫轉(zhuǎn)移至另一個倉庫管理時,需填寫《物料轉(zhuǎn)倉單》經(jīng)核準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)倉。參考文件6.進(jìn)1料檢驗作業(yè)程序6.產(chǎn)2品標(biāo)識與追溯性作業(yè)程序6.不3合格管制作業(yè)程序6.采4購及外包管理程序使用表單材料入庫單材料管制卡塑膠制品入庫單入庫單
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