供應(yīng)商新零部件認可程序

供應(yīng)商新零部件認可程序版本第A版版次第1次修改頁碼第1頁共7頁文件編號MC-QP-34目的確保供應(yīng)商正確理解工程設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求，并且有能力在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實際生產(chǎn)過程中，具有持續(xù)滿足這些要求的能力。規(guī)定對供應(yīng)商新零部件認可的一般要求。范圍本程序適用于所有設(shè)計確認后，按生產(chǎn)采購定單提交的新零部件的認可。涉及部門質(zhì)量部研發(fā)部采購部物流部生產(chǎn)部術(shù)語與定義新零部件：供應(yīng)商按生產(chǎn)采購定單第一次向本公司提供的零部件；不包括設(shè)計過程未試制或用于試制的零部件。新供應(yīng)商：第一次向本公司提交零部件的供應(yīng)商。零部件：在物料清單中注明編號的零件和新品牌的包裝盒（印刷和版面）。一般原則供應(yīng)商在以下情況下必須在首批產(chǎn)品供貨前進行新零部件認可：新供應(yīng)商提交的零部件；或零部件供貨從一個供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另一個新的供應(yīng)商；一種新的零部件；或零部件供貨從一個供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另一個合格的供應(yīng)商；對以前提交零部件不符合的糾正；由于設(shè)計記錄、規(guī)范或材料方面的工程更改引起零部件的改變；使用新的或改進的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模、模型等，包括附加的或替換用的工裝；和以前批準的零部件相比，使用了其它不同的加工方法；和以前批準的零部件相比，使用了其它不同的材料；在對現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進行翻新或重新布置之后進行生產(chǎn)；生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個新增的廠址進行的；供應(yīng)商新零部件認可程序版本第A版版次第1次修改頁碼第2頁共7頁文件編號MC-QP-34分承包方對零件、非等效材料或服務(wù)的更改，從而影響本公司產(chǎn)品的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求；在工裝停止批量生產(chǎn)達到或超過12個月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品；涉及由內(nèi)部制造的，或由分承包方制造的生產(chǎn)零部件和過程更改。這些部件會影響到零部件的裝配性、功能、性能或耐久性。另外在提交本公司之前，供應(yīng)商必須就分承包方提出的任何申請，先與分承包方達成一致；試驗/檢驗方法的更改一一新技術(shù)的采用（不影響接收準則）。供應(yīng)商必須按公司要求的等級，提交該等級規(guī)定的項目和/或記錄，新零件認可提交等級如下：第1級一一只提交保證書（對指定的外觀項目，還應(yīng)提供一份外觀批準報告）；第2級一一提交保證書、新零部件樣品、全尺寸檢驗報告和性能報告；第3級一一提交保證書、新零部件樣品、全尺寸檢驗報告及相關(guān)的材料/性能試驗結(jié)果的記錄；工藝流程圖、PFMEA、控制計劃及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書；第4級一一提交保證書和新零部件樣品，供應(yīng)商的質(zhì)量體系認證證書復印件及相關(guān)質(zhì)量保證的有效證明，全尺寸檢驗報告及相關(guān)的材料/性能試驗結(jié)果的記錄；工藝流程圖、控制計戈U、PFMEA、及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書。供應(yīng)商PPAP提交等級由質(zhì)量部經(jīng)理與采購部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商與所供零部件的具體情況來確定，最終由采購部經(jīng)理向供應(yīng)商提出提交等級要求。新零部件認可由質(zhì)量部經(jīng)理組織研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部等部門進行評估，最終由研發(fā)部經(jīng)理與質(zhì)量部經(jīng)理審核批準。無論提交等級如何，新零部件認可記錄的保存時間必須為該零件在用時間加一個日歷年的時間。認可的情況：完全批準是指該零部件或材料滿足公司所有的規(guī)范和要求。因此授權(quán)供應(yīng)商根據(jù)公司物流部的安排按批量生產(chǎn)、交付零部件。臨時批準是在有限的時間或零部件數(shù)量的前提下，允許運送生產(chǎn)需要的材料。僅當公司在下列情況下，可給予臨時批準：已明確了影響批準的不合格的根本原因；已明確了一份公司相關(guān)部門同意的臨時批準計劃。若要獲得“完全批準”需要再次提交；

供應(yīng)商新零部件認可程序版本第A版版次第1次修改頁碼第3頁共7頁文件編號MC-QP-34一份臨時批準文件所包括的材料，若供應(yīng)商沒能按截止日期或規(guī)定的提交量滿足已由公司同意的措施計劃，則會被拒收。如果沒有同意延長臨時批準，則不允許再次提交零部件。拒收是指供應(yīng)商提交的樣品以及相關(guān)文件不符合公司的要求，該零部件不被批準，因此零部件在按批量提交前，必須提交經(jīng)批準已更改的產(chǎn)品和文件。有關(guān)新零部件認可的所有問題，供應(yīng)商均應(yīng)向本公司質(zhì)量控制課提出。用于新零部件認可的零部件必須取自重要的生產(chǎn)過程。該過程盡量使用在生產(chǎn)現(xiàn)場與正式生產(chǎn)環(huán)境同樣的工裝、量具、過程、材料和操作人員進行生產(chǎn)，一般情況下規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為100件連續(xù)生產(chǎn)的零部件，否則必須在提交的有關(guān)文件中注明。對于特殊零部件，需要對樣品進行臨時認可的情況下，需經(jīng)本公司的研發(fā)部、質(zhì)量部、物流部、采購部進行臨時批準的，必須填寫MC-009.F1E《偏差許可報告》。新零部件認可提交中供應(yīng)商不能達到規(guī)定提交等級提交的文件時，視為新零部件的提交不合格。新零部件提交時使用《***新零部件標識卡》對零部件進行標識，并要求填寫完整。*****新零部件標識卡供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商編號：*****新零部件標識卡供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商編號：零部件編號： 零部件名稱：零部件規(guī)格： 工程更改等級新零部件認可的接收及報檢：新零部件提交時必須使用如右格式的《***新零部件標識卡》；所有新零部件認可（包括供應(yīng)商提交新零部件認可的零部件及提交等級所需的所有文件）的提交，供應(yīng)商應(yīng)全部提交到物流部相應(yīng)的倉庫；物流部相應(yīng)零部件存儲的倉儲組負責接收，并協(xié)助供應(yīng)商放置于待檢區(qū)，與一般零部件進行隔離；物流部相關(guān)倉儲組整理所有的文件，開出來料報檢單，參照《來料檢驗》，連同所有文件交質(zhì)量控制課相應(yīng)的組長以上人員，完成報檢過程；屬于新零部件認可的零部件倉儲組應(yīng)在來料報檢單上注明。新零部件認可零件的檢驗樣件檢驗的依據(jù)主要是技術(shù)圖紙及工藝文件等技術(shù)性文件；供應(yīng)商新零部件認可程序版本第A版版次第1次修改頁碼第4頁共7頁文件編號MC-QP-34質(zhì)量控制課接到報檢單后，由供應(yīng)商質(zhì)量管理課專職的樣件檢驗員對樣件按圖紙進行全部尺寸的檢驗，并核對供應(yīng)商提交的《零部件檢驗報告》，對其零部件檢驗的數(shù)量不少于30PCS；抽樣參照《來料檢驗》，檢驗結(jié)果記錄于《檢驗報告》中；檢驗完成后，將《檢驗報告》及供應(yīng)商的《零部件檢驗報告》報質(zhì)量控制課課長或質(zhì)量工程師審核。新零部件認可的審核過程對需要對零部件進行試制過程的零部件，生產(chǎn)部負責對該新零部件進行試制，制程檢驗員對新零部件的整個試制過程進行跟蹤驗證，試驗數(shù)據(jù)及其結(jié)果記錄于《檢驗報告》，由質(zhì)量工程師或質(zhì)量控制課課長審核；新零部件認可的其它文件由質(zhì)量控制課課長或質(zhì)量工程師審核；對其審核結(jié)果記錄于《新零部件認可審批單》；試用過程的結(jié)果審核后將結(jié)果記錄于《新零部件認可審批單》；需內(nèi)部實驗室進行實驗的，由實驗室人員負責對新零部件或加工的半成品進行實驗，結(jié)果記錄于《檢驗報告》；需要外部檢驗和試驗的零部件項目必須由有資格的實驗室完成。所用的商業(yè)的/獨立的實驗室必須是獲得認可的實驗室。當使用商業(yè)的實驗室時，該實驗室必須使用實驗室的信頭紙或使用正式的實驗室報告格式提交試驗結(jié)果。必須注明進行試驗的實驗室名稱、試驗日期和進行試驗所使用的標準；對新零部件所有檢驗或試驗項目完成后，按《來料檢驗》規(guī)定對零部件進行狀態(tài)標識。新零部件認可的審批在新零部件認可的零部件檢驗及文件審核后，按5.3中新零部件認可的提交等級的審批權(quán)限進行批準，審批情況記錄于《新零部件認可審批單》，所有涉及的部門負責人在《新零部件認可審批單》上簽字確認。新零部件認可的文件處理經(jīng)審批后確認完全批準、臨時批準或拒收的《新零部件認可審批單》及其附件、供應(yīng)商提交的所有文件原件由質(zhì)量控制課交文管中心負責存檔管理，存檔保管見5.4規(guī)定；新零部件認可的過程協(xié)調(diào)部門為質(zhì)量控制課，新零部件認可后將《新零部件認可審批單》復印后抄送采購部、計劃部及物流部，進入公司的采購系統(tǒng)；供應(yīng)商新零部件認可程序版本第A版版次第1次修改頁碼第5頁共7頁文件編號MC-QP-346.5.3采購部將認可程序的認可文件《新零部件認可審批單》及相關(guān)附件反饋到供應(yīng)商處，提交的所有新零部件認可的文件在供應(yīng)商處的保存期為該零部件在使用加二個日歷年的時間。6.6 供應(yīng)商提交新零部件認可文件的要求6.6.1工藝流程圖供應(yīng)商提交的工藝流程圖必須包括零部件加工的所有工序的制作過程，并注明重要工序及特殊工序，及質(zhì)量控制點；對重要工序及特殊工序的控制必須提供控制的作業(yè)指導書或控制計劃。6.6.2PFMEA（若必要）參照汽車工業(yè)行動小組所編寫的《過程潛在失效模式及其影響分析》。6.6.3控制計劃控制計劃的階段應(yīng)覆蓋三個不同的階段：a）樣件制造：樣件制造中發(fā)生的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；b）試生產(chǎn)：樣件制造后，批量生產(chǎn)前將發(fā)生的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；c）生產(chǎn)：批量生產(chǎn)中發(fā)生的產(chǎn)品過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)文件。試生產(chǎn)被定義為樣件建立后可能要求的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的一個生產(chǎn)階段。每個零件應(yīng)有控制計劃，但在許多情況下，系列控制計劃可以覆蓋采用同一過程生產(chǎn)的許多相似零件?？刂朴媱澥琴|(zhì)量策劃的一項輸出?？刂朴媱澋膬?nèi)容參照汽車工業(yè)行動小組所編寫的《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃和控制計劃》。全尺寸檢驗報告供應(yīng)商必須提供設(shè)計記錄和控制計劃要求尺寸驗證已經(jīng)完成，以及其結(jié)果表明符合規(guī)定要求的證據(jù)。所有在設(shè)計記錄和控制計劃中注明的尺寸（參考尺寸除外）、特性和規(guī)范均應(yīng)以簡捷的方式與實際結(jié)果記錄在一起。供應(yīng)商必須在尺寸測量的零件中指定一件為標準樣品。材料/性能試驗結(jié)果的記錄關(guān)于設(shè)計記錄或控制計劃中規(guī)定的試驗，供應(yīng)商必須有相關(guān)的試驗結(jié)果。材料試驗結(jié)果當設(shè)計記錄或控制計劃中規(guī)定有化學、物理或金相的要求時（如活塞桿、鋼管、減振器油等），供應(yīng)商必須對所有的零件和產(chǎn)品材料進行試驗。材料試驗報告必須說明以下內(nèi)容：665.1.1被試零件的設(shè)計記錄更改等級，以及被試驗零件的技術(shù)規(guī)范的編號、日期及更改等級；665.1.2進行試驗的日期；665.1.3材料分承包方的名稱，以及當本公司提出要求時，注明他們在本公司批準的分承包方名單上的材料分承包方代碼號。供應(yīng)商新零部件認可程序版本第A版版次第1次修改頁碼第6頁共7頁文件編號MC-QP-346.6.5.2性能試驗結(jié)果當設(shè)計記錄或控制計劃規(guī)定有性能或功能要求時，供應(yīng)商必須對所有的零件或產(chǎn)品材料進行試驗。試驗報告必須說明以下內(nèi)容：665.21被試驗零件的設(shè)計記錄更改等級，以及被試驗零件的技術(shù)規(guī)范的編號、日期及更改等級；665.22進行試驗的日期。7 職責與權(quán)限7.1 供應(yīng)商7.1.1 提交足夠數(shù)量的新零部件；7.1.2 提交全尺寸的檢驗報告；7.1.3 按提交等級提交必要的認可文件。7.2 采購部7.2.1 負責新零部件認可過程中與供應(yīng)商的文件及信息傳遞，確保供應(yīng)商掌握的本公司技術(shù)文件是最新版本；7.2.2 必要時參與對新零部件認可批準的評審。物流部負責對供應(yīng)商新零部件認可中新零部件的及文件接收和報檢；必要時參與新零部件認可批準的評審；必要時對新零部件認可中不合格零部件的偏差許可（臨時批準）申請。質(zhì)量控制課負責新零部件的檢驗及和審核；負責新零部件認可文件的審核；負責權(quán)限內(nèi)對新零部件認可的批準；參與新零部件認可批準的評審。必要時負責新零部件的檢驗及試用過程的跟蹤和審核。試驗室必要時負責新