保管員培訓(xùn)計(jì)劃

劃保管員培訓(xùn)計(jì)劃一、倉(cāng)儲(chǔ)管理常用基礎(chǔ)知識(shí)六平一代：平庫(kù)存、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、平期貨和改制代用。：是特種勞動(dòng)防護(hù)用品的“三證產(chǎn)許可證格證。上零；四方便：方便收料、方便盤(pán)點(diǎn)、方便保養(yǎng)、方便裝卸。六清及資料。鐵路運(yùn)達(dá)的物資的“三查一數(shù)”：三查即查包裝有無(wú)破損、散件；查途中有無(wú)淋雨、受潮、生銹、變質(zhì)；查物資有無(wú)傷殘、彎曲變形。一數(shù)即清點(diǎn)件數(shù)與運(yùn)單（大票）件數(shù)是否一致。是否齊備完好；檢查憑證是否正確無(wú)誤；檢查應(yīng)附技術(shù)文件和有關(guān)單據(jù)是否齊全。三核對(duì)：實(shí)物與帳卡相核對(duì)；帳卡與發(fā)貨憑證相核對(duì)；發(fā)貨憑證與發(fā)放實(shí)物相核對(duì)。物資入庫(kù)質(zhì)檢、驗(yàn)收，出庫(kù)及付款通常執(zhí)行的“六不準(zhǔn)經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收的物資不得承付貨款。入庫(kù)物資通常應(yīng)具備的“三證”：產(chǎn)品合格證，材質(zhì)證明書(shū)，質(zhì)檢報(bào)告。二、物資接運(yùn)1、物資接運(yùn)是倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)物資保管責(zé)任的開(kāi)始，它直接移交手續(xù)。㈠根據(jù)物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量確定存放場(chǎng)所，一次到位的應(yīng)確定堆碼垛形和保管方法；㈡準(zhǔn)備好堆碼墊材料、裝卸搬運(yùn)機(jī)具和配足人力，對(duì)特殊物資必須采取防護(hù)措施，配備防護(hù)用品；㈢特殊物資要準(zhǔn)備防護(hù)用具㈣為提高工作效率，節(jié)省人力物力，裝運(yùn)作業(yè)盡量一次位上進(jìn)行驗(yàn)收。2、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)接貨鐵路運(yùn)達(dá)的物資做好“三查一數(shù)”：三查即查包裝有無(wú)是否一致。具體包括：調(diào)度好卸車(chē)所需的機(jī)械和人力，力求縮短場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)距離；㈡整車(chē)到貨后接運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)核對(duì)運(yùn)單，做好以下檢查工作：1.車(chē)皮封閉情況是否良好，車(chē)卡、車(chē)窗、鉛封、苫布等有無(wú)異狀；2.按鐵路運(yùn)單和有關(guān)資料，核對(duì)車(chē)號(hào)、品名、規(guī)格、標(biāo)志和件數(shù)；3.檢查包裝是否損壞或捆扎散亂；4.檢查物資是否受潮或損壞；5.裸體物資有無(wú)變形或損壞等。㈢檢查發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)或貨物與運(yùn)貨單不符時(shí)，應(yīng)請(qǐng)鐵路部門(mén)涉處理。3、到承運(yùn)部門(mén)提貨受潮、水漬、異狀等現(xiàn)象；㈡接運(yùn)時(shí)若有疑點(diǎn)或不符，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)要求運(yùn)輸部門(mén)核查，際情況相符方能提貨。4、到供貨單位提貨㈠當(dāng)倉(cāng)庫(kù)接受委托直接到供貨單位提貨時(shí)，提貨工作要和初驗(yàn)結(jié)合起來(lái)；㈡驗(yàn)收人員應(yīng)將有關(guān)技術(shù)檢驗(yàn)事項(xiàng)詳細(xì)告訴提貨員，必要時(shí)檢驗(yàn)人員參與提貨；出現(xiàn)誤差，按件數(shù)和稱(chēng)重單向供貨單位交涉。5、供貨單位送貨到庫(kù)供貨單位將物資運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由保管員直接與送貨人辦理接收工作。6、物資的交接㈠鐵路專(zhuān)用線(xiàn)接運(yùn)的物資和承運(yùn)部門(mén)提回的物資，由接證件、資料，并由接運(yùn)人員填寫(xiě)“貨物交接清單，如有運(yùn)并簽認(rèn)后，保管員再簽收。㈡到供貨單位提回倉(cāng)庫(kù)的物資由提貨員與保管員辦理交查清，由保管員填寫(xiě)“貨物交接清單一式兩份，交送貨人一份，自留一份。供貨單位的發(fā)貨清單也可作為交接清單。若有短少、損壞、變形、受潮等情況時(shí)，應(yīng)在“交接清單”上注明，由送貨人簽章證明，備注送貨車(chē)號(hào)、日期等。㈢物資交接時(shí)，保管員必須親自點(diǎn)驗(yàn)過(guò)目，根據(jù)合同條換算、量方、過(guò)磅等方式進(jìn)行交接，并做好相應(yīng)記錄。7、建立磅（尺）碼單8、磅碼單必須按月由稽核人員進(jìn)行稽核。三、物資驗(yàn)收物資的驗(yàn)收是對(duì)已到庫(kù)的物資根據(jù)入庫(kù)憑證按一定程序量和質(zhì)量的檢驗(yàn)和核收工作。1、驗(yàn)收準(zhǔn)備㈠收集整理并熟悉驗(yàn)收憑證及有關(guān)資料；㈡準(zhǔn)備檢測(cè)工具和計(jì)量?jī)x器、檢測(cè)器具的示值須保證準(zhǔn)2、物資驗(yàn)收前的資料核對(duì)㈠收料憑證：保管員在長(zhǎng)慶油田分公司電子商務(wù)網(wǎng)上查看物資計(jì)劃、供貨合同、協(xié)議書(shū)等資料；㈡供貨單位提供的物資質(zhì)量證明書(shū)、合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、裝箱單、圖紙、磅(尺)碼單、發(fā)貨明細(xì)表、計(jì)量單等；㈢在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生損壞、短缺等情況的記錄憑證，如普通記錄或商務(wù)記錄。3、驗(yàn)收條件買(mǎi)賣(mài)合同或本單位物資計(jì)劃內(nèi)容相符，才能驗(yàn)收；㈡承運(yùn)﹙押運(yùn)﹚人交接的物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格與合同相符且件數(shù)與交貨清單等資料核對(duì)無(wú)誤，包裝無(wú)損壞、受潮、雨淋；㈢列入強(qiáng)檢目錄的產(chǎn)品，應(yīng)有長(zhǎng)慶油田分公司指定檢驗(yàn)部門(mén)的強(qiáng)檢報(bào)告。4、驗(yàn)收方法㈠計(jì)件物資的數(shù)量檢驗(yàn)1.計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)；2.零件等；3.定量包裝的小件物資，如內(nèi)包裝完整，可按10%的比例抽驗(yàn)，無(wú)差錯(cuò)時(shí)，不再拆驗(yàn)，有差錯(cuò)，應(yīng)擴(kuò)大抽查比例，直到全部檢驗(yàn)。㈡稱(chēng)重物資的數(shù)量檢驗(yàn)1.屬計(jì)重者一律按凈重計(jì)算；2.10~20%例，直到全驗(yàn)；3.10%的皮重、毛重、凈重，以此作為凈重結(jié)算依據(jù)。㈢理論換算計(jì)重物資的數(shù)量檢驗(yàn)檢尺并綜合換算。㈣其他方法計(jì)量的物資的數(shù)量檢驗(yàn)用其他方法計(jì)量的物資按規(guī)定的計(jì)量方法檢驗(yàn)。如木材按米，尺量檢驗(yàn)等。5、數(shù)量驗(yàn)收保管員按到庫(kù)物資數(shù)量的5-10%過(guò)磅進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢斤圍，應(yīng)擴(kuò)大抽樣比例，按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。㈠金屬材料的數(shù)量驗(yàn)收分為稱(chēng)重計(jì)量和理論換算計(jì)重：1.稱(chēng)重計(jì)量；金屬材料的稱(chēng)量允差為：黑色金屬2‰，有色金屬1‰；2.㈡罐狀油品按常規(guī)理論換算方法進(jìn)行，桶裝油品按10%的比例隨機(jī)抽樣檢斤驗(yàn)收；㈢水泥、石粉、土粉等袋裝物品按10%的抽檢率進(jìn)行抽檢。抽檢不合格的，根據(jù)實(shí)際情況決定全檢挑選或退貨；㈣化工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)訂貨合同、化驗(yàn)單、包裝標(biāo)記等進(jìn)行驗(yàn)收；㈤閥門(mén)、儀器、儀表及元件應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定計(jì)件進(jìn)行驗(yàn)收；㈥其他物資根據(jù)合同約定條款組織驗(yàn)收。6、物資外觀(guān)質(zhì)量驗(yàn)收外觀(guān)驗(yàn)收按合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，查看物資包裝情況（包期、計(jì)量單位、單重、生產(chǎn)日期等）是否與合同相符。牌照、批號(hào)、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期、定,“三證”齊全；處理等按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；㈢對(duì)10水漬、損傷、缺件、資料是否齊全，查驗(yàn)率100%100臺(tái)以?xún)?nèi)的抽檢率不得少于10%，鍋爐、加熱爐、機(jī)泵、起重運(yùn)輸設(shè)備等外觀(guān)檢驗(yàn)率100%；㈣易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲(chóng)蛀、損傷、破損的物資抽驗(yàn)率10—20%；㈤儀器儀表外觀(guān)質(zhì)量缺陷檢驗(yàn)率100%；無(wú)破損）檢驗(yàn)率100%；㈦外觀(guān)質(zhì)量驗(yàn)收要依據(jù)物資相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收的主要項(xiàng)目進(jìn)行；字記錄，必要時(shí)應(yīng)攝影留存，作為綜合判斷依據(jù)。7、物資驗(yàn)收程序㈠直達(dá)物資的驗(yàn)收1.由供應(yīng)商直接送達(dá)到使用單位的物資，由使用單位負(fù)術(shù)人員共同驗(yàn)收；2.驗(yàn)收結(jié)束，由現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員填寫(xiě)《直達(dá)物資現(xiàn)場(chǎng)交接認(rèn)。㈡二級(jí)單位入庫(kù)物資的驗(yàn)收。送貨到所屬單位庫(kù)房的物資，由采辦部門(mén)驗(yàn)收崗進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，庫(kù)數(shù)量稽核無(wú)誤后確認(rèn)。物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科核對(duì)《存貨（物資）入庫(kù)單》所列物打印單據(jù)后，送財(cái)務(wù)資產(chǎn)科辦理結(jié)算。入庫(kù)單》登記物資明細(xì)帳。㈢物資供應(yīng)處入庫(kù)物資的驗(yàn)收。1.驗(yàn)收依據(jù)：長(zhǎng)慶油田分公司買(mǎi)賣(mài)合同；2.合格后出具強(qiáng)檢報(bào)告方可辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；3.物資供應(yīng)處保管員在長(zhǎng)慶油田分公司電子商務(wù)網(wǎng)上填實(shí)、清楚；4.《存貨（物資）入庫(kù)單》必須由物資供應(yīng)處庫(kù)房保管崗、稽核崗審核確認(rèn)；5.格。6.物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)崗打印《存貨（物資）入庫(kù)據(jù)《存貨（物資）入庫(kù)單》登記物資商品賬和實(shí)物帳。8、物資驗(yàn)收、單據(jù)確認(rèn)與結(jié)算時(shí)限㈠整列物資10個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，整車(chē)皮物資7個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢；㈡零星物資5個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢；㈢需送油田外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，15個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢；3個(gè)工作日內(nèi)提5個(gè)工作日㈤各二級(jí)單位、項(xiàng)目組在物資供應(yīng)處庫(kù)房領(lǐng)取物資后，5個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收及網(wǎng)上發(fā)料單確認(rèn)工作；㈥物資供應(yīng)處在物資驗(yàn)收確認(rèn)后10個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)算單據(jù)的傳遞，30個(gè)工作日內(nèi)完成物資的結(jié)算手續(xù)。9、物資收料手續(xù)及記錄?！段镔Y到貨及驗(yàn)收計(jì)量質(zhì)檢紀(jì)錄》，是物資驗(yàn)收入庫(kù)的重要依據(jù)資料，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)：㈡到貨的應(yīng)收、實(shí)收及拒收的物資數(shù)量；㈢到庫(kù)物資的供貨單位、發(fā)站、到貨日期及驗(yàn)收日期；㈣到貨實(shí)收件數(shù)及其包裝、外觀(guān)情況；㈥驗(yàn)收結(jié)果及處理意見(jiàn)；㈦接運(yùn)人員、驗(yàn)收人員簽字等。10、驗(yàn)收中出現(xiàn)問(wèn)題的處理。㈠超交、短交的處理1.未超過(guò)3額規(guī)定的，補(bǔ)簽合同后驗(yàn)收或退貨；2.或據(jù)實(shí)驗(yàn)收。存放在待驗(yàn)區(qū)或掛“待驗(yàn)物資進(jìn)行查詢(xún)、催要，待證件資料齊全后驗(yàn)收入庫(kù)。㈢機(jī)電產(chǎn)品、工礦配件進(jìn)行外觀(guān)質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收，在生組織處理。㈣直達(dá)物資驗(yàn)收中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由所屬單位采辦部門(mén)報(bào)物資采購(gòu)管理部組織處理。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理1、建卡建檔物資一經(jīng)驗(yàn)收完畢，就需建卡、建檔。㈠建立料簽庫(kù)存物資要建立物資料簽，標(biāo)明庫(kù)存該垛物資名稱(chēng)、規(guī)接掛在貨位上，便于查對(duì)和管理。2、建立物資信息檔案1.建立物資檔案是為了更好地管理物資的技術(shù)資料，便于查閱，科學(xué)管理，更好地為用戶(hù)服務(wù)；2.物資檔案應(yīng)一物一檔，同批次、同種物資可列一檔。貨”字樣，便于查驗(yàn)；3.驗(yàn)收前的運(yùn)輸記錄和交接清單、異議書(shū)、稱(chēng)重單必須和該批物資的收料憑證一起裝訂成冊(cè)。4存放的物資必須入庫(kù)保管，并標(biāo)識(shí)清楚。3、物資的堆碼㈠入庫(kù)物資要根據(jù)不同包裝形式、形狀、性能、單重、數(shù)量進(jìn)行堆碼要求做到：合理、牢固、安全、定量、整齊、節(jié)省、方便；㈡危險(xiǎn)物品的堆碼還要做到：易燃、易爆物資要按危險(xiǎn)宜人力搬運(yùn)，垛距不小于1米；毒害品必須劃區(qū)單獨(dú)堆放；劇毒品放入加鎖的專(zhuān)柜或?qū)?kù)保存，執(zhí)行“五雙避免露天堆放，防止外包裝破損。㈢物資堆垛可按重疊式、縱橫交錯(cuò)式、仰伏壓式、稱(chēng)墊式、騎縫式、直立式、交叉式、行列式、栽樁式、串連式、帶托盤(pán)式等方式結(jié)合實(shí)際使用。4、物資的苫墊㈠存放在露天料場(chǎng)的物資，為防雨、露、水、日光暴曬苫到地面；㈡堆碼物資必須下墊，防止地面潮氣侵蝕，一般下墊高為30厘米。5、物資的上架利用貨架儲(chǔ)放物資，能提高庫(kù)容利用率，便于維護(hù)保養(yǎng)且整齊、美觀(guān)，凡是能上架的物資都盡量上架。㈠貨架號(hào)編排方法：1.從驗(yàn)收區(qū)或保管員辦公室一側(cè)開(kāi)始編號(hào)；2.一個(gè)料架兩側(cè)都擺物資時(shí)，應(yīng)按兩個(gè)料架編號(hào)；3.從左至右編排；4.標(biāo)牌要掛在料架外端上方。㈡貨架層號(hào)編排方法：1.由上至下排；2.層號(hào)標(biāo)記應(yīng)在料架的端面和側(cè)面的層間對(duì)應(yīng)處。㈢貨架上位號(hào)編排：1.均應(yīng)從過(guò)道一側(cè)的端頭向里編排；2.每層編一個(gè)序號(hào)，層間位號(hào)互不相接；3.位號(hào)要標(biāo)記在料簽上，掛在貨位的零頭處。6、物資的保管要做到標(biāo)記鮮明、材質(zhì)不混、名稱(chēng)不錯(cuò)、數(shù)清潔、質(zhì)量完好，確保達(dá)到“四對(duì)口。7、物資的合理存放㈠對(duì)入庫(kù)物資要根據(jù)不同物資的物理性能、化學(xué)性質(zhì)、產(chǎn)品要求相適應(yīng)。在確保安全的前提下，實(shí)行“分區(qū)分類(lèi)，專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)儲(chǔ)。對(duì)物理化學(xué)性能不同，互相有影響或互相抵觸，要求溫1.定期檢查，以防泄露、自燃和爆炸；2.黑色金屬和有色金屬，應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分類(lèi)分批存放，不得混存；3.成套設(shè)備實(shí)行配套管理，按套入賬。主機(jī)、附機(jī)及備件、工具等要集中存放，嚴(yán)禁拆套挪用；4.不得碰撞、摔扔、滾動(dòng)、擠壓等；5.怕潮物資一律入庫(kù)保管，日光長(zhǎng)期照射易老化的物資不得露天存放。㈡庫(kù)存物資應(yīng)有標(biāo)識(shí)，不同狀態(tài)的物資要分開(kāi)存放。每按規(guī)定處理，進(jìn)出庫(kù)有記錄，標(biāo)識(shí)清楚。㈢物資存放管理做到“四號(hào)定位“五五擺放“四對(duì)口“六清”(物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、零部件及資料)。8、物資在貨位上的擺放要求：⑴左整右零：橫向擺放的物資零頭擺在右側(cè)；⑵后整前零：眾向擺放的物資零頭擺在前面；⑶下整上零：立體擺放的物資零頭擺在上面；⑷有外包裝標(biāo)志的包裝標(biāo)志一律向外。9、物資在主、副貨位上的要求：的“四號(hào)定位，做到主、副貨位對(duì)應(yīng)；賬面上只標(biāo)注主貨位的“四號(hào)定位。10、物資的維護(hù)保養(yǎng)物資的維護(hù)保養(yǎng)是根據(jù)各種物資的性能特點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)?shù)匚镔Y變化的一項(xiàng)技術(shù)性工作。㈠貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，做好“四防”和季節(jié)性預(yù)防工作；㈡根據(jù)物資本身的物理化學(xué)性質(zhì)選擇適宜保管場(chǎng)所，妥查同意后進(jìn)行保養(yǎng)；不超儲(chǔ)存期，以防失效；㈣對(duì)儀器儀表、機(jī)電可采用干燥劑吸潮，注意利用晾曬等方法進(jìn)行防潮防霉；無(wú)垃圾、無(wú)害蟲(chóng)；㈥經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)工作，原有包裝損壞的要修復(fù)，加固或干燥；對(duì)已銹蝕的金屬材料按保養(yǎng)工藝進(jìn)行防腐防銹處理。11、設(shè)備、配件、工具等做到有銹必除，經(jīng)常保養(yǎng)：㈡輕紡、勞保用品等應(yīng)存放于正規(guī)庫(kù)房?jī)?nèi)，要經(jīng)常倒垛翻曬，合理施用化學(xué)藥品，以防霉?fàn)€、變質(zhì)、蟲(chóng)蛀鼠咬；㈢橡膠制品等嚴(yán)禁與酸、堿、鹽之類(lèi)的化工產(chǎn)品和油品混存，嚴(yán)防暴曬、高溫、冷凍，要防老化變形；㈣精密儀器、儀表庫(kù)房要有防潮、干燥、通風(fēng)措施，不倒置、擠壓、碰撞；㈤儲(chǔ)存油品的容器必須干凈；㈥水泥儲(chǔ)存一般應(yīng)離墻三十公分，通風(fēng)設(shè)施要良好，堆放高度十層；12、物資信息資料的管理物資信息資料主要指供貨單位提供的質(zhì)量證明書(shū)或產(chǎn)品檢證明等。對(duì)驗(yàn)收時(shí)建立的物資信息檔案應(yīng)定期檢查清理，確保資料完好無(wú)損，不丟失。外借調(diào)閱要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)，方能辦理借用手續(xù)。13加強(qiáng)巡回檢查，對(duì)庫(kù)房、料場(chǎng)、料棚存放的物資及倉(cāng)庫(kù)丟失等情況應(yīng)及時(shí)處理并做好記錄，重大問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)。14時(shí)辦理交接手續(xù)，并在交接記錄上簽字。15各單位保管員調(diào)動(dòng)工作，必須辦理交接手續(xù)，對(duì)庫(kù)存所點(diǎn)交接，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，交接雙方、監(jiān)交人簽字后，各執(zhí)一份。五、賬務(wù)管理1物資明細(xì)賬按石油工業(yè)物資分類(lèi)目錄順序排列。要有收、發(fā)、存的項(xiàng)數(shù)和金額匯總，賬頁(yè)按物資的明細(xì)規(guī)格設(shè)立。2、登賬㈠庫(kù)房所有的物資都應(yīng)建立收、發(fā)、存明細(xì)賬；㈡物資明細(xì)賬應(yīng)隨收、發(fā)業(yè)務(wù)活動(dòng)的發(fā)生而進(jìn)行記賬；㈢記賬必須以正式的收發(fā)料憑證為依據(jù)。3、油田公司物資明細(xì)賬依托電子商務(wù)網(wǎng)進(jìn)行管理，個(gè)別單算物資的收、發(fā)和結(jié)存情況，準(zhǔn)確掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)。4庫(kù)房應(yīng)做到“日清月結(jié)，永續(xù)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)當(dāng)日發(fā)生動(dòng)態(tài)的5、長(zhǎng)慶油田分公司各單位物資庫(kù)存商品賬扎賬時(shí)間為每月25日24時(shí)，在本月所記最后一筆賬的下行作為月計(jì)欄，將計(jì)章，同時(shí)沿月計(jì)欄的下線(xiàn)從摘要欄到結(jié)存欄用紅筆劃一道月結(jié)線(xiàn)。6、物資明細(xì)賬每年末更新一次，建新賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)存的收、發(fā)、存數(shù)量及金額并在摘要欄加蓋“上年結(jié)轉(zhuǎn)”章，并將年初至結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的收、發(fā)、存數(shù)量和金額記入過(guò)次頁(yè)和承前頁(yè)欄內(nèi)。7、各種票據(jù)、憑證等要及時(shí)整理，按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，在規(guī)定保存期內(nèi)不得銷(xiāo)毀。8、二級(jí)單位物資部門(mén)保管崗要及時(shí)將物資收發(fā)存數(shù)量登記(核對(duì)表)上簽字，對(duì)存在的差異進(jìn)行清查處理。9㈠若發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬數(shù)據(jù)不一致時(shí)，業(yè)務(wù)科應(yīng)及時(shí)查找、分析原因。1.如果屬于財(cái)務(wù)資產(chǎn)科賬務(wù)處理時(shí)差造成的差異，財(cái)務(wù)資產(chǎn)科應(yīng)于當(dāng)月扎賬前調(diào)整完畢；2.保證雙方賬務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。㈡物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科將雙方確認(rèn)的《物資收發(fā)存匯總表上進(jìn)行核查，確保數(shù)據(jù)一致。六、領(lǐng)發(fā)料管理1、物資供應(yīng)處發(fā)料依據(jù)：各二級(jí)單位或項(xiàng)目組的需求計(jì)劃或物資采購(gòu)管理部的買(mǎi)賣(mài)合同。2、物資出庫(kù)要求㈠必須憑正式發(fā)料憑證發(fā)放，不得無(wú)證發(fā)放物資出庫(kù)；之日起3個(gè)工作日之內(nèi)協(xié)助業(yè)務(wù)科室補(bǔ)齊正式發(fā)料憑證；㈡必須遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”原則，保管條件差出庫(kù)，確保發(fā)放物資的質(zhì)量合格；㈢已經(jīng)超過(guò)儲(chǔ)存期限的物質(zhì)，出庫(kù)前應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可出庫(kù)；以防差錯(cuò)；大批量物資出庫(kù)要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝；㈤物資出庫(kù)必須符合運(yùn)輸?shù)囊蟆?、物資出庫(kù)方式㈡用戶(hù)自提：各二級(jí)單位或項(xiàng)目組到物資供應(yīng)處各站庫(kù)提用物資；㈢移庫(kù)：物資供應(yīng)處各站庫(kù)之間的物資出庫(kù)。4、物資出庫(kù)環(huán)節(jié)物資出庫(kù)包括驗(yàn)證、備貨、復(fù)核、包裝和點(diǎn)交等環(huán)節(jié)。㈠驗(yàn)證1.物資出庫(kù)要認(rèn)真審核發(fā)料憑證，查看所列物資名稱(chēng)、還要核對(duì)印鑒；2.發(fā)料憑證不允許私自涂改，不準(zhǔn)以白條子發(fā)料，如發(fā)5、備貨進(jìn)行備料。1.出庫(kù)備料時(shí)，按入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)的計(jì)量方式進(jìn)行計(jì)量。稱(chēng)應(yīng)查點(diǎn)余數(shù)與賬、卡是否相符；2.入庫(kù)時(shí)有技術(shù)證件等資料的應(yīng)隨貨發(fā)放。原件留存?zhèn)溆行浴?、復(fù)核保管員備料點(diǎn)數(shù)后，必須進(jìn)行復(fù)核。核對(duì)單據(jù)是否清楚數(shù)是否與單據(jù)相符等。7、包裝包裝是物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存不可少的重要條件，起保護(hù)物資的作用。1.應(yīng)注意不損壞、不拆卸原包裝物，隨實(shí)物發(fā)放；2.須包裝的物資應(yīng)包裝好才出庫(kù)。8、點(diǎn)交物資復(fù)核后，保管員應(yīng)將實(shí)物和證件當(dāng)面點(diǎn)交給提貨員或承運(yùn)司機(jī)。辦清交接手續(xù)后，開(kāi)出門(mén)證出庫(kù)。9、清理物資點(diǎn)交清楚，辦完交接手續(xù)后，保管員應(yīng)立即做好清理善后工作。1.清理現(xiàn)場(chǎng)、并垛、轉(zhuǎn)移、騰出貨位準(zhǔn)備堆碼新入庫(kù)的物資；2.整理苫墊材料，以備再用；3.根據(jù)日清月結(jié)的原則，查對(duì)賬、卡、物是否相符，清理單據(jù)，及時(shí)記賬。10、物資出庫(kù)后問(wèn)題處理1.物資出庫(kù)后，對(duì)方發(fā)現(xiàn)有短少、質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，保管員補(bǔ)發(fā)或調(diào)換，質(zhì)量有問(wèn)題的應(yīng)予以退換；2.按規(guī)定有儲(chǔ)存損耗的物資確已發(fā)生損耗按實(shí)際損耗損耗率以外者，必須查明原因后處理。七、物資移庫(kù)程序填寫(xiě)應(yīng)發(fā)數(shù)量；㈡發(fā)料庫(kù)房依據(jù)《物資移庫(kù)單》所列的物資名稱(chēng)、規(guī)格發(fā)數(shù)量、到貨地點(diǎn)，組織收料，填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并確認(rèn)；第一條移庫(kù)物資發(fā)料站庫(kù)保管員必須填制“物資運(yùn)料單隨貨同行憑證、資料名稱(chēng)等。第二條移庫(kù)物資數(shù)量短少的處理：定部分由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。定的運(yùn)耗和計(jì)量誤差范圍時(shí)，向發(fā)料站庫(kù)查詢(xún)；由發(fā)料站庫(kù)負(fù)責(zé)賠償。第三條直達(dá)物資發(fā)料程序：㈠直達(dá)物資由物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)崗依據(jù)收料單位采㈡《存貨（物資）出庫(kù)單》中所列出庫(kù)價(jià)為《存貨（物的費(fèi)率，物資價(jià)款和管理費(fèi)之和為結(jié)算價(jià)；㈢《存貨（物資）出庫(kù)單》所列內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確；第四條物資供應(yīng)處庫(kù)房物資發(fā)料程序：㈠物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)崗依據(jù)物資采購(gòu)管理部審㈡物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科依據(jù)領(lǐng)料單位的需求計(jì)劃和物資應(yīng)發(fā)數(shù)量，通過(guò)電子商務(wù)網(wǎng)自動(dòng)提交各庫(kù)房；㈢物資供應(yīng)處庫(kù)房保管崗依據(jù)《存貨（物資）出庫(kù)單》后提交物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科；貨（物資）出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)；并在電子商務(wù)網(wǎng)《物資結(jié)算清單》上簽字確認(rèn)；㈥物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)崗和庫(kù)房保管崗依據(jù)《存貨（物資）出庫(kù)單》登記庫(kù)存商品賬和實(shí)物帳；財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算記賬；第五條是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后，方可發(fā)料。第六條物資發(fā)放規(guī)定：㈠隨貨資料:1.附帶的各種材質(zhì)證明、合格證、說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等資料隨貨一同發(fā)放；2.成套設(shè)備應(yīng)配套發(fā)放；3.所帶附件、工具及技術(shù)文件等應(yīng)齊全，對(duì)同批次到貨但分批次發(fā)出的物資，技術(shù)資料應(yīng)由庫(kù)房復(fù)制，分批發(fā)出。㈡對(duì)一般鋼材、石油專(zhuān)用管材，發(fā)料時(shí)除帶齊該項(xiàng)物資(根)數(shù)等。同車(chē)領(lǐng)用不同規(guī)格的物資要有明顯的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁混淆；㈢水泥等強(qiáng)檢物資發(fā)放時(shí)必須附帶質(zhì)檢報(bào)告。第七條出庫(kù)物資退料長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科開(kāi)具退料單；㈡所屬單位將退料單連同物資向原發(fā)料站庫(kù)辦理退庫(kù)列條件：1.在保質(zhì)期內(nèi)，無(wú)變質(zhì)現(xiàn)象；2.纜電線(xiàn)、鋼材保持原規(guī)格尺寸；3.不屬于已淘汰過(guò)時(shí)型號(hào)的產(chǎn)品；4.質(zhì)量證明文件齊全。格后方能驗(yàn)收，如檢驗(yàn)不合格，影響二次使用的不予退料；㈣業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)崗依據(jù)原發(fā)料站庫(kù)確認(rèn)的退料單上的實(shí)收數(shù)量向退料單位辦理退款手續(xù)；置物資調(diào)劑科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。第八條真實(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)出入庫(kù)登記。八、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理第一條盤(pán)點(diǎn)是指對(duì)庫(kù)存物資數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)并與賬務(wù)數(shù)及處理的過(guò)程。第二條長(zhǎng)慶油田分公司存貨盤(pán)點(diǎn)每半年進(jìn)行一次，盤(pán)點(diǎn)截至?xí)r間為每半年末月25日24雙方對(duì)盤(pán)存結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。第三條物資供應(yīng)處成立存貨盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由相人員組成。第四條物資供應(yīng)處各站庫(kù)及二級(jí)單位采辦部門(mén)盤(pán)點(diǎn)小組由站、庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員、保管人員等組成。點(diǎn)參與人員等。第五條存貨盤(pán)點(diǎn)小組必須由具有計(jì)量資質(zhì)的人員參第六條存貨盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容㈠查數(shù)量。核對(duì)存貨賬、卡、物、資金是否一致，收、發(fā)、存是否準(zhǔn)確，數(shù)量及資金是否準(zhǔn)確；㈡查質(zhì)量。檢查所存物資質(zhì)量狀況（是否存在損壞、殘㈢查保管。檢查碼垛是否合理、牢固，苫墊是否嚴(yán)密，生狀況、保管條件與方法是否符合物資的性能等；㈣查計(jì)量。檢查計(jì)量器具是否定期檢驗(yàn)標(biāo)定，使用維護(hù)是否合理；第七條盤(pán)點(diǎn)方式。㈠永續(xù)盤(pán)點(diǎn)。對(duì)有動(dòng)態(tài)的物資，在收、發(fā)料時(shí)，隨之進(jìn)行清點(diǎn)實(shí)存是否與賬存、料簽相符的一種盤(pán)點(diǎn)；㈡定期盤(pán)點(diǎn)。每半年組織一次盤(pán)點(diǎn)。㈢交接盤(pán)點(diǎn)。保管員因離開(kāi)本崗位須與接替人員進(jìn)行交接盤(pán)點(diǎn)。第八條盤(pán)點(diǎn)程序。保管員進(jìn)入庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)做到以賬對(duì)物和以物對(duì)賬，大類(lèi)匯總后在規(guī)定的期限上報(bào)。第九條盤(pán)點(diǎn)方法。態(tài)的物資也可按賬面數(shù)與實(shí)物對(duì)照盤(pán)點(diǎn)；《存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》中。㈢物資在貯存中發(fā)現(xiàn)霉變、銹蝕或超過(guò)有效期，已失去使用價(jià)值的，應(yīng)申請(qǐng)做報(bào)廢處理。第十條庫(kù)存物資盤(pán)盈盤(pán)虧管理㈠庫(kù)存物資原則上不允許發(fā)生盈虧。如發(fā)現(xiàn)盈虧應(yīng)反復(fù)理，并按管理權(quán)限審批處理，不允許任意調(diào)整和處理；慶油田分公司物資運(yùn)耗、儲(chǔ)耗和計(jì)量誤差核銷(xiāo)管理辦法》執(zhí)中發(fā)現(xiàn)的盈余，應(yīng)查明原因，區(qū)分情況進(jìn)行處理；㈢兩項(xiàng)物資一盈一虧；物資的名稱(chēng)相同、規(guī)格相近，或儲(chǔ)（業(yè)務(wù)）主管部門(mén)批準(zhǔn)后調(diào)整；㈣庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)后出現(xiàn)盈虧，必須在報(bào)表中如實(shí)反映，及時(shí)分析原因，并做相應(yīng)的處理。㈤屬于事故造成的盈虧，在上報(bào)時(shí)，要附專(zhuān)題報(bào)告，說(shuō)明事故及處理情況并有關(guān)處理部門(mén)的簽字蓋章；３第十一條盤(pán)庫(kù)結(jié)果處理因。復(fù)核人員對(duì)差異分析資料及差異分析報(bào)告進(jìn)行復(fù)核。負(fù)責(zé)任審核后上報(bào)物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科。第十二條物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)崗將網(wǎng)上業(yè)務(wù)賬與進(jìn)行處理。㈠如果站庫(kù)盤(pán)存結(jié)果與業(yè)務(wù)科室或財(cái)務(wù)賬存不一致，業(yè)㈡如果收發(fā)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，但收發(fā)料單據(jù)尚未進(jìn)行賬務(wù)處理，業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)崗應(yīng)說(shuō)明原因；第十三條每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，業(yè)務(wù)科將簽字確認(rèn)后的備案。九、套管的發(fā)放第一條鑒報(bào)物資供應(yīng)處備案，物資供應(yīng)處將備案印鑒送有關(guān)庫(kù)房，庫(kù)房發(fā)料時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單位預(yù)留印鑒是否一致，確認(rèn)后，方可發(fā)料。第二條公司套管(氣井油管)入實(shí)發(fā)數(shù)量，確認(rèn)網(wǎng)上《存貨(物資)第三條套管發(fā)放過(guò)程中應(yīng)按如下程序進(jìn)行：㈠各所屬單位采辦部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量在長(zhǎng)慶油田(氣井油管)領(lǐng)田公司套管(氣井油管)(氣井油管)料。㈣套管發(fā)放后，保管員如實(shí)在《長(zhǎng)慶油田公司套管(氣井油管)領(lǐng)料申請(qǐng)單》填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量。審核崗審核后提交物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科。司領(lǐng)料申請(qǐng)單》上確認(rèn)實(shí)發(fā)數(shù)。十、套管發(fā)料制單期限第一條套管發(fā)料后，保管員在2個(gè)工作日內(nèi)在電子商(氣井油管)發(fā)數(shù)量。第二條物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科在保管員填寫(xiě)《長(zhǎng)慶油田公司套管(氣井油管)3油田公司套管(氣井油管)第三條保管員在開(kāi)具《存貨（物資）出庫(kù)單》后的2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量。第四條站庫(kù)稽核人員在保管員填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量后2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)《存貨（物資）出庫(kù)單》進(jìn)行審核確認(rèn)。第五條貨(物資)5(物資)移庫(kù)套管到貨時(shí)，收料站庫(kù)依據(jù)《移庫(kù)單》上的噸位、支數(shù)、長(zhǎng)度驗(yàn)收入庫(kù)，并建立碼單。第六條所有套管驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)必須分供應(yīng)商按照到貨批次進(jìn)行堆碼擺放，且按照貨位建立磅碼單。第七條場(chǎng)地附近應(yīng)無(wú)酸、堿、鹽等腐蝕性物品。第八條兩端的架墩距管端約2腳堅(jiān)實(shí)牢固。為避免鋼管受潮和污染，第一層鋼管（管捆）距地面不小于20cm。第九條套管堆碼時(shí)應(yīng)帶好護(hù)絲，每層相互錯(cuò)開(kāi)一個(gè)接箍的長(zhǎng)度，每層的兩邊必須用鐵