燃料管理評價辦法學(xué)習(xí)201608020

燃料管理評價辦法學(xué)習(xí)（試行）

中國華電集團有限公司蔡君霞135246點擊添加文本點擊添加文本點擊添加文本點擊添加文本評價方式附則評價內(nèi)容、項目及要求中國華電集團有限公司總則評價的實施評價結(jié)果運用目錄第一條為加強燃料管理，引入精益管理理念，提高燃料精益化管理水平，有效控制燃料成本，促進燃料管理水平和煤價控制能力“雙提升”，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，樹立中國華電集團公司（以下簡稱集團公司）良好的企業(yè)形象，特制訂本辦法。中國華電集團有限公司第二條集團公司火電產(chǎn)業(yè)部負責(zé)燃料管理評價工作，組織評價，提出評價意見，并作為集團公司星級企業(yè)評比中燃料管理評價的重要參考依據(jù)。第三條本辦法適用于集團公司所屬有燃煤發(fā)電企業(yè)的區(qū)域公司、上市公司（以下簡稱區(qū)域公司）和各燃煤發(fā)電企業(yè)（含新、擴建燃煤發(fā)電企業(yè)）?？倓t中國華電集團有限公司第四條評價內(nèi)容及項目評價內(nèi)容、項目及要求評價內(nèi)容及項目。燃料管理評價涵蓋燃煤發(fā)電企業(yè)燃料采購和廠內(nèi)管理全過程業(yè)務(wù)內(nèi)容。燃煤發(fā)電企業(yè)總分100分，分為8大項近300個考核點，范圍涵蓋燃料綜合管理、電煤采購管理、入廠煤接卸、入廠煤驗收管理、入爐煤驗收管理、煤場管理、統(tǒng)計核算及信息管理、燃料指標(biāo)管理8個項目的全過程燃料管理內(nèi)容。

第五條目標(biāo)要求中國華電集團有限公司

集團公司燃料管理評價工作總的目標(biāo)：在電煤采購方面實現(xiàn)“市場化、集約化、專業(yè)化、信息化”，以控制電煤采購成本為主線，加大集約化力度，構(gòu)建穩(wěn)定的物流通道，提升電煤供應(yīng)保障能力；在廠內(nèi)管理方面實現(xiàn)“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精益化、智能化”，全面完成入廠煤標(biāo)準(zhǔn)化實驗室建設(shè)，研究推廣燃料智能化建設(shè)，提升入廠煤接卸、驗收、煤場全過程精益管控水平。評價內(nèi)容、項目及要求第六條根據(jù)集團公司煤炭運營體系改革方案，在電煤采購管理中分設(shè)了集約采購和自主采購條款，對集團統(tǒng)一集約化采購區(qū)域和區(qū)域內(nèi)集約化采購的電廠采用集約采購條款，對實行自主采購電廠采用自主采購條款，評價細則內(nèi)容詳見附件二《中國華電集團公司燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理評價細則》。中國華電集團有限公司評價內(nèi)容、項目及要求中國華電集團有限公司序號項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)總分1001綜合管理所屬子項扣分超過子項分值時，可追溯至本款總分值1.1燃料管理體系燃料管理體系（含工作體系、安全保證體系、監(jiān)督體系和考核體系）健全；機構(gòu)設(shè)置符合集團公司規(guī)定，燃料管理職能（包括燃料供應(yīng)、廠內(nèi)管理、監(jiān)督、指標(biāo)管控等）完善；有專門的燃料管理職能部門；有合理、有效的約束機制和燃料監(jiān)督機制。1查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員座談1）體系不健全，不得分；2）機構(gòu)不完善，視情況扣0.5-1分；3）燃料管理職能不完善，或燃料管理職責(zé)不清，扣1分；3）無合理的約束機制和燃料管理監(jiān)督機制，扣0.5分建立健全以電廠行政正職為組長、分管副職為副組長、各相關(guān)部門為成員的燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并根據(jù)變化及時更新；定期或不定期分析研究燃料管理存在的問題、提出整改措施，協(xié)調(diào)工作，定期考核。1查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員座談1）無燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組或未及時調(diào)整更新，扣1分；2）燃管領(lǐng)導(dǎo)小組未能有效開展工作、無會議記錄，扣0.5分；3）未定期考核，扣0.5分。中國華電集團公司燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理評價細則中國華電集團有限公司序號項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)1.2規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建立健全燃料管理制度，并以本企業(yè)正式文件下發(fā)實施，對燃料計劃、合同、調(diào)運、驗收、耗用及存儲、成本、信息系統(tǒng)與對標(biāo)、考核等實行全過程制度化管理,并將入廠煤采制化安全管理有關(guān)內(nèi)容融入到相關(guān)制度中。3查閱正式文件及制度、標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)1）全過程燃料管理制度（涵蓋計劃、調(diào)運、合同、價格、統(tǒng)計結(jié)算、驗收與異常處理、設(shè)備管理、陽光采購、煤場管理、摻配摻燒、采樣管理、制樣管理、化驗管理、樣品管理、采購對標(biāo)、信息管理、考核、定期評價等）不全，未以正式文件下發(fā)，或未及時修訂，扣0.5分/項；2）設(shè)備管理、煤場管理、采制化管理未包含安全管理相關(guān)內(nèi)容，扣0.5分/項；3）執(zhí)行不到位，視情況扣0.5分/項。建立健全燃料各崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；備有最新煤炭采制化國家及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和適用的燃料法律法規(guī)。建立健全燃料管理工作流程，各崗位工作流程設(shè)計合理，無管理漏洞及盲區(qū)。入廠煤采制化各項操作均應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書，并有效執(zhí)行。11）未制訂崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，扣0.5分；2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)缺一項，扣0.1分；3）非最新版本一項，扣0.1分。4）無燃料全過程管理的工作流程圖，扣0.2分；5）工作流程設(shè)計不合理，存在管理漏洞及盲區(qū)，扣0.2分/項。6）無作業(yè)指導(dǎo)書，或作業(yè)指導(dǎo)書操作性不強，或作業(yè)指導(dǎo)書與國家及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求不符，扣0.2分/項；7）執(zhí)行不嚴(yán)格，扣0.2分/項。中國華電集團公司燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理評價細則中國華電集團有限公司序號項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)1.3資料及檔案管理燃料管理原始記錄、臺賬、報表等相關(guān)資料按檔案化管理，檔案分類科學(xué)、系統(tǒng)，定期成冊，歸檔及時。0.5查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員座談1）體系不健全，不得分；2）機構(gòu)不完善，視情況扣0.5-1分；3）燃料管理職能不完善，或燃料管理職責(zé)不清，扣1分；3）無合理的約束機制和燃料管理監(jiān)督機制，扣0.5分檢質(zhì)、計量儀器設(shè)備建立檔案（內(nèi)容包括儀器設(shè)備說明書、一覽表、檢定證書、使用記錄、故障及維修情況記錄），計算機數(shù)據(jù)記錄定時備份，視同文檔資料進行管理；檢質(zhì)、計量儀器設(shè)備信息錄入中國華電集團公司燃料全過程管理信息系統(tǒng)（簡稱：FPM系統(tǒng)，下同），并及時更新。。0.51）檔案管理不符合規(guī)定，扣0.1分/處；2）檢質(zhì)、計量儀器設(shè)備信息錄入不全、更新不及時，扣0.1分/臺。檔案管理保存期限：所有制度、規(guī)定、總結(jié)等管理文件永久保存；質(zhì)量檢測、化驗、試驗文件材料保存期限30年；設(shè)備臺賬、統(tǒng)計表保存30年；計量設(shè)備、儀器、器具定期檢查記錄保存期限10年；物資采購審批手續(xù)、招投標(biāo)文件、合同、協(xié)議、往來函件、物資保管臺賬、出入庫記錄保存10年。CNAS實驗室相關(guān)資料保存期限不少于6年。CNAS實驗室相關(guān)資料保存期限不少于6年。檔案管理保存期限不滿足要求，扣0.1分/項。中國華電集團公司燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理評價細則中國華電集團有限公司序號項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)1.4燃料從業(yè)人員管理入廠煤采制化主要工作、關(guān)鍵環(huán)節(jié)須由本單位正式職工為主擔(dān)任。建立健全燃料從業(yè)人員檔案（含培訓(xùn)履歷、驗收采購人員輪崗情況、持證上崗情況等），根據(jù)管理需要，建立并執(zhí)行燃料驗收、采購人員輪崗等方式的動態(tài)管理制度；從業(yè)人員信息錄入FPM系統(tǒng)，并及時更新。燃料采制化人員輪換應(yīng)滿足CNAS實驗室要求。。1查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員座談1）體系不健全，不得分；2）機構(gòu)不完善，視情況扣0.5-1分；3）燃料管理職能不完善，或燃料管理職責(zé)不清，扣1分；3）無合理的約束機制和燃料管理監(jiān)督機制，扣0.5分建立健全以電廠行政正職為組長、分管副職為副組長、各相關(guān)部門為成員的燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并根據(jù)變化及時更新；定期或不定期分析研究燃料管理存在的問題、提出整改措施，協(xié)調(diào)工作，定期考核。1查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員座談1）無燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組或未及時調(diào)整更新，扣1分；2）燃管領(lǐng)導(dǎo)小組未能有效開展工作、無會議記錄，扣0.5分；3）未定期考核，扣0.5分。中國華電集團公司燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理評價細則中國華電集團有限公司序號項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)1.57S管理及文明生產(chǎn)辦公室及工作現(xiàn)場實行7S管理；計量、采樣、制樣、化驗等工作現(xiàn)場懸掛工作流程及管理規(guī)定，辦公室、值班室、工作現(xiàn)場及煤場周邊環(huán)境整潔，無衛(wèi)生死角。0.5查閱資料、現(xiàn)場查看11）未實行7S管理扣0.2分/處；2）工作現(xiàn)場未懸掛工作流程圖及管理規(guī)定，扣0.2分/處；3）計量、采制化、運煤道路、煤場周邊及值班室文明生產(chǎn)差，扣0.2分/處。1.6燃料監(jiān)督燃料監(jiān)督制度健全，定期開展燃料監(jiān)督，整改閉環(huán)；計量、采、制、化及存、送樣關(guān)鍵環(huán)節(jié)全程監(jiān)控、無死角，并由專人回放及現(xiàn)場抽查監(jiān)督，視頻錄像保存期大于2個月；采制化流程清晰，實行兩級（或三級）編碼（實現(xiàn)入廠煤驗收智能化的單位除外）；職工不發(fā)生違紀(jì)行為。0.5查閱資料、現(xiàn)場查看1）燃料監(jiān)督制度不健全，扣0.2分；監(jiān)督整改建議未閉環(huán)管理，扣0.1分/次；2）未配置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，扣0.5分；監(jiān)控系統(tǒng)存在盲區(qū)，不能不間斷視頻監(jiān)控的，扣0.1分/處；3）監(jiān)控設(shè)施未專人監(jiān)看管理，無值班記錄，無定期巡檢、抽查制度，扣0.1分/項；4）視頻錄像保存期少于2個月，扣0.1分；5）采制及送存樣工作無現(xiàn)場監(jiān)督、簽字，扣0.1分/次；6）未實行兩級（或三級）編碼，或編碼設(shè)計未實現(xiàn)信息隔離的，扣0.2分；7）職工發(fā)生違紀(jì)，扣0.5分；發(fā)生經(jīng)濟案件視情況扣10-20分（不受本項分值限制）。中國華電集團公司燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理評價細則中國華電集團有限公司序號項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)1.7安全管理燃料安全保證體系健全，對入廠煤采制化過程中可能發(fā)生的高處墜落、機械損傷、高溫燙傷、高壓爆炸、化學(xué)腐蝕、火災(zāi)和觸電等設(shè)備及危險場所應(yīng)有警示標(biāo)識，并采取相應(yīng)防護及應(yīng)急措施。0.5查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員座談1）危險場所無警示標(biāo)識，扣0.2分/項；2）未采取相應(yīng)防護及應(yīng)急措施，或措施不完善扣0.2分/項；3）發(fā)生人身死亡事故，該大項分值全部扣完。2電煤采購管理25每子項分扣完為止。2-1自主采購電廠2.1電煤需求計劃、預(yù)算及訂貨管理52.1.1市場分析及預(yù)測組織開展本廠年度煤炭、電力、水情、運輸?shù)让禾坎少徬嚓P(guān)市場分析，形成分析報告。1查閱相關(guān)資料1）未根據(jù)市場形勢和發(fā)電、供熱需求進行分析和預(yù)測，扣0.5分/次；2）未制定科學(xué)合理的年度和月度采購方案和庫存策略，扣0.5分/次。中國華電集團公司燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理評價細則中國華電集團有限公司序號項目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)8.1燃料對標(biāo)管理按照集團規(guī)定制定對標(biāo)管理制度，建立燃料對標(biāo)指標(biāo)體系，定期開展對標(biāo)活動；按照“同區(qū)域、同流向、同類型”原則選擇與本單位在相同地域、具有相似來煤渠道或煤種結(jié)構(gòu)、企業(yè)用煤規(guī)?；鞠喈?dāng)?shù)膶?biāo)單位進行入廠煤價對標(biāo)；對業(yè)務(wù)差距進行詳細分析并制訂相應(yīng)措施，使對標(biāo)管理工作取得實質(zhì)性成效。1查閱資料1）未制定燃料對標(biāo)管理制度，扣0.5分；2）未建立燃料對標(biāo)指標(biāo)體系，扣1分；3）未定期開展對標(biāo)活動情況，扣0.5-1分；4）差距沒有原因分析，未制訂整改措施和實現(xiàn)管理閉環(huán)，扣0.5分；5）對標(biāo)管理工作沒有實質(zhì)性成效視情況，扣0.5-1分。8.4入廠標(biāo)煤單價入廠標(biāo)煤單價不高于同區(qū)域、同流向、同類型企業(yè)水平，完成上級單位下達的考核目標(biāo)。5查閱資料1）年度入廠標(biāo)煤單價不高于“三同”對標(biāo)水平，各燃煤發(fā)電企業(yè)與對標(biāo)單位完成值的比值為入廠標(biāo)煤價格相對率，相對率每升1%，扣1分；2）無對標(biāo)結(jié)果（或不客觀、不真實）不得分8.5入廠入爐煤熱值差入廠煤、入爐煤熱值差不高于0.630MJ/kg。2查閱資料1)完成值≦0.630MJ/kg不扣分。2)0.630MJ/kg<完成值≤1MJ/kg時，每0.01MJ/kg扣0.02分；完成值＞1Mj/Kg時，每0.01MJ/kg扣0.04分扣完為止。8.6水分差調(diào)整水分差調(diào)整量占發(fā)電、供熱耗煤量比例不超過±1％。1查閱資料對完成值取絕對值進行考核。1％<|完成值|≤1.5％時，每0.1%扣0.1分；|完成值＞1.5％，每0.1%扣0.2分扣完為止。8.7入廠與結(jié)算熱值差入廠驗收熱值與結(jié)算熱值（按結(jié)算統(tǒng)計口徑）應(yīng)一致（扣水補熱值情況除外）。1結(jié)算熱值大于入廠驗收熱值的，未進行索賠處理的扣1分。中國華電集團公司燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理評價細則第七條

集團公司燃料管理評價工作可按照區(qū)域自評、區(qū)域互評、集團公司抽查及集團普查的形式開展。中國華電集團有限公司第八條

區(qū)域自評工作由各區(qū)域公司組織本區(qū)域業(yè)務(wù)骨干開展自評。區(qū)域互評、集團抽查及普查由集團公司火電產(chǎn)業(yè)部組織實施。第九條

集團公司燃料管理評價區(qū)域自評須每年進行一次，由各區(qū)域公司自行安排。集團公司根據(jù)星級企業(yè)評價的總體安排選擇區(qū)域互評、集團抽查及集團普查不同形式開展評價工作。評價方式第十條集團公司燃料管理評價區(qū)域自評工作由區(qū)域公司組織進行現(xiàn)場評價，開展前需報集團公司火電產(chǎn)業(yè)部。評價過程中參照考評細則對所屬燃煤發(fā)電企業(yè)進行評分。區(qū)域公司依據(jù)評分結(jié)果，結(jié)合平時所掌握的燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理工作