集團公司本部出差管理規(guī)定

———集團公司本部出差管理規(guī)定

篇1:集團公司本部出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

為加強集團出差費用的管理，遵循勤儉節(jié)省的原則。特修訂《集團公司本部出差管理規(guī)定》。

一、出差審批方法

1.除董事長、總裁外，集團公司全部員工出差按逐級審批原則，經(jīng)批準后方能出差。員工出差前填寫"出差申請單'(見附件)一式三聯(lián)，核準后的申請單第一聯(lián)由出差人附于"差旅費報銷單'(見附件)之后，報銷時供財會人員核對，其次聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費依據(jù)(無須預(yù)借差旅費者可免填此聯(lián))，財務(wù)部按"借款制度'辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)外出時由其職務(wù)代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特別狀況事先未辦理手續(xù)，事后應(yīng)準時補辦。

2.出差審批權(quán)限：部門副總經(jīng)理(含副總經(jīng)理)以下人員3天以內(nèi)(含3天)出差，由部門總經(jīng)理批準，3天以上出差，由部門總經(jīng)理審核后，報主管副總裁批準;總經(jīng)理3天以內(nèi)出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準;副總裁出差須總裁批準;部門總經(jīng)理以下人員國外出差，由總裁批準;部門總經(jīng)理(含總經(jīng)理)以上人員國外出差，由董事長批準。

3.出差人員出差期限經(jīng)批準后，不得任意延期。因患病及交通堵塞或因工作實際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請示部門總經(jīng)理、或集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。

二、出差標準及費用核定

1.員工出差交通工具乘坐標準核定如下：

職級

飛機

火車

輪船

董事長、總裁

不限

常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘

經(jīng)濟艙

軟臥

一等艙

顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長

經(jīng)濟艙

軟臥

二等艙

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

經(jīng)濟艙

硬臥

三等艙

主管、員工

硬臥

三等艙

2.出差的住宿費、伙食費補貼、市內(nèi)交通費補貼標準如下：

職級

住宿費

伙食費

出差地

市內(nèi)交通費

董事長、總裁實報實銷實報實銷實報實銷

常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘600元/天實報實銷實報實銷

顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長、

500元/天60元/天60元/天

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

400元/天50元/天50元/天

主管、員工

300元/天40元/天30元/天

(注：其中住宿費除北京、深圳、廣州、大連、廈門、上海、珠海以外的地區(qū)下浮10%，北京地區(qū)按以上標準上浮10%。)

三、出差費用的報銷規(guī)定

1.上海市內(nèi)交通費報銷：

部門總經(jīng)理(含總經(jīng)理)以上各級人員，由公司派車接送至機場、車站，或憑出租車票按實報銷;其余員工原則上乘坐公交車(包括機場專線)、地鐵，憑票按實報銷，特別狀況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車;兩者費用均計入本部門(人)的考核指標。

2.城市間交通費報銷

(1)憑票據(jù)實報銷，遺失票據(jù)不予報銷。

(2)搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。

(3)遇特別狀況需坐上一級職務(wù)之交通工具的，需事先報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，方可報銷。

3.出差地交通費報銷

(1)報銷無需憑證，按在出差地的實際天數(shù)計算(不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12:00為界限)賜予補貼。

(2)搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費補貼。

(3)特別狀況，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實報銷出差地市內(nèi)交通費的，不再享受出差地交通費補貼。

(4)參與各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一支配車輛接送，費用已包含在公司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受出差地交通費補貼。

4.住宿費報銷

(1)超標部分自理。

(2)總經(jīng)理以下(含總經(jīng)理)同性偶數(shù)人員出差，應(yīng)兩人合住一間客房，住宿標準按高一級人員標準報銷。

(3)隨集團公司領(lǐng)導(dǎo)出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同住一個酒店的，可超標準報銷。

(4)參與各種會議，公司支付的會務(wù)費中已包含住宿費的，出差人員不再報銷住宿費。

5.伙食費報銷

(1)報銷無需憑證，按出差期間實際天數(shù)計算(不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12：00為界限)賜予報銷。

(2)在出差地因業(yè)務(wù)需要款待來賓，盡量能出差前申請;在出差地宴請來賓報銷業(yè)務(wù)款待費的，在計算伙食費補貼時應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐次數(shù);同時，業(yè)務(wù)款待費用計入本部門(人)的考核指標。

(3)參與各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一支配用餐，費用已包含在公司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受伙食費補貼。

6.通訊費報銷

出差期間因業(yè)務(wù)需要可撥打長途電話，報銷時須附酒店打印的電話費明細清單，由總裁辦公室核對屬公務(wù)電話的，予以報銷，其它一律自理。

四、訂票、訂房方法

出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺統(tǒng)一支配。正常狀況下出差人員應(yīng)提前2至3天通知前臺，以便盡快、更妥地支配;特別狀況也可以由出差人員自行支配。

五、差旅費報銷程序

1.總裁辦公室與財務(wù)部是差旅費報銷的管理審核部門。

2.員工出差回來后應(yīng)在3天內(nèi)到財務(wù)部報銷清帳，特別狀況應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理核準。無故超過30天未報銷清帳的，由財務(wù)部從出差人員的工資中扣回預(yù)借差旅費。

3.報銷應(yīng)填寫差旅費報銷單，送總裁辦公室審核并登記;若出差的六項費用超過出差申請時預(yù)算的，需出差批準人在報銷單上簽字同意;整個部門差旅費超過年度預(yù)算的，另需分管副總裁(總裁)審批。

4.財務(wù)部復(fù)核后報銷。

發(fā)布人：葉

中國高科辦(20**)第35號

關(guān)于下發(fā)《集團公司本部出差管理補充規(guī)定》的通知

各部門：

依據(jù)集團公司本部人員出差過程中所遇到的實際狀況，經(jīng)過對《集團公司本部出差管理規(guī)定》，文件編號"中國高科辦(20**)第40號'的反復(fù)討論，現(xiàn)對此規(guī)定作出相應(yīng)補充完善，以加強對集團本部人員出差的管理并得到制度保障，盡量避開問題的發(fā)生。

補充內(nèi)容包括：

1、"出差費用的報銷規(guī)定'第3點："出差地交通費報銷'，現(xiàn)新增加第(5)條規(guī)定。

2、"出差費用的報銷規(guī)定'第5點，"伙食費報銷'，現(xiàn)新增加第(4)條規(guī)定。

其余內(nèi)容及附件未作修改。

盼望各公司及各部門遵照執(zhí)行。

特此通知。

中國高科集團股份有限公司

20**年12月23日

附：《集團公司本部出差管理補充規(guī)定》

集團公司本部出差管理補充規(guī)定

為加強集團出差費用的管理，遵循勤儉節(jié)省的原則。特修訂《集團公司本部出差管理規(guī)定》。

一、出差審批方法

1.除董事長、總裁外，集團公司全部員工出差按逐級審批原則，經(jīng)批準后方能出差。員工出差前填寫"出差申請單'(見附件)一式三聯(lián)，核準后的申請單第一聯(lián)由出差人附于"差旅費報銷單'(見附件)之后，報銷時供財會人員核對，其次聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費依據(jù)(無須預(yù)借差旅費者可免填此聯(lián))，財務(wù)部按"借款制度'辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)外出時由其職務(wù)代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特別狀況事先未辦理手續(xù)，事后應(yīng)準時補辦。

2.出差審批權(quán)限：部門副總經(jīng)理(含副總經(jīng)理)以下人員3天以內(nèi)(含3天)出差，由部門總經(jīng)理批準，3天以上出差，由部門總經(jīng)理審核后，報主管副總裁批準;總經(jīng)理3天以內(nèi)出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準;副總裁出差須總裁批準;部門總經(jīng)理以下人員國外出差，由總裁批準;部門總經(jīng)理(含總經(jīng)理)以上人員國外出差，由董事長批準。

3.出差人員出差期限經(jīng)批準后，不得任意延期。因患病及交通堵塞或因工作實際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請示部門總經(jīng)理、或集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。

二、出差標準及費用核定

1.員工出差交通工具乘坐標準核定如下：

職級

飛機

火車

輪船

董事長、總裁

不限

常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘

經(jīng)濟艙

軟臥

一等艙

顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長

經(jīng)濟艙

軟臥

二等艙

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

經(jīng)濟艙

硬臥

三等艙

主管、員工

硬臥

三等艙

2.出差的住宿費、伙食費補貼、市內(nèi)交通費補貼標準如下：

職級

住宿費

伙食費

出差地

市內(nèi)交通費

董事長、總裁實報實銷實報實銷實報實銷

常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘600元/天實報實銷實報實銷

顧問、監(jiān)事長、副監(jiān)事長、500元/天60元/天60元/天

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理400元/天50元/天50元/天

主管、員工300元/天40元/天30元/天

(注：其中住宿費除北京、深圳、廣州、大連、廈門、上海、珠海以外的地區(qū)下浮10%，北京地區(qū)按以上標準上浮10%。)

三、出差費用的報銷規(guī)定

1、上海市內(nèi)交通費報銷：

部門總經(jīng)理(含總經(jīng)理)以上各級人員，由公司派車接送至機場、車站，或憑出租車票按實報銷;其余員工原則上乘坐公交車(包括機場專線)、地鐵，憑票按實報銷，特別狀況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車;兩者費用均計入本部門(人)的考核指標。

2.城市間交通費報銷：

(1)憑票據(jù)實報銷，遺失票據(jù)不予報銷。

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(2)搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。

(3)遇特別狀況需坐上一級職務(wù)之交通工具的，需事先報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，方可報銷。

3.出差地交通費報銷：

(1)報銷無需憑證，按在出差地的實際天數(shù)計算(不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12:00為界限)賜予補貼。

(2)搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費補貼。

(3)特別狀況，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實報銷出差地市內(nèi)交通費的，不再享受出差地交通費補貼。

(4)參與各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一支配車輛接送，費用已包含在公司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受出差地交通費補貼。

(5)隨集團領(lǐng)導(dǎo)全程出差或出差地為集團下屬公司所在地并已由下屬公司全程支配接待的，均不享受交通補貼。集團領(lǐng)導(dǎo)先行離開或非全程接待等狀況，享受部分交通補貼，原則上不超過標準的一半。

4.住宿費報銷：

(1)超標部分自理。

(2)總經(jīng)理以下(含總經(jīng)理)同性偶數(shù)人員出差，應(yīng)兩人合住一間客房，住宿標準按高一級人員標準報銷。

(3)隨集團公司領(lǐng)導(dǎo)出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同住一個酒店的，可超標準報銷。

(4)參與各種會議，公司支付的會務(wù)費中已包含住宿費的，出差人員不再報銷住宿費。

5.伙食費報銷：

(1)報銷無需憑證，按出差期間實際天數(shù)計算(不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12：00為界限)賜予報銷。

(2)在出差地因業(yè)務(wù)需要款待來賓，盡量能出差前申請;在出差地宴請來賓報銷業(yè)務(wù)款待費的，在計算伙食費補貼時應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐次數(shù);同時，業(yè)務(wù)款待費用計入本部門(人)的考核指標。

(3)參與各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一支配用餐，費用已包含在公司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受伙食費補貼。

(4)隨集團領(lǐng)導(dǎo)全程出差或出差地為集團下屬公司所在地并已由下屬公司全程支配接待的，均不享受伙食費補貼。集團領(lǐng)導(dǎo)先行離開或非全程接待等狀況，享受部分伙食費補貼，原則上不超過標準的一半。

6.通訊費報銷：

出差期間因業(yè)務(wù)需要可撥打長途電話，報銷時須附酒店打印的電話費明細清單，由總裁辦公室核對屬公務(wù)電話的，予以報銷，其它一律自理。

四、訂票、訂房方法

出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺統(tǒng)一支配。正常狀況下出差人員應(yīng)提前2至3天通知前臺，以便盡快、更妥地支配;特別狀況也可以由出差人員自行支配。

五、差旅費報銷程序

1、辦公室與財務(wù)部是差旅費報銷的管理審核部門。

2、工出差回來后應(yīng)在3天內(nèi)到財務(wù)部報銷清帳，特別狀況應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理核準。無故超過30天未報銷清帳的，由財務(wù)部從出差人員的工資中扣回預(yù)借差旅費。

3、報銷應(yīng)填寫差旅費報銷單，送總裁辦公室審核并登記;若出差的六項費用超過出差申請時預(yù)算的，需出差批準人在報銷單上簽字同意;整個部門差旅費超過年度預(yù)算的，另需分管副總裁(總裁)審批。

4、財務(wù)部復(fù)核后報銷。

本制度解釋權(quán)在總裁辦公室，由財務(wù)部負責督導(dǎo)執(zhí)行，此前所訂制度及規(guī)定與此不符者，以此規(guī)定為準。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。

附件：

1.出差申請、審批、報銷流程

2.出差申請單

3.差旅費報銷單

中國高科集團股份有限公司

20**年12月23日

篇2:員工駐外及出差補助管理方法

駐外及出差補助管理方法

為適應(yīng)公司跨地域進展的需要，完善公司駐外派遣員工福利待遇，使公司員工的福利更趨合理化，依據(jù)《##集團公司人力資源管理制度》，特對駐外員工相關(guān)補助標準進行修訂。

一、適應(yīng)范圍及定義：

本方法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。

長期駐外人員指公司委派在太原以外地區(qū)項目進行工程管理，工程監(jiān)理及房屋銷售等工作，一次性駐外時間超過15天以上的，不包含在當?shù)仄刚埲藛T。

短期出差指單次出差時間不超過15天，當日出差超過8小時以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。

二、駐外補貼方法：

駐外員工的福利包括：駐外生活補助、通訊費、交通費補貼等。補貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出勤天數(shù)核算。

駐外生活補助

結(jié)合地區(qū)消費水平，公司賜予外派工程管理、工程監(jiān)理等駐外人員的駐外補貼標準為月工資的20%，詳細核算方式為：月工資*20%/22*實際駐外天數(shù)。其中結(jié)構(gòu)工資的月工資標準=基本工資+崗位工資+各項補貼+浮動工資，協(xié)議工資的月工資標準按協(xié)議工資總額執(zhí)行。

房屋銷售人員實行固定的補貼標準，銷售經(jīng)理補貼為15元/天，外地銷售項目原則上銷售經(jīng)理由公司委派，置業(yè)顧問等均從當?shù)仄刚垺?/p>

加班費

結(jié)合工作性質(zhì)，考慮工地因素，駐外人員超出月出勤天數(shù)22天，每超出一天補助30元，按實報出勤天數(shù)計算。

交通費

駐外人員正常上下班的交通自理，因公來回太原的來回路費實報實銷。長期駐外的員工每月可利用公休探親一次，來回路費實報實銷。

通訊費

駐外人員的通訊費，依據(jù)崗位不同標準不同，經(jīng)理級300~500元，中層（部門主任以上級）200~300元，一般管理人員50~100元。特別崗位享受主任級標準。

伙食費

駐外人員的住宿及就餐由公司統(tǒng)一支配，就餐可在當?shù)亟ㄔ?，按公司食堂管理方法?zhí)行。

駐外人員工資標準（見附表）

三、出差補貼方法：

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法，交通費用實報實銷，伙食補助按出差的日歷天數(shù)計發(fā)。

2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準。

級別

交通工具

住宿費

伙食及通訊補助

公司副總級

汽車不限

火車軟座、硬臥、飛機經(jīng)濟艙

（隨行人同上標準）

出租車憑據(jù)實報實銷

1、原則上不得住宿三星級以上豪華房間，憑據(jù)報銷。

2、特別狀況應(yīng)準時請示并補辦批準手續(xù)。

3、隨行人員同上。

省外每人每天50元。

省內(nèi)每人每天40元。

中層（部門副主任以上級）

火車硬座、硬臥、汽車。

其他交通費每人每天10元。

1、兩人一個標間，原則上每人每天按75元住宿標準掌握，超過自理。

2、單人出差或男、女出差或為人員為單數(shù)的可住獨立單間。

省外每人每天40元。省內(nèi)每人每天30元。

其它管理人員

火車硬座、硬臥、汽車。

其他交通費每人每天10元。

1、兩人一個標間，原則上每人每天按60元住宿標準掌握，超過自理。

2、其它人員同上。

省外每人每天30元。省內(nèi)每人每天20元。

備注

一次乘車8小時以上或連續(xù)乘車12小時以上可購硬臥票。

總監(jiān)以下人員乘出租車要事先請示。

1、出差地有住房條件的或客戶款待的不予報銷。

2、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，允許報銷額的50%補助（報銷時供應(yīng)其它有效票據(jù)）。出差地有食堂支配就餐或有業(yè)務(wù)款待不給伙食補助。

3、出差期間，住宿費超標的，必需由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。

4、出差人員全天誤餐補貼按早、中、晚2：4：4安排補貼。

5、因業(yè)務(wù)需要須款待客戶時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。

6、凡有接待單位（或會議支配）免費供應(yīng)住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。

7、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必需經(jīng)總經(jīng)理審批。

8、公司派車出差的賜予報銷過路費、行車費等。

四、駐外人員返回太原后將不再享受本方法規(guī)定的補貼。

五、本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

##公司

20**年5月

篇3:因公出差及差旅費報銷管理方法

因公出差審批及差旅費報銷管理方法

湖南馨湘碧浪環(huán)保科技公司因公出差及差旅費報銷管理方法

1.目的

為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，根據(jù)勤儉、必需、嚴謹、易行的原則，特制定本方法。

2.管理范圍

本方法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的方法。

3.管理職責

3.1財務(wù)部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。

3.2財務(wù)總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應(yīng)嚴格掌握出差人數(shù)和出差時間。

4.管理規(guī)定

4.1報銷內(nèi)容

乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務(wù)款待費、郵寄費、會務(wù)費、資料費等）不在此報銷內(nèi)，填《費用報銷單》或《款待費報銷單》分開填報)，全部費用均應(yīng)分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清晰的項目不能報銷。

4.2票據(jù)要求

鐵路、大路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備"財政稅務(wù)監(jiān)制章'、"財務(wù)專用章'或"發(fā)票專用章'、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額全都，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報銷。（留意：對于住宿票、餐費等款待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）

4.3工具要求

4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特別狀況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。

4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特別狀況，不得報銷出租車票。全部因公報銷出租車票的員工，必需在出租車票背面注明來回地點及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。

4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標準報銷來回公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。

4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數(shù)實行包干管理。

4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。

4.4.2員工假如在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)款待費，扣除接待當日的伙食補助。

4.4.3員工出外學習、培訓和參與會議，假如主辦單位統(tǒng)一支配食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助。

4.5一般公出人員出差地點因特別狀況超出或變更"出差申請單'的預(yù)定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷。

4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準，辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執(zhí)行。

4.7調(diào)動、搬遷的差旅費

4.7.1工作人員調(diào)動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調(diào)入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調(diào)入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。

4.7.2工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必需贍養(yǎng)的家屬，假如伴同調(diào)動的，其差旅費和托運費根據(jù)第一條規(guī)定報銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不伴同調(diào)動的，以后遷移時的差旅費仍由調(diào)入單位報銷。

4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。

4.9出差人員因特別緣由費用預(yù)算超標的，須本人提出書面報告說明超標的緣由及金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部門認可方可報銷。

4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必需按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人準時扣還借款外，情節(jié)嚴峻的還將追查相關(guān)負責人的責任。

4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告具體說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負責人審核報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，按票面金額的80%賜予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律由出差人自理。

4.12出差中由于傷病或特別緣由發(fā)生意外滯留時,須供應(yīng)縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特別緣由滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。

4.13出差人員出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

4.14現(xiàn)場安裝服務(wù)人員報銷規(guī)定

住宿費按80元/天人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。

4.15駕駛員補貼規(guī)定

駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當日來回：第一趟按10元/趟賜予補貼，其次趟起按5元/趟賜予補貼；湘潭地區(qū)河西公務(wù)出車：根據(jù)5元/趟賜予補貼，當日其次趟起不計補貼，河東公務(wù)不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當日移動超過300公里，賜予出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補助性質(zhì)人員不再重復(fù)享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時依據(jù)派車憑單并填寫報銷單據(jù)后交財務(wù)核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細表。

4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴格掌握出差人數(shù)，在批準出差任務(wù)的同時，應(yīng)明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3天來回時間報銷差旅費。

4.1.18出差請款應(yīng)遵循請款報賬管理方法。

5.管理程序

5.1申請

5.1.1出差申請與審批

各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫"出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）'一式二聯(lián)（附件一），部門負責人對"出差申請單'中填寫的出差地點、出差內(nèi)容、估計起止日期、預(yù)定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準。

5.1.2超標交通工具使用

各部門出差人員嚴格根據(jù)制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特別狀況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準，并在"出差申請單'的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否來回超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必需在"出差申請單'中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。"出差申請單'的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必需事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或來回）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時又由常務(wù)總經(jīng)理批準；事后補簽的按80%報銷。

5.2請款

5.2.1出差人員憑"出差申請單（請款聯(lián)）'在財務(wù)部門借支差旅費，財務(wù)部門依據(jù)出差標準測算，按估計出差費用的70%核定預(yù)支差旅費。

5.2.2假如出差人員未按規(guī)定準時辦理前次的報銷手續(xù)，財務(wù)部門將依據(jù)"前賬未清，后款不請'的原則，不予辦理請款手續(xù)。

5.2.3出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特別狀況的，由出差人員預(yù)支，出差后填寫差旅費報銷單一周內(nèi)交至財務(wù)部門，于次周四統(tǒng)一到財務(wù)部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。

5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務(wù)部門，于次日到財務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。

5.3報銷

5.3.1報銷流程

經(jīng)辦人填制報銷單財務(wù)部門審核單證領(lǐng)導(dǎo)簽字財務(wù)部門報賬，即：報賬時由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務(wù)部門審核單證，財務(wù)審核后報公司導(dǎo)簽字批準，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財務(wù)部門據(jù)以報賬。詳細報銷流程見附件5。

5.3.2報銷標準

1）各類人員國內(nèi)差旅費報銷標準

差旅費報銷標準

職務(wù)

交通、住宿許可

項目

標準

董事

經(jīng)理層

交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。

可住宿4星級及以上酒店。

伙食補貼

80元

住宿

按實報銷

市內(nèi)交通

按實報銷

通訊/其它費用

按實報銷

項目經(jīng)理

副主任工程師

主管工程師

高級主管師

交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

可住宿3星級及以下酒店。

伙食補貼

50元

住宿

280元以下按實報銷

市內(nèi)交通

50元以下按實報銷

通訊

10其它費用

按實報銷

一般員工

交通可乘坐火車硬臥、輪船一般艙。

住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。

伙食補貼

50元/30元（省內(nèi)）

住宿

按實報銷

市內(nèi)交通

25元以下按實報銷

通訊

其它費用

按實報銷

備注：

1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；

2、伙食補助、通訊費實行定額包干；

3、同意乘坐飛機的，可按實報銷來回機場的專線客車費用、民航