采購品質(zhì)保證制度

采購品質(zhì)保證制度采購品質(zhì)管理主要有采購前規(guī)劃管理、采購執(zhí)行監(jiān)控以及采購后考核三個階段，只有綜合處理好這三個階段的品質(zhì)管理工作，才能確保采購品質(zhì)。采購品質(zhì)管理涉及眾多環(huán)節(jié)，控制難度較大采購品質(zhì)保證制度第1章總則第1條目的為規(guī)范采購過程的物資品質(zhì)管理，保證采購物資的品質(zhì)，特制定本制度。第2條適用范圍本企業(yè)物資采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度執(zhí)行。第3條權(quán)責(zé)劃分1.采購負責(zé)按照規(guī)范執(zhí)行采購業(yè)務(wù)，強化品質(zhì)管理。2.質(zhì)量管理部及技術(shù)部負責(zé)提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收、新供應(yīng)商開發(fā)工作。第4條相關(guān)釋義1.供應(yīng)商評鑒是指企業(yè)通過供應(yīng)商品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)及相關(guān)評價，對供應(yīng)商進行評級。2.采購物資發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。第2章采購品質(zhì)管理制度第5條文件資料要求物資采購前，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)提供下列文件資料，或在采購訂單、采購合同內(nèi)予以明確規(guī)定。1.采購物資規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2.物資技術(shù)精度、等級要求。3.各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4.所需物資認(rèn)證要求或供應(yīng)商品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第6條選擇合格供應(yīng)商1.除總經(jīng)理特批外，采購部需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要符合下列條件。（1）經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2）經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上的供應(yīng)商。供應(yīng)商評鑒標(biāo)準(zhǔn)如下表。供應(yīng)商評鑒標(biāo)準(zhǔn)表評鑒項目評鑒標(biāo)準(zhǔn)總分品質(zhì)評鑒進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總校驗批數(shù)）×100%得分=40×進料批次合格率40交期評鑒如期交貨得分25分延遲1至2日每批次扣2分延遲3至4日每批次扣5分延遲5至6日每批次扣10分延遲7日以上不得分25價格評鑒價格公平合理，報價迅速為10分價格尚屬公平，報價緩慢為8分價格稍微偏高，報價迅速為6分價格稍微偏高，報價緩慢為3分價格甚不合理或報價十分低效為015服務(wù)評鑒抱怨處理評分：誠意改善得8分尚有誠意改善得5分改善誠意不足得2分置之不理得0分退貨交換行動評分：按期更換得7分偶爾拖延得5分經(jīng)常拖延得2分置之不理得0分15其他評鑒采購部匯總生產(chǎn)管理、財務(wù)或其他部門供應(yīng)商的評價、抱怨評價5評級標(biāo)準(zhǔn)平均得分90至100分者為A等平均得分80至90分者為B等平均得分70至80分者為C等平均得分60至70分者為D等平均得分60分以下者為E等(3)提供的樣品經(jīng)本企業(yè)確認(rèn)合格的。(4)類似物資采購存在良好記錄的。2.企業(yè)需要開發(fā)供應(yīng)商的，新開發(fā)的供應(yīng)商經(jīng)過評價驗證。第7條品質(zhì)保證協(xié)定在物資訂購前明確由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證責(zé)任，企業(yè)要求供應(yīng)商承諾以下品質(zhì)保證。1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需與本企業(yè)指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)一致，遵循XXXXX質(zhì)量管理體系。2.供應(yīng)商所提供的物資已通過認(rèn)證。3.供應(yīng)商保證物資制造過程有必要的控制與檢測手續(xù)。4.供應(yīng)商生產(chǎn)物資應(yīng)在出廠前逐批做抽樣檢驗。5.供應(yīng)商隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格記錄。6.供應(yīng)商接受本企業(yè)必要的供應(yīng)商調(diào)查、評價及輔導(dǎo)工作。7.保證物資在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商失責(zé)導(dǎo)致的不良后果的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第8條供應(yīng)商品質(zhì)檢驗供應(yīng)商品質(zhì)檢驗要重點控制以下三個階段。1.采購應(yīng)了解供應(yīng)商購料的品質(zhì)，控制供應(yīng)商生產(chǎn)物資的品質(zhì)。2.采購部應(yīng)對供應(yīng)商加工設(shè)備的保養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實行以及其他必要的項目實施檢查，防止供應(yīng)商在制造過程中出現(xiàn)不良品，必要時需要安排駐廠檢驗員抽查控制在制品的品質(zhì)。3.采購部應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商出貨檢驗是否按照采購標(biāo)準(zhǔn)，是否附上相關(guān)檢驗材料。第9條供應(yīng)商交貨驗收規(guī)定1.企業(yè)采購物資驗收主要包括以下九項內(nèi)容，如下圖所示采購物資驗收只要內(nèi)容示意圖2.采購物資驗收標(biāo)準(zhǔn)以及操作規(guī)范參照企業(yè)《采購驗收管理制度》。第10條品質(zhì)糾紛處理1.采購部主要負責(zé)品質(zhì)糾紛處理工作。2.品質(zhì)糾紛處理以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并于采購訂單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等。3.品質(zhì)糾紛處理規(guī)定如下表所示。品質(zhì)糾紛處理規(guī)定一覽表類別處理規(guī)定退貨現(xiàn)貨退貨，要求供應(yīng)商更換合格物資訂制品退貨，要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止取消訂單訂制品無法修改供應(yīng)商技術(shù)能力不足索賠國內(nèi)采購供應(yīng)商交貨延遲導(dǎo)致企業(yè)損失，按實際損失向供應(yīng)商索賠破損缺短由供應(yīng)商不足合格物資，若因此造成企業(yè)損失，按實際發(fā)生額索賠因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良而造成企業(yè)損失的，依實際發(fā)生額索賠其他原因?qū)е缕髽I(yè)損失的，按實際損失向供應(yīng)商索賠國際采購發(fā)生破損短缺情形向保險公司或航運公司索賠發(fā)生短卸情形向航運公司或保險公司索賠發(fā)生短裝情形向供應(yīng)商索賠第3章附則第11條本制度由采購部制定、修改以及解釋。第12條本制度自總經(jīng)理審批后實施，修正廢止時亦同。1驗收清單表編號：日期：年月日訂單號物資名稱物資規(guī)格數(shù)量外包裝檢驗質(zhì)量簽字確認(rèn)備注應(yīng)交數(shù)量交貨數(shù)量數(shù)量結(jié)論檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)論2退貨登記表編號：日期：年月日訂單編號退貨名稱退貨數(shù)量退貨原因供應(yīng)商備注質(zhì)量不合格數(shù)量不符其他質(zhì)量管理部主管：驗收人員：采購專員：3退貨換貨清單收貨單號采購計劃單號訂貨合同號合同簽訂人物資名稱物資號收貨數(shù)量物資單位供應(yīng)商退（換）原因處理意見采購經(jīng)理：采購專員：收貨員：4檢驗異常報告編號：日期：年月日物資編號品名供應(yīng)商交貨日期交貨數(shù)量樣本數(shù)量異常描述序號規(guī)格問題描述不良數(shù)檢驗方法備注質(zhì)量檢驗人員確認(rèn)：5采購質(zhì)量控制表編號：日期：年月供應(yīng)商交易情況采購單號物資名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批抽檢率總抽檢率質(zhì)量水平退貨記錄記錄人備注6采購檢驗報告單編號：日期：年月日物資名稱規(guī)格批號數(shù)量采購日期到貨日期供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果合格不合格備注驗收數(shù)量□足□短缺驗收總評□合格□不合格采購經(jīng)理：質(zhì)量控制主管：檢驗員：7特采作業(yè)申請單編號：申請日期：年月日申請部門物資名稱供應(yīng)商名稱使用部門物資編