營銷團(tuán)隊(duì)審核核心指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

營銷團(tuán)隊(duì)考核核心指標(biāo)體系設(shè)計(jì)2017年7月劉樓

畢業(yè)于中山大學(xué)管理學(xué)院，獲企業(yè)管理博士學(xué)位，研究方向企業(yè)制度與人力資源管理。曾為中大管理咨詢有限公司高級(jí)咨詢顧問、勁源管理咨詢公司技術(shù)總監(jiān)?，F(xiàn)為廣東省價(jià)格協(xié)會(huì)常務(wù)理事，廣東省人力資源管理研究會(huì)副秘書長，中山大學(xué)企業(yè)管理研究所研究員，廣東區(qū)域管理創(chuàng)新研究中心副主任、研究員，聯(lián)系方式QQ：792006745；email：liulou166@126.com廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，MBA導(dǎo)師兼主講教師。主要研究領(lǐng)域有人力資源管理各個(gè)模塊、企業(yè)組織行為、政府政策解讀與企業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型。出版專著二部，研究課題十多項(xiàng)，發(fā)表論文二十多篇。社會(huì)服務(wù)以政府與企業(yè)管理咨詢與培訓(xùn)為主。主講課程有《陽光心態(tài)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)》、《績效管理》、《薪酬管理》、《招聘方法與技巧》《管理溝通》、《執(zhí)行力的四個(gè)階梯》、《領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)》、《培訓(xùn)體系建設(shè)》、《如何成為一個(gè)合格的主管》、《情緒與壓力管理》、《如何打造一個(gè)學(xué)習(xí)型組織》《政策解讀與企業(yè)轉(zhuǎn)型》等。服務(wù)客戶主要有白云山制藥股份有限公司、廣東廣弘控股股份有限公司、中國移動(dòng)廣東公司三水分公司、中國電信陜西分公司、廣東省地稅、南方航空、南方電網(wǎng)、廣東省煙草公司韶關(guān)分公司、中國煙草廣東物流部、羊城晚報(bào)發(fā)行公司、惠州冠之盈集團(tuán)公司、廣州市供銷合作社、南方日報(bào)集團(tuán)等。

目錄一、知識(shí)準(zhǔn)備二、核心指標(biāo)設(shè)計(jì)三、營銷團(tuán)隊(duì)核心指標(biāo)設(shè)計(jì)第3

頁評(píng)價(jià)指標(biāo)：評(píng)價(jià)因子或評(píng)價(jià)項(xiàng)目。指標(biāo)構(gòu)成四要素指標(biāo)名稱：對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的內(nèi)容做出的總體概括指標(biāo)定義：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容的操作性定義，用于揭示評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)鍵可變特征標(biāo)志：評(píng)價(jià)的結(jié)果通過表現(xiàn)為將某種行為、結(jié)果或特征劃歸到若干個(gè)級(jí)別之一

標(biāo)度：對(duì)標(biāo)志所規(guī)定的各個(gè)級(jí)別包含的范圍做出規(guī)定/用于揭示各級(jí)別之間差異的規(guī)定1、什么是評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)舉例層級(jí)能力類指標(biāo)合計(jì)部長、副部長級(jí)指標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)能力計(jì)劃能力組織能力執(zhí)行能力決策能力權(quán)重20%25%20%25%10%100%主管級(jí)指標(biāo)專業(yè)技能計(jì)劃能力組織能力執(zhí)行能力溝通協(xié)調(diào)能力權(quán)重20%25%15%25%15%100%專員級(jí)指標(biāo)專業(yè)技能專業(yè)知識(shí)溝通協(xié)調(diào)能力表達(dá)能力學(xué)習(xí)能力權(quán)重25%20%15%15%25%100%員級(jí)指標(biāo)專業(yè)技能專業(yè)知識(shí)溝通協(xié)調(diào)能力表達(dá)能力學(xué)習(xí)能力權(quán)重20%25%15%15%25%100%第5

頁指標(biāo)舉例第6

頁KPIKPI說明權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核部門考核時(shí)間10864240%<100%100%100.1～115%115.1～130%>130%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部季度30%100%98～99.9%96～97.9%94～95.9%<94%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部季度10%100%98～99.9%96～97.9%94～95.9%<94%公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)年度12%規(guī)定時(shí)間內(nèi)超出規(guī)定時(shí)間1個(gè)工作日以內(nèi)超出規(guī)定時(shí)間2個(gè)工作日以上因完成不及時(shí)造成不良影響因完成不及時(shí)造成嚴(yán)重后果財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部季度8%人力資源部人力資源部月度備注：考核標(biāo)準(zhǔn)滿分為5分，根據(jù)每一KPI考核項(xiàng)目百分?jǐn)?shù)確定每一KPI項(xiàng)目得分，再乘以權(quán)重，最后將每一KPI項(xiàng)目加總后即為經(jīng)營部的KPI考核得分。2、評(píng)價(jià)內(nèi)容：對(duì)崗位的考核要從業(yè)績、能力與態(tài)度業(yè)績能力態(tài)度工作計(jì)劃崗位職責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃KPI指標(biāo)個(gè)人能力崗位要求第7

頁舉例指標(biāo)考核要素權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)ABCDKPI銷售預(yù)測30分90％≤銷售預(yù)測準(zhǔn)確率≤100％80％≤銷售預(yù)測準(zhǔn)確率＜90％60％≤銷售預(yù)測準(zhǔn)確率＜80％銷售預(yù)測準(zhǔn)確率＜60％30－29分28－25分24－20分19－10分項(xiàng)目管理20分項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表上報(bào)及時(shí)率100％，完整性好；項(xiàng)目分析對(duì)計(jì)劃和預(yù)測能提供強(qiáng)有力的依據(jù)；對(duì)大項(xiàng)目監(jiān)控得力項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表上報(bào)及時(shí)率≥80％，完整性好；項(xiàng)目分析對(duì)計(jì)劃和預(yù)測能提供比較有力的依據(jù)；對(duì)大項(xiàng)目監(jiān)控比較得力項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表上報(bào)及時(shí)率≥60％，完整性較好；項(xiàng)目分析對(duì)計(jì)劃和預(yù)測能提供一定的依據(jù)；對(duì)大項(xiàng)目監(jiān)控效果一般項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表上報(bào)及時(shí)率≤60％，完整性差；項(xiàng)目分析對(duì)計(jì)劃和預(yù)測提供的依據(jù)不明；對(duì)大項(xiàng)目監(jiān)控不得力20－19分18－15分14－12分11－6分3、指標(biāo)來源源基礎(chǔ)：平平衡記分卡卡1234財(cái)務(wù)面市場客戶面面內(nèi)部運(yùn)營面面學(xué)習(xí)和成長長面要在財(cái)務(wù)方方面取得成成功，我我們應(yīng)應(yīng)向股東們們展示什么么？要實(shí)現(xiàn)我們們的設(shè)想，，我們應(yīng)該該向客戶展展示什么？？要股東和客客戶滿意，，哪些業(yè)務(wù)務(wù)過程我們們應(yīng)有所長長？要實(shí)現(xiàn)設(shè)想想，我們將將如何保持持改變和提提高的能力力？平衡計(jì)分卡卡通過回答上上述問題，，平衡記分分卡探尋到到衡量企業(yè)業(yè)未來業(yè)績績的驅(qū)動(dòng)因因素，通過過對(duì)這些驅(qū)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)進(jìn)行管理從從而實(shí)現(xiàn)企企業(yè)戰(zhàn)略目目標(biāo)。第9頁目錄一、知識(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)備二、核心指指標(biāo)設(shè)計(jì)（一）方法法一：魚骨骨圖法三、營銷團(tuán)團(tuán)隊(duì)核心指指標(biāo)設(shè)計(jì)第10頁1、了解公司司愿景與戰(zhàn)戰(zhàn)略第11頁2、確定該公公司的關(guān)鍵鍵業(yè)績領(lǐng)域域（KPA）（魚骨圖圖）成為國內(nèi)一流、國際領(lǐng)先的食品企業(yè)拓展國際國內(nèi)兩個(gè)市場產(chǎn)能擴(kuò)張投資運(yùn)營新產(chǎn)品研發(fā)擴(kuò)大市場份額營銷隊(duì)伍建設(shè)客戶關(guān)系管理拓展?fàn)I銷通路塑造通路產(chǎn)品品牌營銷管理擴(kuò)充及有效利用產(chǎn)能原料基地掌控采購管理倉儲(chǔ)管理技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)隊(duì)伍管理融資管理資本運(yùn)作投資管理產(chǎn)業(yè)研究風(fēng)險(xiǎn)控制母子公司管理內(nèi)部管理提升人力資源管理行政管理財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略計(jì)劃管理審計(jì)管理產(chǎn)品品質(zhì)管理產(chǎn)品成本控制企業(yè)效益增長成長性安全性收益性信息管理研發(fā)管理3、從KPA到KPI———拓展國際國國內(nèi)兩個(gè)市市場（1/2）企業(yè)級(jí)KPI擴(kuò)大市場份額營銷隊(duì)伍建設(shè)客戶關(guān)系管理財(cái)務(wù)面老產(chǎn)品銷售額/比例新產(chǎn)品銷售額/比例新市場銷售額/比例營銷人員薪酬成本培訓(xùn)費(fèi)用銷售目標(biāo)達(dá)成率市場份額客戶開發(fā)成本客戶面新客戶開發(fā)新客戶銷售收入比例新客戶開發(fā)客戶滿意度最終客戶滿意度老客戶重復(fù)訂單比例流程面應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率營銷隊(duì)伍管理營銷隊(duì)伍激勵(lì)客戶檔案管理客戶信用管理學(xué)習(xí)面市場信息收集研究優(yōu)秀新營銷人員數(shù)量銷售人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)銷售人員能力成熟度客戶信息收集客戶信息研究KPA到KPI———拓展國際國國內(nèi)兩個(gè)市市場（2/2）企業(yè)級(jí)KPI拓展?fàn)I銷通路塑造通路和產(chǎn)品品牌營銷管理財(cái)務(wù)面經(jīng)銷商折扣率促銷成本市場推廣費(fèi)用銷售收入銷售費(fèi)用應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率成品庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)客戶面營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍經(jīng)銷商滿意度品牌知名度內(nèi)部客戶滿意度流程面營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)渠道管理品牌開發(fā)品牌管理銷售計(jì)劃管理銷售報(bào)告工作差錯(cuò)率銷售流程和管理制度建設(shè)學(xué)習(xí)面新型營銷渠道模式研究品牌設(shè)計(jì)與研究營銷管理流程創(chuàng)新KPA到KPI———產(chǎn)能擴(kuò)張（（1/2）企業(yè)級(jí)KPI擴(kuò)充及有效利用產(chǎn)能產(chǎn)品品質(zhì)管理產(chǎn)品成本控制財(cái)務(wù)面生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率新擴(kuò)充產(chǎn)能產(chǎn)能利用率質(zhì)量事故損失質(zhì)量管理費(fèi)用生產(chǎn)成本比率客戶面銷售部門滿意度產(chǎn)品供貨及時(shí)性產(chǎn)品合格率客戶質(zhì)量投訴次數(shù)質(zhì)量指導(dǎo)服務(wù)滿意度成本核算準(zhǔn)確性流程面生產(chǎn)計(jì)劃管理現(xiàn)場管理安全衛(wèi)生管理ISO質(zhì)量認(rèn)證推行質(zhì)量檢測準(zhǔn)確性質(zhì)量事故處理質(zhì)量計(jì)劃與報(bào)表成本核算學(xué)習(xí)面生產(chǎn)工人人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)熟練工人培養(yǎng)數(shù)量部門關(guān)鍵員工流失率公司人均質(zhì)量管理培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率先進(jìn)成本核算方法由KPA到KPI———產(chǎn)能擴(kuò)張（（2/2）企業(yè)級(jí)KPI原料基地掌控采購管理倉儲(chǔ)管理財(cái)務(wù)面原料基地建設(shè)費(fèi)用采購成本采購費(fèi)用存貨周轉(zhuǎn)率過期產(chǎn)品損失倉儲(chǔ)費(fèi)用客戶面農(nóng)戶積極性生產(chǎn)部門滿意度客戶滿意度銷售部門滿意度流程面原料基地管理采購質(zhì)量采購及時(shí)性供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商管理發(fā)貨及時(shí)性發(fā)貨準(zhǔn)確性倉庫管理規(guī)范性學(xué)習(xí)面部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率由KPA到KPI———新產(chǎn)品研發(fā)發(fā)企業(yè)級(jí)KPI技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)管理研發(fā)隊(duì)伍管理財(cái)務(wù)面新產(chǎn)品銷售收入(或比例)研發(fā)費(fèi)用研發(fā)人員薪酬成本研發(fā)人員培訓(xùn)費(fèi)用客戶面內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度研發(fā)人員滿意度流程面新產(chǎn)品研發(fā)周期研發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃組織研發(fā)計(jì)劃完成情況研發(fā)制度健全研發(fā)人員管理研發(fā)人員激勵(lì)學(xué)習(xí)面技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù)研發(fā)知識(shí)管理關(guān)鍵研發(fā)人員流失率研發(fā)人員能力成熟度由KPA到KPI———投資運(yùn)營（（1/2）企業(yè)級(jí)KPI投資管理資本運(yùn)作融資管理財(cái)務(wù)面投資收益率投資回收期內(nèi)部收益率兼并收購成本項(xiàng)目運(yùn)作費(fèi)用投資收益內(nèi)部收益率融資金額融資成本融資費(fèi)用客戶面合作伙伴關(guān)系合作伙伴關(guān)系融資機(jī)構(gòu)關(guān)系流程面投資計(jì)劃的有效性投資管理流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量投資過程控制資本運(yùn)作方案的有效性資本運(yùn)作流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量資本運(yùn)作過程控制融資計(jì)劃的有效性融資流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度由KPA到KPI———投資運(yùn)營（（2/2）企業(yè)級(jí)KPI母子公司管理風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)研究財(cái)務(wù)面子公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成情況風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)成本研究費(fèi)用客戶面權(quán)益所有者的滿意度內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度流程面戰(zhàn)略協(xié)同推模SDA監(jiān)控稽核審計(jì)經(jīng)營層考核激勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制方案研究方法研究流程研究成果質(zhì)量學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度由KPA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)業(yè)績指標(biāo)（（KPI）——內(nèi)部管理提提升（1/2）企業(yè)級(jí)KPI財(cái)務(wù)管理行政管理人力資源管理財(cái)務(wù)面平均籌資成本部門費(fèi)用實(shí)際納稅率部門費(fèi)用公司薪酬總成本員工招聘成本員工培訓(xùn)費(fèi)用部門費(fèi)用客戶面投訴次數(shù)投訴次數(shù)投訴次數(shù)員工滿意度人員補(bǔ)充流程面財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)有效性財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性工作效率財(cái)務(wù)制度完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度建設(shè)工作質(zhì)量工作效率制度健全工作準(zhǔn)確性工作效率學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)公司關(guān)鍵員工流失率員工素質(zhì)技能提升率后備人才培養(yǎng)由KPA到KPI———內(nèi)部管理提提升（2/2）企業(yè)級(jí)KPI戰(zhàn)略計(jì)劃管理審計(jì)管理信息管理財(cái)務(wù)面部門費(fèi)用審計(jì)費(fèi)用部門費(fèi)用ERP項(xiàng)目費(fèi)用軟硬件采購成本部門費(fèi)用客戶面戰(zhàn)略研究報(bào)告質(zhì)量計(jì)劃管理工作投訴次數(shù)上級(jí)對(duì)審計(jì)工作滿意度有效投訴次數(shù)內(nèi)部客戶服務(wù)滿意度系統(tǒng)提供商工作配合度流程面經(jīng)營計(jì)劃準(zhǔn)確性戰(zhàn)略計(jì)劃制定及時(shí)性戰(zhàn)略計(jì)劃制定有效性計(jì)劃管理體系建立審計(jì)流程優(yōu)化審計(jì)制度健全率工作質(zhì)量工作準(zhǔn)確性基于IT系統(tǒng)的公司流程重組信息系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范系統(tǒng)穩(wěn)定性系統(tǒng)安全性學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度公司員工ERP系統(tǒng)培訓(xùn)由KPA導(dǎo)到KPI———企業(yè)效益增增長企業(yè)級(jí)KPI收益性安全性成長性財(cái)務(wù)面銷售利潤率成本費(fèi)用利潤率凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)利潤率資本保值增值率銷售增長率利潤增長率總資產(chǎn)增長率固定資產(chǎn)成新率客戶面流程面人均銷售收入人均凈利潤人均勞動(dòng)生產(chǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)/速動(dòng)比率長期資產(chǎn)適合率已獲利息倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率不良資產(chǎn)比率經(jīng)營虧損掛賬比率資產(chǎn)損失率人均銷售收入增長率人均利潤增長率學(xué)習(xí)面目錄一、知識(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)備二、核心指指標(biāo)設(shè)計(jì)（二）方法法二：戰(zhàn)略略地圖法三、營銷團(tuán)團(tuán)隊(duì)核心指指標(biāo)設(shè)計(jì)第23頁1、繪制戰(zhàn)略略地圖財(cái)務(wù)方面市場客戶方面內(nèi)部運(yùn)營方面學(xué)習(xí)成長方面追求穩(wěn)定的資產(chǎn)盈利率提高收益增長率提高資金利用率提高市場份額提高客戶維持率構(gòu)建和諧的企業(yè)文化打造高績效的員工團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新制藥業(yè)發(fā)展模式提高客戶滿意度開發(fā)新業(yè)務(wù)能力提高服務(wù)質(zhì)量提高流程管理能力提高業(yè)務(wù)管理能力縮短營運(yùn)流程加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)構(gòu)建人力資源管理體系建立總廠統(tǒng)一信息平臺(tái)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和管控模式選擇提高客戶開發(fā)率提高收入控制成本合理投資戰(zhàn)略規(guī)劃成為中國口服抗生素第一品牌國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)提高新業(yè)務(wù)拓展能力第24頁2、對(duì)戰(zhàn)略地地圖進(jìn)行價(jià)價(jià)值樹分解解，找出戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素價(jià)值樹-1控制管理人員工資控制管理成本控制折舊費(fèi)控制制造費(fèi)用提高投資回報(bào)率開發(fā)新業(yè)務(wù)收入控制生產(chǎn)成本提高核心業(yè)務(wù)收入追求穩(wěn)定的資產(chǎn)盈利率提高收入控制成本合理投資提高收益增長率提高資金利用率戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素提高產(chǎn)能擴(kuò)展市場加大研發(fā)發(fā)展心腦血管中成藥發(fā)展清熱解毒中成藥培育抗腫瘤藥物控制原輔料成本控制外部加工費(fèi)控制生產(chǎn)工人工資控制燃料及動(dòng)力費(fèi)財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)分解第25頁財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－收入價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化提高收入產(chǎn)值指標(biāo)超額率產(chǎn)值指標(biāo)完成率利潤指標(biāo)完成率利潤指標(biāo)超額率提高核心業(yè)務(wù)收入提高產(chǎn)能擴(kuò)展市場加大研發(fā)產(chǎn)值增長率產(chǎn)品覆蓋面增長率駐店銷售增長率非駐店銷售增長率藥店總數(shù)增長率營銷計(jì)劃達(dá)成率大型醫(yī)院開發(fā)數(shù)新技術(shù)開發(fā)數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)成功數(shù)資金投入增長率開發(fā)新業(yè)務(wù)收入回款率第26頁財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－收入價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化提高收入產(chǎn)值指標(biāo)超額率產(chǎn)值指標(biāo)完成率利潤指標(biāo)完成率利潤指標(biāo)超額率開發(fā)新業(yè)務(wù)收入產(chǎn)值增長率發(fā)展心腦血管中成藥發(fā)展清熱解毒中成藥培育抗腫瘤藥物產(chǎn)值指標(biāo)超額率產(chǎn)值指標(biāo)完成率利潤指標(biāo)完成率利潤指標(biāo)超額率產(chǎn)值增長率提高核心業(yè)務(wù)收入第27頁財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－成本價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化控制管理成本控制生產(chǎn)成本控制成本設(shè)備維修費(fèi)設(shè)備完好率采購成本控制率庫存成本控制率配送成本控制率委托加工費(fèi)價(jià)值樹-1.2控制折舊費(fèi)控制制造費(fèi)用控制原輔料成本控制外部加工費(fèi)控制生產(chǎn)工人工資控制燃料及動(dòng)力費(fèi)水耗電耗蒸汽費(fèi)控制銷售費(fèi)用生產(chǎn)人員工資銷售費(fèi)用利潤比銷售產(chǎn)值產(chǎn)值比制造費(fèi)用利潤比制造費(fèi)用產(chǎn)值比第28頁財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－成本價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-1.3控制管理人員工資管理人員工資管理人員補(bǔ)貼管理人員福利控制管理用車費(fèi)用汽車維修費(fèi)燃料費(fèi)養(yǎng)路費(fèi)控制管理成本控制生產(chǎn)成本控制成本第29頁財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－投資價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化合理投資資金使用安安全率資金使用安安全提高投資回回報(bào)率投資回報(bào)率率財(cái)務(wù)報(bào)表編編制的及時(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確確率經(jīng)營狀況分分析的準(zhǔn)確率成本預(yù)算指指標(biāo)擬定的的準(zhǔn)確率預(yù)算成本控控制率價(jià)值樹-1.4第30頁市場客戶類類指標(biāo)分解解價(jià)值樹-2提高客戶滿意度提高客戶開發(fā)率提高客戶維持率打造具備科學(xué)管理能力的營銷團(tuán)隊(duì)保證生產(chǎn)過程質(zhì)量保證用戶投訴處理及時(shí)保證退貨及時(shí)保證材料進(jìn)倉質(zhì)量提高產(chǎn)品質(zhì)量提高市場份額戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素提高服務(wù)質(zhì)量客戶質(zhì)量投訴藥監(jiān)部門核查不良反應(yīng)業(yè)務(wù)咨詢第31頁市場客戶類類指標(biāo)－客客戶滿意度度價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)化化價(jià)值樹-2.1提高客戶滿意度提高產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任事故發(fā)生次數(shù)合格質(zhì)量材料合格率檢驗(yàn)樣品出錯(cuò)率檢驗(yàn)方法的探索檢品完成的時(shí)間保證材料進(jìn)倉質(zhì)量保證生產(chǎn)過程質(zhì)量已有供應(yīng)商的管理材料進(jìn)倉管理投錯(cuò)料檢驗(yàn)管理異常質(zhì)量情況次數(shù)供貨質(zhì)量合格率供貨廠家審核合格率不合格產(chǎn)品出倉次數(shù)降級(jí)使用材料合格率第32頁市場客戶類類指標(biāo)－客客戶滿意度度價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)化化價(jià)值樹-2.2提高客戶滿意度藥監(jiān)部門核查客戶質(zhì)量投訴用戶合理投訴次數(shù)用戶投訴處理及時(shí)率抽檢合格率熱線服務(wù)滿意度提高服務(wù)質(zhì)量不良反應(yīng)業(yè)務(wù)咨詢保證用戶投訴及時(shí)處理為顧客辦理產(chǎn)品郵購次數(shù)保證退貨及時(shí)投訴處理后的客戶再投訴率不良反應(yīng)發(fā)生率第33頁內(nèi)部運(yùn)營方方面指標(biāo)分解價(jià)值樹-3建立科學(xué)的人力資源管理體系增強(qiáng)市場危機(jī)意識(shí)國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)提高流程管理能力戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素提高生產(chǎn)率第34頁內(nèi)部運(yùn)營方方面指標(biāo)分解-價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-3.1建立科學(xué)的人力資源管理體系增強(qiáng)市場危機(jī)意識(shí)國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)提高流程管理提高生產(chǎn)率相關(guān)部門滿意度生產(chǎn)計(jì)劃完成率文件傳遞與執(zhí)行的準(zhǔn)確性和效率作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度部門相關(guān)業(yè)務(wù)響應(yīng)時(shí)間提高業(yè)務(wù)流程提高管理流程作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率系統(tǒng)管理流程制度化和程度系統(tǒng)管理流程優(yōu)化及實(shí)施程度工作流程實(shí)施改進(jìn)比率第35頁內(nèi)部運(yùn)營方方面指標(biāo)-價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-3.2建立科學(xué)的人力資源管理體系增強(qiáng)市場危機(jī)意識(shí)國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)提高流程管理提高生產(chǎn)率安全文明生產(chǎn)提高生產(chǎn)輔助活動(dòng)效率提高管理效率提高工程活動(dòng)效率提高財(cái)務(wù)活動(dòng)效率物資管理體系的實(shí)施各項(xiàng)管理制度的完善程度重大安全事故發(fā)生次數(shù)及損失安全指標(biāo)考核達(dá)標(biāo)率安全事故發(fā)生率安全事故處理的及時(shí)性提高經(jīng)營活動(dòng)效率提高企管活動(dòng)效率績效管理體系的實(shí)施及效果庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)偏差的次數(shù)在庫物資的變質(zhì)、報(bào)廢、盤虧數(shù)量資料整理歸檔的及時(shí)性和完整性第36頁內(nèi)部運(yùn)營方方面指標(biāo)-價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-3.3提高生產(chǎn)輔輔助活動(dòng)效效率提高工程活活動(dòng)效率提高財(cái)務(wù)活活動(dòng)效率提高經(jīng)營活活動(dòng)效率提高企管活活動(dòng)效率內(nèi)部滿意度度現(xiàn)金收付工工作的完成成及時(shí)率和和準(zhǔn)確率銀行審核工工作的及時(shí)時(shí)完成性和和準(zhǔn)確率年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算編制的的合理性和和及時(shí)性費(fèi)用/預(yù)算報(bào)表編編制的及時(shí)時(shí)性和合理理性客戶資料變變更的及時(shí)時(shí)性設(shè)備采購配配置維修保保養(yǎng)的及時(shí)時(shí)性安全環(huán)?？伎己酥笜?biāo)完完成情況工程項(xiàng)目立立項(xiàng)報(bào)批、、施工完成成的情況工程預(yù)算與與結(jié)算的誤誤差率固定資產(chǎn)臺(tái)臺(tái)賬完整性性、準(zhǔn)確性性水電汽等能能源供應(yīng)的的正常性和和及時(shí)性萬元產(chǎn)值能能耗及水耗耗下降率第37頁內(nèi)部運(yùn)營方方面指標(biāo)-價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-3.4提高生產(chǎn)輔輔助活動(dòng)效效率提高工程活活動(dòng)效率提高財(cái)務(wù)活活動(dòng)效率提高經(jīng)營活活動(dòng)效率提高企管活活動(dòng)效率當(dāng)年應(yīng)收帳帳款凈值增增減率銷售任務(wù)完完成率回款任務(wù)完完成率利潤指標(biāo)完完成率廣告策劃方方案的實(shí)施施數(shù)量及效效果壞帳清理率率招投標(biāo)方案案的合理性性竄貨發(fā)生頻頻率超期貨款率率目標(biāo)醫(yī)院開開發(fā)情況新產(chǎn)品立項(xiàng)項(xiàng)和獲得批批文的數(shù)量量獲得生生產(chǎn)批批文的的新產(chǎn)產(chǎn)品上上市數(shù)數(shù)量第38頁內(nèi)部運(yùn)運(yùn)營方方面指標(biāo)-價(jià)值樹樹進(jìn)一一步細(xì)細(xì)化價(jià)值樹樹-3.5提高生生產(chǎn)輔輔助活活動(dòng)效效率提高工工程活活動(dòng)效效率提高財(cái)財(cái)務(wù)活活動(dòng)效效率提高經(jīng)經(jīng)營活活動(dòng)效效率提高企企管活活動(dòng)效效率各項(xiàng)管理制度的完善程度可行性報(bào)告的科學(xué)性和合理性處理日常法律事務(wù)的及時(shí)性、合理性律師選聘工作的及時(shí)性產(chǎn)品價(jià)格申報(bào)材料準(zhǔn)備的及時(shí)性和準(zhǔn)確性審核工程預(yù)、決算的及時(shí)完成性和合理性第39頁內(nèi)部運(yùn)運(yùn)營方方面指標(biāo)-價(jià)值樹樹進(jìn)一一步細(xì)細(xì)化提高業(yè)業(yè)務(wù)管管理能能力提高流流程管管理提高生生產(chǎn)率率建立科科學(xué)的的人力力資源源管理理體系系價(jià)值樹樹-3國內(nèi)一流流的醫(yī)藥藥名牌企企業(yè)建立和完善人力資源管理制度薪酬與績效工作計(jì)劃完成率薪酬與績效統(tǒng)計(jì)工作出錯(cuò)率關(guān)鍵人才流失率人才需求部門對(duì)所招聘人才的滿意度勞動(dòng)爭議問題處理的及時(shí)性

培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率培訓(xùn)工作的員工滿意度勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)

人員編制控制率

第40頁學(xué)習(xí)與成成長方面面方面指標(biāo)分解解價(jià)值樹-4建立和諧的企業(yè)文化提高新業(yè)務(wù)拓展能力打造高績效的員工團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)增強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)第41頁學(xué)習(xí)與成成長類指指標(biāo)－價(jià)價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化價(jià)值樹-4.1提高新業(yè)業(yè)務(wù)拓展能力力打造高績績效的員員工團(tuán)隊(duì)隊(duì)建立和諧諧的企業(yè)業(yè)文化制度貫徹徹執(zhí)行情情況核心價(jià)值值觀的認(rèn)認(rèn)知度員工滿意意度行業(yè)與規(guī)規(guī)范的一一致性關(guān)鍵人才才培養(yǎng)率率培訓(xùn)計(jì)劃劃完成率率關(guān)鍵崗位位員工流失失率新業(yè)務(wù)利潤增長長率新業(yè)務(wù)增長長率國內(nèi)一流流的醫(yī)藥藥名牌企企業(yè)培訓(xùn)結(jié)果員工工滿意度度人才隊(duì)伍伍管理層層選拔任任用率理念向制制度轉(zhuǎn)化化度員工人均均培訓(xùn)時(shí)時(shí)間增強(qiáng)企業(yè)業(yè)信息化建建設(shè)第42頁學(xué)習(xí)與成成長類指指標(biāo)－價(jià)價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化提高新業(yè)業(yè)務(wù)拓展展能力新產(chǎn)品增增長率新業(yè)務(wù)利利潤增長長率回款任務(wù)務(wù)完成率率費(fèi)用指標(biāo)標(biāo)完成率率新產(chǎn)品投投產(chǎn)進(jìn)度度達(dá)標(biāo)率率新產(chǎn)品立立項(xiàng)數(shù)新產(chǎn)品研研發(fā)進(jìn)度度達(dá)標(biāo)率率超期貨款款率價(jià)值樹-4.2新產(chǎn)品市市場占有有率利潤指標(biāo)標(biāo)超額率率新產(chǎn)品獲獲得批文文數(shù)利潤指標(biāo)標(biāo)完成率率獲得批文文新產(chǎn)品品上市數(shù)數(shù)新產(chǎn)品銷銷售增長長率當(dāng)年應(yīng)收收帳款凈凈值變動(dòng)動(dòng)率打造高績績效的員員工團(tuán)隊(duì)隊(duì)建立和諧諧的企業(yè)業(yè)文化國內(nèi)一流流的醫(yī)藥藥名牌企企業(yè)增強(qiáng)企業(yè)業(yè)信息化化建設(shè)第43頁學(xué)習(xí)與成成長類指指標(biāo)－價(jià)價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化價(jià)值樹-4.3打造高績績效的員員工團(tuán)隊(duì)隊(duì)建立和諧諧的企業(yè)業(yè)文化國內(nèi)一流流的醫(yī)藥藥名牌企企業(yè)增強(qiáng)企業(yè)業(yè)信息化化建設(shè)提高新業(yè)業(yè)務(wù)拓展展能力信息系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)的的服務(wù)滿滿意度信息資料料利用的的服務(wù)滿滿意度企業(yè)信息息化建設(shè)設(shè)計(jì)劃完完成率信息資源源共享程程度企業(yè)信息息系統(tǒng)普普及率信息更新新延誤率率信息內(nèi)容容出錯(cuò)率率OA系統(tǒng)的使使用管理理第44頁3、形成考考核的KPI庫1.財(cái)務(wù)類指標(biāo)2.市場客戶類指標(biāo)1.1產(chǎn)值指標(biāo)完成率1.22水耗2.1供貨質(zhì)量合格率1.2產(chǎn)值指標(biāo)超額率1.23電耗2.2供貨廠家審核合格率1.3利潤指標(biāo)完成率1.24設(shè)備維修費(fèi)2.3不合格產(chǎn)品出倉次數(shù)1.4利潤指標(biāo)超額率1.25設(shè)備完好率2.4合格質(zhì)量材料合格率1.5產(chǎn)值增長率1.26生產(chǎn)人員工資2.5降級(jí)使用材料合格率1.6回款率1.27制造費(fèi)用利潤比2.6責(zé)任事故發(fā)生次數(shù)1.7產(chǎn)品覆蓋面增長率1.28制造費(fèi)用產(chǎn)值比2.7檢驗(yàn)樣品出錯(cuò)率1.8駐店銷售增長率1.29銷售費(fèi)用利潤比2.8異常質(zhì)量情況次數(shù)1.9非駐店銷售增長率1.30銷售產(chǎn)值產(chǎn)值比2.9檢驗(yàn)方法的探索1.10藥店總數(shù)增長率1.31管理人員工資2.10檢品完成的時(shí)間1.11營銷計(jì)劃達(dá)成率1.32管理人員補(bǔ)貼2.11用戶合理投訴次數(shù)1.12大型醫(yī)院開發(fā)數(shù)1.334管理人員福利2.12用戶投訴處理及時(shí)率1.13新技術(shù)開發(fā)數(shù)1.34汽車維修費(fèi)2.13投訴處理后的客戶再投訴率1.14新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)1.35燃料費(fèi)2.14不良反應(yīng)發(fā)生率1.15知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)成功數(shù)1.36預(yù)算成本控制率2.15抽檢合格率1.16資金投入增長率1.37投資回報(bào)率2.16熱線服務(wù)滿意度1.17采購成本控制率1.38財(cái)務(wù)報(bào)表編制的及時(shí)性和準(zhǔn)確率2.17為顧客辦理產(chǎn)品郵購次數(shù)1.18庫存成本控制率1.39經(jīng)營狀況分析的準(zhǔn)確率1.19配送成本控制率1.40成本預(yù)算指標(biāo)擬定的準(zhǔn)確率1.20委托加工費(fèi)1.21蒸汽費(fèi)白云山制制藥總廠廠KPI關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)庫第45頁3、形成KPI庫(續(xù))3.內(nèi)部運(yùn)營類指標(biāo)3.1流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度3.20工程預(yù)算與結(jié)算的誤差率3.39律師選聘工作的及時(shí)性3.2對(duì)外信息披露的及時(shí)性3.21水電汽等能源供應(yīng)的正常性和及時(shí)性3.40產(chǎn)品價(jià)格申報(bào)材料準(zhǔn)備的及時(shí)性和準(zhǔn)確性3.3文件傳遞與執(zhí)行的準(zhǔn)確性和效率3.22固定資產(chǎn)臺(tái)賬完整性、準(zhǔn)確性3.41審核工程預(yù)、決算的及時(shí)完成性和合理性3.4相關(guān)部門滿意度3.23萬元產(chǎn)值能耗及水耗下降率3.42建立和完善人力資源管理制度3.5報(bào)表審核及傳遞的準(zhǔn)確性和及時(shí)性3.24銷售任務(wù)完成率3.43薪酬與績效工作計(jì)劃完成率3.6部門相關(guān)業(yè)務(wù)響應(yīng)時(shí)間3.25回款任務(wù)完成率3.44薪酬與績效統(tǒng)計(jì)工作出錯(cuò)率3.7各項(xiàng)管理制度的完善程度3.26資金使用安全性3.45關(guān)鍵人才流失率3.8在庫物資的變質(zhì)、報(bào)廢、盤虧數(shù)量3.27廣告策劃方案的實(shí)施數(shù)量及效果3.46人才需求部門對(duì)所招聘人才的滿意度3.9庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)偏差的次數(shù)3.28壞帳清理率3.47勞動(dòng)爭議問題處理的及時(shí)性3.10資料整理歸檔的及時(shí)性和完整性3.29當(dāng)年應(yīng)收帳款凈值增減率3.48培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率3.11現(xiàn)金收付工作的完成及時(shí)率和準(zhǔn)確率3.30招投標(biāo)方案的合理性3.49培訓(xùn)工作的員工滿意度3.12銀行審核工作的及時(shí)完成性和準(zhǔn)確率3.31竄貨發(fā)生頻率3.50勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性3.13年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的合理性和及時(shí)性3.32超期貨款率3.51招聘空缺職位所需的平均天數(shù)3.14費(fèi)用/預(yù)算報(bào)表編制的及時(shí)性和合理性3.33目標(biāo)醫(yī)院開發(fā)數(shù)3.52人員編制控制率3.15客戶資料變更的及時(shí)性3.34新產(chǎn)品立項(xiàng)和獲得批文的數(shù)量3.53作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度3.16內(nèi)部滿意度3.35獲得生產(chǎn)批文的新產(chǎn)品上市數(shù)量3.54作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度3.17設(shè)備采購配置維修保養(yǎng)的及時(shí)性3.36各項(xiàng)管理制度的完善程度3.55工作流程實(shí)施改進(jìn)比率3.18安全環(huán)?？己酥笜?biāo)完成率3.37可行性報(bào)告的科學(xué)性和合理性3.56系統(tǒng)管理流程制度化和程度3.19工程項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批、施工完成率

3.38處理日常法律事務(wù)的及時(shí)性、合理性3.57系統(tǒng)管理流程優(yōu)化及實(shí)施程度白云山制制藥總廠廠KPI關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)庫第46頁3、形成KPI庫4.學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo)4.1新產(chǎn)品市場占有率4.19關(guān)鍵崗位員工流失率4.2新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度達(dá)標(biāo)率4.20關(guān)鍵人才培養(yǎng)率4.3新產(chǎn)品投產(chǎn)進(jìn)度達(dá)標(biāo)率4.21培訓(xùn)計(jì)劃完成率4.4新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)4.22培訓(xùn)結(jié)果員工滿意度4.5新產(chǎn)品獲得批文數(shù)4.23員工人均培訓(xùn)時(shí)間4.6獲得批文新產(chǎn)品上市數(shù)4.24行業(yè)與規(guī)范的一致性4.7新產(chǎn)品銷售增長率4.25理念向制度轉(zhuǎn)化度4.8新業(yè)務(wù)利潤指標(biāo)完成率4.26制度貫徹執(zhí)行情況4.9新業(yè)務(wù)利潤指標(biāo)超額4.27員工滿意度4.10新業(yè)務(wù)回款任務(wù)完成率4.28核心價(jià)值觀的認(rèn)知度4.11新業(yè)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)完成率4.29企業(yè)信息化建設(shè)計(jì)劃完成率4.12新業(yè)務(wù)超期貨款率4.30信息資料利用的服務(wù)滿意度4.13新產(chǎn)品當(dāng)年應(yīng)收帳款凈值變動(dòng)率4.31信息系統(tǒng)維護(hù)的服務(wù)滿意度4.15抽檢合格率4.32企業(yè)信息系統(tǒng)普及率4.16熱線服務(wù)滿意度4.33信息更新延誤率4.17為顧客辦理產(chǎn)品郵購次數(shù)4.34OA系統(tǒng)的使用管理4.18提供建議的數(shù)量和質(zhì)量4.35信息內(nèi)容出錯(cuò)率白云山制制藥總廠廠KPI關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)庫第47頁目錄一、知識(shí)識(shí)準(zhǔn)備二、核心心指標(biāo)設(shè)設(shè)計(jì)（三）指指標(biāo)篩選選與權(quán)重重確定三、營銷銷團(tuán)隊(duì)核核心指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)第48頁1、指標(biāo)落落實(shí)到部部門第49頁類別戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)營部質(zhì)管部生產(chǎn)技術(shù)部倉儲(chǔ)部工程部人力資源部企管部財(cái)務(wù)類提高收入產(chǎn)值指標(biāo)完成率√利潤指標(biāo)完成率√√利潤指標(biāo)超額率√產(chǎn)值增長率√回款率√√降低成本采購成本控制率√√成本預(yù)算指標(biāo)擬定的準(zhǔn)確率√水耗√電耗√市場類提高產(chǎn)品質(zhì)量供貨質(zhì)量合格率√不合格產(chǎn)品出倉次數(shù)√提高服務(wù)質(zhì)量用戶合理投訴次數(shù)√熱線服務(wù)滿意度√為顧客辦理產(chǎn)品郵購次數(shù)√內(nèi)部運(yùn)營類提高流程管理提高業(yè)務(wù)流程√提高管理流程√√提高生產(chǎn)率提高管理效率√提高輔助生產(chǎn)效率√√√√建立科學(xué)的人力資源管理體系關(guān)鍵員工流失率√培訓(xùn)計(jì)劃完成率√人員編制控制率√學(xué)習(xí)成長類提高新業(yè)務(wù)拓展能力√打造高績效的員工團(tuán)隊(duì)√√增強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)建立和諧的企業(yè)文化√√追求穩(wěn)定定的資產(chǎn)產(chǎn)盈利率率打造具備備科學(xué)管管理能力力的營銷銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建國內(nèi)內(nèi)一流的的醫(yī)藥名名牌企業(yè)業(yè)創(chuàng)建國內(nèi)內(nèi)一流的的醫(yī)藥名名牌企業(yè)業(yè)示例2、篩選KPI遵循的“五”原則第50頁根據(jù)“五五”原則則初步篩篩選KPI完全不可可控指標(biāo)標(biāo)╳完全不可可測的定定量指標(biāo)標(biāo)╳影響不太太大的指指標(biāo)╳重復(fù)指標(biāo)標(biāo)，無特特別存在在價(jià)值╳已過時(shí)的的指標(biāo)╳所有可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)5-10個(gè)適合合于該部部門/崗位的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)羅列出KPI后，根據(jù)據(jù)上面5個(gè)原則則進(jìn)行剔剔除篩選選第51頁指標(biāo)類別評(píng)估指標(biāo)可控可測影響大非重復(fù)指標(biāo)非過時(shí)指標(biāo)結(jié)果財(cái)務(wù)類√√√√√√√√√√√√√√×√√市場客戶類√√×√√√√√√√√內(nèi)部運(yùn)營類√√√√√√√√×√√學(xué)習(xí)與成長類√√√×√√√√×√工程部示例3、確定指指標(biāo)的權(quán)權(quán)重：三三維判別別法工程部分類指標(biāo)權(quán)重具體指標(biāo)評(píng)定指標(biāo)及其權(quán)重加權(quán)得分權(quán)重修正權(quán)重（全部權(quán)重相加為100%）經(jīng)濟(jì)效益影響可控性可測性60%25%15%財(cái)務(wù)類全廠水、電、汽供給的正常情況

1010101018.5%20%全廠萬元產(chǎn)值能耗的下降率108109.517.5%20%全廠萬元產(chǎn)值水耗的下降率10788.9516.4%15%內(nèi)部運(yùn)營類“三廢”排放達(dá)標(biāo)率107109.2517.1%15%廠房設(shè)施計(jì)量儀器維護(hù)的及時(shí)性10698.8516.3%15%學(xué)習(xí)成長類提供合理化建議的數(shù)量和質(zhì)量8697.6514.1%15%工程部示例(對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響*60%+可控性*25%+可測性*15%)該類所有指標(biāo)的總加權(quán)得分權(quán)重計(jì)算公式：指標(biāo)權(quán)重=第52頁3、確定指指標(biāo)權(quán)重重：權(quán)值值因子判判斷表法法組成評(píng)價(jià)價(jià)小組。。包括人人力資源源專家、、評(píng)價(jià)專專家和相相關(guān)的其其他人員員。制定評(píng)價(jià)價(jià)權(quán)值因因子判斷斷表(見表)。專家填寫寫評(píng)價(jià)權(quán)權(quán)值因子子判斷表表(見表)。對(duì)各位專專家所填填權(quán)值因因子判斷斷表進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)。。將統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果折算算為權(quán)重重。方法：將將行因子子與列因因子進(jìn)行行比較。。(若采用四四分制的的時(shí)，非非常重要要的指標(biāo)標(biāo)為4分，比較較重要的的指標(biāo)為為3分，同樣樣重要的的為2分，不太太重要的的為1分，相比比很不重重要的為為0分。)示例序號(hào)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)6評(píng)分值1指標(biāo)1×44332162指標(biāo)20×3243123指標(biāo)301×12264指標(biāo)4123×33125指標(biāo)51021×266指標(biāo)621212×8序號(hào)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)12345678評(píng)分總計(jì)平均評(píng)分權(quán)值調(diào)整后權(quán)值1指標(biāo)1151416141616151612215.250.254170.252指標(biāo)2168101212121188911.1250.185420.203指標(biāo)386556798546.750.112500.104指標(biāo)4810101212111288310.3750.172920.205指標(biāo)556776558496.1250.102080.106指標(biāo)68161210898128310.3750.172920.15合計(jì)6060606060606060480601.000011.00目錄一、知識(shí)識(shí)準(zhǔn)備二、核心心指標(biāo)設(shè)設(shè)計(jì)（三）指指標(biāo)篩選選與權(quán)重重確定三、討論論：營銷銷團(tuán)隊(duì)核核心指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)第56頁課堂練習(xí)習(xí)根據(jù)今天天的學(xué)習(xí)習(xí)，請分分組討論論營銷團(tuán)團(tuán)隊(duì)核心心指標(biāo)設(shè)設(shè)計(jì)第57頁謝謝謝！第58頁9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。09:37:3309:37:3309:371/6/20239:37:33AM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見見頻。。1月-2309:37:3309:37Jan-2306-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。09:37:3309:37:3309:37Friday,January6,202313、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。1月-231月-2309:37:3309:37:33January6,202314、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。06一月月20239:37:33上上午09:37:331月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月239:37上午午1