單位2020年度部門決算情況說明

***單位2020年度部門決算情況說明一、部門基本情況（一）職能職責(zé)（部門根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)說明）（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置（由部門根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)說明）本部分至少應(yīng)包含本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置兩項(xiàng)詳細(xì)信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。二、2020年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表三、2020年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明本部門2020年度收入總計***元，支出總計***元。與2019的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。年決算數(shù)相比，收入增加***元，增長***%,支出增加***元，增長***%。主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。本部門2020年度收入合計***元，其中：財政撥款收入***元，占***%；上級補(bǔ)助收入***元，占***%；事業(yè)收入***元，占***%；經(jīng)營收入***元，占***%；附屬單位上繳收入***元，占***%；其他收入***元，占***%。（部門根據(jù)實(shí)際情況，若某一項(xiàng)收入為零，將其刪除，不用表述）。本部門2020年度支出合計***元，其中：基本支出***元，占***%；項(xiàng)目支出***元，占***%；上繳上級支出***元，占***%；經(jīng)營支出***元，占***%；對附屬單位補(bǔ)助支出***元，占*（部門根據(jù)實(shí)際情況，若某一項(xiàng)收入為零，將其刪除，不用表述）。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余***元，較上年增加***元,主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2020年度財政撥款收入***元，較上年決算數(shù)增加***元,增長***%。主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充,如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元"）。較年初預(yù)算數(shù)增加***元，增長***%。主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如：年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算****元等，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。本部門2020年度財政撥款支出***元，較上年決算數(shù)增加***元，增長**權(quán)。主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元"）。較年初預(yù)算數(shù)增加***元，增長**燃。主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如：部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;外交支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元,主要原因是；國防支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;公共安全支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;教育支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;科學(xué)技術(shù)支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;文化旅游體育與傳媒支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是；社會保障與就業(yè)支出***元,占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是；衛(wèi)生健康支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是；節(jié)能環(huán)保支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;城鄉(xiāng)社區(qū)支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是；農(nóng)林水支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是；交通運(yùn)輸支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是；資源勘探信息等支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;金融支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;援助其他地區(qū)支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;自然資源海洋氣象等支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;住房保障支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;糧油物資儲備支出***元,占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是;其他支出***元，占***%,較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是o（根據(jù)部門實(shí)際情況，若某一項(xiàng)支出為零，將其刪除，不用表述，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出***元。其中：人員經(jīng)費(fèi)***元，較上年增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如：增人增資等，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等）。公用經(jīng)費(fèi)***元，較上年增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如：物價上漲等，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”），公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。（注：本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容部門可根據(jù)需要進(jìn)行增加補(bǔ)充。）四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計***元，較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元"），較上年支出數(shù)增加***元，主要原因是（由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用***元，主要是用于（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充因公出國境事由。如：主要用于與世界銀行等國際組織開展項(xiàng)目磋商談判，到英國學(xué)習(xí)財政管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增力口***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”），較上年支出數(shù)增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。公務(wù)車購置費(fèi)***元，主要用于（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充車輛用途，如：主要用于購買執(zhí)法檢查用車、監(jiān)測車等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”），較上年支出數(shù)增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)***元，主要用于（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如：主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元"），較上年支出數(shù)增加***元,主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。公務(wù)接待費(fèi)***元，主要用于接待（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充接待事項(xiàng)，如：主要用于接待國內(nèi)其他省市財政廳到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府財務(wù)報告編制工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元"），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元"），較上年支出數(shù)增加***元，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2020年度本部門因公出國（境）共計***個團(tuán)組，***人；公務(wù)用車購置***輛，公務(wù)車保有量為***輛；國內(nèi)公務(wù)接待***批次，***人，其中：國內(nèi)外事接待***批次，***人；國（境）外公務(wù)接待***批次，***人。2020年度本部門人均接待費(fèi)***元，車均購置費(fèi)***元，車均維護(hù)費(fèi)***元。五、其他需要說明的事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出***元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支（具體開支情況由部門根據(jù)實(shí)際情況填列，可對支出金額較大的經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)行說明。如主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等，也可具體說明支出事由）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加***元，增長***%,主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況填列，如本單位今年召開了部門決算公開培訓(xùn)會議，會議費(fèi)較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成等，如果是減少，則應(yīng)改為“減少***元”）。（注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。）（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛***輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車***輛、機(jī)要通信用車***輛、應(yīng)急保障用車***輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車***輛、特種專業(yè)技術(shù)用車其***輛、離退休干部用車***輛、其他用車***輛，其他用車主要是（其他用車根據(jù)汽車用途情況進(jìn)行說明）。單價50萬元以上通用設(shè)備***臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備***臺（套）。（注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。）（三）政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務(wù)支出***元。主要用于采購（由部門根據(jù)實(shí)際采購情況補(bǔ)充說明）。（注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。）（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價。共涉及資金***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的***%。共組織對***、***等***個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出***元。其中，對***、***項(xiàng)目分別委托***