外審必備材料證據(jù)

軍工/航空航天質(zhì)量體系外審必備材料證據(jù)部門材料證據(jù)內(nèi)容要求完成時(shí)間備注企管部2010年度管理評(píng)審資料、報(bào)告（質(zhì)量、環(huán)境安全）內(nèi)審的情況資料,2010年內(nèi)審報(bào)告（質(zhì)量、環(huán)境安全）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況，分目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控的情況資料質(zhì)量成本分析情況，報(bào)告，資料糾正預(yù)防措施開展的情況資料，糾正措施的完整性。質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)情況質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目執(zhí)行情況QC小組活動(dòng)的情況資料，質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃、實(shí)施記錄顧客投訴處理情況資料整理對(duì)外資料內(nèi)部質(zhì)量信息反饋處理的情況資料，是否閉環(huán)產(chǎn)品審核的情況資料，計(jì)劃，完成的情況資料質(zhì)量記錄的貯存、處理情況記錄去年外審問題的整改證據(jù)環(huán)境檢查記錄、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素管理措施的文件及其實(shí)施情況記錄不合格品的控制---評(píng)審和處置的資料產(chǎn)品符合性證明（檢測報(bào)告，提交給最高管理者）顧客質(zhì)量管理體系特殊要求安排計(jì)劃8D報(bào)告質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃、實(shí)施記錄特種產(chǎn)品部新產(chǎn)品開發(fā)的APQP整套的資料,包括開發(fā)計(jì)劃,FMECA等等過程質(zhì)量審核，計(jì)劃,完成情況的資料技術(shù)文件發(fā)放管理資料分解的過程指標(biāo)完成情況，分析等資料人員知識(shí)技能以及質(zhì)量、環(huán)境、安全知識(shí)與意識(shí)培訓(xùn)教育相關(guān)記錄不合格品的控制---評(píng)審和處置的資料質(zhì)量記錄的貯存、處理情況記錄新產(chǎn)品開發(fā)過程的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)記錄技術(shù)狀態(tài)管理控制記錄（每個(gè)產(chǎn)品都要有一整套資料）風(fēng)險(xiǎn)管理控制記錄RAMS管理控制記錄關(guān)鍵項(xiàng)目及關(guān)鍵過程明細(xì)表、表述產(chǎn)品特性的文件及作業(yè)指導(dǎo)書工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書中關(guān)鍵過程的標(biāo)識(shí)適航法律法規(guī)清單及文本

部門材料證據(jù)內(nèi)容要求完成時(shí)間備注產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求需增加RAMS內(nèi)容質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）產(chǎn)品試驗(yàn)大綱、產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品（工程）更改管理制度（應(yīng)有工作轉(zhuǎn)移控制內(nèi)容，影顧客要求時(shí)征得顧客同意）Z響顧客要求的質(zhì)量目標(biāo)清單新產(chǎn)品采購項(xiàng)目的技術(shù)協(xié)議和合同（特種部提供模板）過程審核報(bào)告，如有不合格要有整改計(jì)劃檢測實(shí)驗(yàn)室分解的過程指標(biāo)完成情況，分析等資料全尺寸測量資料，計(jì)劃'完成情況計(jì)量器具周期檢定和校準(zhǔn)記錄,千分尺、游標(biāo)卡尺、扭簧表的檢定記錄、臺(tái)帳等，包括環(huán)境監(jiān)測儀器MSA分析的資料各種檢驗(yàn)、驗(yàn)收記錄資料完整性、正確性不合格品的控制---評(píng)審和處置的資料，包括計(jì)量器具失準(zhǔn)不合格品的處置記錄（如果有的情況）質(zhì)量記錄的貯存、處理情況記錄危險(xiǎn)化學(xué)品的安全使用和管理，MSDS環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素管理措施的文件及其實(shí)施情況記錄檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境控制記錄（溫度）采購產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)范及記錄監(jiān)測設(shè)備不確定度與監(jiān)測要求對(duì)照表修改“計(jì)量與計(jì)量器具管理制度418.2—“召回”產(chǎn)品符合性證明（提交給最高管理者）自制檢具、標(biāo)準(zhǔn)件、樣件清單及校正計(jì)劃、記錄檢驗(yàn)人員名單、資格受控資料對(duì)軍品、航空航天產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范生產(chǎn)部建立并保存合格供方的資料檔案，新供方的評(píng)審資料定期評(píng)審的合格供方一覽表簽訂的外協(xié)加工計(jì)劃，并監(jiān)控其實(shí)施，米購/外協(xié)合同時(shí)是否根據(jù)控制計(jì)劃確定接收準(zhǔn)則，與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議？每季對(duì)米購物資、外購/外協(xié)資料加工產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、交付及時(shí)性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析資料生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃分解的過程指標(biāo)完成情況，分析等資料合理編制生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)控其按時(shí)完成的資料.計(jì)劃若沒有完成，是否進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，確保按時(shí)交付？臨時(shí)更改生產(chǎn)計(jì)劃，是否及時(shí)通知相關(guān)部門并得到其確認(rèn)的資料合理編制工裝加工計(jì)劃，并監(jiān)控其按時(shí)交付資料

部門材料證據(jù)內(nèi)容要求完成時(shí)間備注廢水處理運(yùn)行記錄環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素管理措施的文件及其實(shí)施情況記錄與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議（委托驗(yàn)證的要求及供方的驗(yàn)證記錄）供方的選擇與評(píng)價(jià)相關(guān)的資料，包括供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)，現(xiàn)場評(píng)審，供應(yīng)商控制規(guī)定，合格供應(yīng)商目錄，供應(yīng)商業(yè)績記錄，顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇記錄，供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中增加風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制內(nèi)容和批準(zhǔn)狀態(tài)等資料供應(yīng)商制造過程批準(zhǔn)資料質(zhì)量記錄的貯存、處理情況記錄供貨質(zhì)量監(jiān)控記錄對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的證據(jù)（驗(yàn)證準(zhǔn)則及記錄）新產(chǎn)品采購項(xiàng)目的技術(shù)協(xié)議和合同（特種部提供模板）采購產(chǎn)品技術(shù)資料、檢驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)范、試驗(yàn)樣件要求PPAP要求物資管理制度、外來物防護(hù)管理制度采購部分解的過程指標(biāo)完成情況，分析等資料采購計(jì)劃與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議（委托驗(yàn)證的要求及供方的驗(yàn)證記錄）采購計(jì)劃按時(shí)交付的監(jiān)控記錄物資儲(chǔ)備定額，最高儲(chǔ)備定額或低于最低儲(chǔ)備的品種列表報(bào)告部門主管供應(yīng)中斷應(yīng)急計(jì)劃供方的選擇與評(píng)價(jià)相關(guān)的資料，包括供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)，現(xiàn)場評(píng)審，供應(yīng)商控制規(guī)定，合格供應(yīng)商目錄，供應(yīng)商業(yè)績記錄，顧客參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇記錄，供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中增加風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制內(nèi)容和批準(zhǔn)狀態(tài)等資料供應(yīng)商制造過程批準(zhǔn)資料質(zhì)量記錄的貯存、處理情況記錄危險(xiǎn)化學(xué)品（包括劇毒品）采購的協(xié)議，經(jīng)營單位的資職，相關(guān)方的影響，包括收集從事運(yùn)輸工具、人員資格證明材料環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素管理措施的文件及其實(shí)施情況記錄廢油回收區(qū)的定置管理、處置協(xié)議、相關(guān)方和運(yùn)輸方資質(zhì)證明、危廢處置報(bào)批表、轉(zhuǎn)移聯(lián)單倉庫化學(xué)品的貯存管理、MSDS、火災(zāi)應(yīng)急措施（消防器材）、個(gè)人防護(hù)用品等供貨質(zhì)量監(jiān)控記錄對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的證據(jù)（驗(yàn)證準(zhǔn)則及記錄）新產(chǎn)品采購項(xiàng)目的技術(shù)協(xié)議和合同（特種部提供模板）

部門材料證據(jù)內(nèi)容要求完成時(shí)間備注采購部采購產(chǎn)品技術(shù)資料、檢驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)范、試驗(yàn)樣件要求PPAP要求送檢產(chǎn)品清單物資管理制度、外來物防護(hù)管理制度（修改“物資倉庫管理制度”，增加產(chǎn)品防護(hù)（多余物、外來物）管理制度）市場部分解的過程指標(biāo)完成情況，分析等資料環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別及控制清單、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素管理措施的文件及其實(shí)施情況記錄、管理方案及控制實(shí)施記錄顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)的資料交付評(píng)審的記錄合同評(píng)審的資料（合同評(píng)審表中增加風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目，如新技術(shù)或短交付期等）產(chǎn)品報(bào)價(jià)評(píng)審表顧客投訴建立的臺(tái)帳資料顧客圖紙'資料'質(zhì)量記錄保存質(zhì)量記錄的貯存、處理情況記錄交付后活動(dòng)的記錄（可包括技術(shù)咨詢、安裝、維修、備品及配件供應(yīng)、產(chǎn)品延壽、退役等）交付業(yè)績統(tǒng)計(jì)記錄（提交給最高管理者）人力資源部分解的過程指標(biāo)完成情況，分析等資料員工培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施、檢查以及有效性評(píng)價(jià)資料員工滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)的資料編制《崗位入職要求》人員能力、認(rèn)識(shí)和培訓(xùn)的相關(guān)資料，建立人員的培訓(xùn)檔案，從事特殊過程、特殊工種、特種作業(yè)、重要環(huán)境崗位的工作人員是否經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得上崗證。特種作業(yè)人員有毒有害崗位人員的職業(yè)健康及檔案管理工作最高管理者職責(zé)權(quán)限描述增加“確保企管部獨(dú)立行使職權(quán)；對(duì)公司的質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé);建立顧客溝通渠道，確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的相關(guān)信息”相關(guān)內(nèi)容員工培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)有質(zhì)量管理知識(shí)和技能培訓(xùn)內(nèi)容及記錄發(fā)展計(jì)劃部年度的經(jīng)營計(jì)劃及動(dòng)態(tài)監(jiān)控的資料計(jì)劃調(diào)整的資料（如果有的）與標(biāo)桿企業(yè)的對(duì)比資料

部門材料證據(jù)內(nèi)容要求完成時(shí)間備注設(shè)備動(dòng)力部分解的過程指標(biāo)完成情況分析等資料設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)方面的資料。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的制度，履行情況。重點(diǎn)是關(guān)鍵設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)精度保證的記錄資料。包括環(huán)保設(shè)備相關(guān)方的影響工作記錄設(shè)備改造大修理計(jì)劃，及完成情況資料關(guān)鍵設(shè)備、重要環(huán)境影響設(shè)備清單關(guān)鍵設(shè)備的易損件清單設(shè)備三利報(bào)表，故障率、利用率、完好率的資料質(zhì)量記錄的貯存、處理情況記錄辦公室固體廢棄物處理的單位資質(zhì)證明材料，協(xié)議，履行的情況，相關(guān)方影響環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，對(duì)重要的環(huán)境因素制訂出相應(yīng)管理措施（管理方案），并按管理方案的要求嚴(yán)格實(shí)施。相關(guān)的記錄資料。安全保衛(wèi)部消防器材及設(shè)施，易燃易爆化學(xué)品和油類每季度定期檢查的記錄應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，包括舉行消防演習(xí)，逃生演練等相關(guān)資料安全辦安全事件記錄分析糾正危險(xiǎn)源控制措施實(shí)施記錄及監(jiān)督檢查記錄安全目標(biāo)檢查統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場警示標(biāo)志檢查結(jié)果生產(chǎn)車間分解的目標(biāo)指標(biāo)'過程指標(biāo)完成情況，分析等資料車間的人員分布及頂崗計(jì)劃（文件）工裝臺(tái)帳，工裝是否按規(guī)范要求定置存放、標(biāo)識(shí)，建帳、記錄，工裝庫帳、物、卡是否一致工裝易損件最低備用量清單根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存量制訂工裝加工計(jì)劃，并監(jiān)控其執(zhí)行情況根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃或增補(bǔ)計(jì)劃,制訂車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施（計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控資料）。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況需臨時(shí)變更（如數(shù)量或品種），是否提出申請(qǐng)并備案。

部門材料證據(jù)內(nèi)容要求完成時(shí)間備注生產(chǎn)車間人員培訓(xùn)情況，質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施的情況記錄。新的操作人員，特殊過程操作工及檢驗(yàn)員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理的系統(tǒng)教育，經(jīng)考試（考核）合格并取證后才能上山岡。設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)情況資料，包括計(jì)劃，實(shí)施的情況記錄，一、二保記錄對(duì)新的、搬遷的生產(chǎn)設(shè)備，使用前進(jìn)行鑒定確認(rèn)的相關(guān)資料。程序文件規(guī)定由設(shè)備使用部門及時(shí)對(duì)其進(jìn)行設(shè)備能力指數(shù)調(diào)查，當(dāng)Cmk31.67時(shí)才能投入使用。對(duì)生產(chǎn)過程、質(zhì)量記錄、不合格品定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或潛在問題，并采取的相應(yīng)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)或QC小組活動(dòng)的資料持續(xù)改進(jìn)方面的資料：在設(shè)備、工藝、成本、效率、交貨期等方面的改進(jìn)成功事例。關(guān)鍵工序CPK趨勢分析資料關(guān)鍵工序X-R控制圖（磨加工車間）質(zhì)量記錄的貯存、處理情況記錄不合格品處置記錄（廢品管理臺(tái)帳）車間定置、單機(jī)定置、工具箱定置等情況工作