2015半年考核工作底稿

2015年遼寧中奧公司基礎管理指標(工程、物資、合同)半年考核工作底被考核單位：遼寧中奧燃 考核內容和目檢查情備二881、無工程相關資料8公司下達的各項工作任8 81、物資管理機構、崗位健全、職責完善檢查情況2、制定物資管理實施細則及工作流程，并到位檢查情況3、庫存物資定期盤點檢查情況2014年遼寧中奧燃氣所有工程已移交沈陽奧德燃氣新民，暫無燃氣安裝工程因4、物資出入庫手續(xù)齊全，材料帳登記清晰、完整，帳帳、帳物相符檢查情況2014年遼寧中奧燃氣所有工程已移交沈陽奧德燃氣新民，暫沒建立工程物資材5、物資領用量與工程使用量相符，無丟失及損壞檢查情況6、物資管理人員變更前應報大區(qū)并報備案檢查情況2012年至今遼寧中奧燃氣共有物資采購4份，總金額71390.00元均已上報經大區(qū)、審批具體情況為：3月份采購母站用油金額25500.00元；4月份采購流量計安全閥等材料金額45890.008、物資采購供應商應為指定或，到指定或之外的供應商采購的檢查情況9、物資采購價格不得超過指導價格的檢查情況物資管理、、11、庫存物資碼放整齊、分類存放，做好防火、防盜、防潮、防凍、防壓、防腐等工作的檢查情況12、2014年上半年物資日常業(yè)務指導培訓工作及檢查情況定合同臺賬履行法利益。按要求填報合2（1）檢查基本情況合同管理流程，否則扣2（2）檢查基本情況注:合同管理員崗位職責未正式制作上墻,因為消防部門相關要求，審核的內容上墻2（3）檢查基本情況2（4）檢查基本情況2（5）檢查基本情況（6）合同的保管、登記和符合規(guī)定，否則2（6）檢查基本情況實際，否則每份合同扣2（7）檢查基本情況HC,辦公樓后鋪設水泥地面工程LNZA-GCSG-1505-002-HC，3份合同為后補評審手續(xù)。其中1份2013年興隆堡地面彩磚鋪設及廁所壘砌工程XM-GCSG-1307-001-HC為補2013年工程評審手續(xù)。其他合同評審意見存在問題或不足：存在4份合同未及時上報評審現(xiàn)2（8）檢查基本情況13（9）檢查基本情況（103（112-5取有效措施避免造成損失，否則酌情扣2-5分/（12）檢查基本情況5（13）檢查基本情況一次（份）1（14）檢查基本情況次（份）1規(guī)整齊全的，酌情加2-5（16）檢查基本情況3份工程施工合同評審部及時現(xiàn)象，存在1份合同評審未能按大區(qū)評審意見簽訂的現(xiàn)象，合同雙方簽章防雷裝置定期檢測協(xié)議3010.00元，未按相關規(guī)定進行公司內評設備維修合同1000nM3/h，CNG減壓撬18.5萬元，未見任何評審手續(xù)，待匯報大區(qū)后，再1、場站、加氣站、辦公樓、高壓、次高壓、城壓管道建設能夠全面做到工程項目施工批準手續(xù)齊全（當?shù)匾?guī)劃局規(guī)劃證、建設局施工證）、開工報告上報批準或備案及時的，酌2-52-3管道焊接檢查記錄、管安裝檢查記錄），內容完整、詳細、真實，簽字齊全，酌情加2一53—55、工程施工全年無安全事故，文明施工無