工作循環(huán)檢查制度

工作循環(huán)檢查管理規(guī)范集團(tuán)公司HSE體系推進(jìn)項(xiàng)目組2內(nèi)容

一、背景說明二、術(shù)語定義三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點(diǎn)3一、背景說明（一）工作循環(huán)檢查（JCC）定義—jobcyclecheck工作循環(huán)檢查是通過現(xiàn)場評估的方式對已制定的操作規(guī)程和員工實(shí)際操作行為進(jìn)行分析和評價(jià)的一種方法。以操作主管（基層單位隊(duì)長或班組長）與員工合作的方式進(jìn)行。4一、背景說明（二）實(shí)施JCC的目的1、從安全的角度審視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作行為，驗(yàn)證操作規(guī)程的適宜性和可操作性2、驗(yàn)證實(shí)際操作與操作規(guī)程的符合情況5一、背景說明（二）實(shí)施JCC的目的3、保持操作規(guī)程是最新的和最全面的4、確保員工知道操作規(guī)程5、對有關(guān)的人員持續(xù)的實(shí)施培訓(xùn)和再培訓(xùn)6一、背景說明（二）實(shí)施JCC的目的例：起吊前7一、背景說明（二）實(shí)施JCC的目的起吊過程：8一、背景說明（二）實(shí)施JCC的目的起吊后：9一、背景說明實(shí)施JCC的好處促進(jìn)操作人員對操作規(guī)程的理解和掌握增加操作規(guī)程的可操作性增加操作主管與操作人員溝通員工參與操作規(guī)程的制訂改善員工被動執(zhí)行操作規(guī)程的局面確保操作規(guī)程的有力執(zhí)行減少違章、減少事故10一、背景說明（三）編制依據(jù)工作循環(huán)檢查是一種方法和工具，在所有基層一線施工作業(yè)中使用。編制過程中，參考了國外公司的工作循環(huán)檢查制度，同時(shí)對國外公司的制度在職責(zé)、流程等方面進(jìn)行簡化，更適用于我們目前的管理。11一、背景說明（4）編制原因中石油沒有對操作規(guī)程進(jìn)行修訂的相關(guān)制度員工只是被動遵守操作規(guī)程，沒有主動去對操作規(guī)程適合與否提出建議操作規(guī)程本身和實(shí)際操作有偏差，員工不愿意按操作規(guī)程去做，部分員工只是憑借經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作由于操作規(guī)程的原因?qū)е率鹿拾l(fā)生后，管理人員才去修改操作規(guī)程，沒有事先制定對操作規(guī)程的修訂制度12一、背景說明（4）編制原因提出工作循環(huán)檢查制度，就是對目前操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范管理，將這種工具融入到我們目前的管理，發(fā)現(xiàn)操作規(guī)程以及實(shí)際對操作規(guī)程培訓(xùn)中的缺陷和偏差并持續(xù)改進(jìn)。13一、背景說明不安全行為不安全狀態(tài)死亡損工傷害醫(yī)療事故急救事故與不安全行為有關(guān)的因素傷害比率個(gè)人防護(hù)裝備12%人員的姿勢30%人員的反應(yīng)14%工具和設(shè)備28%程序與秩序12%不安全行為造成的傷害總數(shù)96%其它因素造成的傷害總數(shù)4%

100%造成重傷和輕傷的原因14一、背景說明集團(tuán)公司反違章禁令15一、背景說明安全生產(chǎn)基本要求安全生產(chǎn)基本要求—“只有執(zhí)行規(guī)定動作，不許有自選動作”；執(zhí)行規(guī)定動作是實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)受控”的基礎(chǔ)，也是安全生產(chǎn)面臨的艱巨任務(wù)。以上任務(wù)要求操作規(guī)程精確度更高，可執(zhí)行性和可操作性更強(qiáng)。16一、背景說明對“兩書一表”的補(bǔ)充完善，HSE作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容：1．崗位任職條件；2．崗位職責(zé)；3．崗位操作規(guī)程；4．巡回檢查及主要檢查內(nèi)容；5．應(yīng)急處置程序。17內(nèi)容

一、背景說明

二、術(shù)語定義三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點(diǎn)18二、術(shù)語定義（一）協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)制定工作循環(huán)檢查計(jì)劃并組織實(shí)施的人員.一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。19二、術(shù)語定義（二）操作主管負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)檢查計(jì)劃的人員，一般是基層單位班組長、隊(duì)長或站長。20二、術(shù)語定義（三）關(guān)鍵作業(yè)可能對有關(guān)的個(gè)人或組織帶來重大危害的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。21二、術(shù)語定義（四）關(guān)鍵設(shè)備一旦停止運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)轉(zhuǎn)失效，可能會引起異常或事故，或造成人員傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。22內(nèi)容

一、背景說明

二、術(shù)語定義

三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點(diǎn)23三、管理流程否否是否修訂操作程序？是實(shí)施新的操作程序根據(jù)確定的頻率，重新開始循環(huán)滿足操作程序嗎記錄回顧操作程序培訓(xùn)員工再培訓(xùn)員工是現(xiàn)場驗(yàn)證員工操作符合性和操作程序的實(shí)用性識別關(guān)鍵過程確定JCC頻率是否有操作程序？

確定JCC工作小組閱讀操作程序建立操作程序24三、工作循環(huán)檢查管理流程準(zhǔn)備階段記錄分析最終評估初始評估現(xiàn)場評估具體工作25三、工作循環(huán)檢查管理流程（一）準(zhǔn)備階段重點(diǎn)任務(wù)：1、識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備

----協(xié)調(diào)員、班組長2、清理與關(guān)鍵作業(yè)過程、關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)的操作規(guī)程

----協(xié)調(diào)員、班組長3、沒有相應(yīng)規(guī)程時(shí)，建立相應(yīng)規(guī)程

----協(xié)調(diào)員、相關(guān)操作人員26三、工作循環(huán)檢查管理流程（一）準(zhǔn)備階段重點(diǎn)任務(wù)：4、建立操作規(guī)程清單

----協(xié)調(diào)員5、制定JCC計(jì)劃，確定時(shí)間與頻次，并通知相關(guān)人員。

----協(xié)調(diào)員、班組長27三、工作循環(huán)檢查管理流程說明：識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備注意事項(xiàng)不可過于籠統(tǒng)不可過于細(xì)節(jié)化關(guān)注以往發(fā)生過的事故或未遂事件考慮一旦失控的后果可用JSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)28三、工作循環(huán)檢查管理流程工作安全分析（JSA）流程第3步評估風(fēng)險(xiǎn)第1步把工作分解成具體工作任務(wù)或步驟第2步觀察工作的流程,識別每一步驟相關(guān)的危害

第4步確定預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的控制措施29三、工作循環(huán)檢查管理流程識別工作范圍確定研究目標(biāo)將任務(wù)分解成基本步驟識別危害因素和威脅評估風(fēng)險(xiǎn)找出控制和恢復(fù)措施記錄結(jié)果總結(jié)每一步，布置行動和安排人員.......對工作環(huán)境.......JSA流程30三、工作循環(huán)檢查管理流程工作安全分析（JSA）舉例31三、工作循環(huán)檢查管理流程操作規(guī)程舉例序號關(guān)鍵過程操作程序名稱操作規(guī)程描述1啟動前的人個(gè)防護(hù)臥式砂輪機(jī)操作程序1．護(hù)目鏡、禁止戴手套2啟動前的檢查1．砂輪表面到工件架的間距應(yīng)小于3MM2．砂輪兩邊法蘭齊全、固定牢靠，橡膠墊或皮制墊完好尺寸不小于法蘭尺寸3．護(hù)罩完好，固定螺栓或螺絲是否齊全、緊固，擋塊底緣與砂輪面的間隙應(yīng)小于6MM4．外殼的接地保護(hù)裝置是否完好3砂輪機(jī)的操作1．禁止側(cè)面磨削2．不準(zhǔn)正面操作，（操作者應(yīng)站在砂輪的側(cè)面）3．禁止2人共同操作1臺砂輪機(jī)4．操作者暫時(shí)離開砂輪時(shí)要關(guān)掉電源32三、工作循環(huán)檢查管理流程

年度JCC計(jì)劃表（參考）區(qū)域:填寫人：（JCC協(xié)調(diào)員）日期:年月日J(rèn)CC順序號操作程序編碼操作程序簡要描述操作主管有關(guān)員工時(shí)間表初始最終1

2

3

4

5

6

7

8

33三、工作循環(huán)檢查管理流程（二）初始評估方法：操作主管與員工討論實(shí)際操作情況與程序的差異目的：通過討論驗(yàn)證程序的完整性和適用性通過討論驗(yàn)證員工對操作程序的理解程序34三、工作循環(huán)檢查管理流程（二）初始評估溝通內(nèi)容：需要的防護(hù)設(shè)備及完好狀態(tài)；需要的工具及完好狀態(tài)；執(zhí)行操作程序涉及的一些關(guān)鍵安全要求；關(guān)鍵安全要求是否針對該工作，操作程序中是否已包含該安全要求；執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進(jìn)行。

35三、工作循環(huán)檢查管理流程

初始評估主要內(nèi)容1、所觀察操作程序的描述2、操作程序檢查的類型和范圍3、操作程序是否理解和遵守4、工作是否按照目前的程序在執(zhí)行5、觀察到的不安全行為、做法描述6、工作環(huán)境的條件，防護(hù)設(shè)備和狀況7、如何使該項(xiàng)工作更安全，更有效，或者改變操作程序8、員工的描述9、操作主管的描述36三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估方法：員工操作，主管觀察、記錄目的：觀察實(shí)際操作與操作程序的偏差找到操作程序本身的缺陷找出潛在的風(fēng)險(xiǎn)及其他不安全事項(xiàng)37三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估要注意以下要求：1、操作主管和員工一起到現(xiàn)場2、員工按操作程序作業(yè)3、不宜進(jìn)行實(shí)際工作時(shí)，可進(jìn)行模擬操作4、無法按操作程序進(jìn)行，實(shí)際操作是安全的應(yīng)記錄下實(shí)際操作程序38三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估要注意以下要求：5、操作主管應(yīng)作好記錄，記錄包括：——員工實(shí)際操作與操作程序的偏差——操作程序本身的缺陷——操作過程中可能出現(xiàn)的其他不安全事項(xiàng)39三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估要注意以下要求：

6、在驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)有重大重大隱患應(yīng)立即整改（包括現(xiàn)場隱患和操作程序缺陷。40三、工作循環(huán)檢查管理流程

現(xiàn)場評估表操作程序：JCC順序號：序號作業(yè)活動偏差關(guān)鍵點(diǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)建議風(fēng)險(xiǎn)說明1

2

3

4

5

41三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估記錄操作過程中其他不安全事項(xiàng)包括：打擊危害；不安全進(jìn)入受限空間；有缺陷的設(shè)備；缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；沒有逃生路線或被堵塞；42三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估記錄操作過程中其他不安全事項(xiàng)包括：沒有足夠的空間實(shí)施工作；缺少現(xiàn)場隔離措施；環(huán)境危害（例如：泄漏）；其他不安全行為和不安全條件。43三、工作循環(huán)檢查管理流程（四）最終評估目的：討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認(rèn)整改建議要注意以下要求：操作主管應(yīng)尊重員工相關(guān)建議應(yīng)經(jīng)過討論達(dá)成共識員工應(yīng)做出遵守操作規(guī)程的承諾44三、工作循環(huán)檢查管理流程最終評估表（參考）序號所觀察的不一致項(xiàng)建議負(fù)責(zé)人日期

45三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析目的：確保員工掌握操作程序（特別是修訂后的）為制訂下一次JCC計(jì)劃提供依據(jù)46三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析要注意以下要求：培訓(xùn)方式要多樣，最好是通過討論和現(xiàn)場演練確保每一個(gè)員工掌握本崗位所有操作規(guī)程47三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析要注意以下要求：由操作主管填寫JCC歷史記錄表（每個(gè)員工都要建立）要公示班組JCC完成情況檢查JCC計(jì)劃完成情況培訓(xùn)與監(jiān)控中JCC協(xié)調(diào)員工的作用至關(guān)重要JCC協(xié)調(diào)員應(yīng)建立JCC記錄檔案，一個(gè)操作程序建立一個(gè)48三、工作循環(huán)檢查管理流程JCC練習(xí)例如1：鉆前基建工程（？具體操作泥漿泵）1、井位勘定2、井場布置3、井場土建工程4、公路工程5、驗(yàn)收49三、工作循環(huán)檢查管理流程JCC練習(xí)例如2：鉆進(jìn)作業(yè)1、鉆進(jìn)2、井身質(zhì)量控制3、取心4、起下鉆、接單根5、鉆頭6、鉆具7、鉆具探傷、試壓、倒換、錯(cuò)扣檢查制度8、螺桿鉆具9、鉆井儀表的使用與維護(hù)50內(nèi)容

一、背景說明

二、術(shù)語定義三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點(diǎn)51五、工作循環(huán)檢查要點(diǎn)注意事項(xiàng)與關(guān)鍵作業(yè)有關(guān)的操作程序每年至少分析一次。員工每年至少參與一次工