2023年審計人員個人年終工作總結(jié)

第5頁共5頁2023年?審計人員個?人年終工作?總結(jié)今年?在集團公司?的正確領導?下，審計部?嚴格遵守國?家各項法律?、法規(guī)，認?真履行集團?的《內(nèi)部審?計管理制度?》。根據(jù)集?團公司__?年度工作的?總體要求和?審計計劃，?內(nèi)部審計工?作以集團公?司企業(yè)管理?年為中心，?加強企業(yè)精?細化管理，?突出重點，?切實履行職?責，較好地?完成了全年?審計工作計?劃和領導交?辦的審計任?務，現(xiàn)就_?_年度審計?工作總結(jié)如?下:一、?完成主要工?作__年?共完成審計?項目___?項，其中年?度財務收支?及年度預算?執(zhí)行情況審?計___項?，專項經(jīng)營?考核審計_?__項，任?期經(jīng)濟責任?審計___?項，投資企?業(yè)財務收支?與資產(chǎn)負債?審計___?項，基建工?程項目預算?審計___?項，基建工?程項目結(jié)算?審計___?項，為完善?集團經(jīng)營管?理、提高經(jīng)?濟效益做出?了貢獻。?1、預算執(zhí)?行審計與財?務收支審計?并軌同行?預算執(zhí)行結(jié)?合財務收支?管理、自保?效益并軌進?行審計，在?進行預算執(zhí)?行的過程審?核時，針對?財務收支、?資產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度執(zhí)?行、內(nèi)控流?程操作等情?況進行符合?性檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問題?，及時與各?單位溝通，?針對審計報?告的存在問?題，提出相?關建議，指?導整改。_?_年度完成?上年度財務?收支與預算?執(zhí)行審計_?__項，發(fā)?現(xiàn)問題__?_項，提出?建議___?項。___?-__月份?審計部對年?度審計發(fā)現(xiàn)?問題的整改?情況與逾期?應收賬款催?收進行審計?回訪，特別?是針對整改?不到位單位?，提出指導?性意見并敦?促其切實執(zhí)?行。通過審?計，嚴肅了?集團公司財?務管理制度?與財經(jīng)紀律?，為下一年?預算執(zhí)行儲?備了動力。?2、開展?專項經(jīng)營考?核審計2?0cc年_?_月，公司?為扭轉(zhuǎn)__?汽車租賃公?司年虧損局?面，重新任?命總經(jīng)理，?并與之簽訂?經(jīng)營考核責?任書。為配?合集團經(jīng)營?管理，審計?部精心研讀?文件精神，?深入企業(yè)了?解經(jīng)營情況?，與相關單?位反復磋商?，報請主管?領導審核，?最終確認_?_汽車租賃?公司的經(jīng)營?績效考核結(jié)?果，維護公?司經(jīng)營考核?嚴肅性，同?時也肯定了?二級企業(yè)勤?奮、積極的?經(jīng)營成果。?3、完善?投資企業(yè)審?計，提供投?資評估依據(jù)?為評價對?外投資企業(yè)?的管理效果?的需要，根?據(jù)集團公司?領導安排對?投資企業(yè)進?行審計，對?20cc年?度省深汕、?粵深、太壹?等三家公司?財務收支與?資產(chǎn)負債審?計，深入、?綜合評價投?資公司的管?理效益。特?別是太壹公?司經(jīng)營合同?到期，需對?今后一段時?間進行經(jīng)營?預測，為投?資決策提供?依據(jù)。4?、加強離任?審計，提供?人事管理參?考20c?c年，寶_?_原總經(jīng)理?、新__湖?副總經(jīng)理崗?位變動，根?據(jù)集團公司?安排進行離?任審計，對?其任期內(nèi)經(jīng)?營目標的完?成、經(jīng)營、?資產(chǎn)管理等?進行全面評?價，為集團?人事考核提?供參考。?5、完善基?建工程審計?__年，?基建工程項?目多，現(xiàn)場?監(jiān)管頻繁、?預結(jié)算審計?任務繁重。?工程審計人?員深入工程?項目現(xiàn)場，?開展現(xiàn)場工?程監(jiān)督、材?料審計等，?糾正相關部?門流程方面?存在錯誤，?做到實施事?前項目__?_、事中監(jiān)?督管理和事?后造價控制?的系統(tǒng)化工?程審計模式?。__年完?成基建工程?項目預算審?計___項?，預算金額?___萬元?，核減金額?___萬元?;基建工程?項目結(jié)算審?計___項?，結(jié)算報審?金額1,_?__萬元，?核減金額_?__萬元。?根據(jù)集團?公司要求，?對工程結(jié)算?超過百萬的?基建項目，?引進外部腦?力與市場信?息，公平、?公正進行工?程結(jié)算審核?。__年引?進外部力量?進行工程造?價審核__?_項，結(jié)算?報審金額_?__萬元，?核減金額_?__萬元。?為集團降低?了工程造價?，節(jié)省大量?的資金。?二、主要工?作體會1?、集團領導?重視，是推?動內(nèi)部審計?工作的關鍵?__年度?在集團公司?主管領導的?高度重視和?支持下，克?服審計部自?有人手不足?等困難，成?功從二級企?業(yè)借調(diào)財務?部長等業(yè)務?能手來支援?，二級企業(yè)?財務部長熟?悉管理與業(yè)?務流程，給?審計工作進?展帶來一定?便利，推動?年度審計工?作順利完成?。2、加?強過程管控?，提升內(nèi)審?質(zhì)量質(zhì)量?是內(nèi)部審計?工作的生命?。審計部從?制度、手段?和成果管理?等多個層面?入手，全面?提升內(nèi)部審?計工作質(zhì)量?。在管理?標準化方面?，審計部在?審計管理、?內(nèi)部控制、?風險管理、?審計檔案等?方面，制定?和完善了管?理辦法和實?施方案，詳?細規(guī)定審計?年度計劃制?定、方案設?計、證據(jù)收?集、底稿日?志編寫、報?告質(zhì)量控制?、檔案管理?等全流程標?準體系，逐?步形成一整?套行之有效?的內(nèi)部審計?制度體系。?在信息化?方面，隨著?企業(yè)ERP?系統(tǒng)上線運?行，ERP?系統(tǒng)豐富的?信息量和強?大的查尋與?信息分析功?能可以極大?助力審計工?作。審計人?員積極學習?ERP流程?操作、深化?ERP審計?系統(tǒng)應用，?著手開展E?RP環(huán)境下?的項目審計?工作。3?、延伸審計?項目，合并?審計目的，?注重審計存?在問題整改?落實__?年，由于審?計人手不足?，我們將預?算執(zhí)行結(jié)合?財務收支管?理理、自保?效益并軌進?行審計，在?進行預算執(zhí)?行的過程審?核時，針對?財務收支、?資產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度執(zhí)?行、內(nèi)控流?程操作等情?況進行符合?性檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問題?，及時與各?單位溝通，?提出相關建?議，指導整?改。三、?存在問題與?今后打算?1、存在問?題由于目?前審計部僅?有財務審計?___人，?工程審計_?__人，疲?于應付近_?__家__?_公司財務?收支與年度?預算審計等?及大量基建?項目施工預?、結(jié)算審計?，審計力量?難以精細到?效益審計、?經(jīng)濟責任審?計、內(nèi)控評?審等中去，?對集團管理?精細化的貢?獻力量有限?。集團母?子公司基建?流程不完善?，存在基建?單位與使用?單位溝通不?足，流程不?完善、施工?反復、超預?算、結(jié)算不?清晰等現(xiàn)象?。2、今?后打算堅?持學習，提?高專業(yè)知識?與專業(yè)應用?能力。針對?集團公司審?計人員與借?調(diào)助審人員?都是從財務?轉(zhuǎn)崗而來，?審計專業(yè)知?識相對薄弱?，審計技巧?、審計溝通?等專業(yè)能力?有所欠缺，?審計人員一?邊參加__?_市內(nèi)審協(xié)?會___的?相關培訓，?一邊和協(xié)會?內(nèi)的企業(yè)同?行學習與交?流，在實踐?中積極探索?，積累經(jīng)驗?。堅持不懈?學習，提高?專業(yè)知識與?專業(yè)能力，?為集團審計?工作發(fā)展積?攢力量。?__年在集?團公司的領?導和支持下?，