原材料、產(chǎn)成品倉庫管理系統(tǒng)流程

實(shí)用文檔********** 有限公司原材料、產(chǎn)成品倉庫管理流程（試行）1、目的為加強(qiáng)成本核算，提高本公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范原料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，保障正常的生產(chǎn)秩序，提高各崗位工作效率，促進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定。2、適用范圍原料及成品倉庫管理人員、崗位職責(zé)要求3.1、合理安排倉庫庫容，按照存貨類別分別設(shè)置堆放區(qū)域， 給每種物料貼上明確的標(biāo)簽（存貨管理卡），做到庫容整潔，堆放整齊，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。3.2、按規(guī)范設(shè)置存貨明細(xì)賬本，嚴(yán)格依據(jù)入庫單、出庫單對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)登記明細(xì)賬，不得隨意涂改賬目、抽換帳頁。3.3、所有存貨做到先進(jìn)先出，并采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。3.4、加強(qiáng)存貨管理卡的維護(hù)管理， 及時(shí)登記當(dāng)天發(fā)生的出入庫數(shù)據(jù)， 隨時(shí)做到賬、卡、物一致。3.5、每月進(jìn)行存貨全面盤點(diǎn)一次， 要求盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)有效，準(zhǔn)確無誤，并于盤點(diǎn)次日及時(shí)將盤點(diǎn)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。不定期進(jìn)行各類存貨整理，對(duì)存放期大全實(shí)用文檔限較長，逾期失效等不良存貨，及時(shí)上級(jí)匯報(bào)。3.6、對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語。3.7、嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，對(duì)無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫業(yè)務(wù)有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。3.8、每天及時(shí)向財(cái)務(wù)、銷售、采購等部門傳遞出入庫單據(jù)及相關(guān)報(bào)表， 妥善保管出入庫單據(jù)和相關(guān)報(bào)表、帳簿，同時(shí)做好保密工作，未經(jīng)允許不能將相關(guān)單據(jù)、報(bào)表及賬帳簿提供給未經(jīng)授權(quán)的任何第三人。3.9、倉管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字。3.10、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。3.11、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。3.12、嚴(yán)禁任何人在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。4、原材料入庫流程4.1、原料保管員接到進(jìn)廠通知后，領(lǐng)車進(jìn)廠過磅記錄毛重并通知品管部、裝卸，品管部原料取樣員初檢合格后，裝卸工進(jìn)行卸車。卸車完畢進(jìn)行空車過磅，地磅員打印計(jì)量單并登記臺(tái)賬，化驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告單，原料保管員收貨入庫并記錄存貨臺(tái)賬，開具《采購入庫單》，采購入庫單由采購部門核算折扣數(shù)量、確認(rèn)采購單價(jià)及金額。采購入庫單經(jīng)倉管員簽字、采購員簽字、采購經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)一份，采購部一份。4.2、采購入庫單必須包含下列附件：大全實(shí)用文檔供貨單位隨貨同行單據(jù)、過磅單據(jù)；隨貨同行單據(jù)要求開具規(guī)范，品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等要素齊全。品管部門檢驗(yàn)報(bào)告單；檢驗(yàn)報(bào)告單要求送檢人、化驗(yàn)人、審核人簽字完整。我公司過磅單。過磅單要求司磅員、監(jiān)磅員簽字完整。5、原材料出庫流程5.1、生產(chǎn)領(lǐng)用出庫：生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》向原料保管員及投料員下達(dá)投料指令，原料保管員、投料員共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)本批投放原料的具體堆放位置及投料數(shù)量，投料完成后投料員填寫投料記錄表，原料保管員根據(jù)投料記錄表開具原材料《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單經(jīng)原料保管員、投料員、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)一份、生產(chǎn)部一份。5.2、銷售出庫：發(fā)生對(duì)外銷售的原材料時(shí)，由銷售內(nèi)勤開具《銷售出庫單》，原料庫管員依據(jù)銷售出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、倉管員簽字生效，交銷售一份，財(cái)務(wù)一份。原料銷售必須經(jīng)過磅房進(jìn)行過磅，過磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后作為銷售出庫單必要附件。5.3、報(bào)廢出庫：原材料因過期變質(zhì)及其他原因需要報(bào)廢時(shí)， 由品管部開具原料報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，原料倉管員依據(jù)原料報(bào)廢單開具《其他出庫單》，原料報(bào)廢單他為其他出庫單必要附件，其他出庫單交財(cái)務(wù)一份、品管部一份。6、回機(jī)料入庫、出庫流程6.1、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的回機(jī)料及打包機(jī)尾料屬回機(jī)料管理范圍， 由生產(chǎn)部大全實(shí)用文檔班組長、現(xiàn)場(chǎng)品管確認(rèn)尾料品種、數(shù)量，原料倉管員填寫回機(jī)料入庫單；6.2、回機(jī)料使用時(shí)，由生產(chǎn)部班組長、現(xiàn)場(chǎng)品管確認(rèn)使用品種、數(shù)量，原料倉管員填寫回機(jī)料出庫單。7、產(chǎn)成品入庫流程7.1、當(dāng)天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，必須當(dāng)天辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。7.2、產(chǎn)成品倉管員根據(jù)生產(chǎn)部打包組打包記錄報(bào)表開具產(chǎn)成品入庫單。7.3、產(chǎn)成品入庫單必須包含附件：打包記錄表，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況由打包組據(jù)實(shí)填寫；產(chǎn)成合格檢驗(yàn)報(bào)告，由品管部在生產(chǎn)過程中取樣化驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告。8、產(chǎn)成品出庫管理8.1銷售出庫，由銷售內(nèi)勤開具《銷售出庫單》，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)銷售出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、倉管員簽字后生效，交銷售內(nèi)勤一份，財(cái)務(wù)一份。產(chǎn)成品銷售必須經(jīng)過磅房進(jìn)行過磅，過磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后做為銷售出庫單必要附件。8.2回機(jī)出庫，當(dāng)庫存產(chǎn)成品包裝破損、超出保質(zhì)期或其他原因無法銷售時(shí)，經(jīng)品管部門檢驗(yàn)，判定可以進(jìn)行回機(jī)處理時(shí)，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告開具《調(diào)撥單》，將需要回機(jī)處理的產(chǎn)成品調(diào)入原材料倉庫作為回機(jī)料使用。8.3、報(bào)廢出庫，產(chǎn)成品發(fā)生無法銷售且經(jīng)品管部門檢驗(yàn)判定無法進(jìn)行回機(jī)處理時(shí)，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告開具《其他出庫單》，進(jìn)行產(chǎn)成品報(bào)廢處理。大全實(shí)用文檔附：1、采購入庫單、領(lǐng)料單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單大全實(shí)用文檔采購入庫單供應(yīng)商：日期：編號(hào)：源單類型：源單編號(hào)：采購方式：收料倉庫：備注：序號(hào)代碼名稱規(guī)格單位實(shí)收金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期單價(jià)數(shù)量123456合計(jì)審核人： 采購部： 品管部： 倉庫： 制單：大全實(shí)用文檔產(chǎn)成品入庫單交貨單位：日期：編號(hào)：源單類型：源單編號(hào)：收貨倉庫：備注：序號(hào)代碼名稱規(guī)格實(shí)收單價(jià)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期單位數(shù)量123456合計(jì)審核人： 生產(chǎn)部： 品管部： 倉庫： 制單：大全實(shí)用文檔銷售出庫單購貨單位：日期：編號(hào)：源單類型：源單編號(hào)：發(fā)貨倉庫：備注：序號(hào)代碼名稱規(guī)格實(shí)發(fā)單價(jià)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期單位數(shù)量123456合計(jì)審核人： 財(cái)務(wù)部： 銷售部： 倉庫： 制單：大全實(shí)用文檔領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：日期：編號(hào)：發(fā)料倉庫：備注：序號(hào)代碼名稱規(guī)格單位實(shí)發(fā)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期單價(jià)數(shù)量123456合計(jì)審核人： 生產(chǎn)部： 投料人： 倉庫： 制單：大全實(shí)用文檔其他出庫單部門：日期：編號(hào)：發(fā)料倉庫：