質(zhì)控流程融資

質(zhì)量控制體

系目錄第一章部門功能定位與職責劃分

1.1

部門功能定位

1.2部門職責劃分第二章部門崗位說明

2.1

部門崗位結(jié)構圖

2.2部門副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書

2.3質(zhì)量控制經(jīng)理崗位說明書

2.4法律稽核經(jīng)理崗位說明書

2.5法律稽核助理崗位說明書

2.6綜合助理崗位說明書第三章質(zhì)控流程部門內(nèi)部流程

3.1客戶登記

3.2

項目立項

3.3對外報價

3.4資信評估

3.5法律稽核

3.6簽約審批

3.7商務運作

3.8過程管理

3.9預警處理

3.10出險處理

3.11項目核銷第四章部門管理職責

4.1系統(tǒng)優(yōu)化

4.2戰(zhàn)略規(guī)劃

4.3行業(yè)分析

4.4專家管理

4.5法律稽核

4.6內(nèi)部審核

4.7合作方管理

4.8客戶關系管理

4.9管理評審第五章基本工作規(guī)范

5.1文控管理

5.2信息管理

5.3新員工輪崗培訓

5.4管理計劃及分解執(zhí)行

5.5報告制度

第一章

部門功能定位與職責劃分目錄第一章部門功能定位與職責劃分

1.1

部門功能定位

1.2部門職責劃分

1.1部門功能定位質(zhì)量控制部是承擔公司戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略執(zhí)行管控、預案制定，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的職能管理部門。1.2部門職責劃分負責公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化。負責公司發(fā)展所需的相關信息(行業(yè)/租賃物件等)的管理。負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃。負責租賃項目的租前評估、租中安全性管理、租后核銷。負責公司法律稽核及法律事務管理。負責公司客戶關系管理。負責公司外聘專家、顧問的銜接和管理。負責公司質(zhì)控流程的內(nèi)部稽核。負責與總公司風險管理部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、法律部等部門的工作關系的協(xié)調(diào)與溝通機制的完善。第二章

部門崗位說明目錄

第二章部門崗位說明

2.1

部門崗位結(jié)構圖

2.2部門副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書

2.3質(zhì)量控制經(jīng)理崗位說明書

2.4法律稽核經(jīng)理崗位說明書

2.5法律稽核助理崗位說明書

2.6綜合助理崗位說明書2.1部門崗位結(jié)構圖法律稽核經(jīng)理質(zhì)量控制經(jīng)理部門總經(jīng)理法律稽核助理綜合助理2.2副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制部副總經(jīng)理/總經(jīng)理直接主管公司總經(jīng)理所受領導總經(jīng)理、董事會或總經(jīng)理授權的相關機構/部門/其他領導給予領導質(zhì)量控制部所有崗位任職資格

1.投資、金融等相關專業(yè)，碩士研究生或以上學歷。2.八年以上的工作經(jīng)驗，相關行業(yè)或部門三年部門經(jīng)理以上工作經(jīng)驗。3.具備租賃業(yè)務、風險管理、客戶資信管理、項目評估、項目管理、國際金融、國際貿(mào)易、相關法律、財務、企業(yè)管理、人力資源管理等方面的知識，相關行業(yè)背景知識、國家及行業(yè)政策規(guī)定及操作規(guī)則。4.具有較強的分析判斷能力、資源整合能力、解決問題能力，能夠獨立進行項目評估、項目預警處理、項目出險處理，能夠有效進行項目風險評估并設計相應的項目質(zhì)量控制方案。5.具有較強的開拓、創(chuàng)新能力，能結(jié)合業(yè)務特點和工作實踐，總結(jié)設立有效的風險評估方法和風險解決方案。6.具有較強的團隊領導、管理和協(xié)調(diào)能力,并對團隊隊員進行有效的激勵。7.具有較強的自我心理調(diào)節(jié)能力，能夠承受壓力并進行自我激勵。8.具有較強的雙語（漢語、英語）溝通能力（正式/非正式）和應變能力，能夠有效地進行講解、陳述和談判等。9.能夠熟練的使用辦公自動化系統(tǒng)和移動辦公系統(tǒng)。2.2副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書管理權限質(zhì)量控制部

影響范圍所轄部門,與本部門相關的其他部門工作概述

1.負責建立完善公司質(zhì)控管理體系，包括管理流程、制度、工具等。

2.負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃的滾動修訂。

3.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計劃要求，制定本部門工作計劃，并分解到具體崗位。

4.負責本部門對具體項目的質(zhì)控管理相關工作，包括：

4.1負責與項目相關的管理文件、表格的審核；

4.2負責項目的資信評估的部門審核；

4.3負責項目的簽約審批的部門審核；

4.4

監(jiān)督檢查項目商務運作和過程管理的跟蹤管理；

4.5

負責項目的預警處理和出險處理。

5.

負責建立完善公司各行業(yè)客戶資信評估模型和租賃資產(chǎn)評估模型。

6.

組織持續(xù)進行公司發(fā)展所需信息的關注與分析。

7.

負責公司信息數(shù)據(jù)庫的建立、完善、使用。

8.

負責法律稽核工作的審核。.9.

負責內(nèi)部稽核,對各部門工作進行內(nèi)部管理稽核。10.部門內(nèi)各崗位的業(yè)績目標的確定和考核，員工的輔導和培訓。11.負責公司領導臨時交辦的工作。2.2副總經(jīng)理/總經(jīng)理崗位說明書溝通關系內(nèi)部關系：公司領導-公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關系：承租人-設備供應商-律師-征信公司-相關國家政府機關-相關業(yè)務合作單位-法院-總公司風險管理部/戰(zhàn)略規(guī)劃部/法律部2.3質(zhì)量控制經(jīng)理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制部質(zhì)量控制經(jīng)理直接主管質(zhì)量控制部副總經(jīng)理所受領導質(zhì)量控制部副總經(jīng)理、總經(jīng)理給予領導質(zhì)量控制部綜合助理任職資格1.金融、投資或經(jīng)濟類專業(yè)，研士研究生或以上學歷。2.五年以上的工作經(jīng)驗，并有在業(yè)務稽核、項目審查等相關領域內(nèi)擔任主管、經(jīng)理崗位三年以上相關工作經(jīng)驗。3.租賃業(yè)務、項目評估、項目管理、國際金融、國際貿(mào)易、法律知識、財務、相關行業(yè)背景知識、國家及行業(yè)法律法規(guī)知識。4.具有較強的分析判斷能力和解決問題能力，能夠獨立完成項目評估、項目管理。5.具有較強的自我心理調(diào)解能力，能夠承受壓力并進行自我調(diào)節(jié)和自我激勵。6.具有較強的雙語（漢語、英語）溝通能力（正式/非正式）和應變能力，能夠有效地進行講解、陳述和談判等。7.能夠熟練的使用辦公自動化系統(tǒng)和移動辦公系統(tǒng)。2.3質(zhì)量控制經(jīng)理崗位說明書管理權限與崗位相關的事務影響范圍與崗位相關的部門和崗位工作概述1.協(xié)助負責公司質(zhì)控管理系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化。2.負責進行公司戰(zhàn)略執(zhí)行測評與戰(zhàn)略規(guī)劃提綱的制定。3.負責及時提供公司發(fā)展所需的相關信息的分析報告。4.負責相關行業(yè)內(nèi)專家、顧問的聘請和銜接工作。5.負責相關行業(yè)信息渠道的建立和信息采集系統(tǒng)的建立和完善。6.負責具體項目的信息論證、項目考察、項目評估。7.負責具體項目的租賃合同、貿(mào)易合同、返點合同以及其他合同的審批論證。8.負責監(jiān)控具體項目的運行實施，包括商務運作、租金的收取與核銷、項目運行報告的撰寫。9.負責具體項目的預警、資產(chǎn)分類管理、核銷。10.協(xié)助負責出險事故的調(diào)查、處理。11.負責相關行業(yè)具體項目的質(zhì)控流程的內(nèi)部稽核工作。12.負責公司領導臨時交辦的工作。溝通關系內(nèi)部關系：公司領導-公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關系：承租人-設備供應商-相關國家政府機關-相關業(yè)務合作單位2.4法律稽核經(jīng)理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制部法律稽核經(jīng)理直接主管質(zhì)量控制部副總經(jīng)理所受領導質(zhì)量控制部副總經(jīng)理、總經(jīng)理給予領導質(zhì)量控制部綜合助理、質(zhì)量控制部法律稽核助理任職資格1.法律研究生學歷或以上，律師資格。2.五年以上的律師經(jīng)驗，兩年金融、投資等領域相關工作經(jīng)驗。3.具有金融、投資等領域法律、法規(guī)專業(yè)知識，熟悉了解醫(yī)療、交通、IT、基礎建設等相關行業(yè)政策，有金融、投資等領域的實務操作經(jīng)驗。4.具有較強的法律認識、分析判斷能力和解決問題的能力，能夠獨立完成項目法律風險和政策風險評估意見。5.具有較強的自我心理調(diào)節(jié)能力，能夠承受壓力并進行自我調(diào)節(jié)和自我激勵。6.具有較強的雙語（漢語、英語）溝通能力（正式/非正式）和應變能力，能夠有效地進行講解、陳述和談判等。7.能夠熟練的使用辦公自動化系統(tǒng)和移動辦公系統(tǒng)。2.4法律稽核經(jīng)理崗位說明書管理權限與崗位相關的事務影響范圍與崗位相關的部門和崗位工作概述1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和部門工作計劃要求，制定法律稽核工作計劃。2.負責為公司經(jīng)營管理提供法律咨詢。3.負責公司合同及其它法律文件的審核。4.負責項目的法律風險和政策風險評估。5.負責搜集、整理與公司經(jīng)營有關的法律、法規(guī)、行業(yè)政策等信息，定期向公司領導及相關部門提供。6.負責與律師、法院等司法部門的銜接、溝通。7.協(xié)助負責出險事故的調(diào)查、處理。8.組織進行公司合同等法律文件檔案建設。9.負責公司領導臨時交辦的工作。溝通關系內(nèi)部關系：公司領導-公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關系：律師-相關國家政府機關-相關業(yè)務合作單位-法院-總公司法律部2.5法律稽核助理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制部法律稽核助理直接主管質(zhì)量控制部法律稽核經(jīng)理所受領導質(zhì)量控制部總經(jīng)理給予領導任職資格

1.法律本科學歷以上。2.一到兩年以上的法律工作經(jīng)驗。3.具有金融、投資等領域法律、法規(guī)專業(yè)知識、熟悉了解醫(yī)療、交通、IT、基礎建設等行業(yè)政策。4.具有較強的法律認識、分析判斷和解決問題的能力，能夠完成項目法律風險和政策風險評估意見。5.具有較強的自我心理調(diào)節(jié)能力，能夠承受壓力并進行自我調(diào)節(jié)和自我激勵。6.具有較強的溝通能力（正式/非正式）和應變能力，包括與中外律師及相關部門的溝通（含文字表達）。7.能夠熟練的使用辦公自動化系統(tǒng)和移動辦公系統(tǒng)。2.5法律稽核助理崗位說明書管理權限與崗位相關的事務影響范圍與崗位相關的部門和崗位工作概述1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和部門工作計劃要求，參與制定法律稽核工作計劃。2.為公司經(jīng)營管理提供法律咨詢。3.公司合同及其它法律文件的審核。4.參與項目的法律風險和政策風險評估。5.參與項目的結(jié)構設計、談判與法律文本起草。6.參與搜集、整理與公司經(jīng)營有關的法律、法規(guī)、行業(yè)政策等信息，定期向公司領導及相關部門提供。7.協(xié)助與律師、法院等司法部門的銜接、溝通。8.協(xié)助負責出險事故的調(diào)查、處理及可能的仲裁、訴訟的應對。9.負責公司合同等法律文件檔案建設。10.做好公司領導臨時交辦的工作。溝通關系內(nèi)部關系：公司領導-公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關系：律師-相關國家政府機關-相關業(yè)務合作單位-法院-總公司法律部2.6綜合助理崗位說明書部門名稱質(zhì)量控制部職位名稱質(zhì)量控制綜合助理直接主管質(zhì)量控制部經(jīng)理所受領導質(zhì)量控制部經(jīng)理/質(zhì)量控制部法律稽核經(jīng)理-質(zhì)量控制部副總經(jīng)理-總經(jīng)理給予領導無任職資格1.大學金融、投資本科或以上學歷。2.兩年以上的工作經(jīng)驗，一年以上相關工作經(jīng)驗。3.國際金融、國際貿(mào)易、財務，對國家及行業(yè)法律法規(guī)有一定了解。4.具有雙語（漢語、英語）溝通能力（正式/非正式）和應變能力。5.能夠熟練的使用辦公自動化系統(tǒng)和移動辦公系統(tǒng)。2.6綜合助理崗位說明書管理權限與崗位相關的事務本崗位影響范圍與崗位相關的事務工作概述1.負責根據(jù)公司質(zhì)控流程體系和ISO9001標準的要求對公司質(zhì)控流程進行測試和完善，推動公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化。2.負責公司客戶/租賃物件信息數(shù)據(jù)庫的建立、完善、使用。3.協(xié)助負責搜集、整理與公司經(jīng)營有關的法律、法規(guī)和經(jīng)濟信息，定期向公司領導及相關業(yè)務部門提供。4.負責本部門的報表統(tǒng)計及整理。5.負責文件的檔案管理。6.負責部門文件的收發(fā)登記。7.負責有關文件的部門間流轉(zhuǎn)。8.負責領導臨時交辦的工作。溝通關系內(nèi)部關系：公司各部門-質(zhì)量控制部內(nèi)部外部關系：相關國家政府機關-相關業(yè)務合作單位第三章

質(zhì)控流程部門內(nèi)部流程

目錄第三章質(zhì)控流程部門內(nèi)部流程

3.1客戶登記

3.2

項目立項

3.3對外報價

3.4資信評估

3.5法律稽核

3.6簽約審批

3.7商務運作

3.8過程管理

3.9預警處理

3.10出險處理

3.11項目核銷

3.1.1客戶登記流程1.流程圖解：⑴—部門人員登記公司客戶信息數(shù)據(jù)庫。公司客戶信息數(shù)據(jù)庫⑴部門人員3.1.1客戶登記流程2.目標：規(guī)范部門的客戶信息登記流程。

3.范圍：適用于部門人員對外交往的所有外部客戶。

4.職責：部門全體人員負責客戶信息登記。

5.流程說明：

⑴部門全體人員在與客戶接觸后的五個工作日內(nèi)將所有客戶信息(法人基本信息、重點個人信息、客戶交往紀錄(出差報告、會談紀要、信函傳真、電話記錄)登記公司客戶信息數(shù)據(jù)庫。

6.相關文件：無

7.記錄：無3.2.1項目立項流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—提交部門經(jīng)理；⑶—部門經(jīng)理指定項目質(zhì)量控制經(jīng)辦人員；⑷—交法律稽核經(jīng)理及法律稽核助理；⑸—法律稽核經(jīng)理確定項目法律稽核經(jīng)辦后報部門經(jīng)理。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-（2）職能由系統(tǒng)自動完成。法律稽核助理部門助理事業(yè)部⑴⑸部門經(jīng)理⑷⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理法律稽核經(jīng)理3.2.1項目立項流程2.目標：規(guī)范公司項目立項環(huán)節(jié)質(zhì)控部流程。

3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部開發(fā)項目的立項。

4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；部門經(jīng)理指定項目質(zhì)量控制經(jīng)辦人；法律稽核經(jīng)理指定項目法律稽核經(jīng)辦人報部門經(jīng)理核準；質(zhì)量控制經(jīng)理、法律稽核備案。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記。

⑵提交部門經(jīng)理。

⑶部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)指定部門項目質(zhì)量控制經(jīng)辦人員(項目經(jīng)辦、復核)。

⑷質(zhì)控經(jīng)理通報法律稽核經(jīng)理及法律稽核助理。

⑸法律稽核經(jīng)理指定項目法律稽核經(jīng)辦人（經(jīng)辦、復核）報部門經(jīng)理核準。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、（2）由系統(tǒng)自動完成。

6.相關文件：

無

7.記錄：

無3.2.2項目變更/撤銷流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—提交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—通報部門經(jīng)理；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔；⑸—立項變更/撤銷信息通報法律稽核。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-⑸職能由系統(tǒng)自動完成。部門助理事業(yè)部⑴⑸部門經(jīng)理⑶⑷⑵質(zhì)量控制經(jīng)理法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.2.2項目變更/撤銷流程2.目標：規(guī)范公司項目立項環(huán)節(jié)質(zhì)控部流程。

3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部立項項目的信息變更和撤銷。

4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；質(zhì)量控制經(jīng)理負責歸檔；法律稽核備案。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記。

⑵提交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理通報部門經(jīng)理。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理負責歸檔。

⑸立項變更/撤銷信息通報法律稽核。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-⑸職能由系統(tǒng)自動完成。

6.相關文件：

無

7.記錄：

無3.3.1對外報價流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認；⑹—反饋部門助理；⑺—提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；

⑼—反饋部門助理；⑽—通報質(zhì)量控制經(jīng)理；⑾—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動完成，⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部部門經(jīng)理法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾3.3.1對外報價流程2.目標：規(guī)范公司對外報價的質(zhì)控部審批流程。

3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部開發(fā)小組項目的對外報價審批。

4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；法律稽核助理、法律稽核經(jīng)理出具意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《租賃項目方案設計表》。

⑵交法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個工作日內(nèi)出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認。

⑹反饋部門助理。

⑺提交部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理兩個小時內(nèi)出具部門審批意見。

⑼反饋部門經(jīng)理。

⑽部門經(jīng)理通報質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑾部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動完成，⑸為或有流程。

部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無

7.記錄：

無3.4.1資信評估流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—提交公司總經(jīng)理審批；⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程，⑵-⑸在網(wǎng)絡系統(tǒng)外進行。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑿⑵公司總經(jīng)理⑽部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑾3.4.1資信評估流程2.目標：規(guī)范質(zhì)控部客戶資信評估流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部開發(fā)的所有項目的資信評估。4.職責：質(zhì)量控制經(jīng)理負責客戶資信評估，制定客戶授信政策及風險管理政策；法律稽核經(jīng)理負責出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《客戶資信評估申請審批表》、《客戶資信評估資料清單》、《項目調(diào)查報告》及相關資料。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理針對項目交易法律結(jié)構出具評估意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理針對項目交易法律結(jié)構出具評估意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理出具資信評估意見，制定客戶授信政策，簽署《客戶資信評估申請審批表》、《風險管理政策清單》。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核評估意見，報部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報法律稽核。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理提交公司總經(jīng)理審批。

⑾反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。3.4.1資信評估流程

⑿部門助理登記，《客戶資信評估申請審批表》、《客戶資信評估資料清單》、

《項目評估報告》、《風險管理政策清單》及相關資料反饋事業(yè)部，資信評估結(jié)果通報融資部、資金部、商務部、財務部。項目類型工作時限部門質(zhì)量控制經(jīng)理法律稽核法律稽核復核部門經(jīng)理標準醫(yī)療項目2天1.5天1天0.5天0.5天非醫(yī)療標準、非標準項目4天3天2天1天1天非醫(yī)療小組項目5天4天3天1天1天注：法律稽核崗位工作時限與質(zhì)量控制經(jīng)理崗位工作時限并行。上報總公司風險管理部審批項目工作時限加三個工作日。

6.相關文件：無7.記錄：無

3.4.2資信評估變更流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—提交公司總經(jīng)理審批；⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程，⑵-⑸在網(wǎng)絡系統(tǒng)外進行。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑿⑵公司總經(jīng)理⑽部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑾3.4.2資信評估變更流程2.目標：規(guī)范質(zhì)控部客戶資信評估授信條件變更流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部開發(fā)的所有項目的資信評估授信條件變更。4.職責：質(zhì)量控制經(jīng)理負責修訂客戶授信條件及風險管理政策清單；法律稽核經(jīng)理負責出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《客戶資信評估授信條件變更申請審批表》。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理1.5個工作日內(nèi)針對項目交易法律結(jié)構出具評估意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理1.5個工作日內(nèi)針對項目交易法律結(jié)構出具評估意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理1.5個工作日內(nèi)出具評估意見，修訂客戶授信政策，簽署《客戶資信評估授信條件變更申請審批表》、《風險管理政策清單》。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核評估意見，報部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報法律稽核。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理提交公司總經(jīng)理審批。

⑾反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。3.4.2資信評估變更流程

⑿部門助理登記，《客戶資信評估授信條件變更申請審批表》、《風險管理政策清單》及評估資料反饋事業(yè)部，授信條件變更結(jié)果通報融資部、資金部、商務部、財務部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程。部門工作時限為兩個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無3.4.3項目評估復議流程1.流程圖解：

⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑷—提交部門經(jīng)理；⑸—部門經(jīng)理出具意見；⑹—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑺—提交公司總經(jīng)理審批；⑻—質(zhì)量控制經(jīng)理反饋部門助理；⑼—部門助理通報相關人員；⑽—質(zhì)量控制經(jīng)理組織項目評估復議會議；⑾—復議結(jié)果存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理登記，通報相關部門；⒀—通報法律稽核。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中⑴、⑼、⑿、⒀職能由系統(tǒng)自動完成。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑾⑼⑿⑺⑽⒀公司總經(jīng)理法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.4.3項目評估復議流程2.目標：規(guī)范質(zhì)控部項目評估復議流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部評估否決項目的評估復議。4.職責：質(zhì)量控制經(jīng)理負責出具意見，組織項目評估復議會議；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《客戶資信評估復議申請審批表》。⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見。

⑷提交部門經(jīng)理。

⑸部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見。

⑹反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑺提交公司總經(jīng)理審批。

⑻反饋部門助理。

⑼部門助理通報相關人員。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理組織項目評估復議會議。

⑾質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，復議結(jié)果反饋部門助理。

⑿部門助理登記，通報相關部門。

⒀通報法律稽核。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中⑴、⑼、⑿、⒀職能由系統(tǒng)自動完成。部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無3.5.1法律稽核流程(非簽約用)1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認；⑹—反饋部門助理；⑺—通報質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑻職能由系統(tǒng)自動完成，⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻3.5.1法律稽核流程(非簽約用)2.目標： 規(guī)范項目有關非簽約用法律文本質(zhì)控部稽核流程。

3.范圍： 適用于事業(yè)部對外簽署的項目有關法律文本的法律稽核。

4.職責： 法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理出具稽核意見。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《法律稽核聯(lián)系單》。

⑵交法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個工作日內(nèi)出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認。

⑹反饋部門助理。

⑺部門經(jīng)理通報質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑻職能由系統(tǒng)自動完成，⑸為或有流程。

部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無

7.記錄：無3.5.2法律稽核流程(簽約用)1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認；⑹—反饋部門助理；⑺—提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；

⑼—反饋部門助理；⑽—通報質(zhì)量控制經(jīng)理；⑾—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動完成，⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部部門經(jīng)理法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾3.5.2法律稽核流程(簽約用)2.目標： 規(guī)范項目有關簽約用法律文本質(zhì)控部稽核流程。

3.范圍： 適用于事業(yè)部對外簽署的項目有關法律文本的法律稽核。

4.職責： 法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理出具稽核意見。

部門經(jīng)理出具部門審批意見。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《法律稽核聯(lián)系單》。

⑵交法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個工作日內(nèi)出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認。

⑹反饋部門助理。

⑺提交部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理兩個小時內(nèi)出具部門審批意見。

⑼反饋部門經(jīng)理。

⑽部門經(jīng)理通報質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑾部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動完成，⑸為或有流程。

部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無

7.記錄：無3.6.1簽約審批流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—提交公司總經(jīng)理審批；⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑿⑵公司總經(jīng)理⑽部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑾3.6.1簽約審批流程2.目標：規(guī)范公司項目的質(zhì)控部簽約審批流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部開發(fā)的所有項目的簽約審批。4.職責：質(zhì)量控制經(jīng)理審核項目方案，出具審批意見；法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理負責審核項目全套合同，出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《租賃項目申請審批表》、《法律稽核聯(lián)系單》、項目全套合同及各部門審批意見。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個工作日內(nèi)簽署《法律稽核聯(lián)系單》，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個工作日內(nèi)簽署《法律稽核聯(lián)系單》，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具審批意見，簽署《租賃項目申請審批表》，并附修訂后的《風險管理政策清單》。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核審批意見，報部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報法律稽核。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理提交公司總經(jīng)理審批。

⑾反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。3.6.1簽約審批流程

⑿部門助理登記，《租賃項目申請審批表》、《法律稽核聯(lián)系單》、項目全套合同及各部門審批意見反饋事業(yè)部，簽約審批結(jié)果通報融資部、資金部、商務部、財務部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中⑴、和⑿職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程。部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無3.6.2項目計劃變更流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—提交公司總經(jīng)理審批；⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑿—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑿⑵公司總經(jīng)理⑽部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑾3.6.2項目計劃變更流程2.目標：規(guī)范公司簽約項目計劃變更的質(zhì)控部審批流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部開發(fā)的所有項目的項目計劃變更審批。4.職責：質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《項目計劃變更通知書》、《法律稽核聯(lián)系單》及補充協(xié)議。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個工作日內(nèi)簽署《法律稽核聯(lián)系單》，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個工作日內(nèi)簽署《法律稽核聯(lián)系單》，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具審批意見，簽署《項目計劃變更通知書》，并附修訂后的《風險管理政策清單》。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核審批意見，報部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報法律稽核。

⑽質(zhì)量控制經(jīng)理提交公司總經(jīng)理審批。

⑾反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。3.6.2項目計劃變更流程

⑿部門助理登記，《項目計劃變更通知書》、《法律稽核聯(lián)系單》及補充協(xié)議反饋事業(yè)部，項目計劃變更審批結(jié)果通報融資部、資金部、商務部、財務部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中⑴和⑿職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程。部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無3.6.3例外程序?qū)徟鞒?.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑷—提交部門經(jīng)理；⑸—部門經(jīng)理出具意見；⑹—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑺—溝通法律稽核；

⑻—存檔，反饋部門助理；⑼—部門助理登記，反饋事業(yè)部。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑼⑺法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.6.3例外程序?qū)徟鞒?.目標：規(guī)范公司未經(jīng)簽約審批的項目例外程序?qū)徟|(zhì)控部流程。

3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部開發(fā)的所有項目。

4.職責：質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見。

⑷提交部門經(jīng)理。

⑸部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑹反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑺溝通法律稽核。

⑻反饋部門助理，存檔。

⑼部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無

7.記錄：無

3.7.1C-D工作交接流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理；⑶—法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理；⑷—法律稽核經(jīng)理出具意見，或交法律稽核助理辦理；⑸—法律稽核助理出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認；⑹—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑺—并行提交部門經(jīng)理；⑻—部門經(jīng)理出具意見；⑼—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑽—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑾—部門助理助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程。質(zhì)量控制經(jīng)理部門助理事業(yè)部法律稽核經(jīng)理法律稽核助理⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑾⑵部門經(jīng)理⑺⑻⑼⑽3.7.1C-D工作交接流程2.目標：規(guī)范公司簽約項目C-D工作交接的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部開發(fā)的所有項目的C-D工作交接。4.職責：質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；法律稽核經(jīng)理、法律稽核助理出具法律稽核意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部傳遞的記載辦公室意見《C-D工作交接聯(lián)系單》。

⑵并行提交質(zhì)量控制經(jīng)理和法律稽核助理。

⑶法律稽核助理登記，提交法律稽核經(jīng)理。

⑷法律稽核經(jīng)理半個工作日內(nèi)針對合同簽署和生效狀況出具意見，或交法律稽核助理辦理。

⑸法律稽核助理半個工作日內(nèi)針對合同簽署和生效狀況出具意見，并經(jīng)法律稽核經(jīng)理確認。

⑹質(zhì)量控制經(jīng)理半個工作日內(nèi)針對事業(yè)部擬定項目運作前提條件出具意見。

⑺質(zhì)量控制、法律稽核意見，報部門經(jīng)理。

⑻部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑼部門審批意見反饋質(zhì)量控制經(jīng)理，通報法律稽核。

⑽反饋部門助理，質(zhì)量控制經(jīng)理存檔。

⑾部門助理登記，《C-D工作交接聯(lián)系單》反饋事業(yè)部，傳遞商務部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中⑴和⑾職能由系統(tǒng)自動完成。⑸為或有流程。部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無

3.7.2商務執(zhí)行通報流程1.流程圖解：部門助理商務部⑴部門經(jīng)理⑶⑷⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑴—部門助理核收登記；⑵—提交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—通報部門經(jīng)理；⑸—質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-（2）、（4）-⑸職能由系統(tǒng)自動完成。⑸法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.7.2商務執(zhí)行通報流程2.目標：規(guī)范商務執(zhí)行通報的質(zhì)控部接收流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部的所有簽約項目。4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；異常情況下法律稽核出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理負責歸檔備案。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記。

⑵提交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷通報部門經(jīng)理。

⑸質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-(2)、(4)-(5)

職能由系統(tǒng)自動完成。6.相關文件：無7.記錄：無3.8.1起租前租賃項目評估流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征注法律稽核意見；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑸—交部門經(jīng)理；⑹—部門經(jīng)理出具意見；⑺—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑼—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動完成。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑼⑺法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.1起租前租賃項目評估流程2.目標：規(guī)范起租前租賃項目評估的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于所有未起租項目的起租前租賃項目評估。4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；異常情況法律稽核經(jīng)理出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《起租前租賃項目評估表》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見。

⑸交部門經(jīng)理。

⑹部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑺反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理。

⑼部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動完成。商務運作周期在兩個月內(nèi)結(jié)束的在合同確定的起租日之前十個工作日，商務運作周期超過兩個月的自第三個月起，事業(yè)部提交《起租前租賃項目評估表》。部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無3.8.2起租審批流程1.流程圖解：部門助理商務部⑴部門經(jīng)理⑶⑷⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑴—部門助理核收登記；⑵—提交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—通報部門經(jīng)理；⑸—質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-（2）、（4）-⑸職能由系統(tǒng)自動完成。⑸法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.2起租審批流程2.目標：規(guī)范起租通知書的質(zhì)控部接收流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部的所有簽約項目。4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；異常情況法律稽核出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理負責歸檔備案。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部傳遞的經(jīng)公司審批《起租通知審批表》附《起租通知書》。

⑵提交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷通報部門經(jīng)理。

⑸質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-（2）、（4）-⑸職能由系統(tǒng)自動完成。6.相關文件：無7.記錄：無3.8.3租金變更流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑸—交部門經(jīng)理；⑹—部門經(jīng)理出具意見；⑺—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑼—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動完成。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑼⑺法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.3租金變更流程2.目標：規(guī)范租金變更審批的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部的所有起租項目。4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；異常情況法律稽核經(jīng)理出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《租金變更通知審批表》附《租金變更通知書》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見。

⑸交部門經(jīng)理。

⑹部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑺反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理。

⑼部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動完成。部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無3.8.4租金核銷流程1.流程圖解：部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑷⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑴—部門助理核收登記；⑵—提交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—通報部門經(jīng)理；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-⑷職能由系統(tǒng)自動完成。3.8.4租金核銷流程2.目標：規(guī)范租金核銷到帳通知書的質(zhì)控部接收流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部的所有起租項目。4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；質(zhì)量控制經(jīng)理負責歸檔備案。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部傳遞的經(jīng)公司審批《到帳通知書》。

⑵提交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶通報部門經(jīng)理。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理歸檔。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-⑷職能由系統(tǒng)自動完成。6.相關文件：無7.記錄：無3.8.5項目運行報告核銷流程1.流程圖解：⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑸—交部門經(jīng)理；⑹—部門經(jīng)理出具意見；⑺—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑼—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動完成。部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑻⑼⑺法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.5項目運行報告核銷流程2.目標：規(guī)范項目運行報告核銷的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于所有已起租項目運行報告核銷。4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；異常情況法律稽核經(jīng)理出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《項目運行報告核銷單》附《項目運行報告》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶異常情況征求法律稽核意見。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具意見。

⑸交部門經(jīng)理。

⑹部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑺反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理。

⑼部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、⑼職能由系統(tǒng)自動完成。部門工作時限為一個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無3.8.6租賃資產(chǎn)分類評估流程1.流程圖解：部門助理事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑷⑸⑹⑼⑽⑴—部門助理核收登記；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—異常情況征求法律稽核意見；⑷—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑸—交部門經(jīng)理；⑹—部門經(jīng)理出具意見；⑺—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑻—提交公司總經(jīng)理審批；⑼—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；⑽—部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、⑽職能由系統(tǒng)自動完成。公司總經(jīng)理

⑺⑻法律稽核助理法律稽核經(jīng)理3.8.6租賃資產(chǎn)分類評估流程2.目標：規(guī)范租賃資產(chǎn)分類評估的質(zhì)控部流程。3.范圍：適用于所有已起租項目的租賃資產(chǎn)分類評估。4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；異常情況法律稽核出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。5.流程說明：

⑴部門助理核收登記事業(yè)部《租賃資產(chǎn)分類評估申請審批表》附《租賃資產(chǎn)分類認定表》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理1.5個工作日內(nèi)確定資產(chǎn)級別，租賃資產(chǎn)分類異常情況，征求法律稽核意見。

⑷質(zhì)量控制經(jīng)理修訂《風險管理政策清單》，附質(zhì)量控制部《租賃資產(chǎn)分類認定表》。

⑸交部門經(jīng)理。

⑹部門經(jīng)理半個工作日內(nèi)出具部門審批意見。

⑺反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑻質(zhì)量控制經(jīng)理上報公司總經(jīng)理審批。

⑼質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，分類評估結(jié)果反饋部門助理。

⑽部門助理登記，反饋事業(yè)部。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴、⑻、⑽職能由系統(tǒng)自動完成。部門工作時限為兩個工作日。6.相關文件：無7.記錄：無3.8.7應收款逾期通知流程1.流程圖解：部門助理資金部事業(yè)部⑴部門經(jīng)理⑶⑽⑵質(zhì)量控制經(jīng)理⑿⑷⑸⒀⑹⒁⑺⒂⑻⒃⑴—部門助理從資金部獲取租金逾期信息；⑵—交質(zhì)量控制經(jīng)理；⑶—質(zhì)量控制經(jīng)理發(fā)出逾期通知；⑷—交部門經(jīng)理；⑸—部門經(jīng)理出具意見；⑹—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⑺—反饋部門助理；⑻—部門助理登記，送事業(yè)部；⑼—部門助理核收登記事業(yè)部意見；⑽—交質(zhì)量控制經(jīng)理。⑾—質(zhì)量控制經(jīng)理出具意見；⑿

—提交部門經(jīng)理；⒀—部門經(jīng)理出具意見；

⒁—反饋質(zhì)量控制經(jīng)理；⒂—質(zhì)量控制經(jīng)理存檔，反饋部門助理；

⒃—部門助理登記，反饋事業(yè)部，通報財務部，逾期信息上報公司總經(jīng)理。注：網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)中，⑴-⑵、⑺-⑽、⒂-⒃職能由系統(tǒng)自動完成。⑼⑾公司總經(jīng)理、財務部⒃3.8.7應收款逾期通知流程2.目標：規(guī)范公司開發(fā)項目的應收款逾期流程。3.范圍：適用于事業(yè)部/融資業(yè)務部所有項目的應收款逾期通知。4.職責：部門助理負責收發(fā)登記；法律稽核出具意見；質(zhì)量控制經(jīng)理出具審批意見；部門經(jīng)理出具部門審批意見。

5.流程說明：

⑴部門助理核收登記資金部發(fā)出的《逾期應收款通知書》。

⑵交質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑶質(zhì)量控制經(jīng)理兩個小時內(nèi)出具意見。

⑷交部門經(jīng)理。

⑸部門經(jīng)理兩個小時內(nèi)出具部門審批意見。

⑹反饋質(zhì)量控制經(jīng)理。

⑺交部門助理。

⑻部門助理登記，《逾期應收款通知書》發(fā)送事業(yè)部。