倉儲部庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定一、目的：為實現(xiàn)庫房標準化管理，進一步提升倉儲管理水平，有效指導和規(guī)范庫房人員的工作行為，特制定本管理規(guī)定。二、合用范圍：庫房全部人。三、管理職責：1、庫房主管負責庫房全部事務(wù)的管理及安排，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和下達公司安排的工作任務(wù)，負責培訓和提升庫房人員的行為規(guī)范及工作效率；2、庫房保存員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲藏及防備工作；3、庫房主管負責進出庫票據(jù)的保存、帳務(wù)等檢核工作；4、庫工負責對貨物的裝卸、搬運、包裝等工作，并接受庫管的管理；5、庫房主管與品控部、采買部共同負責對原資料的查驗、不良品的處理方式確實定和荒棄物的處理工作。四、倉儲管理規(guī)定：1、原資料收貨與入庫：1.1嚴格依照收貨入庫流程進行作業(yè)；1.2原想到貨前采買員需要見告保存員馬上到貨原料的種類，數(shù)目，保存員安排好庫工對原料的接貨卸車碼放等工作；1.3庫管收貨原料時需要求采買供給《送貨單》、《申購單》，司機供給原料的檢疫證明，入口原料還需供給原料的報關(guān)單，無到貨票據(jù)以及檢疫證明的原料庫管將不進行到貨盤點工作，直到拿到送貨單以及檢疫證明為止，庫管有追究和保存票據(jù)的責任。卸車時保存員以及庫房工人要對卸車的原料的生產(chǎn)日期進行檢查；1.4庫房人員與采買人員共同確認送貨單的實物與數(shù)目，如不符由采買人員負責聯(lián)系供貨商辦理，并由采買人員在送貨單上署名確認實收數(shù)目，按實質(zhì)數(shù)量入庫；1.6庫房人員對已送往庫房的原資料，實時通知品控部進行物料質(zhì)量查驗；1.7對品控查驗合格的原資料開據(jù)“物料入庫單”，并經(jīng)倉儲主管署名確認后入庫，對不合格的原資料進行退貨；1.8原資料入庫原則受騙天到貨當日辦理完成；1.9保存員對已入庫的原資料，進行分劃分類擺放，不得任意堆放，無特別狀況需在當日內(nèi)達成；1.10關(guān)于不合格的原資料放在指定的退貨區(qū)，由庫房主管與采買部確認退貨。2、原資料出庫：2.1原料出庫時庫房依照物料部門供給的《出庫單》進行物料備貨，貨物備完后通知使用本門進行領(lǐng)取并將核算好的出庫單交由生產(chǎn)部經(jīng)理處署名確認；2.2庫房物料出庫的原則是同一物料依照生產(chǎn)日期做到先進先出；2.3高出生產(chǎn)計劃部分的物料生產(chǎn)部出庫時生產(chǎn)部一定出具“領(lǐng)用超單”，領(lǐng)用超單上要有生產(chǎn)部經(jīng)理署名確認以及董事長署名確認，保存員見到簽字完整的“領(lǐng)用超單”后方可領(lǐng)料；2.4庫房任何人員都無權(quán)給沒有辦理有關(guān)手續(xù)的原資料出庫。3、退廠原資料的辦理：3.1嚴格依照《退廠物料通知單》進行操作；3.2對采買來的不良物料需實時通知采買部，并由采買部拿辦理建議，可暫放庫房處，待采買部把原資料退與供給商，暫存限期不贊同超出半個月；3.3關(guān)于不良原資料不能夠辦理進出庫手續(xù)。4、原資料報廢：4.1嚴格填寫《報廢單》；4.2發(fā)現(xiàn)庫房庫存物料不良時，實時通知上管領(lǐng)導；4.3需要差別分開庫存物料報廢、不良來料、客戶退回的報廢物料，分開保管。5、成品的收貨及出庫：（1）成品的收貨及入庫：1.1嚴格依照成品入庫單進行入庫；1.2全部入庫成品一定為合格成品，須經(jīng)品控部署名確認后方可入庫，不然拒絕入庫；1.3入庫成品隨貨需供給物料名稱、數(shù)目、規(guī)格等信息，對產(chǎn)品與有關(guān)信息不符的不予入庫；1.4關(guān)于合格產(chǎn)品且入庫有關(guān)手續(xù)齊備的成品，需實時入庫并齊整擺放，入庫后的成品需要懸相應(yīng)的表記信息，信息內(nèi)容包括物件名稱、到貨日期、物件規(guī)格、數(shù)目、保質(zhì)期、批次號。（二）成品的出庫：2.1嚴格依照成品出庫單進行操作；2.2成品出庫依照營銷中心供給的出庫單進行驗貨，并把檢好的成品進行包裝；2.3關(guān)于馬上出庫的成品，通知營銷中心，由營銷中心確認好后方可出庫。（3）成品的退貨：3.1嚴格依照成品退貨單進行操作；3.2由客戶退回的不合格產(chǎn)品，查對數(shù)目、碼數(shù)、單價等有關(guān)信息，經(jīng)品控部確認有關(guān)責任，為我司責任的由品控部上報企業(yè)，經(jīng)董事長簽批贊同方可辦理退貨手續(xù)；3.3贊同客戶退回的不合格產(chǎn)品實時通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部采納挽救舉措，趕快返回客戶，退貨的產(chǎn)品，保存員一定書面記錄退貨原由，由領(lǐng)導出具對退貨物件的辦理建議。5、貨物管理：1、貨物的質(zhì)量保護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、寄存、儲藏、發(fā)貨過程中恪守安全原則，做到防水、防損、防蛀等安全舉措；2、依照庫房分區(qū)規(guī)劃圖每日對庫房貨物進行檢查如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、質(zhì)量等問題實時反應(yīng)和辦理；3、庫房主管負責對表記信息進行查對，關(guān)于錯誤標示實時改正；4、庫房主管需將每個月的票據(jù)分類保存好，實時記錄電子帳，原則上票據(jù)保管2年，在此時期不得銷毀，做到帳實相簽。六、安全庫存管理：對庫存物質(zhì)進行安全庫存管理，當庫存物質(zhì)少于安全庫存時，要實時對少于安全庫存的物質(zhì)進行申購，填寫完的申購單需由有關(guān)部門領(lǐng)導署名后報送至采買員處。7、付貨時間管理：對庫房現(xiàn)存物質(zhì)進行付貨時間管理，各部門依照付貨時間進行領(lǐng)料。八、貨物的盤點：1、庫房貨物盤點由財務(wù)、庫房主管、保存員每個月進行一次盤點；2、盤點過程中需有關(guān)部門配合的，各部門應(yīng)踴躍配合；3、盤點過程中需做到盤點數(shù)目的正確性、公正性、禁止弄虛做假、虛報數(shù)據(jù)，盤點過程中禁止暫時改換人員，免得少盤、多盤、漏盤；4、盤點分為初盤、復(fù)盤，全部盤點數(shù)據(jù)需盤點人員署名確認。九、庫房的安全與衛(wèi)生：1、庫房每日對庫房進行潔凈整理工作，清理掉不要、不用及壞的東西，并將庫房內(nèi)的物料整理到指定的地區(qū)內(nèi)，達到整齊、齊整、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求；2、對庫房內(nèi)貨物的擺放做出合理的擺放及規(guī)劃；3、庫房衛(wèi)生能夠在安閑時進行整理，清理庫房衛(wèi)生時要達到地面無灰塵，推車中無雜物整體達到潔凈整齊的成效；4、庫房內(nèi)要保持安全通道通暢，不行有聚積物，保證人員安全；5、庫房內(nèi)禁止煙火，禁止非庫房人員非工作需要進入庫房；6、庫房內(nèi)規(guī)劃要有明確的表記，如物料擺放區(qū)、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料寄存區(qū)、待檢物料寄存區(qū)等，此中物料擺放區(qū)要分類分小區(qū)寄存，且有清楚的表記；7、上下班或走開庫房，要實時封閉窗戶并鎖上庫門，該項工作由庫房東管每日進行檢查確認；8、做好實時檢查貨物，若有異樣或安全隱患實時辦理和上報；9、庫房內(nèi)需要高空作業(yè)時，做好安全防備舉措。十、庫房人員的查核：（一）工作規(guī)范：1、庫房工作人員要有優(yōu)秀的工作態(tài)度及工作作風；2、庫房工作人員做事要仔細、仔細、負責、誠實，有優(yōu)秀的團隊意識及職業(yè)道德；3、關(guān)于上司下達的任務(wù)要準時按質(zhì)達成；4、其余的工作制度和行為準則按詳細規(guī)定履行。（二）庫房管理：1、庫房內(nèi)禁止抽煙，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)查核庫當事人100元/次，主管連帶200元/次；2、庫房內(nèi)衛(wèi)生檢查不合格，每發(fā)現(xiàn)一次查核庫管員20元，庫房主管連帶10元；3、庫房工作人員未經(jīng)領(lǐng)導贊同擅自安排非企業(yè)人員或非因工作人員進入庫房，每發(fā)現(xiàn)一次查核庫管員50元，庫房主管每次查核2