城市花園第三季度經(jīng)營分析會

廣東區(qū)域禪城項目2012年10月08日2012年集團(tuán)（第三季）

經(jīng)營分析會議匯報

目錄第一篇需要集團(tuán)協(xié)調(diào)解決的問題第二篇第三篇第四篇財務(wù)情況銷售情況工程情況1禪城項目資產(chǎn)情況一覽表1禪城項目2012年績效考核指標(biāo)完成情況2禪城項目2012年1-9月簽約產(chǎn)品預(yù)計凈利率簡析33一、禪城項目財務(wù)情況第一篇：禪城項目財務(wù)情況

1、項目貨量表表一：項目貨量情況科目本年度累計

9月30日銷售情況①已推未售貨量②未推貨量③已摘牌未開發(fā)土地合計未售總值

①+②+③已竣工在建已取預(yù)售證在建未取預(yù)售證合計10.15億元10.1萬㎡152畝9.57億元6.95萬㎡104畝-1.4億元1.27萬㎡19畝3.26億元2.75萬㎡41畝-14.23億元10.97萬㎡165畝洋房8.8萬㎡8.49億3.37萬㎡4.93億-1.27萬㎡1.4億2.75萬㎡3.26億-7.39萬㎡，9.59億公寓1.2萬㎡1.24億3.07萬㎡3.06億---

-3.07萬㎡3.06億商鋪0.1萬㎡0.42億0.51萬㎡1.58億---

-0.51萬㎡1.58億備注:1、截止2012年9月30日總投入成本26.80億,目前累計簽約收入27.69億，預(yù)計凈利潤7.22億；2、開盤時間2011年1月22日，開盤當(dāng)天銷售4.8億元，按目前銷售進(jìn)度，預(yù)計項目于2014年可銷售完畢（售罄）。

第一篇：禪城項目財務(wù)情況2、項目資產(chǎn)情況一覽表（已/未開盤）表二：整體資金及利潤情況金額單位:億元科目已出規(guī)劃未出規(guī)劃合計已售未售土地（畝）145.18

145.18

總收入27.69

28.53

56.22

總成本20.47

20.5240.99

凈利潤7.22

8.01

15.23

凈利潤率26%

28%

27%

備注：土地分為房產(chǎn)用地113.44畝，酒店用地31.74畝。我司為合作項目，按投資比例計算，預(yù)計我司凈利潤13.71億元，凈利潤率27%。表三：截止2012

年9月30日資金情況科目金額(億元)備注我司合作方累計銷售回籠資金25.46

累計已簽約:27.68億,其中已簽約未收款:2.22億；累計預(yù)計簽約凈利潤7.22億累計投入資金25.80

1

地款:8.86億;工程款:13.28億;稅金:2.12億;其他:2.54億；

含酒店已投入成本：3.65億累計經(jīng)營資金凈回籠-0.34

銀行存款余額:1.22億,貸款余額:11.7億,故資金回籠凈額:11.36億3第一篇：禪城項目財務(wù)情況3、項目2012年績效考核指標(biāo)完成情況單位：億元時間2012年1-9月10-12月科目執(zhí)行數(shù)計劃數(shù)差異（執(zhí)行-計劃）預(yù)計數(shù)資金回籠凈額11.144.766.381.26簽約收入10.1510.153.03合同收樓凈利潤0.680.080.604.874第一篇：禪城項目財務(wù)情況4、2012.1.1-9.30簽約產(chǎn)品預(yù)計凈利率簡析單位：㎡，元5單方平均值南地塊中地塊北地塊高層高層公寓公寓商鋪高層高層公寓商鋪高層精裝毛坯裝修毛坯毛坯精裝毛坯毛坯毛坯豪裝容積率

6.11

6.11

6.11

6.11

6.11

6.49

6.49

6.49

6.495.53可銷售面積

1,643

25,586

373

26,960

4,802

32,067

40,360

17,615

605

26,605已銷售面積

1,258

25,412

277

8,446

774

31,684

18,551

3,441

605

10,711面積去化率77%99%74%31%16%99%46%20%100%40%①售價

10,708

8,719

12,317

9,782

29,867

9,330

10,078

11,160

30,760

12,272②開發(fā)成本

5,489

4,596

5,391

4,503

4,275

5,727

4,689

4,440

4,285

6,863其中：土地成本

1,501

1,501

1,501

1,501

1,501

1,422

1,422

1,422

1,422

1,658土建機(jī)電

1,787

1,717

1,630

1,559

1,432

1,792

1,789

1,532

1,401

1,844外掛石材

56

56

56

56

56

71

71

71

71

-裝修成本

815

-

806

-

-

1,021

-

-

-

1,656地下室（分?jǐn)偅?/p>

506

506

506

506

506

547

547

547

547

628大型公配

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-其他

825

816

894

881

781

873

860

868

843

1,077③稅金及附加

1,705

1,388

1,961

1,557

4,755

1,485

1,604

1,777

4,897

1,954④銷管費用

214

174

246

196

597

187

202

223

615

245⑤所得稅

825

640

1,180

881

5,060

483

896

1,180

5,241

802⑥總成本費用合計（=②+③+④+⑤）

8,233

6,798

8,778

7,138

14,687

7,882

7,391

7,620

15,038

9,865⑦凈利潤（=①-⑥）

2,475

1,920

3,539

2,644

15,180

1,449

2,687

3,540

15,722

2,407銷售凈利率（=⑦/①*100%）23%22%29%27%51%16%27%32%51%20%畝產(chǎn)凈利（萬/畝）

1,008

782

1,442

1,077

6,183

627

1,163

1,532

6,802

888注：2012年1-9月簽約收入10.15億元，簽約面積10.11萬平方米，面積去化率56%，銷售凈利率22%，畝產(chǎn)凈利潤946萬；原拿地地價419萬元/畝，現(xiàn)土地市場價715萬元/畝，土地溢價296萬元/畝二、禪城項目銷售情況禪城項目前三季度（1-9月）總結(jié)1禪城項目第四季度（10-12月）展望及計劃28禪城區(qū)前三季度共約銷售約87萬㎡，約75億元，成交均價8620元/㎡；城市花園項目上半年共認(rèn)購10.8萬㎡，10.9億元，成交均價9920元/㎡。9（1）總體市場情況概述禪城項目前三季度銷售額名列佛山市禪城區(qū)第一名，市場份額占有率為：面積占11%、金額13%。（2）1-9月份銷售數(shù)據(jù)10分類裝標(biāo)1~9月銷售情況去化率

（金額比）成本

（元/㎡）利潤

（元/㎡）供貨合同銷售（認(rèn)購）套數(shù)面積

（萬m2）金額(億)套數(shù)面積

（萬m2）金額(億)洋房毛坯2963.563.142963.563.14100%61871901精裝1932.162.021882.091.9597%80171688豪裝461.481.95200.60.841%103013107公寓毛坯5724.464.571821.41.4331%73102953精裝40.040.0530.030.0360%87783539商鋪毛坯160.702.1130.130.419%1478915344積存合計112912.3613.846937.817.7556%880343321~9月新供貨洋房

（毛坯）603.074.14211.051.1929%88062532洋房

（精裝）2162.52.471721.921.9479%86101662新供貨合計2765.576.611932.973.1347%87182141總計14056.9320.4588610.7810.8853%(3)禪城項目銷售不暢產(chǎn)品的分析原因分析：公寓產(chǎn)品：面積大（面積在57/58/59/63/67/68/87/96/100/111/123，散買將導(dǎo)致小戶型熱銷，大部分大戶型滯銷，因此現(xiàn)以整層銷售為主，主要辦公性質(zhì)），受銀行利率上調(diào)影響（首付5成，利率上調(diào)10%—30%），增加客戶購房負(fù)擔(dān)；同時上半年市場同類產(chǎn)品供應(yīng)量大幅上漲，供過于求，導(dǎo)致客戶觀望情緒加重。價格方面，維持原有的價格體系，提高散賣單間的價格，通過拉差促進(jìn)客戶整層認(rèn)購，同時通過辦公板房展示和加快收樓促進(jìn)銷售。洋房產(chǎn)品：主要是豪宅產(chǎn)品（面積340㎡/500㎡）

，面積大、總價高，受限購影響，客戶群體較少（目標(biāo)意向客戶基本限購），價格方面，可根據(jù)市場情況定期制定銷售優(yōu)惠，促進(jìn)目標(biāo)客戶逐步成交。11產(chǎn)品類型戶型均價利潤畝產(chǎn)凈利（萬/畝）推售套數(shù)去化率（元/m2）（元/m2）公寓（南區(qū)3座）GY557-124（1房1廳-2房2廳）989327121105253套，推售日期2011-9-2465%公寓（中區(qū)2座）GY255-123（1房1廳-2房2廳）1135936621584264套，推售日期2011-11-1530%洋房（中區(qū)7座）J121502?a522（4房2廳）150003957171330套，推售日期2012-7-283%洋房（北區(qū)1座）J101332-348（5房2廳）177194261157244套，推售日期2011-12-2455%（4）上半年1-9月份銷售數(shù)據(jù)分析禪城剛需產(chǎn)品洋房現(xiàn)場環(huán)境品質(zhì)提升和銀行利率政策利好，產(chǎn)品暢銷。禪城高端洋房產(chǎn)品受限購影響（目標(biāo)客戶基本兩套房以上），同時高端洋房價格為項目的價格標(biāo)桿，提高項目利潤，銷售相對緩慢。公寓產(chǎn)品面積大、總價高。受商業(yè)貸款利率上調(diào)和投資環(huán)境影響，銷售相對緩慢。禪城項目前三季度實現(xiàn)認(rèn)購金額10.9億。剛需產(chǎn)品（89㎡—180㎡）暢銷。高端洋房（340㎡/500㎡

）和公寓產(chǎn)品銷售相對緩慢。第四季度將全力消化積存為主。12PART2下半年（9-12月）展望及計劃（3）下半年銷售計劃（2）下半年市場預(yù)判（4）產(chǎn)品定位及價格策略分析（5）現(xiàn)場提升建議13（1）貨量分析14（1）貨量分析單位：㎡、萬元禪城城市花園項目熱銷面積段為89㎡—170㎡的洋房產(chǎn)品，9月份推售北區(qū)四座120㎡—140㎡單位，客戶反應(yīng)良好，至今銷售約7成。因此第四季度建議加推北區(qū)五座（面積段與北區(qū)四座一致），搶占市場份額。產(chǎn)品面積段積存在售已出一級計劃新貨12年四季度供貨13年供貨套數(shù)面積金額套數(shù)面積金額套數(shù)面積金額洋房100-180252,8042,9019612,71013,98118427,52132,33934020678911811/

//

/

/

/502-522398,49011,231/

//

/

/

/公寓55-12446136,19635,123/

/

/

///

商鋪180-717135,64216,922///

/

//

合計53861,67075,3319612,71012,98118427,52132,33915（2）下半年市場預(yù)判1、佛山禪城區(qū)域第四季度市場情況概述：四季度佛山政策依然從緊；佛山預(yù)計四季度將新推貨約8000套；預(yù)計四季度銀行政策針對剛需產(chǎn)品的利好有所減弱，利率將會上調(diào)（建行已經(jīng)將利率優(yōu)惠從15%回收至10%）；商業(yè)產(chǎn)品受銀行利率上調(diào)和投資環(huán)境影響，客戶觀望情緒濃厚；各大發(fā)展商將搶先推出剛需產(chǎn)品，搶占市場份額。16（2）下半年市場預(yù)判

2、禪城項目四季度貨量組織，將根據(jù)實際市場情況，在確保利潤的情況下適量提取新貨進(jìn)行推售10月底推售北區(qū)五座單位（120方—140方），增加剛需產(chǎn)品搶占市場份額；南區(qū)業(yè)主收樓入住，部分業(yè)主急需購買車位，建議11月底推售南區(qū)車位，沖刺銷售業(yè)績；公寓、豪宅產(chǎn)品將不斷提升項目品質(zhì)和利用體驗營銷，促進(jìn)銷售。17（3）下半年銷售計劃四季度項目預(yù)計簽約金額為約3億元，主要以消化積存貨量為主。同時根據(jù)實際市場情況，在確保利潤的情況下推出新貨，搶占市場。注：上述銷售目標(biāo)以“簽約”為準(zhǔn)。類別年初目標(biāo)前三季度已完成調(diào)整后下半年目標(biāo)按月分解10月11月12月銷售目標(biāo)（億）1010.1513.186111銷售說明

上半年銷情良好，提前完成部分銷售任務(wù)沖刺全年目標(biāo)500億，禪城項目全年目標(biāo)調(diào)整增加3.186億10月底預(yù)計推售北區(qū)5座，約1.39億貨量

11月以洋房、公寓、商鋪余貨銷售為主12月以洋房、公寓、商鋪余貨銷售為主供貨量———1.39億0

0

供貨說明———高層住宅洋房，共96套，約1.39億推售南區(qū)車位無推售計劃四季度貨量供應(yīng)圖18苑區(qū)產(chǎn)品樓棟推售時間2012年新增總供貨量套數(shù)面積(萬㎡)裝修

標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計均價

(元/㎡)貨值(億)北地塊洋房北區(qū)4座2012-10-27961.27精裝修11,0001.4合計961.27-11,0001.4項目下半年將推售北區(qū)五座洋房單位，面積約122㎡—142㎡，96套，精裝交付，預(yù)計貨值1.4億。19（4）產(chǎn)品定位及價格策略分析產(chǎn)品類型自身分析競品分析價格策略洋房（剛需）1、項目毛坯洋房1-9月簽約317套，成交均價9371元/㎡（南北向，望中心園林），消化率100%；2、項目精裝洋房（裝修成本約1000元/㎡）1-9月簽約285套，成交均價9411元/㎡，消化率93%。1、依云上城（城央項目，距我司8分鐘車程）6月22日推售8座77㎡—92㎡單位116套，至今成交約70套，折和93折，惠后毛坯均價約9200元/㎡；2、萬科金域藍(lán)灣“剛需產(chǎn)品”（城央項目，距我司10分鐘車程），1-9月共推售（含積存）360套，面積在70㎡—140㎡為主，成交525套，8月24日新推柏麗灣1、2、5座洋房共295套，面積70-120㎡，折合94折，折后裝修均價8600元/㎡（裝修成本約800元/）；項目剛需產(chǎn)品下階段價格將隨著配套成熟和地段優(yōu)勢，逐步上調(diào)。剛需洋房產(chǎn)品是項目暢銷產(chǎn)品，是項目銷售額的保證。隨著項目的品質(zhì)不斷提高、配套日漸成熟，下階段新推的剛需產(chǎn)品價格逐步上調(diào)。20（4）產(chǎn)品定位及價格策略分析產(chǎn)品類型自身分析競品分析價格策略洋房（高端）1、大平層（豪裝交付，成本約1600元/㎡）單位1-9月認(rèn)購19套、簽約19套，均價13027元/㎡；2、類別墅（毛坯）單位1-9月認(rèn)購21套，簽約19套，均價11276元/㎡；1、保利東灣（佛山新城項目，距我司5分鐘車程），9月23日推售7號灣3座146-182㎡四房雙江景樓王單位（南北對流，景觀佳），共105套，折合87折，毛坯折后均價約12500元/㎡，開盤當(dāng)天成交約5成；2、萬科金域藍(lán)灣”南向江景豪宅”（城央項目，距我司10分鐘車程），上半年共推售（含積存）170套，面積在140㎡—180㎡為主，成交約70套，折合90折，惠后均價：江景豪宅居均價約10200元/㎡（毛坯）；大面積產(chǎn)品受市場限購和總價高影響，上半年成交情況一般，下階段針對目標(biāo)準(zhǔn)客戶進(jìn)行促銷銷售。高端洋房產(chǎn)品作為項目價格標(biāo)桿，提高項目品質(zhì)形象?，F(xiàn)階段消化緩慢，價格策略建議針對目標(biāo)準(zhǔn)客戶進(jìn)行促銷。通過品質(zhì)升級和體驗式營銷手段促進(jìn)意向客戶成交。21（4）產(chǎn)品定位及價格策略分析產(chǎn)品類型自身分析競品分析價格策略公寓公寓產(chǎn)品（毛坯），面積為54㎡—123㎡，1-9月銷售158套，簽約83套：1-9月成交均價10136元/㎡；1、保利天璽（城央項目，距我司5分鐘車程），上半年以消化積存為主，35㎡—50㎡共840套，折合90折，至今成交約80套，成交金額為11714元/㎡（含2500元裝修，成本約1500元）；由于公寓貨量較多，面積大、總價高，而且受政策影響，因此維持現(xiàn)有價格體系。商鋪商鋪產(chǎn)品（毛坯），面積為180㎡—717㎡，1-9月簽約3套，成交均價31883元/㎡（一二層均價）；1、保利東灣（佛山項目，距我司5分鐘車程），上半年以消化積存為主，50㎡—100㎡共30套，折合90折，至今成交約8套，成交金額為42714元/㎡（一層價格）；商鋪主要以積存余貨為主（位置較差、靠近橋底），因此價格策略建議針對目標(biāo)準(zhǔn)客戶進(jìn)行促銷。公寓產(chǎn)品基本以整層和半層進(jìn)行銷售，用于辦公。建議維持現(xiàn)有價格體系，增加整層認(rèn)購的優(yōu)惠，同時通過精準(zhǔn)的拓客促進(jìn)銷售。商鋪產(chǎn)品為配套投資性產(chǎn)品，面積大，總價高，消化慢。價格策略建議針對目標(biāo)準(zhǔn)客戶進(jìn)行促銷，通過商業(yè)氛圍的完善促進(jìn)銷售。22（5）現(xiàn)場提升建議集團(tuán)全面啟動夜間營銷，并打造碧桂園品牌。我部建議增加項目夜間燈光和園林燈光，并與10月15日前完成，打造良好的夜間營銷氛圍促進(jìn)銷售?，F(xiàn)場實景圖整改效果圖23（5）現(xiàn)場提升建議由于南區(qū)九座、十座業(yè)主已收樓，北面市政道路未完成，影響業(yè)主收樓及入住，因此我部建議11月初完成南中北三地塊間的市政道路工程，促進(jìn)業(yè)主收樓和銷售?，F(xiàn)場實景整改效果圖24（5）現(xiàn)場提升建議項目即將大批量收樓，我部建議在南區(qū)架空層增加生活體驗區(qū)，增加生活氛圍促進(jìn)收樓和銷售，建議11月中旬完成?，F(xiàn)場實景圖整改效果圖25（5）現(xiàn)場提升建議項目余貨主要集中北地塊，現(xiàn)時北地塊空中園林遲遲未完工，我部建議10月20日前完成北地塊空中園林工程，提升項目品質(zhì)促進(jìn)北區(qū)貨量銷售?，F(xiàn)場實景圖26（5）現(xiàn)場提升建議現(xiàn)場實景圖現(xiàn)場實景圖項目南地塊已竣工驗收完畢，我部建議10月底完成前廣場商業(yè)園林，營造良好的商業(yè)氣氛，促進(jìn)商業(yè)單位成交。三、項目工程情況匯報禪城項目收地及開發(fā)情況1禪城項目開發(fā)報建及圖紙情況2禪城項目現(xiàn)場工程組織情況327禪城項目實景圖片展示41、

禪城項目收地及開發(fā)情況面積（畝）成本市價備注均價（萬/畝）總價（億）單價（萬/畝）總價（億）已獲取總量2124198.8671515.15/已開發(fā)量/////全部開發(fā)完畢在開發(fā)量2124198.8671515.15/未開發(fā)量/////暫無備注：已獲取總量=已開發(fā)量+在開發(fā)量+未開發(fā)量禪城項目收地及開發(fā)情況匯總表282、

禪城項目開發(fā)報建及圖紙情況29正在開發(fā)（已規(guī)劃，共157畝、建筑面積566734.03㎡）已開發(fā)（已竣工，共55畝、建筑面積183265.97㎡）2、

禪城項目開發(fā)報建及圖紙情況30已收地在建苑區(qū)取證及圖紙情況介紹（1）禪城項目在建苑區(qū)現(xiàn)場形象進(jìn)度情況中地塊5棟高層住宅+1棟公寓式酒店+1棟寫字樓，約19.4萬㎡計劃達(dá)到預(yù)售時間均已達(dá)到預(yù)售條件，已推售11#、12#、13#、14#、16#樓，其余依據(jù)營銷需要逐步推售。進(jìn)度情況11#~17#樓已全部進(jìn)入工程收尾階段，竣工初驗已完成，在10月完成竣工驗收及備案，中地塊11#、12#、14#樓精裝及豪裝樣板房已全部開放，竣工驗收后再進(jìn)行13#、14#樓貨量區(qū)的裝修。滯后原因分析部分樓宇如中地塊13#、14#樓，原2012年一級計劃的交付標(biāo)準(zhǔn)是毛坯交樓，后根據(jù)市場營銷需求改為精裝交樓。中地塊的17#樓原為酒店附樓（不能銷售），現(xiàn)改為商業(yè)寫字樓（可銷售），相關(guān)的政府批文仍在辦理之中。北地塊5棟高層住宅+五星級酒店，約24.6萬㎡計劃達(dá)到預(yù)售時間住宅均已具備預(yù)售條件，已推售18#、22#樓，其余依據(jù)營銷需要逐步推售。進(jìn)度情況18#-22#收尾階段，即將進(jìn)行竣工驗收，酒店裙樓部分的建筑及建筑裝飾已全部完成，室內(nèi)安裝、裝修在施工中；18~22#樓的公共梯間裝修完成，滯后原因分析酒店因希爾頓確定室內(nèi)裝修方案較晚，裝修圖紙到9月底才出，市政工程的室外排水排污管道單價（5月份確定）確定影響室外進(jìn)度。電線電纜供貨方式及單價（5月15日確認(rèn)）影響施工進(jìn)度。部分住宅樓宇原2012年一級計劃的交付標(biāo)準(zhǔn)是毛坯交樓，后根據(jù)市場營銷需求改為精裝交樓。3、禪城項目現(xiàn)場工程組織情況31南地塊3棟公寓式酒店，約20.6萬㎡計劃達(dá)到預(yù)售時間已達(dá)到，已全部推售。進(jìn)度情況1#-3#公寓式酒店正在進(jìn)行室外清潔。滯后原因分析裙樓屋頂增設(shè)機(jī)械停車庫，環(huán)境及規(guī)劃需重新報批影響驗收。（2）禪城項目在建苑區(qū)收樓情況3、禪城項目現(xiàn)場工程組織情況32中地塊5棟高層住宅+1棟公寓式酒店+1棟寫字樓，約19.4萬㎡原一級計劃交樓時間2012年6月30日合同交樓時間11#樓：2013年6月20日12#樓：2013年5月20日13#樓：2013年8月20日14#樓：2013年9月10日16#樓：2013年6月10日（注：21-23層合同交樓日期為2012年12月30日）市政工程及驗收備案的情況北地塊5棟高層住宅+五星級酒店，約24.6萬㎡一級計劃交樓時間高層住宅：2012年12月30日五星級酒店：2012年12月30日合同交樓時間22#樓：2013年5月20日市政工程及驗收備案的情況南地塊3棟公寓式酒店，約12.8萬㎡原一級計劃交樓時間2012年6月30日合同交樓時間1#樓：2012年10月30日

2#樓：2012年12月15日3#樓：2012年12月20日市政工程及驗收備案的情況消防驗收已完成3、禪城項目現(xiàn)場工程組織情況（3）禪城項目擬調(diào)整一級計劃概況圖33禪城碧桂園2012年一級計劃調(diào)整表苑區(qū)圖編號產(chǎn)品情況開工開售交樓類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)原一級計劃開工時間區(qū)域擬調(diào)整時間原一級計劃開售時間區(qū)域擬調(diào)整時間原一級計劃交樓時間區(qū)域擬調(diào)整時間南地塊1高層公寓1#（GY5）（住宅）2915095精裝修已完成/2011-1-22/2012-6-302012-8-30高層公寓1#（GY5）（商鋪）5528高層公寓2#（GY4）（住宅）2919897毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）已完成2011-5-15高層公寓2#（GY4）（商鋪）2205高層公寓3#（GY5）（住宅）2919435毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）已完成2011-9-24高層公寓3#（GY5）（商鋪）34521#-3#公寓地上車庫及公建555801毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）調(diào)整原因交樓時間申請調(diào)整的原因如下：1、室外排水排污管道單價（5月份確定）的確定影響室外工程進(jìn)度。2、機(jī)械停車設(shè)備至今仍未到貨，按合同安裝期3個月來計算，保守估計要到8月底才能安裝完成，因此會影響規(guī)劃驗收。3、電線電纜供貨方式及單價（5月15日確認(rèn)）影響施工進(jìn)度。各苑區(qū)一級計劃調(diào)整折減系數(shù)禪城項目的一級計劃調(diào)整折減系數(shù)為1.0目前進(jìn)度情況南地塊：機(jī)械停車位正在招標(biāo)，其余工程進(jìn)度正常。3、禪城項目現(xiàn)場工程組織情況（3）禪城項目擬調(diào)整一級計劃概況圖34禪城碧桂園2012年一級計劃調(diào)整表苑區(qū)圖編號產(chǎn)品情況開工開售交樓類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)原一級計劃開工時間區(qū)域擬調(diào)整時間原一級計劃開售時間區(qū)域擬調(diào)整時間原一級計劃交樓時間區(qū)域擬調(diào)整時間中地塊5高層洋房12#（J69a）3113304毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2011-1-1/2011-10-1/2012-6-302012-11-30高層洋房13#（J69）24981精裝修2011-11-266高層洋房11#（J121）29/3116370毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2011-1-12013-3-152012-6-232013-6-302012-11-30高層洋房14#（J134）12616精裝修2011-2-202012-8-12012-3-17高層洋房15#（J120）17455毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2013-10-1/7高層洋房16#（GY2）（住宅）3020178毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2011-1-12011-11-152012-6-302012-10-30高層洋房16#（GY2）（商鋪）3545高層洋房16#（GY2）（地上車庫）12993高層公寓17#寫字樓3032705毛坯2011-2-202013-3-1地下室238939毛坯//調(diào)整原因開售時間申請調(diào)整的原因如下：營銷開售時間的調(diào)整主要依據(jù)市場情況以及項目質(zhì)量情況進(jìn)行合理的調(diào)整，項目洋房積存貨量不多，因此下半年增加洋房貨量的銷售。交樓時間申請調(diào)整的原因如下：1、室外排水排污管道單價（5月份確定）的確定影響室外工程進(jìn)度。2、機(jī)械停車設(shè)備至今仍未到貨，按合同安裝期3個月來計算，保守估計要到8月底才能安裝完成，因此會影響規(guī)劃驗收。3、電線電纜供貨方式及單價（5月15日確認(rèn)）影響施工進(jìn)度。4、部分樓宇如中地塊13#、14#樓，北地塊22#樓原2012年一級計劃的交付標(biāo)準(zhǔn)為毛坯交樓，后根據(jù)市場營銷需求改為精裝交樓。5、中地塊的17#樓原為酒店附樓（不能銷售），現(xiàn)改為商業(yè)寫字樓（可銷售），相關(guān)的政府批文仍在辦理中。各苑區(qū)一級計劃調(diào)整折減系數(shù)禪城項目的一級計劃調(diào)整折減系數(shù)為1.0目前進(jìn)度情況中地塊：1、11#-17#樓公共梯間裝修形象進(jìn)度約60%。2、11#-17#樓防火門、入戶門安裝完成約30%。3、市政配電施工進(jìn)場安裝。4、室外園建工程完成30%。3、禪城項目現(xiàn)場工程組織情況（3）禪城項目擬調(diào)整一級計劃概況圖35禪城碧桂園2012年一級計劃調(diào)整表苑區(qū)圖編號產(chǎn)品情況開工開售交樓類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)原一級計劃開工時間區(qū)域擬調(diào)整時間原一級計劃開售時間區(qū)域擬調(diào)整時間原一級計劃交樓時間區(qū)域擬調(diào)整時間北地塊9酒店主樓27119929豪華裝修2010-8-26///2012-9-302012-12-30酒店裙樓5豪華裝修2010-10-102012-9-302012-12-3010高層洋房22#（J102）2815254毛坯、豪華裝修2010-9-262011-11-152012-6-302012-12-3011高層洋房21#（J131）2714458毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2011-11-102013-5-12012-6-302012-12-3011高層洋房19#（J65）2913404毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2010-11-12013-8-12012-7-2111高層洋房18#（J65）2912710毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2010-10-152013-11-1/12高層洋房20#29/2713239毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）2010-11-12012-10-12013-8-1地下室255997毛坯///2012-6-302012-12-30調(diào)整原因開售時間申請調(diào)整的原因如下：營銷開售時間的調(diào)整主要依據(jù)市場情況以及項目質(zhì)量情況進(jìn)行合理的調(diào)整，項目洋房積存貨量不多，因此下半年增加洋房貨量的銷售。交樓時間申請調(diào)整的原因如下：1、室外排水排污管道單價（5月份確定）的確定影響室外工程進(jìn)度。2、機(jī)械停車設(shè)備至今仍未到貨，按合同安裝期3個月來計算，保守估計要到8月底才能安裝完成，因此會影響規(guī)劃驗收。3、電線電纜供貨方式及單價（5月15日確認(rèn)）影響施工進(jìn)度。4、部分樓宇如中地塊13#、14#樓，北地塊22#樓原2012年一級計劃的交付標(biāo)準(zhǔn)為毛坯交樓，后根據(jù)市場營銷需求改為精裝交樓。各苑區(qū)一級計劃調(diào)整折減系數(shù)禪城項目的一級計劃調(diào)整折減系數(shù)為1.0目前進(jìn)度情況北地塊：1、18#-22#樓天花刮黑膩子完成70%，地面清理、打鑿?fù)瓿?0%。2、除22#樓外，其余樓棟的廚房、衛(wèi)生間防水還未開始施工。3、地下室正在進(jìn)行膩子工程、負(fù)二層地面找平。園建部分：商業(yè)街完成40%，西面的室外管網(wǎng)已開挖。3、禪城項目現(xiàn)場工程組織情況（4）禪城項目上半年確認(rèn)收入情況總結(jié)取得竣工驗收備案表面積（合計）118355（㎡）現(xiàn)場完工并達(dá)到發(fā)收樓信條件面積（合計）118355（㎡）可發(fā)收樓信面積（合計）118355（㎡）禪城項目2012年前三季度交樓苑區(qū)清單區(qū)域項目苑區(qū)圖編號產(chǎn)品類型交樓選擇（是或否）類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)取得竣工備案表現(xiàn)場完工并到達(dá)發(fā)收樓信條件可發(fā)收樓信總裁辦禪城南地塊2高層洋房4#（J70）3216694毛坯否是是是高層洋房5#（J69-a）3214178毛坯否是是是高層洋房7#（J71）3227800毛坯否是是是4#、5#、7#住宅公寓321924毛坯否是是是363、禪城項目現(xiàn)場工程組織情況（5）禪城項目下半年確認(rèn)收入情況預(yù)測禪城項目2012年四季度計劃交樓苑區(qū)清單區(qū)域項目苑區(qū)圖編號產(chǎn)品類型交樓選擇（是或否）類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)取得竣工備案表現(xiàn)場完工并到達(dá)發(fā)收樓信條件可發(fā)收樓信總裁辦禪城南地塊1高層公寓1#（GY5）（住宅）2915095精裝修是是是是高層公寓1#（GY5）（商鋪）5528是是是是高層公寓2#（GY4）（住宅）2919897毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）是是是是高層公寓2#（GY4）（商鋪）2205是是是是高層公寓3#（GY5）（住宅）2919435毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）是是是是高層公寓3#（GY5）（商鋪）3452是是是是1#-3#公寓地上車庫及公建555801毛坯（管線按精裝修預(yù)埋）是是是是373、禪城項目現(xiàn)場工程組織情況（5）禪城項目下半年確認(rèn)收入情況預(yù)測禪城項目2012年四季度計劃交樓苑區(qū)清單區(qū)域項目苑區(qū)圖編號產(chǎn)品類型交樓選擇（是或否）類型層數(shù)建筑面積（㎡）交付標(biāo)準(zhǔn)取得竣工備