地下開采黃金企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT73.060FORMTEXTD46FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3199—2018FORMTEXT?????FORMTEXT地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtraderisksofworksafetyaccidentsofUndergroudglodminin2018-05-17發(fā)布2018-06-17實施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3199—2018前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準主要起草單位：招金礦業(yè)股份有限公司大尹格莊金礦。本標準主要起草人：孫寧、孫杰、江國建、溫龍江。引??言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準DB37/T2883-2016、DB37/T3013-2017的要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和地下開采黃金企業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省地下開采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省地下開采黃金企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規(guī)定了地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、體系建設(shè)、體系運行、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3013-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。體系建設(shè)概述地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)包括成立組織機構(gòu)、制度建設(shè)、編制隱患排查清單、實施全員培訓(xùn)等4個步驟。成立組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負責人為組長的體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，可與風險分級管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)合并運行，明確各成員的隱患排查治理體系建設(shè)職責，領(lǐng)導(dǎo)、組織本企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作，對體系建設(shè)、運行情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。制度建設(shè)體系建設(shè)實施方案明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作目標、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。應(yīng)提出具體的隱患排查治理體系建設(shè)管理保障措施，從加強組織協(xié)調(diào)、加大資金保障力度、培訓(xùn)交流、督查考核等方面制定措施?？膳c風險分級管控體系建設(shè)實施方案一并制定。隱患排查治理制度規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各層次隱患排查治理職責；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程等。培訓(xùn)教育制度規(guī)定企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓(xùn)教育職責，規(guī)定培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)投入等的制定原則和標準，明確崗位工熟知本崗位隱患排查清單的學(xué)習(xí)義務(wù)。可與風險分級管控體系培訓(xùn)教育制度一并制定。運行管理考核制度規(guī)定各部門、各單位隱患排查治理的運行流程和考核標準，包括：排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審核和考核獎懲等內(nèi)容。編制隱患排查清單確定排查主體企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織機構(gòu)特點，結(jié)合風險分級管控體系管控層級的劃分，確定符合本企業(yè)實際的隱患排查主體，按照對應(yīng)的管控層級，對所有風險管控措施落實情況進行排查。例如：確定公司、車間、班組、崗位等排查主體，建立健全從主要負責人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各崗位的隱患排查責任主體。確定排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查組織級別，結(jié)合風險點及危險源特性，確定符合企業(yè)實際的隱患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當增加。確定排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)將風險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對安全管理的要求作為隱患排查內(nèi)容。編制隱患排查清單企業(yè)確定隱患排查主體、排查周期、排查內(nèi)容后，應(yīng)按照DB37/T3013-2017中6.2要求編制出生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見附錄A、附錄B）。企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同層級風險管控的對象，從生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中選擇、確定隱患排查的內(nèi)容，形成公司、車間、班組、崗位隱患排查清單。實施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)分階段、分層級組織全員培訓(xùn)，主要培訓(xùn)隱患排查治理的實施方案、相關(guān)制度和隱患排查清單等內(nèi)容，使企業(yè)員工熟悉和掌握本崗位隱患排查的方法、周期和內(nèi)容等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)體系運行情況，及時調(diào)整完善相關(guān)隱患排查清單并組織再培訓(xùn)。體系運行概述地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運行包括隱患排查、隱患分級、隱患治理、治理驗收等4個步驟。隱患排查根據(jù)隱患排查治理制度的要求，公司、車間、班組、崗位應(yīng)對照本層級的隱患排查清單，按照規(guī)定的排查周期實施隱患排查，并詳細記錄排查結(jié)果。隱患分級企業(yè)應(yīng)對各層級排查出的隱患，根據(jù)DB37/T3013-2017中5.1相關(guān)規(guī)定和各級安全監(jiān)管部門對重大隱患的判定標準，分為一般事故隱患和重大事故隱患。隱患治理按照DB37/T2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4執(zhí)行。治理驗收一般隱患驗收一般隱患治理完成后，隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當組織相關(guān)人員對隱患整改情況進行驗收。根據(jù)驗收結(jié)果做出通過驗收或重新整改的決定，實現(xiàn)對隱患治理的閉環(huán)管理。重大隱患驗收重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)自行組織或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對治理情況進行評估。評估結(jié)論為符合安全生產(chǎn)條件的應(yīng)向政府相關(guān)監(jiān)管部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的申請。文件管理按DB37/T3013-2017中第7章執(zhí)行。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進一步提升。信息化管理企業(yè)應(yīng)通過山東省隱患排查治理體系信息平臺，實現(xiàn)隱患排查治理體系的信息化管理。持續(xù)改進按DB37/T2883-2016中第10章執(zhí)行。

（資料性附錄）

現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動鑿巖1采礦車間1巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固工程技術(shù)措施選擇合適的支護方法；鉆孔間排距、間距合理?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；2、作業(yè)前施工錨索、木支護等安全措施；3、作業(yè)前安全員、班長進行安全巡查；4、作業(yè)前注意觀測頂板冒落預(yù)兆；5、每月進行低壓檢測；6、控制頂板高度?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行采場頂板安全知識培訓(xùn)?！獭獭獭獭獭獭獭虃€體防護措施安全帽、背甲、口罩、工作服、絕緣鞋等勞保護品佩戴齊全?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；及時支護√√√√√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動鑿巖1采礦車間2采場頂幫有浮石工程技術(shù)措施按照設(shè)計要求施工√√√√管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；2、作業(yè)前配備合格且數(shù)量充足的排險工具；3、作業(yè)前合理利用撬毛臺車進行現(xiàn)場排除；4、嚴格按照“站位、監(jiān)護、問頂、退路”八字法排險；5、安全員、班長每班巡查做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行采場頂板安全知識培訓(xùn)?！獭獭獭虃€體防護措施安全帽、背甲等勞保護品佩戴齊全?！獭獭獭虘?yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；及時支護?！獭獭獭滩傻V車間3無照明或照明不足工程技術(shù)措施跟進安裝及時?！獭獭獭坦芾泶胧?、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時及時恢復(fù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施班前會、周一例會重點強調(diào)、培訓(xùn)?！獭獭獭虃€體防護措施必須佩戴絕緣手套、電筆?！獭獭獭虘?yīng)急處置措施按要求增加應(yīng)急燈。√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動鑿巖1采礦車間4通風不良、有害氣體超標工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前通風至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測有害氣體濃度；

3、局扇架設(shè)合理，風筒口與工作面壓入式應(yīng)不超過10m，抽出式通風應(yīng)不超過5m，風帶無破口漏風；

4、班長、安全員每班進行巡查。√√√√√√培訓(xùn)教育措施班前會、周一例會重點強調(diào)、培訓(xùn)√√√√個體防護措施必須配戴防毒、防塵口罩√√√√應(yīng)急處置措施開啟風機√√√√采礦車間5臺車帶故障運行工程技術(shù)措施管理措施1、持證上崗，無關(guān)人員嚴禁操作設(shè)備；

2、每班檢查臺車上的各類儀器、按鈕、油位、管路接頭、胎壓、制動、電纜接頭等是否有問題，發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)；

3、設(shè)備運行期間嚴禁無關(guān)人員靠近；

4、班長每班做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施班前會、周一例會進行設(shè)備的日常維護保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個體防護措施戴絕緣手套、勞保手套√√√√應(yīng)急處置措施配備掩車木√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動鑿巖1采礦車間6操作工違章作業(yè)工程技術(shù)措施管理措施1、下井前觀察職工精神狀態(tài)、勞保護品佩戴情況，發(fā)現(xiàn)異常整改后才可下井；

2、持證上崗,無關(guān)人員嚴禁操作設(shè)備；

3、進入作業(yè)面嚴格按照作業(yè)順序、操作規(guī)程作業(yè)；

4、作業(yè)前尋找安全位置停車；作業(yè)前檢查有無盲炮，發(fā)現(xiàn)盲炮，裝藥誘爆，無法裝藥立即距離殘、盲炮孔300mm打平行炮眼誘爆處理

5、移動設(shè)備減速慢行、注意避讓，行駛過程中注意觀察周邊情況；

6、班長、安全員每班監(jiān)督到位；

7、人走設(shè)備必須斷電?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施利用班前會、周一例會進行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個體防護措施安全帽、背甲等勞保護品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動鑿巖1采礦車間7排險方法不當工程技術(shù)措施管理措施1、配備合格、齊全的排險工具；

2、選擇安全位置站位，觀察好退路；

3、嚴禁單人排險，必須一人排險一人監(jiān)護；

4、作業(yè)前對頂板進行敲幫問頂；

5、安全員、班長現(xiàn)場監(jiān)護排險。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進行采場頂板排險方法培訓(xùn)√√√√個體防護措施安全帽、背甲等勞保護品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；及時支護√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司2作業(yè)活動爆破2采礦車間1采場頂幫有浮石工程技術(shù)措施按要求布孔√√√√管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺車進行現(xiàn)場排除；

4、嚴格按照“站位、監(jiān)護、問頂、退路”八字法排險；5、安全員、班長每班巡查做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行采場頂板排險方法培訓(xùn)√√√√個體防護措施安全帽、背甲等勞保護品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；及時支護√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施按照要求打吊線眼√√√√管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時及時恢復(fù)√√√√培訓(xùn)教育措施√√√√個體防護措施必須佩戴絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施按照要求增加應(yīng)急燈√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司2作業(yè)活動爆破2采礦車間3庫房周圍有易燃物工程技術(shù)措施庫房之間確保足夠的安全距離√√√√管理措施1、庫管員每班檢查庫房周邊，發(fā)現(xiàn)易燃物立即清理；2、懸掛禁止存放易燃物的警示標志；3、安全員每班對庫房進行巡查?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個體防護措施嚴禁穿著化纖工作服√√√√應(yīng)急處置措施配備齊全合格的滅火器√√√√采礦車間4爆破器材不按規(guī)定運輸、存儲、使用、退庫工程技術(shù)措施庫房之間確保足夠的安全距離√√√√管理措施1、嚴禁同車運輸炸藥與導(dǎo)爆管，班長、安全員加強監(jiān)督；

2、設(shè)置炸藥、導(dǎo)爆管臨時存放箱，炸藥、導(dǎo)爆管各自入箱加鎖，保持10米以上距離；3、爆破物品必須存放在頂幫完好、避開導(dǎo)電體和車輛運行影響的地點；4、懸掛禁止吸煙、禁止煙火等警示標識；

5、庫管員每班查庫，確保庫存量不超過4噸；

6、爆破員嚴格按照程序支取、領(lǐng)用，并做好記錄；7、爆破員每班結(jié)束必須將剩余爆破物品退庫；

8、爆破物品存放必須雙人雙鎖；9、班長、安全員巡回檢查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個體防護措施嚴禁穿著化纖工作服√√√√應(yīng)急處置措施配備齊全合格的滅火器√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司2作業(yè)活動爆破2采礦車間5放炮無警戒、殘、盲炮處理不當工程技術(shù)措施管理措施1、放炮前專人警戒，懸掛警戒標志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；2、每班作業(yè)前檢查有無殘、盲炮，發(fā)現(xiàn)后及時在原炮孔中裝藥誘爆；3、無法裝藥時，距離殘、盲炮孔300mm打平行炮眼誘爆處理；

4、安全員或值班長現(xiàn)場監(jiān)督，不得擅自處理?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施配備齊全合格的滅火器√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司3作業(yè)活動鏟裝3采礦車間1采場頂幫有浮石工程技術(shù)措施√√√√√√管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；

2、作業(yè)前配備合格且數(shù)量充足的排險工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺車進行現(xiàn)場排除；

4、嚴格按照“站位、監(jiān)護、問頂、退路”八字法排險；5、安全員、班長每班巡查做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進行采場安全排險培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴背夾、安全帽勞保護品√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場、及時支護√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時及時恢復(fù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施√√√√個體防護措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司3作業(yè)活動鏟裝3采礦車間3通風不良、有害氣體超標工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前通風至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測有害氣體濃度；3、局扇架設(shè)合理，風筒口與工作面壓入式應(yīng)不超過10m，抽出式通風應(yīng)不超過5m，風帶無破口漏風；

4、班長、安全員每班進行巡查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施班前會、周一例會重點強調(diào)、培訓(xùn)√√√√個體防護措施必須配戴防毒、防塵口罩√√√√應(yīng)急處置措施開啟風機√√√√采礦車間4周邊有人、路面不平有塊石工程技術(shù)措施管理措施1、操作工啟動設(shè)備前觀察路面情況，及時清理現(xiàn)場人員；2、下班對現(xiàn)場進行清理。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司3作業(yè)活動鏟裝3采礦車間5鏟運機帶故障運行工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查設(shè)備儀表、大燈、制動、胎壓、緊固件、轉(zhuǎn)向、喇叭等，發(fā)現(xiàn)故障立即修復(fù)；2、持證上崗、禁止無關(guān)人員操作3、班長、安全員做好每班的巡查監(jiān)督√√√√√√培訓(xùn)教育措施1、每月對操作工進行設(shè)備維護保養(yǎng)的培訓(xùn)，養(yǎng)成日常檢查的好習(xí)慣。√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施配備掩車木√√√√采礦車間6鏟運機超速行駛、違章載人工程技術(shù)措施管理措施1、減速慢行、鳴笛提醒，禁止超速；

2、嚴禁鏟斗載人；3、斜坡道停車必須加車檔防止滑車；

4、安全員、班長每班巡查監(jiān)督。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全駕駛培訓(xùn)√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司3作業(yè)活動鏟裝3采礦車間7長錨索切割不及時工程技術(shù)措施1、作業(yè)前對頂板長錨索進行切割，不超過3米；2、班長、安全員每班進行巡查監(jiān)督。√√√√管理措施進行操作規(guī)程培訓(xùn)√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施佩戴防護手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司4作業(yè)活動放礦4采礦車間1漏斗處頂板以及邊幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險工具；

3、嚴格按照“站位、監(jiān)護、問頂、退路”八字法排險；4、安全員、班長每班巡查做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行采場安全排險培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴背夾、安全帽勞保護品√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場、及時支護√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時及時恢復(fù)√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施配帶絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司4作業(yè)活動放礦4采礦車間3放礦機線纜老化工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查放礦機線纜、按鈕、接地是否正常，發(fā)現(xiàn)漏電、接地不良立即修復(fù)；

2、班長、安全員每班巡查?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施培訓(xùn)安全用電常識√√√√個體防護措施勞保護品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施心肺復(fù)蘇√√√√采礦車間4放礦時違章操作工程技術(shù)措施管理措施1、放礦期間漏斗周圍禁止人員通過；

2、放礦時操作工站在漏斗兩邊；

3、放礦時集中精神，利用口哨、擴音器等方式加強溝通；4、放礦結(jié)束及時放下?lián)醢澹?、班長現(xiàn)場監(jiān)督。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全規(guī)程謝謝√√√√個體防護措施佩蒂絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司4作業(yè)活動放礦3采礦車間5處理漏斗堵塞方法不當處理漏斗堵塞方法不當工程技術(shù)措施管理措施1、漏斗堵塞竹竿爆破處理，嚴禁進入漏斗處理；2、放炮前警戒，懸掛警戒標志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；3、專人進行人員通知疏散；4、爆破人員必須持證上崗；.5、放炮結(jié)束開啟風機及時通風；6、班長做好監(jiān)護?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個體防護措施佩戴防毒防塵口罩√√√√工程技術(shù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動運礦3采礦車間1運輸巷道頂幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險工具；

3、嚴格按照“站位、監(jiān)護、問頂、退路”八字法排險；4、安全員、班長每班巡查做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全規(guī)程培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴背夾、安全帽勞保護品√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場、及時支護√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時及時恢復(fù)√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動運礦3采礦車間3電機車帶故障運行工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查放礦機線纜、按鈕、接地是否正常，發(fā)現(xiàn)漏電、接地不良立即修復(fù)；

2、班長、安全員每班巡查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行電機車維護保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個體防護措施勞保護品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施采礦車間4集電弓絕緣線磨損嚴重工程技術(shù)措施管理措施1、放礦期間漏斗周圍禁止人員通過；

2、放礦時操作工站在漏斗兩邊；

3、放礦時集中精神，利用口哨、擴音器等方式加強溝通；4、放礦結(jié)束及時放下?lián)醢澹?、班長現(xiàn)場監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩蒂絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動運礦3采礦車間5電機車運礦時違章操作工程技術(shù)措施管理措施1、漏斗堵塞竹竿爆破處理，嚴禁進入漏斗處理；2、放炮前警戒，懸掛警戒標志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；3、專人進行人員通知疏散；4、爆破人員必須持證上崗；5、放炮結(jié)束開啟風機及時通風；6、班長做好監(jiān)護?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施采礦車間6卸載站頂幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；

2、嚴格按照“站位、監(jiān)護、問頂、退路”八字法排險；3、班長每班巡查做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴安全帽、背甲√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動運礦3采礦車間7通風不良、有害氣體超標工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前開啟風機通風至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測有害氣體濃度；3、班長、安全員每班進行巡查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施佩戴防毒防塵口罩√√√√個體防護措施增設(shè)風機√√√√應(yīng)急處置措施采礦車間8碎石機帶故障運行工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查設(shè)備的各類儀表、部件、胎壓、制動、大燈等，發(fā)現(xiàn)故障及時修復(fù)；2、班長、安全員做好監(jiān)護?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施對操作工進行碎石機維護保養(yǎng)培訓(xùn)?！獭獭獭虃€體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動運礦3采礦車間9碎石機啟動前周圍有人工程技術(shù)措施管理措施1、運行前檢查周圍有無人員；2、運行時發(fā)現(xiàn)行人，停車避讓。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施采礦車間10卡車帶故障運行工程技術(shù)措施管理措施1、卡車工每班檢查儀表、傳動軸、各緊固件、大燈、輪胎、三角帶、變矩器、油位、管路等，發(fā)現(xiàn)故障立即修復(fù)；

2、持證上崗，無關(guān)人員禁止操作；3、班長做好巡查監(jiān)督。√√√√培訓(xùn)教育措施對操作工進行設(shè)備維護保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動運礦3采礦車間11卡車超載、超速運礦工程技術(shù)措施管理措施1、控制礦石量，防止溢出車外；2、減速慢行，鳴笛提醒，禁止超速；

3、班長、安全員每班加強巡查。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全規(guī)程培訓(xùn)√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施配備掩車木√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動支護2采礦車間1作業(yè)區(qū)域頂幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺車進行現(xiàn)場排除；

4、嚴格按照“站位、監(jiān)護、問頂、退路”八字法排險；5、安全員、班長每班巡查做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全培訓(xùn)√√√√個體防護措施安全帽、背甲等勞保護品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；及時支護√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時及時恢復(fù)?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動支護2采礦車間3搬運、切割圓木配合不好、方法不當工程技術(shù)措施管理措施1、每班作業(yè)前檢查工具是否牢靠，有問題的工具及時更換；

2、作業(yè)前配齊勞保護品；

3、班長、安全員做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施佩戴防護手套√√√√應(yīng)急處置措施止血、包扎、固定、運送√√√√采礦車間4木支護時選點不準確工程技術(shù)措施管理措施1、選擇有經(jīng)驗的老工人從事木支護，掌握作業(yè)現(xiàn)場斷層走向及受力情況，提高選點的準確性；2、作業(yè)前對頂板圍巖浮石進行排除；

3、安全員每班在現(xiàn)場做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動支護2采礦車間5木支護不穩(wěn)工程技術(shù)措施管理措施1、撐窩在硬巖石中不小于30毫米，在軟巖石中不得小于100毫米；

2、撐窩必須打在穩(wěn)固的巖石上；3、班長、安全員現(xiàn)場監(jiān)護?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全培訓(xùn)√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施采礦車間6采場頂幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細觀察頂板及圍巖情況；

2、作業(yè)前配備合格齊全的排險工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺車進行現(xiàn)場排除；

4、嚴格按照“站位、監(jiān)護、問頂、退路”八字法排險；5、中深孔選擇合理位置開孔；6、安全員、班長每班巡查做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全培訓(xùn)√√√√個體防護措施安全帽、背甲等勞保護品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；及時支護√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動支護2采礦車間7通風不良、有害氣體超標工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時及時恢復(fù)。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進行通風培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴防毒防塵口罩√√√√應(yīng)急處置措施增加風機√√√√采礦車間8中深孔帶故障運行工程技術(shù)措施管理措施1、操作工每班檢查各類儀器儀表、制動、胎壓、設(shè)備緊固件、電纜接頭等，發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)；

2、設(shè)備運行期間嚴禁無關(guān)人員靠近；

3、班長、安全員每班做好監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施對操作工進行設(shè)備維護保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動支護2采礦車間9注漿梯子架設(shè)不穩(wěn)固工程技術(shù)措施管理措施1、架設(shè)梯子選擇平整路面，穩(wěn)固架設(shè)；

2、班長現(xiàn)場監(jiān)護。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施穿戴防滑勞保護品√√√√應(yīng)急處置措施采礦車間10錨桿開孔選位不合理，人員站位不當工程技術(shù)措施管理措施1、操作工每班檢查各類儀器儀表、制動、胎壓、設(shè)備緊固件、電纜接頭等，發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)；

2、設(shè)備運行期間嚴禁無關(guān)人員靠近；

3、班長、安全員每班做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施佩戴安全帽、背甲√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司7作業(yè)活動地表充填作業(yè)4充填車間1工作平臺無防護欄或高度不夠，高空作業(yè)無平臺、欄桿，安全警示標志缺損，雨雪天作業(yè)平臺及上下砂倉鋼梯積水、結(jié)冰工程技術(shù)措施按設(shè)計要求施工√√√√管理措施1、防護欄高度達1、5米；可靠的平臺、欄桿；

2、現(xiàn)場懸掛警示標志；

3、雨雪天禁止攀登?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施系安全帶√√√√應(yīng)急處置措施充填車間2砂倉水位監(jiān)測防護缺陷工程技術(shù)措施管理措施1、操作前檢查防護完好情況，發(fā)現(xiàn)損壞處理后作業(yè)；

2、每年除銹做防腐一次?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施系安全帶√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司7作業(yè)活動地表充填作業(yè)4充填車間3三角帶或聯(lián)軸器防護罩不合要求，機械裸露的運行部分無防護罩工程技術(shù)措施安裝穩(wěn)固√√√√管理措施1、防護罩完整；

2、嚴禁擦拭運轉(zhuǎn)設(shè)備。√√√√培訓(xùn)教育措施進行設(shè)備維護保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴防護手套√√√√應(yīng)急處置措施充填車間4放射源暴露、放射源丟失工程技術(shù)措施管理措施1、設(shè)置安全距離；

2、設(shè)置鎖防盜，當班人員值守；

3、設(shè)置防護欄防護；

4、測試安全劑量；

5、懸掛警示標識?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司7作業(yè)活動地表充填作業(yè)4充填車間5聯(lián)軸器無防護罩工作時卷入傷人工程技術(shù)措施管理措施1、防護罩完整；

2、嚴禁觸摸運轉(zhuǎn)設(shè)備?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行設(shè)備維護√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司8作業(yè)活動管路架設(shè)巡查4充填車間1天井內(nèi)架設(shè)管路工程技術(shù)措施管理措施1、系好安全帶；

2、腳踏穩(wěn)鋼梯，手抓牢大繩?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施系安全帶√√√√應(yīng)急處置措施充填車間2鋼管捆綁不牢，工具未放工具包內(nèi)，上下人員聯(lián)系不到位，個人勞保佩戴不齊工程技術(shù)措施管理措施1、大繩捆綁鋼管牢固、位置合適；

2、工具必須放在工具包內(nèi)，禁止拋擲；

3、保持有效溝通；個人勞保佩戴齊全?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司8作業(yè)活動管路架設(shè)巡查4充填車間3天井浮石排除不徹底工程技術(shù)措施管理措施1、工作前徹底排除浮石；

2、用水噴刷井幫；

3、清除井口散落的石塊。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴背甲、安全帽√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；支護√√√√充填車間4巡查之管路周圍有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、行走前排除浮石；

2、嚴格敲幫問頂；

3、有可靠的照明。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴背甲、安全帽√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；支護√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司9作業(yè)活動井下充填作業(yè)4充填車間1工作區(qū)域有積水淤泥工程技術(shù)措施管理措施1、謹慎行走；

2、水鞋和個人照明可靠?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施充填車間2采場排險時站位、退路錯誤，排險工具不足、不稱手。工程技術(shù)措施管理措施1、采場排險時加強日常操作規(guī)程培訓(xùn)；

2、按規(guī)定使用排險工具；

3、現(xiàn)場有監(jiān)護的安全人員?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴背甲、安全帽√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場；支護√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司9作業(yè)活動井下充填作業(yè)4充填車間3采場錨索剪除不徹底工程技術(shù)措施管理措施1、剪除采場的錨索；

2、采場有足夠的照明?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施充填車間4充填采場、充填巷照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、工作場所有足夠照明；

2、個人照明完備。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司9作業(yè)活動井下充填作業(yè)4充填車間5通訊不暢通工程技術(shù)措施管理措施1、下井前檢查確保通訊設(shè)備正常；

2、熟知工作場所的通訊?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施充填車間6充填管路抖動工程技術(shù)措施管理措施1、投料點充填管路捆綁牢固；

2、充填工作開始和結(jié)束時，與管路保持安全距離。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司10作業(yè)活動主通風1采礦車間1風機非正常停運，通風設(shè)施損壞，采空區(qū)未及時密閉，專用的通風巷堵塞工程技術(shù)措施管理措施1、供電系統(tǒng)每班至少巡查一次；

2、每年對風機進行維護保養(yǎng)；

3、每年對風機進行維護保養(yǎng)；

4、電控部分每旬檢查一次；

5、每班檢查、維護通風設(shè)施；

6、回采結(jié)束及時密閉采空區(qū)；

7、發(fā)現(xiàn)堵塞物及時清理?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施定期進行通風培訓(xùn)√√√√√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施采礦車間2風機供電時開啟順序不對工程技術(shù)措施管理措施根據(jù)要求順序開啟√√√√培訓(xùn)教育措施定期進行通風培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司10作業(yè)活動主通風1采礦車間3風機外體無防護欄、防護罩工程技術(shù)措施管理措施安裝護欄、防護罩√√√√培訓(xùn)教育措施定期進行通風培訓(xùn)√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施采礦車間4風機附近無警示標志工程技術(shù)措施管理措施安裝、增加標志√√√√培訓(xùn)教育措施定期進行通風培訓(xùn)√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司10作業(yè)活動主通風1采礦車間5風機周邊密封不合格工程技術(shù)措施按照要求安裝√√√√管理措施每班進行檢查，發(fā)現(xiàn)漏風及時封堵√√√√培訓(xùn)教育措施定期進行通風培訓(xùn)√√√√個體防護措施佩戴防塵防毒口罩√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司11作業(yè)活動局部通風3采礦車間1風機接地、絕緣不良工程技術(shù)措施管理措施1、檢查風機及接線、接地是否絕緣良好；

2、發(fā)現(xiàn)問題停電撤離√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施佩戴絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施采礦車間2風帶有破損工程技術(shù)措施管理措施每班巡查風機，發(fā)現(xiàn)破損更換風帶或縫補√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司11作業(yè)活動局部通風3采礦車間3局扇安裝位置不合理工程技術(shù)措施管理措施尋找合理位置架設(shè)局扇√√√√培訓(xùn)教育措施進行通風專項學(xué)習(xí)√√√√個體防護措施應(yīng)急處置措施采礦車間4局扇進風口無防護工程技術(shù)措施管理措施安裝防護網(wǎng)、防護罩√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司11作業(yè)活動局部通風3采礦車間5風帶長度不夠工程技術(shù)措施管理措施離作業(yè)面風帶壓入式10米、抽出式5米√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動供配電3設(shè)備能源科1停電時、未將設(shè)備可靠地脫離電源工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護；

2、將手車完全拖離。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科2巡查、抄表時未與帶電設(shè)備保持帶電間隔工程技術(shù)措施管理措施1、開好班前會、重點強調(diào)；

2、與帶電設(shè)備保持安全距離?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動供配電3設(shè)備能源科3操作停送電時倒送電工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護；

2、掛好警示標示牌?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科4停電時未掛“禁止合閘，有人工作”標志牌工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護；

2、掛好警示標示牌?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動供配電3設(shè)備能源科5停電時、帶負荷拉合閘工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護；

2、斷電后進行操作。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科6停送電時、拉合閘的順序錯誤工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護；

2、按順序進行操作；

3、監(jiān)護人員做好監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動供配電3設(shè)備能源科7低壓停電未與值班人員辦理停電手續(xù)工程技術(shù)措施管理措施1、辦理工作票；

2、統(tǒng)一聽從調(diào)度指令?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科8高壓停電工作票未辦理工程技術(shù)措施管理措施1、辦理工作票；

2、統(tǒng)一聽從調(diào)度指令?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動供配電3設(shè)備能源科9停送電時面對開關(guān)操作工程技術(shù)措施管理措施1、站位正確；

2、一人操作一人監(jiān)護。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科10單相停電火、零接反工程技術(shù)措施管理措施1、工作時精力集中；

2、測好相序。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動供配電3設(shè)備能源科11巡查配電裝置、接地裝置不合格工程技術(shù)措施管理措施做好檢測√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科12巡查配電設(shè)備、雷雨時不穿絕緣靴工程技術(shù)措施管理措施1、開好班前會、重點強調(diào)；

2、穿好絕緣鞋。√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動供配電3設(shè)備能源科13巡查人員進入高壓區(qū)不穿絕緣靴工程技術(shù)措施管理措施1、開好班前會、重點強調(diào)；

2、穿好絕緣鞋?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科設(shè)備能源科14驗電器驗電、送電時、誤送電工程技術(shù)措施管理措施1、開好班前會、重點強調(diào)；

2、使用前進行檢查；

3、一人工作、一人監(jiān)護。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進行安全用電培訓(xùn)√√√√個體防護措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動提升機操作4提車車間1閘瓦制動間隙變大工程技術(shù)措施安裝閘瓦磨損保護?！獭獭獭坦芾泶胧?、操作前檢查，磨損超限時停機匯報車間處理；

2、調(diào)整合格后方可開機?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施提車車間2液壓站液壓閥堵塞工程技術(shù)措施管理措施1、每月清洗一次；

2、觀測壓力表，壓力低于8MPa停機清理√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動提升機操作4提車車間3工控機監(jiān)視畫面不顯示工程技術(shù)措施管理措施1、隨時觀測；

2、不顯示停機，匯報車間處理，顯示正常后方可提升?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施提車車間4緊急停車按鈕失效工程技術(shù)措施管理措施1、每日檢查試驗一次，填寫記錄；

2、不靈敏時停機修復(fù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動提升機操作4提車車間5過卷開關(guān)動作不靈敏工程技術(shù)措施管理措施1、每日檢查試驗一次，填寫記錄；

2、不靈敏時停機修復(fù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施提車車間6信號不清盲目開車工程技術(shù)措施管理措施1、開車前檢查確認；

2、信號不清，先處理后開車；立即匯報。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動提升機操作4提車車間7提升機運行中靠近轉(zhuǎn)動部位工程技術(shù)措施安裝護欄、防護網(wǎng)。√√√√管理措施保持0.5米距離?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施提車車間8深度指示器不準確工程技術(shù)措施管理措施1、隨時觀察；2、箕斗位置與數(shù)顯不一致時，停機維修。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動提升機操作4提車車間9信號故障工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查試驗；

2、安裝信號閉鎖；

3、先處理，后操作?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司14作業(yè)活動井口信號4提車車間1各中段監(jiān)控不顯示或顯示不清楚工程技術(shù)措施管理措施1、隨時觀測；

2、不顯示時匯報調(diào)度室處理，顯示正常后方可提升。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施提車車間2急停按鈕失效工程技術(shù)措施管理措施1、每班急停試驗一次；

2、失效時停機匯報車間修復(fù)，正常后方可提升?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司14作業(yè)活動井口信號4提車車間3停車點失效工程技術(shù)措施管理措施1、班前檢查實驗是否有效；

2、失效時匯報車間，處理后方可提升?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施提車車間4罐位、安全門、阻車器閉鎖失效工程技術(shù)措施管理措施1、班前檢查試驗是否靈敏可靠；

2、閉鎖失效先匯報車間處理合格后方可提升。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司14作業(yè)活動井口信號4提車車間5各中段照明不良工程技術(shù)措施管理措施隨時觀測監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)照明不良，匯報車間處理√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施提車車間6各中段電話不暢通工程技術(shù)措施管理措施班前檢查，發(fā)現(xiàn)不通匯報調(diào)度室處理√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司15作業(yè)活動井筒裝備及檢修1提車車間1提升鋼絲繩銹蝕嚴重、縮小超標及斷絲超標，自動張力平衡裝置變形、連通管漏油、閥門卡死，尾繩旋軸承潤滑不良，轉(zhuǎn)器不靈活工程技術(shù)措施管理措施1、每日、每周檢查鋼絲繩銹蝕、直徑縮小及斷絲情況

2、每日、每周檢查鋼絲繩張力平衡

3、每日、每周觀察旋轉(zhuǎn)器運轉(zhuǎn)

4、發(fā)現(xiàn)問題及時處理√√√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施提車車間2首繩銹蝕嚴重工程技術(shù)措施管理措施1、發(fā)現(xiàn)銹蝕加耐磨脂；

2、每天檢查一次，填寫記錄。√√√√培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱每班崗位每周班組半月車間每月