大型煉廠全員成本管理

大型現(xiàn)代化煉廠的全員成本管理

董孝利2014年12月二、全員成本管理的實(shí)施背景三、全員成本管理的基本模式四、全員成本管理的保障手段五、全員成本管理的實(shí)施效果提綱一、煉化產(chǎn)業(yè)基本概況1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)劃2.惠州煉化概況1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品銷售煉油(成品油、瀝青、潤(rùn)滑油)乙烯芳烴(PX)化肥鹽化工石化下游產(chǎn)品資源委托加工產(chǎn)業(yè)重組整合企業(yè)合作并購產(chǎn)業(yè)獨(dú)立建設(shè)瀝青尿素最初中國(guó)海油煉化產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值實(shí)現(xiàn)的需要，特別是低油價(jià)時(shí)代的迫切愿望。1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)布局中國(guó)海油已基本形成以惠州石化基地為代表的“兩洲一灣”煉化產(chǎn)業(yè)布局珠三角地區(qū)以惠州為中心，已形成完善的煉油、乙烯及下游綜合利用產(chǎn)業(yè)體系；長(zhǎng)三角和環(huán)渤海灣地區(qū)主要以重質(zhì)油利用為發(fā)展重心。目前，中國(guó)海油原油一次加工能力達(dá)到3680萬噸/年（重油加工980萬噸/年）；乙烯產(chǎn)能100萬噸/年。1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃煉化與銷售板塊經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

單位：億元年份營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額繳納稅費(fèi)2010年

1,602

118.30

300.452011年

1,921

61.42

425.092012年

2,919

20.36

431.002013年

3,237

40.90

441.30產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與上游業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高原油自給率達(dá)到80%以上，為保障上游原油生產(chǎn)和原油價(jià)值實(shí)現(xiàn)提供重要支撐；有效緩解市場(chǎng)對(duì)上游穩(wěn)定生產(chǎn)的影響。投資主體多樣化在國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)多種合作模式融為一體的混合所有制經(jīng)營(yíng)，依靠合作方的先進(jìn)技術(shù)或市場(chǎng)份額盡快打入市場(chǎng)，創(chuàng)立自有品牌，實(shí)現(xiàn)資源的連續(xù)增值。多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力大除惠州和大榭石化外，其他11家原油加工企業(yè)規(guī)模都在350萬噸/年以下，200萬噸/年以下為9家，不僅規(guī)模小，而且分散。只有恵煉生產(chǎn)國(guó)IV、國(guó)V產(chǎn)品。技術(shù)裝備差異較大，部分企業(yè)升級(jí)改造迫切既有千萬噸級(jí)的大型煉油廠，也有小至50萬噸/年的瀝青廠，前者達(dá)到了世界級(jí)規(guī)模和技術(shù)水準(zhǔn)，后者則處于國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能行列?？傮w盈利能力尚好部分企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)政策淘汰風(fēng)險(xiǎn)目前，中國(guó)海油14家煉化企業(yè)中僅CSPC、惠州煉油及中海開氏項(xiàng)目經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)；多數(shù)企業(yè)無生產(chǎn)油品資質(zhì)。優(yōu)勢(shì)不足與今年出現(xiàn)特殊的市場(chǎng)環(huán)境1.煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展策略煉油（惠州、大榭）：做強(qiáng)做優(yōu)

化工：做特做專其他企業(yè)：安全環(huán)保質(zhì)量升級(jí)總公司二次跨越發(fā)展綱要提出：煉化產(chǎn)業(yè)要集約發(fā)展，不求總量規(guī)模最大，但求單體結(jié)構(gòu)最優(yōu)，效益最好；要揚(yáng)長(zhǎng)避短，繼續(xù)堅(jiān)持差異化原則。（一）煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃200～330萬噸/年依托大型煉油基地，實(shí)現(xiàn)煉油化工一體化，突出原料保障和低成本優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃瀝青200～300萬噸/年，潤(rùn)滑油130萬噸/年完善超重油加工工藝，提高資源綜合加工利用水平。立足煉化基地，突出一體化優(yōu)勢(shì)，采用先進(jìn)工藝技術(shù)，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理，實(shí)現(xiàn)低成本和產(chǎn)品差別化，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2020年規(guī)模定位乙烯芳烴瀝青潤(rùn)滑油石化下游產(chǎn)業(yè)鏈煉油鹽化工圍繞現(xiàn)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，加大技術(shù)創(chuàng)新和改造力度，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化目標(biāo)市場(chǎng)。350萬噸/年依托大型煉油基地原料資源保障和一體化配套設(shè)施，優(yōu)化物料互供利用，減少汽油產(chǎn)能。銷售5000～6000萬噸/年具備加工全部國(guó)內(nèi)海洋原油及一定海外份額原油的能力，并具備加工加拿大油砂的能力。原油生產(chǎn)能力的60%。5000座加油站。零售能力占成品油產(chǎn)能60%以上。（一）煉化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃長(zhǎng)江三角洲以大榭石化為基礎(chǔ)，建設(shè)1000萬噸/年煉油，100萬噸/年芳烴珠江三角洲以惠州煉化為中心，建設(shè)世界級(jí)“煉油-乙烯-芳烴”一體化綜合型生產(chǎn)基地；十三五末實(shí)現(xiàn)：年4000萬噸煉油、300萬噸乙烯、200萬噸芳烴、配套延伸產(chǎn)業(yè)鏈。環(huán)渤海灣不新增布點(diǎn)，不擴(kuò)建規(guī)模，完善產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)，節(jié)能減排達(dá)標(biāo)廠區(qū)全景圖年加工原油能力1200萬噸總投資185億元（預(yù)算219億）2006年11月開工建設(shè)，2009年4月建成并一次投產(chǎn)成功17套主要加工裝置，11項(xiàng)專利創(chuàng)新，并配套原油、成品油碼頭及公用工程大亞灣2.惠州煉化概況常減壓高壓加氫制氫延遲焦化芳烴聯(lián)合11套國(guó)內(nèi)外專利技術(shù)，裝置及設(shè)備單系列大型化按4年長(zhǎng)周期運(yùn)行設(shè)計(jì)，可靠性高2.惠州煉化概況工藝裝置加工規(guī)模(萬噸/年)專利技術(shù)備注1.常減壓蒸餾1200世界級(jí)規(guī)模2.催化裂化120RIPP/SEI3.氣體分餾304.烷基化16DUPONT世界級(jí)規(guī)模5.MTBE66.高壓加氫裂化400Shell世界級(jí)規(guī)模7.中壓加氫裂化360RIPP/SEI8.汽柴油加氫2009.制氫15UHDE世界級(jí)規(guī)模10.催化重整200UOP11.芳烴聯(lián)合100AXENS/RIPP世界級(jí)規(guī)模12.延遲焦化420FW13.脫硫聯(lián)合Merichem14.酸性水汽提2*150t/h15.硫回收6SINI16.廢酸再生1MONSANTO世界級(jí)規(guī)模17.催化汽油加氫50產(chǎn)品（萬噸/年）1.液化氣58.612.丙烯9.303.苯35.864.對(duì)二甲苯（PX）85.365.鄰二甲苯（OX）8.126.混合二甲苯12.607.石腦油79.878.汽油125.409.航煤210.5510.柴油356.4411.加氫尾油35.2512.硫磺2.7813.液氨1.9614.燃料油25.0315.焦炭107.61總計(jì)1154.732.惠州煉化概況CCR（200）MHC(360)HC(400)DC(420)常減壓裝置(1200)FCC(120)PL19-3120065-165℃(53.52)165-360℃(307.68)360-520℃(328.22)450-545℃

（97.08）＞545℃（410.9）脫硫酸水汽提重整生成油苯PXOX汽油重芳烴各裝置酸性水NH3H2SLPG燃料氣催化汽油H2S干氣汽油LPG氣分（30）酸性水燃料氣輕石腦油柴油重石腦油H2硫磺干氣丙烯丙烷

C4

C5MTBE6烷基化16混合C4MTBE干氣LPG烷基化油甲醇燃料氣H2LPG乙烯料PX（100）柴油LPG輕石腦油航煤燃料氣重石腦油柴油LPG輕石腦油航煤燃料氣重石腦油尾油

LPG汽油油漿燃料氣柴油石油焦石腦油蠟油柴油汽柴油加氫（200）硫磺回收（6）H2148.5171.7827.6022.10H2H2制氫15LNG干氣H2加工流程2.惠州煉化概況自投產(chǎn)以來至2013年12底，惠煉累計(jì)加工原油5308萬噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3506億元，利潤(rùn)80.78億元，繳納稅費(fèi)598億元。2011年、2012年，兩年榮獲廣東省企業(yè)納稅第一名。單位：億元建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、投產(chǎn)高水平、運(yùn)營(yíng)高效益2.惠州煉化概況2010年11月2日，榮獲IPMA國(guó)際卓越項(xiàng)目管理金獎(jiǎng)（特大型項(xiàng)目類），成為全球首個(gè)獲此獎(jiǎng)項(xiàng)的煉油項(xiàng)目。榮膺項(xiàng)目管理界“奧斯卡”IPMA國(guó)際卓越項(xiàng)目管理金獎(jiǎng)2006年，神舟六號(hào)載人飛船項(xiàng)目，金獎(jiǎng)；2010年，上海世博會(huì)規(guī)劃咨詢項(xiàng)目，銀獎(jiǎng)2.惠州煉化概況2011年10月26日，惠州煉油“高酸重質(zhì)原油加工技術(shù)的集成創(chuàng)新及應(yīng)用”獲得中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。2014年國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)2.惠州煉化概況提綱一、煉化產(chǎn)業(yè)基本概況二、全員成本管理的實(shí)施背景三、全員成本管理的基本模式四、全員成本管理的保障手段五、全員成本管理的實(shí)施效果上下游一體化提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力煉化一體化優(yōu)化資源利用率能源清潔化加速煉廠升級(jí)改造以全員成本管理提升核心競(jìng)爭(zhēng)力1.上下游一體化提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力石油產(chǎn)業(yè)是典型的周期性行業(yè)，每5-8年國(guó)際油價(jià)就經(jīng)歷一次從低谷到頂峰的周期性變化。各大石油公司都注重發(fā)展上下游一體化來提升整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

石油產(chǎn)業(yè)的上游與下游業(yè)務(wù)組成一個(gè)完整的價(jià)值鏈條，在石油危機(jī)情況下，有明顯的相互支撐作用。

國(guó)際大石油公司普遍實(shí)行上下游一體化經(jīng)營(yíng)，把采掘、加工、銷售融為一體。比如，世界最大的50家石油公司中，有43家屬于上下游一體化公司，全球主要國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司都在此列。國(guó)際石油市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)早已演變成為公司之間全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

石油產(chǎn)業(yè)上、下游構(gòu)成完整的價(jià)值鏈，協(xié)同效應(yīng)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，投資回報(bào)水平也相應(yīng)更高。1.上下游一體化提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力煉化產(chǎn)業(yè)在世界一流能源公司中占據(jù)重要地位在過去幾十年里，國(guó)際主要大石油公司的產(chǎn)、煉、銷結(jié)構(gòu)大體處于1∶2∶3的水平，呈現(xiàn)出“放射狀”?！敦?cái)富》500強(qiáng)企業(yè)中排名前10的能源公司中，煉油能力14.84億噸，占全球32.1%。2012年，國(guó)際能源公司的原油：煉油：銷售=1：1.6：2.7殼牌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比——1:2.5:3.7中石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比——1:5.9:3.5。中石油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比——1:1.2:0.8。1.上下游一體化提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力公司名稱500強(qiáng)排名（百萬美元/年）原油產(chǎn)量煉油能力油品銷售量排名營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)排名萬噸/年排名萬噸/年排名萬噸/年殼牌148170026592158330320971230980?？松梨?44988644880911560128940132065中石化44281678221234405226170715530中石油5408630181963149404172801211815BP6388285115821110785516611328880中國(guó)海油938345977352735402534804418302.煉化一體化優(yōu)化資源利用率煉油化工是微利性、周期性行業(yè)，與全球宏觀環(huán)境息息相關(guān)，當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，全球石化產(chǎn)品整體需求萎縮，煉化行業(yè)的微利趨勢(shì)仍將持續(xù)。石化企業(yè)要通過壓縮成本，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。煉化一體化發(fā)展是煉化企業(yè)節(jié)省投資、優(yōu)化資源利用、降低運(yùn)營(yíng)成本、分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的有效做法，一般可提高聯(lián)合企業(yè)投資回報(bào)率2%～5%。中東乙烯采用LPG做原料，成本低、質(zhì)量好，投產(chǎn)后將對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)的乙烯開工率和配套的煉油能力產(chǎn)生重大影響。乙烯原料輕質(zhì)化趨勢(shì)下，原料難以獲取。中東地區(qū)由資源中心轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品中心，美國(guó)頁巖氣革命助其回歸世界石化產(chǎn)業(yè)中心，低成本產(chǎn)品將沖擊全球中低端產(chǎn)品3.能源清潔化加速煉廠升級(jí)改造國(guó)家油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)進(jìn)程加快，環(huán)保法規(guī)的日趨嚴(yán)格，消費(fèi)稅進(jìn)一步提高，對(duì)煉油技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)管理帶來更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。汽油——低硫、低烯烴、低芳烴、低苯和低蒸汽壓柴油——低硫、低芳（主要是稠環(huán)芳烴）、低密度和高十六烷值積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，實(shí)施汽柴油質(zhì)量升級(jí)改造，生產(chǎn)清潔化油品。4.以全員成本管理提升核心競(jìng)爭(zhēng)力中海殼牌——平衡計(jì)分卡國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)——技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)輕油收率綜合商品率能耗加工損失等國(guó)內(nèi)外煉化企業(yè)績(jī)效管理模式缺點(diǎn)：未真正落實(shí)到經(jīng)濟(jì)價(jià)值上煉廠的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于保持常年穩(wěn)定的盈利

生存根本：實(shí)施全員成本管理最大程度降低成本煉廠原料成本占可控成本的85%-95%高油價(jià)下成本控制是事關(guān)煉廠生存的關(guān)鍵總公司的低成本戰(zhàn)略要求必須控制加工成本4.以全員成本管理提升核心競(jìng)爭(zhēng)力提綱一、煉化產(chǎn)業(yè)基本概況二、全員成本管理的實(shí)施背景三、全員成本管理的基本模式四、全員成本管理的保障手段五、全員成本管理的實(shí)施效果噸油加工成本≤250元噸油期間費(fèi)用≤29元噸油利潤(rùn)≥130元單位現(xiàn)金操作費(fèi)≤170元惠煉成本管理四大目標(biāo)二、全員成本管理的基本模式“三全”管理思想：全員、全過程、全方位“三級(jí)”管理體制：公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)“三大”支撐系統(tǒng)：先進(jìn)的設(shè)備、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍、集成的信息化系統(tǒng)以“三個(gè)三”為要素的全員成本管理創(chuàng)新二、全員成本管理的基本模式全員：人人講成本、人人算成本、人人降成本從領(lǐng)導(dǎo)到一線員工心系企業(yè)效益。全過程：業(yè)務(wù)流程、技術(shù)流程、管理流程全被成本管理覆蓋全方位：構(gòu)成成本的各要素制定目標(biāo)、對(duì)標(biāo)比較、找出差距、確定方向“三全”管理思想二、全員成本管理的基本模式

公司將總公司考核成本利潤(rùn)指標(biāo),按月下達(dá)到運(yùn)行部，運(yùn)行部分解到班組，班組核算到每個(gè)班次并累計(jì)到月。“三級(jí)”管理體制模型化的

核算管理體系科學(xué)化的績(jī)效考核體系市場(chǎng)化的價(jià)格管理體系

三大體系支撐三級(jí)管理機(jī)制的實(shí)施，確保成本管理四大目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，將企業(yè)成本層層傳遞到運(yùn)行部和班組。二、全員成本管理的基本模式“三大”支撐系統(tǒng)二、全員成本管理的基本模式提綱一、煉化產(chǎn)業(yè)基本概況二、全員成本管理的實(shí)施背景三、全員成本管理的基本模式四、全員成本管理的保障手段五、全員成本管理的實(shí)施效果1、預(yù)算管理精細(xì)化，提升成本控制水平4、設(shè)備管理精細(xì)化，提升安穩(wěn)運(yùn)行水平3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平2、生產(chǎn)組織精細(xì)化，提升資源利用水平全員成本管理實(shí)施要點(diǎn)

6、人才培養(yǎng)精細(xì)化，提升隊(duì)伍建設(shè)水平5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平惠煉大力實(shí)施“六個(gè)精細(xì)化”和“六個(gè)提升”，全面推動(dòng)全員成本管理。三、全員成本管理的保障手段

以上年6個(gè)月最好指標(biāo)的平均值作為目標(biāo)值主要指標(biāo)：裝置單耗、裝置收率、加工費(fèi)、利潤(rùn)各項(xiàng)可控費(fèi)用全面降低5%主要費(fèi)用指標(biāo)：輔助材料、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、物料消耗等共50項(xiàng)費(fèi)用

預(yù)算目標(biāo)設(shè)定1、預(yù)算管理精細(xì)化，提升成本控制水平預(yù)算目標(biāo)層層分解1、預(yù)算管理精細(xì)化，提升成本控制水平40項(xiàng)專業(yè)費(fèi)用分解到專業(yè)部門預(yù)算目標(biāo)控制1、預(yù)算管理精細(xì)化，提升成本控制水平

嚴(yán)格預(yù)算動(dòng)用和超預(yù)算管理流程結(jié)合全員成本管理進(jìn)行控制預(yù)算調(diào)整審批流程示例1、預(yù)算管理精細(xì)化，提升成本控制水平全面建立公司、運(yùn)行部、班組三級(jí)核算體系核算管理體系模型化

全廠指標(biāo)1、預(yù)算管理精細(xì)化，提升成本控制水平全廠指標(biāo)分解到車間車間指標(biāo)分解到班組自主開發(fā)成本核算軟件出廠產(chǎn)品以市場(chǎng)結(jié)算價(jià)為導(dǎo)向，建立全廠中間物料價(jià)格體系，公用工程按照成本價(jià)計(jì)算。示例示例1、預(yù)算管理精細(xì)化，提升成本控制水平價(jià)格管理體系市場(chǎng)化1、預(yù)算管理精細(xì)化，提升成本控制水平通過實(shí)施全員成本核算，使得生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)更加先進(jìn)，成本費(fèi)用不斷下降，安全生產(chǎn)意識(shí)日益提高。噸油完全費(fèi)用降低27元/噸，節(jié)約成本1.69億元?？?jī)效考核體系科學(xué)化加工方案優(yōu)化2、生產(chǎn)組織精細(xì)化，提升資源利用水平為適應(yīng)原油品種多樣化，滿負(fù)荷生產(chǎn)，確保安全環(huán)保，對(duì)原油適煉性進(jìn)行了研究，制定了16項(xiàng)加工套餐。16項(xiàng)原油加工套餐根據(jù)原油加工影響評(píng)估結(jié)果，提出原油加工“套餐”形成優(yōu)化原油配比套餐根據(jù)原油資源選用優(yōu)化原油配比方案原油采購定量化、科學(xué)化原油加工套餐的持續(xù)提升加工方案優(yōu)化2、生產(chǎn)組織精細(xì)化，提升資源利用水平示例2012年5月原油性價(jià)比排序2014年11月原油性價(jià)比排序蓬萊、新西江與巴斯洛、達(dá)利亞原油性價(jià)比發(fā)生變化2、生產(chǎn)組織精細(xì)化，提升資源利用水平示例加工方案優(yōu)化

原油保本點(diǎn)，$/BCIF($/BBL)單位毛利，$/B貼水陸豐97.6280.7216.904.10新文昌95.2079.5715.633.30文昌94.6179.6015.013.30蓬萊88.5574.9613.590.55潿洲94.1180.7713.344.20新西江91.5579.0812.462.75巴斯洛92.9682.4810.48-2.30達(dá)利亞91.5882.189.40-2.60實(shí)現(xiàn)物料平衡、產(chǎn)銷存平衡和公用工程平衡報(bào)表自動(dòng)生成實(shí)現(xiàn)0點(diǎn)至0點(diǎn)的自然日、月統(tǒng)計(jì)，每月1日出月報(bào)表信息系統(tǒng)集成利用，共享同一平臺(tái)實(shí)現(xiàn)“快進(jìn)快出”，優(yōu)化庫存管理，強(qiáng)化產(chǎn)銷銜接“三大平衡”優(yōu)化控制2、生產(chǎn)組織精細(xì)化，提升資源利用水平各裝置物料平衡日?qǐng)?bào)表示例2、生產(chǎn)組織精細(xì)化，提升資源利用水平全廠產(chǎn)銷存日?qǐng)?bào)表示例2、生產(chǎn)組織精細(xì)化，提升資源利用水平全廠公用工程平衡表2、生產(chǎn)組織精細(xì)化，提升資源利用水平示例

模擬“航天員操作法”嚴(yán)格推行“消項(xiàng)操作”、“消項(xiàng)作業(yè)法”管理逐步確認(rèn)、消項(xiàng)操作3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平消項(xiàng)操作3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平實(shí)施《定期工作卡》示例3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平裝置平穩(wěn)率不低于95%設(shè)立達(dá)標(biāo)目標(biāo)、奮斗目標(biāo)提高目標(biāo)產(chǎn)品收率裝置考核指標(biāo)單位2012年達(dá)標(biāo)值2012年奮斗目標(biāo)值6月份完成值常減壓裝置能耗KgEO/t8.668.148.21減壓渣油500℃餾出量%4.00

2.28減四線收率%6.005.55.87加工損失%0.1

0.053、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平卡邊操作以餾程切割點(diǎn)變化，指導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化芳烴產(chǎn)品的純度控制樣品名稱控制項(xiàng)目修改前修改后常頂石腦油終餾點(diǎn)≯170℃170±3℃常三線油終餾點(diǎn)≯385℃382±3℃催化粗汽油終餾點(diǎn)≯205℃203±2℃催化柴油95%點(diǎn)≯375℃372±3℃名稱原控制指標(biāo)現(xiàn)控制指標(biāo)苯≥99.90%99.93%±0.04%對(duì)二甲苯≥99.72%99.75%±0.03%鄰二甲苯≥98.20%98.50%±0.30%3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平質(zhì)量控制對(duì)各裝置及公用工程系統(tǒng)制訂了先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)達(dá)標(biāo)指標(biāo)強(qiáng)化裝置達(dá)標(biāo)管理，列入專項(xiàng)考核示例達(dá)標(biāo)與對(duì)標(biāo)管理3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)值惠州

煉化海南

煉化青島

煉化綜合商品率%93.6496.3593.3095.45輕油收率%77.1883.0781.174.26加工損失%0.50.330.500.35原油途耗（%）0.50.010.120.10綜合能耗（千克標(biāo)油/噸）70.3858.4461.1657.39主要指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先惠煉重質(zhì)餾分油加工負(fù)荷高，高品質(zhì)產(chǎn)品全部通過加氫工藝來實(shí)現(xiàn)，惠煉能量復(fù)雜因子納爾因系數(shù)為9.85、海南為8.98、青島為8.45，惠煉如加工海南或青島煉廠中輕質(zhì)原油，輕油收率可以達(dá)到81.18%，能耗分別下降到57.29和53.91。3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平達(dá)標(biāo)與對(duì)標(biāo)管理——

行業(yè)對(duì)標(biāo)Solomon評(píng)估報(bào)告惠煉8套裝置達(dá)到世界級(jí)規(guī)模，加氫比重高達(dá)80％，具有明顯的規(guī)模效益、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。裝置名稱韓國(guó)

蔚山煉廠日本

千葉煉廠中國(guó)

惠州煉廠常減壓120012001200加氫裂化150250400+360加氫精制150120200重整150120200……………………煉廠加工利用率第一：利用率達(dá)到87.1%，指標(biāo)領(lǐng)先復(fù)雜程度亞洲第一：復(fù)雜結(jié)構(gòu)系數(shù)20.6，亞洲平均僅12.6能源密度指數(shù)處于亞洲煉廠第二組群：

EII?(煉廠能耗指標(biāo))為79評(píng)價(jià)結(jié)果：投資回報(bào)率、惠煉內(nèi)部收益率、噸油利潤(rùn)、人均利潤(rùn)、單位總成本等主要指標(biāo)保持國(guó)際一流裝置規(guī)模、技術(shù)水平國(guó)際水準(zhǔn)3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平達(dá)標(biāo)與對(duì)標(biāo)管理——

國(guó)際對(duì)標(biāo)利潤(rùn)日?qǐng)?bào)，日清月結(jié)，優(yōu)化生產(chǎn)3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平勞動(dòng)競(jìng)賽，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，降本增效3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平3、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平通過實(shí)施生產(chǎn)管理精細(xì)化，多產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，降低加工損失，提高綜合商品率，為企業(yè)帶來了顯著利潤(rùn)。序號(hào)2014年上半年降本增效措施金額，萬元1原油價(jià)高庫存低、價(jià)低庫存高6292提升國(guó)內(nèi)原油比例，提高加工毛利76223優(yōu)化芳烴負(fù)荷、提升三苯收率6000425.4萬噸直石進(jìn)乙烯料減少加工成本21205取消無效項(xiàng)目、調(diào)整技改方案60506上半年3050噸液化氣自用457蒸汽放空減少92合計(jì)225583、操作控制精細(xì)化，提升生產(chǎn)技術(shù)水平項(xiàng)目2014年總量（不含芳烴用量）2011年變化量=2014年-2011年下降幅度折合效益，萬元蒸汽用量，噸37105.3150928.82-13823.5127.14%96.520.8MPa氮?dú)?，萬立57.477.37-19.9725.81%10.184.0MPa氮?dú)?，萬立81.5682.58-1.021.24%0.88天然氣用量，噸2845.684845.69-2000.0141.27%1065.41燃料油，噸451.21487.67-36.467.39%15.31污油產(chǎn)量，噸1589720860-496323.79%24.82含油污水產(chǎn)量，噸2517632522-734622.59%16.53合

計(jì)1229.642014年檢修過程中，貫徹執(zhí)行“六有工作法”：工作有計(jì)劃，執(zhí)行有方案，變更有記錄，判斷有數(shù)據(jù)，操作有確認(rèn)，事后有總結(jié)，做到了綠色停工，外購燃料消耗下降41.27%，共減少成本1229.64萬元4、設(shè)備管理精細(xì)化，提升安穩(wěn)運(yùn)行水平設(shè)備完整性管理預(yù)防性維修雙端面密封改造強(qiáng)化大機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)和遠(yuǎn)程監(jiān)控腐蝕監(jiān)控管理4、設(shè)備管理精細(xì)化，提升安穩(wěn)運(yùn)行水平“不間斷巡檢”管理電子化巡檢記錄451個(gè)巡檢點(diǎn)，3020項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，全方位全覆蓋杜絕“監(jiān)護(hù)運(yùn)行、緊急備用”

堅(jiān)持“日事日畢、事不過夜”巡檢與維護(hù)管理“三不落地”

潤(rùn)滑油脂不落地、清洗過的機(jī)件不落地、精密量具不落地工具擺放一條線、零件擺放一條線、材料擺放一條線停工場(chǎng)地凈、檢修場(chǎng)地凈、開工場(chǎng)地凈“三條線”“三凈”4、設(shè)備管理精細(xì)化，提升安穩(wěn)運(yùn)行水平現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理“十六字”方針風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估——有效隔離——消項(xiàng)作業(yè)——清場(chǎng)恢復(fù)安全作業(yè)許可的分級(jí)授權(quán)管理序號(hào)作業(yè)許可作業(yè)許可分級(jí)審批管理申請(qǐng)人審核人批準(zhǔn)人1特級(jí)用火裝置主責(zé)工藝工藝高級(jí)主管派駐HSE運(yùn)行部經(jīng)理HSE經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)用火裝置工藝（或設(shè)備）裝置主責(zé)工藝派駐HSE運(yùn)行部經(jīng)理HSE經(jīng)理二級(jí)用火裝置工藝（或設(shè)備）派駐HSE——運(yùn)行部經(jīng)理2受限空間裝置工藝（或設(shè)備）裝置主責(zé)工藝派駐HSE——運(yùn)行部經(jīng)理3盲板抽堵裝置工藝（或設(shè)備）裝置主責(zé)工藝派駐HSE——運(yùn)行部經(jīng)理4……4、設(shè)備管理精細(xì)化，提升安穩(wěn)運(yùn)行水平通過全面實(shí)施體系E化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了：5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平制度程序化執(zhí)行表單化審批電腦化辦公無紙化倉儲(chǔ)超市化

調(diào)度看板化效益清晰化示例序號(hào)業(yè)務(wù)流程1LNG長(zhǎng)期合同簽訂流程2詢價(jià)采購流程3生產(chǎn)裝置收發(fā)貨流程…CO主數(shù)據(jù)維護(hù)審批流程54計(jì)劃維修流程…成品人才招聘流程189產(chǎn)品銷售訂單處理流程制度程序化建立健全12大類263項(xiàng)規(guī)章制度固化189項(xiàng)業(yè)務(wù)流程5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平詢比價(jià)采購流程示例5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平各類業(yè)務(wù)流程形成表單，分級(jí)授權(quán)、明確責(zé)任執(zhí)行表單化合同決策的分級(jí)授權(quán)管理批準(zhǔn)事項(xiàng)第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)備注1、原油采辦＞5億元，批準(zhǔn)≤5億元，分管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)）批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)）審核計(jì)劃管理部審核1.合同文本由商務(wù)部提出；2.決策人批準(zhǔn)后，合同文本由商務(wù)部經(jīng)理簽署2、LNG采辦＞2億元，批準(zhǔn)≤2億元，分管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)）批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)）審核計(jì)劃管理部審核3、甲醇采辦＞500萬元，批準(zhǔn)≤500萬元，分管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)）批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)）審核計(jì)劃管理部審核4、化工三劑采辦＞300萬元，批準(zhǔn)≤300萬元，分管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)）批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)）審核計(jì)劃管理部審核5、設(shè)備及配件采辦＞50萬元，批準(zhǔn)≤50萬元，分管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)）批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)）審核設(shè)備中心審核6、消防及勞保用品＞50萬元，批準(zhǔn)≤50萬元，分管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)）批準(zhǔn)HSE中心審核7、化驗(yàn)儀器＞50萬元，批準(zhǔn)≤50萬元，分管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)）批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)）審核指揮中心審核8、IT設(shè)備、儀器＞50萬元，批準(zhǔn)≤50萬元，分管領(lǐng)導(dǎo)（商務(wù)）批準(zhǔn)信息中心審核……5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平授權(quán)管理手冊(cè)1.登陸系統(tǒng)2.填寫基本情況，啟動(dòng)審批示例（付款審批）3.主管及部門經(jīng)理審批（系統(tǒng)自動(dòng)投遞）4.領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)依照權(quán)限層級(jí)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)傳遞，網(wǎng)上實(shí)時(shí)審批審批電腦化5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平安全作業(yè)網(wǎng)上審批單現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行單5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平

現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)全面推行E化管理。17項(xiàng)作業(yè)許可證實(shí)施網(wǎng)上審批，與現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行相結(jié)合，提高審批效率，保障現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)本質(zhì)安全。自主開發(fā)無紙化辦公系統(tǒng)，進(jìn)一步拓展了企業(yè)管理的全部業(yè)務(wù)收發(fā)文處理5000余次，業(yè)務(wù)審批近4萬余次，節(jié)約用紙60萬張辦公無紙化無紙化辦公平臺(tái)5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平發(fā)文流程：擬稿人——擬稿部門經(jīng)理——會(huì)簽部門——行政部核稿——發(fā)文管理人——會(huì)簽領(lǐng)導(dǎo)——排版人——擬稿人初?！l(fā)文管理人終較——打印發(fā)布1.發(fā)文擬稿2.審核會(huì)簽3.校核發(fā)布4.文件歸檔示例（發(fā)文處理）5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平一物一卡五號(hào)定位帳物相符倉儲(chǔ)超市化使用條形碼系統(tǒng)，對(duì)物資實(shí)施“超市化”管理。5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平五號(hào)定位條形碼倉儲(chǔ)超市化物料數(shù)據(jù)條形碼5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平倉儲(chǔ)超市化使用手持終端進(jìn)行收、發(fā)貨實(shí)現(xiàn)庫存信息動(dòng)態(tài)管理，打造惠煉“物聯(lián)網(wǎng)”5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平調(diào)度看板化5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平效益清晰化需求確認(rèn)及合理性探討表單規(guī)劃程序開發(fā)上線推動(dòng)效果評(píng)估培訓(xùn)及試行新制度制定制度修改75可理解、可執(zhí)行、可持續(xù)改進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范、高效5、E化建設(shè)精細(xì)化，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平

到“十二五”末，惠州煉化將建設(shè)成為2200萬噸/年煉油、100萬噸/年乙烯、100萬噸/年芳烴的大型煉化一體化基地，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)員工總數(shù)將達(dá)2500余人，管理、技術(shù)、操作人員比例約為1:2:8，為員工的發(fā)展提供了廣闊的舞臺(tái)。6、人才培養(yǎng)精細(xì)化，提升隊(duì)伍建設(shè)水平人力資源規(guī)劃學(xué)歷、工作年限等符合要求，優(yōu)秀操作崗位人員T系列運(yùn)行工程師工程師資深工程師裝置/專業(yè)專家總公司專家煉化公司專家總師首席工程師首席裝置專家班長(zhǎng)W系列技師總公司技能專家高級(jí)技師三個(gè)序列相對(duì)獨(dú)立，結(jié)合惠煉實(shí)際進(jìn)行延伸，實(shí)現(xiàn)互通，增強(qiáng)可操作性，提升激勵(lì)效果。技術(shù)助理暢通職業(yè)發(fā)展通道6、人才培養(yǎng)精細(xì)化，提升隊(duì)伍建設(shè)水平打通操作崗位向技術(shù)崗位晉升通道建立產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)盟，舉辦復(fù)合型人才培訓(xùn)班每年組織公司干部輪訓(xùn)，先后到大慶、上游企業(yè)和國(guó)內(nèi)先進(jìn)煉廠交流學(xué)習(xí)與SK蔚山煉廠、臺(tái)塑建立研修機(jī)制，互派人員實(shí)地工作學(xué)習(xí)建立后備干部培養(yǎng)機(jī)制員工培訓(xùn)培養(yǎng)體系：管理人才—復(fù)合型6、人才培養(yǎng)精細(xì)化，提升隊(duì)伍建設(shè)水平院士作專題報(bào)告聯(lián)合重質(zhì)油國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)盟合作協(xié)議簽字儀式煉油化工用能分析與節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)班科技大會(huì)員工培訓(xùn)培養(yǎng)體系：技術(shù)人才—專家型6、人才培養(yǎng)精細(xì)化，提升隊(duì)伍建設(shè)水平每日一題每輪一論導(dǎo)師帶徒安全演練全年崗位練兵筆試答辯實(shí)操安全年終崗位考核、年初技術(shù)比武

1、導(dǎo)師帶徒

2、每日一題

3、每輪一論

4、事故演練

5、崗位輪換

1、筆試

2