某公司飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件【精編版】

某公司飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件【精編版】編號：編號：****-1-RS-001編號：編號：****-1-RS-001XXXXXT限責(zé)任公司飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件版本：201X/XXXXXXt限責(zé)任公司頒布日期：201X年XX月1日實施日期：201X年XX月1日目錄****飼料有限公司組織機構(gòu)TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、供應(yīng)商評價和再評價制度 3附表：1、玉米供應(yīng)商評價及再評價記錄2、合格供應(yīng)商名錄\o"CurrentDocument"二、原料采購驗收制度 9附表：1、玉米的驗收標準2、玉米檢驗記錄3、\o"CurrentDocument"原料倉儲管理制度 16\o"CurrentDocument"原料質(zhì)量監(jiān)控制度 22\o"CurrentDocument"預(yù)防交叉污染管理制度 23\o"CurrentDocument"生產(chǎn)現(xiàn)場外來污染控制 29\o"CurrentDocument"防鼠防鳥管理制度 34蒸發(fā)濃縮崗位操作規(guī)程\o"CurrentDocument"產(chǎn)品標簽管理制度 39\o"CurrentDocument"生產(chǎn)設(shè)備管理制度 42現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度 70\o"CurrentDocument"檢驗管理制度 72\o"CurrentDocument"化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度 80\o"CurrentDocument"留樣觀察制度 83\o"CurrentDocument"不合格品管理制度 87\o"CurrentDocument"產(chǎn)品倉儲管理制度 90\o"CurrentDocument"客戶投訴處理制度 94\o"CurrentDocument"產(chǎn)品召回制度 101\o"CurrentDocument"人員培訓(xùn)制度 103

記錄管理制度107TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售、運輸管理制度 112107\o"CurrentDocument"廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度 114\o"CurrentDocument"工藝管理制度 115混合均勻度驗證制度 117\o"CurrentDocument"原料安全性評價制度 121****飼料有限公司

組織機構(gòu)圖供應(yīng)商評價與再評價制度一、目的為規(guī)范原料供應(yīng)商的管理，保證原料供應(yīng)商的合法性和挑選合格供應(yīng)商提供依據(jù)，確保原料供應(yīng)商的質(zhì)量和數(shù)量，激勵合格供應(yīng)商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證本公司使用的原料安全、質(zhì)優(yōu)和可追溯性。二、管理職責(zé)采購部負責(zé)篩選出原料供應(yīng)商，并將篩選出的原料供應(yīng)商以及所供原料的資料，資料包括：供應(yīng)商信息表、所供原料化驗單，屬于獨立法人機構(gòu)的應(yīng)提供原料自行檢測報告、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量標準等有效證件。采購部組織品管部、財務(wù)部共同確認合格供應(yīng)商資格和名錄。采購部、品管部、財務(wù)部與生產(chǎn)部共同參與評價與再評價。三、評價及再評價流程本著公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)價廉為評審依據(jù)，選擇合格個人或有收購資質(zhì)的原料供應(yīng)商。由采購部發(fā)布信息，原料供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商資料表》，由采購部做初步篩選，擬定參加評審的供應(yīng)商名單。參加評審的供應(yīng)商包括個體工商戶和有收購許可的經(jīng)營性團體。個體工商戶與經(jīng)營性團體填寫的《供應(yīng)商資料表》分開保存。初選結(jié)束后由采購部、品管部組成供應(yīng)商現(xiàn)場考評小組，到初選入圍供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地考評，重點關(guān)注企業(yè)資質(zhì)、原料來源、生產(chǎn)工藝等，同時審核供應(yīng)商提供的《供應(yīng)商資料表》 。由采購部發(fā)起，采購部、品管部、財務(wù)部組成供應(yīng)商評審組，根據(jù)《供應(yīng)商資料表》進行評定（必要時可提供品管部或第三方檢測機構(gòu)開具的檢測報告），填寫《供應(yīng)商評價記錄》，根據(jù)《供應(yīng)商評價記錄》中的評價標準進行打分，確認是否納入合格供應(yīng)商； 《供應(yīng)商評價目記錄》應(yīng)得到總經(jīng)理的批準。采購部依據(jù)《供應(yīng)商評價記錄》的結(jié)果，擬定《原料合格供應(yīng)商目錄》，報總經(jīng)理批準。然后，分別送達品管部、財務(wù)部、生產(chǎn)部，并以適當方式通知供應(yīng)商。四、供應(yīng)商目錄管理程序根據(jù)供應(yīng)商評審小組確定的各種原料的供應(yīng)商名單，匯總成統(tǒng)一格式的合格供應(yīng)商目《原料合格供應(yīng)商目錄》，分別傳送品管部、財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部備案存檔。由供應(yīng)商評審組根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績、信譽等綜合評估結(jié)果及時對供應(yīng)商進行選擇和評估，及時增補和剔除供方，更新合格供方名錄。經(jīng)供應(yīng)商評審組確認已確定為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應(yīng)商，則從合格供方名錄中剔除。五、供應(yīng)商質(zhì)量考核管理及再評價程序合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，采購部、品管部、財務(wù)部共同組織人員每年至少一次現(xiàn)場考核，并填入《供應(yīng)商資料》；若進廠原料出現(xiàn)異常，加大產(chǎn)品檢驗和現(xiàn)場考核力度，多次出現(xiàn)問題的供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格。品管部負責(zé)跟蹤、考核產(chǎn)品質(zhì)量情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題按規(guī)定處理，嚴重的取消其供貨資格。采購部召集，采購部主持，品管部、財務(wù)部共同組織人員至少每年進行一次供應(yīng)商再評價。再評價主要包括以下內(nèi)容：查閱供應(yīng)商資質(zhì)證明、企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關(guān)資源情況，質(zhì)量管理能力評估結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況、產(chǎn)品質(zhì)量實測情況、企業(yè)信譽等根據(jù)查閱的資料填寫供應(yīng)商再評價打分表單，根據(jù)分值對供應(yīng)商進行再評價。六、評價與再評價制度的設(shè)立評價與再評價臺賬的建立制定供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進行評價建立《原料合格供應(yīng)商名錄》，并保存供應(yīng)商評價記錄和相關(guān)文件選擇合格的供應(yīng)商。確定合格的供應(yīng)商之后，以期形成長期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。淘汰不合格供應(yīng)商，以期保持合格供應(yīng)商隊伍的競爭機制和品質(zhì)。品管部要對新供應(yīng)商監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括：采購數(shù)量、價格等。通過對供應(yīng)商的既往質(zhì)量記錄、價格、供貨的及時性、實力等因素進行評審，由采購部、品管部、財務(wù)部共同提出《原料合格供應(yīng)商名錄》，然后提請總經(jīng)理批準。七、合格供應(yīng)商名單的持續(xù)評審每年都要對供應(yīng)商重新進行評審：一次不合格，對供應(yīng)商提出口頭警告；二次不合格,對供應(yīng)商進行扣除部分貨款處理；三次不合格，取消合格供應(yīng)商資格。同時補充新的合格供應(yīng)商。

供應(yīng)商資料表年月日編號:供應(yīng)商名稱回口倉儲企業(yè)口大規(guī)模種植農(nóng)戶口小規(guī)模種植農(nóng)戶聯(lián)系人及電話組織機構(gòu)代碼傳真稅務(wù)登記證經(jīng)營方式年供應(yīng)量質(zhì)量控制體系產(chǎn)品質(zhì)量標準注冊地址倉儲地址使用該企業(yè)產(chǎn)品的同行業(yè)企業(yè)名稱生產(chǎn)現(xiàn)場考察記錄對供應(yīng)商上述信息核實情況技術(shù)、采購、財務(wù)負責(zé)人：日期：倉儲現(xiàn)場考察主要原料質(zhì)量控制情況（原料組成及來源、主要監(jiān)控指標等）技術(shù)、采購負責(zé)人：日期：產(chǎn)品質(zhì)量指標（分析保證值及衛(wèi)生指標）技術(shù)負責(zé)人：日期：倉儲環(huán)境及運輸情況技術(shù)、采購負責(zé)人：日期：發(fā)票類型及開具貨物名稱財務(wù)負責(zé)人：日期：涉稅事項評估財務(wù)負責(zé)人：日期：注：該表一式三份，分別存于采購部、財務(wù)部合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商評價與再評價記錄供應(yīng)商評價與再評價記錄年月日 編號:供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人及電話傳真類型口倉儲企業(yè) 口大規(guī)模種植農(nóng)戶 口小規(guī)模種植農(nóng)戶供貨能力與相關(guān)資源評估結(jié)果評審人（品管、采購）簽字：日期：質(zhì)量管理能力評估結(jié)果評審人（品管）簽字：日期：產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況評審人（品管）簽字：日期：產(chǎn)品質(zhì)量情況評審人（品管）簽字：日期：評價項目評分標準得分企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)情況（15分）具備營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、收購許可證、國家 行業(yè)企業(yè)標準且在有效期內(nèi)或具備相關(guān)資質(zhì)的農(nóng)業(yè)種植戶。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并不予參評。供貨能力與相關(guān)資源情況（15分）□保證交貨時間、數(shù)量、質(zhì)量（5分）口產(chǎn)品原料供應(yīng)有保障（2.5分）口倉儲能力能滿足我方對其產(chǎn)品用量及質(zhì)量要求。 （5分）□合理執(zhí)行退換貨（2.5分）質(zhì)量管理能力評估結(jié)果（20分）建立了完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料。 （10分）有一定數(shù)量的專業(yè)的技術(shù)與質(zhì)控人員。 （5分）有一定數(shù)量的專業(yè)的管理與生產(chǎn)人員。 （5分）產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況（15分）產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法符合國家標準、公司原料標準。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項來決定是否予以參評。產(chǎn)品質(zhì)量情況（25）口產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準、公司原料標準以及合同要求。 （15分）具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項來決定是否予以參評。口產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性（10分）企業(yè)信譽（10分）□行業(yè)中信譽好，近年無較大質(zhì)量事故和不良信用情況，并獲得信用單位稱號。 （10分）□行業(yè)中信譽好，近年無較大質(zhì)量事故和不良信用情況，但未獲得信用單位稱號。 （8分）口近三年出現(xiàn)過較大質(zhì)量事故或不良信用情況，不予參評。評價得分累積得分（ ）評審人（品管、采購、財務(wù)）簽字：日期：評價結(jié)論口同意作為合格供應(yīng)商（主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、補充供應(yīng)商） ?！醪煌猓麓胃倪M后再考慮。評審人（品管、采購、財務(wù)）簽字：日期：批準意見總經(jīng)理簽字：日期：復(fù)評記錄復(fù)評時間復(fù)評得分結(jié)果確認批準人復(fù)評時間復(fù)評得分結(jié)果確認批準人說明：得分低于80分的定為不合格，得分高于80分，按本公司實際情況，擇優(yōu)錄取，作為本單位該產(chǎn)品的合格供應(yīng)商。

供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類型聯(lián)系人及聯(lián)系電話評價日期是否取消合格供應(yīng)商資格及取消日期和取消原因原料采購驗收制度目的為規(guī)范公司內(nèi)部飼料原料的采購和驗收， 使原料驗收標準與配方數(shù)據(jù)庫一致， 滿足《飼料和飼料添加劑管理條例》及其它法律法規(guī)，確保飼料原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定。2.適用范圍適用于本公司原料采購與驗收。二、管理職責(zé)1、品管部主管、化驗員、生產(chǎn)部抽樣員負責(zé)現(xiàn)場原料的驗收工作。品管部主管熟練掌握各種原料的外觀質(zhì)量及理化指標，根據(jù)原料感官評價及化驗結(jié)果負責(zé)原料價值評估；對于不合格原料進行價值和危害評估，妥善處理，及時作出驗收決定；協(xié)調(diào)和原料客戶的關(guān)系，維護公司信譽。化驗員對進廠原料和成品及時進行感官和理化指標檢測，熟記各種原料的營養(yǎng)指標、衛(wèi)生等指標，按照要求全面檢測原料的各相應(yīng)指標；執(zhí)行化驗程序，對化驗指標、產(chǎn)品質(zhì)量，出具化驗結(jié)果，及時傳遞報告結(jié)果，對感官異常、不合格料及時發(fā)現(xiàn)，通知品管部主管和各相關(guān)部門；報表應(yīng)準確、真實、及時，對品管部負責(zé)。2、采購部對原料初步檢驗負責(zé)。采購人員要要熟記營養(yǎng)成分、特性，有能力初步鑒別原料的優(yōu)劣，原料進入公司后，及時及時向品管部匯報初步鑒別結(jié)果，以便品管部做出相應(yīng)的化驗程序，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報品管部主管做妥善處理；對原料質(zhì)量存在爭議時，匯報品管部主管協(xié)商處理；對退貨原料，匯報品管部主管批準后，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質(zhì)量。3、采購部負責(zé)對原料的抽檢工作。抽檢人員要熟記營養(yǎng)成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進入公司后，及時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報品管部主管做妥善處理；對原料質(zhì)量存在爭議時，匯報品管部主管協(xié)商處理；對退貨原料，匯報品管部主管批準后，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質(zhì)量。三、原料采購流程1、計劃來源原料采購根據(jù)原料采購計劃進行：品管部根據(jù)產(chǎn)品銷售計劃提出原料使用計劃；采購部根據(jù)原料市場行情變化、原料使用計劃、庫存情況提出原料采購計劃。2、采購計劃審批由采購部提出《原料采購計劃》 ，報總經(jīng)理審批；3、合同簽訂合同中必須包含以下內(nèi)容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標、衛(wèi)生指標、驗收方法等內(nèi)容；同時應(yīng)對讓步接收方面進行明確規(guī)定4、到貨驗收原料到廠后，檢查運輸車輛的衛(wèi)生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；按照國家相關(guān)規(guī)定及合同查驗許可證明文件編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證、進口登記證編號及原料質(zhì)量檢驗報告，并填寫《原料查驗記錄》 。抽樣員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無發(fā)熱發(fā)霉、有無污染和蟲害。感官檢驗合格后，抽樣員通知原料保管員安排卸貨。卸貨過程中，裝卸人員要觀察原料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常立即剔出，并報告抽樣員。抽樣員在卸貨過程中應(yīng)不定時監(jiān)視原料質(zhì)量情況，并進一步取樣檢查；并由采購部內(nèi)勤填寫《原料進貨臺賬》 。不符合國家衛(wèi)生指標要求的玉米一律不得接收。4、原料查驗對供應(yīng)商不能提供該批原料的質(zhì)量檢驗報告時，采購部應(yīng)當對該批原料取樣，送達品管部對主成分指標進行檢驗，品管部出具該批次的檢驗報告。5、入庫記錄每次入庫都要填寫玉米入庫登記表，對供貨商名稱，供貨數(shù)量、驗收情況逐一填寫。6、原料取樣在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數(shù)量不超過 10袋時，則每袋均應(yīng)抽取樣品，若數(shù)量超過 100袋時，則按照30%的比例抽取樣品。大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號、深度、層次和位置，分別進行點位取樣，一般取樣少于10個點位，原始樣品每樣 1kg。c.液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3ml。餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品 25片，粉碎后重復(fù)混合作為原始樣品。飼料原料取樣注意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位置和數(shù)量應(yīng)能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。原料取樣的原則和樣品的制備注意事項：—選取清潔的容器和取樣設(shè)備；—取樣時不少于 500g；—原料樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；—每個樣品要有標簽，注明取樣時間、樣品名稱、供應(yīng)商和產(chǎn)地等信息；—原料樣品保存時間應(yīng)當超過成品保質(zhì)期 1 個月；—原料樣品應(yīng)放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；7、驗收先過磅到達卸車地點（或過磅前） ，品管按照要求取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必須抽檢 3次以上，卸車過程必須有抽樣員現(xiàn)場監(jiān)管。抽樣員根據(jù)所取樣品，依據(jù)《原料驗收標準》對容重、霉變粒、雜質(zhì)、干枯粒等指標進行檢驗。感官判定合格的原料，由抽樣員通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送品管部化驗科檢測其他營養(yǎng)指標、衛(wèi)生指標等；對于不符合感官指標、 部分淋濕的原料， 由抽樣員填寫《不合格原料處置記錄》 ，并傳送給采購部、生產(chǎn)部。抽樣員要在卸車過程全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時制止卸車，并第一時間上報給品管部主管處理，同時對已經(jīng)卸完車的有問題原料要立即通知保管懸掛“紅牌”的標識牌。8、檢驗要求化驗員接收到抽樣員采集的樣品后，根據(jù)《原料驗收標準》規(guī)定的驗收指標進行檢化驗員檢驗完畢后，對于符合《原料驗收標準》的，開具原料《檢驗單》 ，通知保管員入庫；對于不合格的原料，要通知生產(chǎn)部立即懸掛“紅牌”或“黃牌”標識牌，等待二次檢驗或退貨處理。 （紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）4.3.2.7結(jié)果評定品管部主管根據(jù)檢驗結(jié)果和《原料驗收標準》對原料進行判斷，分為合格、不合格兩種情況，化驗指標或感觀指標中有一項指標低于《原料驗收標準》中的讓步接標準的，均判定為不合格，高于讓步接收標準而低于合同標準的扣款后使用。采購過程中判定為不合格的原料不得接收使用，必須退貨，由品管部填寫《不合格原料處置記錄》 ，并傳送給采購部、生產(chǎn)部。9、原料樣品的保存樣品制備好后，放在塑料袋或樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標簽，注明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。四、不合格原料的處理貯存、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格原料，由品管部主管擬定使用方案，填寫《不合格原料處置記錄》。衛(wèi)生指標不符合GB1307的規(guī)定以及含有違禁物質(zhì)的原料禁止接受和使用，由化驗科填寫《不合格原料處置記錄》 ，并傳送給采購部、生產(chǎn)部。原料庫管、品控員（ QA）根據(jù)不合格品使用方案進行過程檢查。12采購部門簽訂合同時向品管部備案。

玉米安全性評價報告予號：編號:評價目的檢測本公司所采購的原料中生物、化學(xué)和物理的危害指標含量，評價這些危害對動物或人類身體健康造成傷害的顯著性。確保飼料質(zhì)量安全。評價范圍高陵分公司原輔料評價準則1、《飼料質(zhì)量質(zhì)量安全管理規(guī)范》2、《飼料衛(wèi)生標準》GB13078-20133、正能農(nóng)牧《質(zhì)量安全管理手冊》4、《作業(yè)指導(dǎo)書》評價方式部門評價評價方法危害分析工作單、衛(wèi)生指標檢測、檢測結(jié)果分析評價時間評價情況總結(jié):(一)評價綜述本次評價共抽取6個原料進行常見毒素指標檢測，分別為萩皮、面粉、玉米、膨化玉米、膨化大豆和小麥胚芽。檢測方法采用快速定量試劑條法。(二)被評價原料衛(wèi)生指標標準本公司評價毒素采用企業(yè)標準，該標準是依據(jù)國家標準結(jié)合我公司產(chǎn)品要求制定。品種黃曲霉(ppb)赤霉烯酮(ppb)嘔吐毒素(ppb)一級玉米10100500二級玉米302501000(三)可能發(fā)生危害的后果預(yù)測黃曲霉毒素B1對豬的影響是很大的，輕者引起豬厭食、生長緩慢、飼料利用率降低,重者出現(xiàn)明顯癥狀，甚至死亡。病狀以小母豬陰門紅月中不退和體況好、采食量大的豬易發(fā)為特征。嘔吐毒素嚴重威脅人類健康，人中毒后會產(chǎn)生胃部不適，惡心、嘔吐、頭痛、頭暈、腹痛、腹瀉，還可有全身無力、口干、流涎，少數(shù)患者有發(fā)燒、顏面潮紅等癥狀。畜禽嘔吐毒素中毒后一般表現(xiàn)為厭食、嘔吐、腹瀉，影響免疫和繁殖機能，并導(dǎo)致血磷和堿性磷酸酯酶的活性下降。玉米赤霉烯酮具有雌激素樣作用，能造成動物急慢性中毒，引起動物繁殖機能異常甚至死亡，可給畜牧場造成巨大經(jīng)濟損失?？梢姡诵笫秤枚舅睾砍瑯说挠衩缀?，會出現(xiàn)霉毒素中毒現(xiàn)象，能夠誘發(fā)肝癌、免疫和生殖機能下降等疾病，急性中毒還能產(chǎn)生惡心、嘔吐、頭疼、頭暈、腹痛、腹瀉等癥狀。人畜長期食用低劑量的霉變玉米，毒素會在體內(nèi)沉積。特別是對動物而言，毒素會在動物肌肉組織有很高含量的殘留，而正常烹飪過程不會對它有破壞，也就是說，它可以通過動物組織對人類健康構(gòu)成危害，并且這種有害物質(zhì)的殘留遠遠比藥物殘留危害嚴重得多。（四）檢測結(jié)果經(jīng)檢測玉米各種毒素均符合企業(yè)標準，膨化玉米按照一級玉米標準檢測，赤霉烯酮和嘔吐毒素均不合格。（祥見檢測報告）（五）存在問題與糾正措施經(jīng)技術(shù)研討會討論決定，應(yīng)達到一級玉米毒素標準，才能保證乳豬料的絕對安全。因此公司決定由采購部暫停此供應(yīng)商的供應(yīng)資格，拓展新供應(yīng)商，采購標準中毒素要求按照一級玉米標準執(zhí)行。（六）評價結(jié)論本次經(jīng)過對主要能量類飼料的安全性評價，發(fā)現(xiàn)了潛在不安全因素，并得到妥善解決?？傮w評價飼料原料質(zhì)量安全性較好。編制：部門負責(zé)人:

不合格原料處置記錄編號：****-3-PG-001原料通用名稱供應(yīng)商原料商品名稱到貨日期數(shù)量 存放貨位不合格原因檢查人：日期：不合格品處置方式及結(jié)果（銷毀、退貨、扣款或扣貨等）品管部主管：日期：讓步接收原料使用措施品管部：日期：結(jié)果確認品管部：日期****原料查驗記錄編號：****-3-SC-001

原料通用名稱冏品名稱生產(chǎn)日期供應(yīng)商名稱感官查驗原料類別□行政許可國產(chǎn)原料口進口原料口不需行政許可原料查驗內(nèi)容許可證明文件編號產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證進口登記證編號原料質(zhì)量檢驗報告查驗結(jié)果是否屬于高風(fēng)險原料查驗日期查驗人****原料查驗記錄編號：****-3-SC-001原料通用名稱冏品名稱生產(chǎn)日期供應(yīng)商名稱感官查驗原料類別□行政許可國產(chǎn)原料口進口原料口不需行政許可原料查驗內(nèi)容許可證明文件編號產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證進口登記證編號原料質(zhì)量檢驗報告查驗結(jié)果

是否屬于高風(fēng)險原料查驗日期查驗人****原料進貨臺賬進貨日期：年月日編號：****-3-CG-004原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/供貨者名稱產(chǎn)地數(shù)量（kg）生產(chǎn)日期保質(zhì)期查驗或檢驗信息車輛衛(wèi)生狀況聯(lián)系方式存放貨位經(jīng)辦人玉米驗收標準.感官指標外觀：金黃色均勻顆粒，無霉變色澤。滋氣味：具有一批玉米固有氣味，無砂齒感，無異味。雜質(zhì)：無肉眼可見雜質(zhì)（如玉米棒、石子、碳渣、砂粒等） 。品種：本原料要求為馬齒型玉米粒：又叫馬牙型。籽粒扁平呈長方形，頂部的中間凹，形似馬齒。籽粒表皮皺紋粗糙不透明，粒型與標樣相符。品嘗評分值：＞60.晾曬及存放時間要求：本原料需自然通風(fēng)晾曬，或經(jīng)過烘干設(shè)備強制烘干， 為兩年內(nèi)存儲玉米。.理化指標項目驗收標準允收標準退貨標準檢驗方法水分，%13.0-14.5<13.0或>14.5GB5497百粒重，g31.0-36.0<31.0或>36.0GB5419不完善粒，%<4.04.0—5.0>5.0GB5494雜質(zhì)，%<1.0一>1.0GB5494生霉粒，%<2.0一>2.0目視法挑選檢查病斑粒，%不得檢出檢出目視法挑選檢查異種粒，%不得檢出檢出目視法挑選檢查比重，ml/g0.55-0.65<0.55或>0.65測量、稱重脂肪酸值，mgKOH/100g<50>50GB/T20570附錄A備注：1.不完善粒：指受到損傷但尚有使用價值的顆粒。包括下列幾種：蟲蝕粒、病斑粒、破損粒、生芽粒、生霉粒、熱損傷粒。各類不完善粒的定義描述如下：蟲蝕粒（被蟲蛀蝕，傷及胚或胚乳的顆粒） 、病斑粒（粒面帶有病斑，傷及胚或胚乳的顆粒）、破損粒（籽粒破損達本顆粒體積五分之一 （含）以上的顆粒）、生芽粒（芽或幼根突破表皮的顆粒）、生霉粒（粒面生霉的顆粒）、熱損傷粒（受熱后外表或胚顯著變色和損傷的顆粒）。不完善粒檢測方法按GB5494規(guī)定執(zhí)行。2.雜質(zhì)：通過規(guī)定篩層和無使用價值的物質(zhì)，包括：篩下物、無機雜質(zhì)、有機雜質(zhì)。各類雜質(zhì)定義描述如下：篩下物（通過直徑3.0mm圓孔篩的物質(zhì)）、無機雜質(zhì)（泥土、砂石、磚瓦塊及其他無機雜質(zhì)） 、有機雜質(zhì)（無使用價值的玉米粒、異種糧粒及其他有機雜質(zhì)） 。雜質(zhì)檢測方法按GB5494規(guī)定執(zhí)行。3.異種粒：指樣品中混有其它種類玉米粒、糧粒的比率。4.衛(wèi)生指標項目驗收標準允收標準退貨標準檢驗方法麥角（為不得檢出不得檢出檢出GB/T5009.36黃曲霉毒素B1,閔/kg<20.0>20.0GB/T18979脫氧雪腐鐮力菌烯醇，科g/kg|<1000|>1000|GB/T23503赭曲霉毒素A,（ig/kgW5■>5GB/T23502工米為、莓場酮，g/kg<60>60GB/T5009.209鎘（以Cd計）,mg/kg<0.1>0.1GB/T5009.15鉛（以pb計）,mg/kg<0.2>0.2GB/T5009.12備注：1.以上衛(wèi)生指標要求供應(yīng)商每半年提供一次官方檢測證明.其余衛(wèi)生指標、農(nóng)殘指標應(yīng)符合 GB2715GB2763及國家有關(guān)標準的要求，并請供應(yīng)商提供保證函，.請供應(yīng)商提供不含轉(zhuǎn)基因保證函 。包裝、貯運指標用符合食品衛(wèi)生法要求的塑料編織袋包裝；且要求外觀整潔、無污染、受潮或泄漏、破損現(xiàn)象。外包裝上應(yīng)標明：食品制造商名稱、地址、生產(chǎn)日期、品名、凈含量、級別、保質(zhì)期等符合GB7718的要求，不允許將合格證放置于外袋與內(nèi)袋之間，可在外袋進行合格標示（如在外袋上蓋合格章或以鮮艷色彩將合格證縫合于封口處） 。不得與有毒、有害、有異味及其他易污染物品混運、混貯，運輸過程應(yīng)保持干燥，并備有防雨、防潮措施；貯存于通風(fēng)、干燥的庫房內(nèi)，需用離地面 10cm以上的墊倉板鋪墊地面。每批原料供應(yīng)商均應(yīng)提供合格的檢驗報告單。說明事項本驗收規(guī)格中感觀指標及包裝、標示、貯運指標有任一項不符合者一律做退貨處理。原料倉儲管理制度目的為保證原料的質(zhì)量安全，防止交叉污染及特殊原料因環(huán)境變動而發(fā)生變化，保障原料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定，建立原料倉儲管理制度。適用范圍適用于本公司各種原料的倉儲管理。管理職責(zé)原料保管員對各原料的安全保管。原料保管員對各特殊原料倉庫內(nèi)的溫濕度控制。原料保管員及品管員掌握倉庫內(nèi)原料的庫存情況。具體條款規(guī)定原料批次規(guī)定：同一供應(yīng)商同一天卸貨的同種原料（商品名稱、通用名稱均相同）視為一個批次。按照分類貯藏的要求做好原料的庫存工作，各原料區(qū)域標示明顯，分布合理，倉儲科應(yīng)有適當?shù)摹对蠋煳灰?guī)劃圖》方便原料的進出管理，確保原料先進先出。對于按危險化學(xué)品管理飼料添加劑的存放，要設(shè)定專門的貯存間或貯存柜，采用雙人雙鎖管理，同時設(shè)立清晰的警示標識。原料堆放時，一般不允許在上批原料的基礎(chǔ)上繼續(xù)堆放，原料保管員要執(zhí)行先進先出的原則（特殊情況時以品管部出具的原料使用通知為準） 。貯存原料的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存原料損壞或變質(zhì)；害蟲、害鼠防治，每半年至少實施 1次，并建立《害蟲害鼠防治記錄》 。庫管員在阿佳希系統(tǒng)中品管部檢驗結(jié)論為“合格”后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將“黃牌”標識取下，懸掛“綠牌”標識（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定懸掛“紅牌“標識，等待不合格品審理。接到《不合格品原料處置記錄》后按處置結(jié)論執(zhí)行。油脂存放在陰涼、通風(fēng)處或油脂存儲罐中，生產(chǎn)部應(yīng)確保油脂保存罐具有密閉性，以防氧化。庫存原料存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻5厘米以上，并與屋頂保持一定距離，但最高只能有 3層托盤；不同品種原料的垛與垛之間應(yīng)有適當間隔，應(yīng)至少大于 5厘米；相同品種原料的垛與垛之間的間隔應(yīng)不妨礙叉車操作為宜，必要時應(yīng)保持3厘米間隔對于倉儲期間出現(xiàn)的地溝料、清倉料，檢測后及時處理。原料入庫后，應(yīng)按照“一垛一卡”原則對原料實施垛位標識卡管理，垛位標識卡應(yīng)當標明原料名稱、供應(yīng)商全稱或簡稱、垛位總量、出入庫數(shù)量、檢驗狀態(tài)等信息。原料領(lǐng)用后，原料保管員必須填寫《原料垛位標識卡》 ，如實記錄取用的日期及數(shù)量。每種原料使用完畢后，原料保管員應(yīng)將《原料垛位標識卡》收集保存，保管期限不得低于一年，以備追溯使用。檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，由抽樣員加貼標識卡，懸掛“紅牌”標識；品管部品控員（QA每周應(yīng)對庫存原料進行檢查，填寫《原料質(zhì)量監(jiān)控記錄》對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當有獨立的貯存間，保存溫度范圍與上述原料標簽要求一致，庫管員應(yīng)對溫度進行監(jiān)控和記錄，填寫《溫度監(jiān)控記錄》；當氣溫連續(xù) 5天低于設(shè)定溫度時，庫管員應(yīng)每周觀察記錄一次溫度情況；當氣溫連續(xù) 5天高于設(shè)定溫度時，庫管員應(yīng)每天觀察記錄一次溫度情況；《溫度監(jiān)控記錄》應(yīng)包括設(shè)定溫度、實際溫度、監(jiān)控時間、記錄人等信息。藥物飼料添加劑應(yīng)當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。原料庫要有安全防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴禁火種入庫，不準任何人攜帶易燃易爆物品入庫。相關(guān)工作記錄《原料垛位標識卡》《害蟲害鼠防治記錄》《原料質(zhì)量監(jiān)控記錄》《溫度監(jiān)控記錄》****害蟲害鼠防治記錄年月日編號：****-3-SC-004防治區(qū)域防鼠措施（選取一種）數(shù)量防蚊蠅措施數(shù)量效果檢查生產(chǎn)區(qū)成品庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它原料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它小料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它配電室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它車間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它廠區(qū)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它衛(wèi)生問防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它生活區(qū)辦公室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它食堂防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它餐廳防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

廠區(qū)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它其它地方防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它實施人：生產(chǎn)部主管:****原料質(zhì)量監(jiān)控記錄日期：監(jiān)控人：編號：****-3-PG-006原料名稱監(jiān)控內(nèi)容袋裝大宗原料保質(zhì)期雨淋情況外包裝情況結(jié)塊發(fā)熱異味感觀散裝大宗原料倉儲溫度通風(fēng)情況周轉(zhuǎn)周期結(jié)塊發(fā)熱異味感觀小料保質(zhì)期雨淋情況外包裝情況結(jié)塊保存劃、境袋口密封情況感觀

異常原料名稱異常原料情況描述異常原料處置方式異常原料處置結(jié)果注：上述情況正常時劃“，”，異常情況時劃“X****溫度監(jiān)控記錄設(shè)定溫度：＜20C編號：****-3-PG-007監(jiān)控日期監(jiān)控時間實測溫度C記錄人

異常情況處理說明原料質(zhì)量監(jiān)控制度.目的為保證庫內(nèi)原料質(zhì)量，定期對原料進行質(zhì)量監(jiān)控，建立原料質(zhì)量監(jiān)控制度。.適用范圍適用于本公司各原料的質(zhì)量監(jiān)控。.管理職責(zé)原料保管員對各原料的質(zhì)量巡查及保存條件的管理。品管部及化驗室對倉庫內(nèi)存留的原料進行抽檢并進行質(zhì)量判斷。.具體條款規(guī)定監(jiān)控方式、頻次及異常情況界定日常巡查：日常巡查由庫管員負責(zé)，如發(fā)現(xiàn)異常情況包括原料發(fā)熱、霉變、氣味異常、蟲蛀等，及時報告品管部主管。每周巡查：每周巡查由品控員負責(zé)。監(jiān)控內(nèi)容巡查內(nèi)容：原料感官情況（包括氣味、顏色、霉變、蟲蛀） 、原料使用情況、特殊原料保存條件情況，品控員（QA每周填寫《原料質(zhì)量監(jiān)控記錄》。理化檢測：對有異常變化的原料進行實驗室檢測。處置權(quán)限及方式不影響飼料質(zhì)量安全的異常情況，由品管部主管安排，盡快在生產(chǎn)中使用，必要時上報集團技術(shù)部配方專員對配方進行適當?shù)恼{(diào)整。如發(fā)現(xiàn)影響飼料質(zhì)量安全的異常情況（產(chǎn)生致病菌、霉變變質(zhì)、發(fā)現(xiàn)有國家明令禁止的雜質(zhì)、衛(wèi)生指標超標等） ，品管部主管應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，并立即停止使用異常原料，經(jīng)評估后進行相應(yīng)處理。.相關(guān)工作記錄《原料質(zhì)量監(jiān)控記錄》預(yù)防交叉污染管理制度目的為控制飼料生產(chǎn)過程中有毒、有害成分因設(shè)備或工藝造成的殘留，防止有毒有害物質(zhì)在不同品種之間發(fā)生交叉污染，制定本制度。適用范圍本制度主要規(guī)定了飼料加工過程中藥物交叉污染的預(yù)防措施，適用于本公司生產(chǎn)過程控制。管理職責(zé)品管部主要負責(zé)飼料加工過程中交叉污染預(yù)防措施的制定，并監(jiān)督執(zhí)行。生產(chǎn)部主要負責(zé)生產(chǎn)過程中各類清潔措施的實施。交叉污染的預(yù)防措施不同品種的生產(chǎn)順序與計劃原則預(yù)防交叉污染最有效的措施：生產(chǎn)部在制定生產(chǎn)計劃時，應(yīng)遵循 “沒有藥物的在前、有藥物的在后 ”的順序原則。每次提升原料到配料倉，轉(zhuǎn)換分配器以后，必須安排巡倉人員驗證確認；相關(guān)工作記錄《中控作業(yè)記錄》

設(shè)備、流程清理方案廳P設(shè)備設(shè)施名稱清理周期清理方式及要求1投料坑每個品種清掃、氣管吹，無殘留料，無粉塵2投料刮板機一個月開蓋清理機頭積料并用氣管吹掃3主料提升機底座三天取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃4粉碎機粉碎腔更換色澤、營養(yǎng)成份差異大的原料時清掃門蓋內(nèi)壁及出料腔內(nèi)壁的粘附料并用氣管吹掃5粉碎機房每班清掃房內(nèi)地面物料及粉碎機外表粉塵6粉碎料提升機底座三天取卜插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內(nèi)部及外表8成品提升機更換色澤、粒徑差異大或不同類別飼料時取卜插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內(nèi)部及外表11原料初清篩每班用手清理篩筒及篩孔內(nèi)的雜物12永磁筒每班將磁體上吸附的含鐵物料清除干凈17刮板機一個月開蓋清理機頭積料并用氣管吹掃30打包秤每個品種每個品種接料結(jié)束后先用橡膠錘敲打秤斗，后用氣管吹洗秤斗內(nèi)外34飼料倉庫每班生產(chǎn)結(jié)束后先用氣管吹凈設(shè)備表面和死角的粉塵，再用掃把清掃地向衛(wèi)生并分類收集、標識、轉(zhuǎn)運、堆碼各種物料35成品輸送帶每個品種每個品種接料結(jié)束后清掃、收集對應(yīng)輸送線產(chǎn)生的回料****中棒作業(yè)記會年月 日接班時間： 時分：累計總產(chǎn)量：編號：****-3-SC-008產(chǎn)品名稱配方編號作業(yè)時間混合時間清洗料使用記錄理論產(chǎn)量（噸）實際產(chǎn)量（噸）損耗率（%）成品倉號生產(chǎn)線清洗記錄現(xiàn)場衛(wèi)生考核結(jié)果交接記錄與異常分析清洗料名稱清洗料使用情況描述使用時間清洗料原料重量清洗過程描述清洗時間項目結(jié)果桌面清潔椅子擺放位置雜物堆放情況模擬屏清潔門窗，玻璃清潔打印機清潔地面清潔生產(chǎn)指標考核生產(chǎn)效率停機率時產(chǎn)量電耗電量油脂添加量液蛋添加量校秤次數(shù)有不合格發(fā)生時，采取的糾正措施：注：以上現(xiàn)場考核結(jié)果，符合要求劃“，”；不符合要求劃“X”，并注明采取的糾正措施操作人：審核人:生產(chǎn)現(xiàn)場外來污染控制1.目的為控制飼料生產(chǎn)過程中的外來物質(zhì)，防止外來污染對飼料產(chǎn)品造成不良影響，制定本文件。2．適用范圍本制度主要規(guī)定了飼料生產(chǎn)過程中環(huán)境衛(wèi)生控制措施，生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理，適用于本公司生產(chǎn)過程控制。3．管理職責(zé)生產(chǎn)部主要負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理。品管部主要負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查。4．外來污染的控制措施衛(wèi)生控制廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制廠區(qū)路面、 停車場、綠化區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生由行政人事部負責(zé)監(jiān)督管理，必要時安排專人實施衛(wèi)生清理，清除垃圾、保持清潔；每天上班前， 各班組分片負責(zé)各自作業(yè)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進行清理、清掃， 保持廠區(qū)整潔、減少塵土飛揚；設(shè)備人員每天檢修設(shè)備，應(yīng)包括廠區(qū)排通，無污水、污泥污染廠區(qū)地面和車間周邊環(huán)境；廠區(qū)內(nèi)易于產(chǎn)生粉塵的鍋爐房、 玉米投料口等生產(chǎn)設(shè)施， 生產(chǎn)部必須按國家環(huán)保標準的要求設(shè)立除塵器并保證其正常運行；廠區(qū)設(shè)立的更衣室、衛(wèi)生間、公共廁所、洗澡間等衛(wèi)生設(shè)施，由生產(chǎn)部安排專人每天沖刷清掃，保持清潔；廠區(qū)內(nèi)設(shè)立的垃圾池、 移動垃圾箱、 廢料貯存庫等， 應(yīng)由生產(chǎn)部安排專職人員清理，每日清理一次，垃圾當日出廠;進入廠區(qū)的車輛由門衛(wèi)負責(zé)監(jiān)督管理， 設(shè)立限速標志、建立排隊等候秩序等， 以減少揚塵污染；廠區(qū)建筑物改造， 如果涉及外來施工單位。由生產(chǎn)部負責(zé)建立書面施工合同， 約定施施工現(xiàn)場的衛(wèi)生要求。原料的雜質(zhì)控制每批原料采購， 采購人員應(yīng)在采購合同條文中明確對原料雜質(zhì)的控制要求。 包括物理雜質(zhì)、化學(xué)雜質(zhì)、生物雜質(zhì)等；原料到廠驗收時， 生產(chǎn)部抽樣員應(yīng)先檢查原料運輸車輛衛(wèi)生狀況。 如果有運輸化學(xué)物品、運輸活畜禽的跡象、同車運載其它不清潔物品，則應(yīng)拒絕接收；驗收液體類的原料， 如油脂、液體蛋氨酸、 酶制劑等， 應(yīng)檢查其包裝桶的衛(wèi)生狀況。嚴禁二次使用化學(xué)物質(zhì)包裝桶盛裝液體飼料原料，除非供方能夠提供對包裝桶清洗合格的證據(jù)；進筒倉的原料，在使用原料自動提升系統(tǒng)卸貨時，應(yīng)開啟使用初清篩、除塵器、永磁筒等除雜設(shè)備；生產(chǎn)設(shè)備上的各類永磁筒除雜設(shè)備， 由生產(chǎn)部指定專人管理維護， 并每天定時清理除雜；原料的貯存場、庫設(shè)立的防鼠、防鳥措施，由保管員每天檢查，確保有效。生產(chǎn)現(xiàn)場的雜質(zhì)控制品管部現(xiàn)場品控員每天巡回檢查生產(chǎn)車間各崗位，禁止使用玻璃、陶瓷、塘瓷、生銹等易碎、易斷裂、易生銹的器具并填寫《現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄》 ；生產(chǎn)部機修工應(yīng)每天巡視檢查所有生產(chǎn)設(shè)備，檢查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)生銹、斷裂、易脫落現(xiàn)象，立即提出更換維修；進入車間的各崗位人員不允許攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個人物品， 個人的玻璃飲水杯、 手提包等物品應(yīng)由生產(chǎn)部規(guī)定專門的地點存放；制粒機、粉碎機等需要多次拆裝更換的設(shè)備， 由生產(chǎn)部配備專用的工具柜存放工器具和配件。工具使用完畢立即放回原處；品管部負責(zé)監(jiān)督， 大宗原料的入庫提升必須開啟除雜設(shè)備處理，去除雜質(zhì)。 原料投料口必須設(shè)立過濾柵欄，投料時去除繩頭、秸桿、結(jié)塊等雜質(zhì)；成品發(fā)貨裝車前， 成品發(fā)貨員必須檢查成品運輸車輛衛(wèi)生狀況。 成品運輸車輛不得同車運輸化學(xué)物質(zhì)，不得殘存鐵屑、玻璃碎片、沙石等硬雜質(zhì)；生產(chǎn)車間有玻璃使用的崗位，例如門窗、操作屏、燈管等，應(yīng)加貼防暴膜、防爆罩等措施；生產(chǎn)過程中如果發(fā)生門窗玻璃破碎、燈罩損壞、工器具斷裂，由生產(chǎn)主管監(jiān)督，必須采取清理評估措施，確保無遺漏雜質(zhì)。產(chǎn)品接觸面的衛(wèi)生控制直接接觸產(chǎn)品的設(shè)備，在安裝使用前，由品管部和維修人員對設(shè)備進行檢查驗收，確保設(shè)備內(nèi)壁是耐腐蝕、不生銹、表面光滑的無毒材料；小料預(yù)混合稱量的工器具，必須是不銹鋼或塑料制品，內(nèi)壁光滑易清洗，無生銹、腐蝕、易斷裂物品，不符合要求的不得使用；每天生產(chǎn)完畢， 各崗位操作人員必須將設(shè)備內(nèi)壁用敲打、震動、 吹氣等方法清理干凈；小的工器具必須用刷子清理；液體散裝油罐、液體添加設(shè)備、立筒倉、配料倉等大型存儲設(shè)備，由生產(chǎn)部每月至少進行一次放空清理，清除沉淀的雜質(zhì)；清理時應(yīng)形成《清理記錄》 。用于粘性或液體物質(zhì)的盛裝的工具， 如果不易清理干凈。 使用后須用清水沖洗干凈，倒立放置；生產(chǎn)部主管每天下班前， 應(yīng)檢查所有工作現(xiàn)場及工具的衛(wèi)生狀態(tài)， 做到清潔、 整齊，并檢查各崗位的操作記錄；每天上班開工前， 各崗位設(shè)備操作人員應(yīng)先檢查設(shè)備內(nèi)壁和現(xiàn)場衛(wèi)生， 防止殘留物或上次未做完的產(chǎn)品；直接接觸產(chǎn)品的包裝內(nèi)袋材質(zhì)應(yīng)符合 GB8946勺要求，達到食品級衛(wèi)生要求。生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理生產(chǎn)現(xiàn)場的原料要按照分類貯藏的要求做好庫存工作，各原料區(qū)域標示明顯，分布合理。垛與垛之間、垛與墻之間的通風(fēng)道內(nèi)不許有任何異物。對于倉貯期間出現(xiàn)的地溝料、清倉料，檢測后及時處理。要保持原料庫生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物。對用于洗倉產(chǎn)生的物料（玉米或豆粕）需單獨接出放在固定區(qū)域并做好標識，留作用于相同料號的下次生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中的中間品應(yīng)明顯標識、單獨存放。返工料及不合格品的應(yīng)明顯標識，進行隔離。設(shè)備潤滑油脂和清洗劑的管理在添加設(shè)備潤滑油脂時，應(yīng)按照設(shè)備要求進行灌注， 不可將油脂溢出密封圈外，并將撒漏在密封圈外的潤滑油脂擦拭干凈。用清洗劑洗設(shè)備時，要防止清洗劑散入飼料原料中，清洗設(shè)備后需將現(xiàn)場打掃干凈，待清洗劑揮發(fā)或擦拭干凈后，設(shè)備才可投入正常使用，清洗過程中產(chǎn)生的殘渣不可混入飼料。嚴禁將潤滑油和清洗劑混入飼料，尤其是飼料用油脂中。設(shè)備維修作業(yè)的要求不得在飼料生產(chǎn)過程中進行維修、焊接、氣割等作業(yè)。進車間維修設(shè)備應(yīng)將設(shè)備上的原料、成品殘留清理干凈， 對設(shè)備周圍的原料、成品進行遮蓋防護，以防受到雜質(zhì)污染；維修完畢后要對現(xiàn)場進行清理，嚴格填寫《設(shè)備維修記錄》 ，控制維修工具及零部件散失。****設(shè)備維修記錄編號：****-3-SC-009維修日期設(shè)備名稱設(shè)備編號維修部位故障描述維修方式及效果現(xiàn)場衛(wèi)生清理情況檢查維修人注：每次進車間維修設(shè)備時記錄。以上現(xiàn)場衛(wèi)生清理情況檢查，衛(wèi)生清理合格劃，衛(wèi)生清理不合格劃“X”時應(yīng)注明采取的糾正方式。生產(chǎn)部驗收人：

****現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄年月日編號：****-3-PG-007巡查位點巡查時間巡查內(nèi)容異常情況描述及處置方式處置結(jié)果巡查人大料投料□原料感觀狀態(tài)□現(xiàn)場衛(wèi)生□原料雜質(zhì)清理口廢包裝袋收集整理整潔□工作記錄大料裝卸□原料感觀狀態(tài)口原料碼垛整齊□現(xiàn)場衛(wèi)生口撒漏的原料清理□原料垛位標識制?！跞藛T是否在崗口現(xiàn)場衛(wèi)生清□調(diào)質(zhì)溫度口調(diào)質(zhì)時間□喂料速度□工作記錄中控□人員是否在崗口混合時間設(shè)定□液體添加□配方輸入驗證□工作記錄打包□成品感觀檢查口包裝袋□標簽□包重復(fù)核□工作記錄小料配料□原料擺放有序口配料秤準確□配料單清晰明確口配料工器具清潔□配料工作記錄小料預(yù)混口混合時間設(shè)定口小料專用袋口分裝稱量準確口人員防塵措施配戴口工作記錄小料投料□現(xiàn)場原料擺放有序口與中控的信號指示明確口投料前復(fù)核□現(xiàn)場衛(wèi)生整潔口工作記錄立筒倉口人員監(jiān)控在場口除雜、除塵設(shè)施正常用使用口撒漏料及時清理入倉成品庫□垛位整齊、垛位卡齊全口無撒料漏料現(xiàn)象口無成品污染口無蟲害鼠害跡象□發(fā)貨記錄原料庫□垛位整齊、垛位卡齊全口無撒料漏料現(xiàn)象□無原料交叉污染□投料認真記錄口無蟲害鼠害跡象小料庫□各品種垛位整齊□垛位卡齊全，標識明確□無撒料漏料現(xiàn)象口發(fā)料后認真記錄垛位卡液體添加□油脂、液體植酸酶、液體蛋氨酸、液體防霉劑等校稱口油脂、液體植酸酶、液體蛋氨酸、液體防霉劑等添加量準確性其它現(xiàn)場注：以上檢查內(nèi)容，符合規(guī)定要求劃，不符合規(guī)定要求劃“x”，并描述存存問題和糾正措施。 審核人:防鼠防鳥管理制度目的為控制飼料廠的害蟲、害鼠及鳥，防止因害蟲、害鼠及鳥的傳播污染而影響飼料產(chǎn)品的質(zhì)量安全，制定本制度。適用范圍本制度主要規(guī)定了本公司的害鼠、蚊蠅類害蟲和鳥的控制措施。管理職責(zé)生產(chǎn)部主要負責(zé)廠區(qū)害蟲、害鼠及鳥的捕滅和控制?？刂拼胧┖κ蟮姆乐物暳蠌S害鼠的防治應(yīng)以預(yù)防為主， 不能使用化學(xué)藥物毒餌。 害鼠防治的最主要措施是保持清潔衛(wèi)生、消除衛(wèi)生死角，以防止害蟲害鼠滋生；各車間、各部門、各倉庫、地下室等應(yīng)及時清除雜物、消除衛(wèi)生死角；廠區(qū)圍墻附近、周邊環(huán)境應(yīng)每天檢查，清除雜物及衛(wèi)生死角；廠區(qū)內(nèi)的垃圾桶由行政人事部管理，每天清理一次，垃圾當日出廠；食堂、衛(wèi)生間、洗澡間等處的排水管道口，應(yīng)設(shè)立金屬防鼠地漏網(wǎng)，以防止害鼠從下水道進入廠區(qū)；生產(chǎn)部負責(zé)確定出飼料廠防鼠工作的重點部位；生產(chǎn)部在重點防鼠的防鼠點設(shè)立捕鼠夾、捕鼠籠、粘鼠板、擋鼠板等防治措施；大規(guī)模的滅鼠活動，每年不低于 2次。由生產(chǎn)部負責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的專業(yè)防鼠部門，采取有效措施，實施大規(guī)模的滅鼠活動。并建立《害蟲害鼠防治記錄》 。害蟲的防治害蟲防治的重點主要是飼料原料中的糧食害蟲、以及生活環(huán)境中的蚊蠅等；品管部應(yīng)定期對大型筒倉的內(nèi)部進行檢查， 每月至少一次。 以防止糧食害蟲的大面積滋生;液體原料、 膏狀原料的貯存應(yīng)方式必須密閉， 防止蚊蠅害蟲滋生。 并盡量減少庫存量、加快周轉(zhuǎn)；品管部負責(zé)監(jiān)督滅蟲藥物及其使用方法， 藥物種類必須符合國家的相關(guān)規(guī)定， 噴灑范圍只適用于非生產(chǎn)場所。防鳥措施倉庫和車間門窗安裝防鳥網(wǎng)。定期修剪樹木，樹木離倉庫和門至少保持一米以上。死害蟲害鼠的處理要求實施藥物滅蚊蠅后， 滅蟲人員應(yīng)對現(xiàn)場進行清掃， 將殺滅的害蟲收集后送鍋爐房內(nèi)焚燒銷毀處理；食堂入口處的滅蠅燈，由行政人事部負責(zé)定期清理，并將清理的害蟲作銷毀處理；滅鼠活動中捕到的死鼠， 一律用一次性塑料袋送鍋爐房內(nèi)無害化焚燒處理。 并對捕鼠現(xiàn)場進行清洗消毒處理。產(chǎn)品標簽管理制度目的為確保標簽內(nèi)容符合國家相關(guān)法律法規(guī)及標準，保證標簽的科學(xué)管理，加強對產(chǎn)品的質(zhì)量安全管理，制定本規(guī)范。適用范圍適用于本公司產(chǎn)品標簽的設(shè)計、審核、保管、使用和銷毀等過程的管理內(nèi)容和要求。管理職責(zé)品管部負責(zé)任負責(zé)標簽的制定和審核。采購部負責(zé)標簽的制作生產(chǎn)部負責(zé)標簽的驗收、保管及使用。具體條款規(guī)定標簽設(shè)計標簽設(shè)計應(yīng)符合《飼料和飼料添加劑管理條例》 、《飼料標簽》標準以及其他相關(guān)規(guī)定。審核品管部負責(zé)標簽的制定與審核工作， 在產(chǎn)品定型后即由品管部根據(jù)原料組成和預(yù)混料添加藥物要求編寫標簽板式和內(nèi)容，排版完成后，經(jīng)品管部經(jīng)理審核，將標簽通過“協(xié)同辦公系統(tǒng)”傳送至總經(jīng)理批準。品管部將批準后的標簽樣稿通過“協(xié)同辦公系統(tǒng)”傳遞給采購部，由采購部主管與相應(yīng)的印刷廠聯(lián)系排版。印刷廠在收到標簽草稿及訂單后，進行格式等內(nèi)容的修改， 定稿后，將版樣回傳給公司品管部主管，經(jīng)品管部主管審閱簽字后，由采購部將品管部簽字后的樣稿分別傳品管部、生產(chǎn)部，同時通知印刷廠家印刷。標簽到廠后， 抽樣員按照簽字后的樣稿對標簽進行驗收， 檢查標簽包裝外觀有無污跡、破損、品名、規(guī)格、數(shù)量是否準確，凡不符合要求的應(yīng)予拒收。保管生產(chǎn)部編織袋標簽保管員負責(zé)公司標簽的保管工作，專柜存放標簽，要有完善的標簽領(lǐng)用記錄。使用標簽使用過程中，首批標簽必須經(jīng)過品管部確認無誤后，方可使用，品管部要不定期檢查標簽是否與當期生產(chǎn)情況相符。TOC\o"1-5"\h\z打包組組長按照生產(chǎn)計劃， 到標簽保管處領(lǐng)用標簽。 領(lǐng)發(fā)雙方共同核對數(shù)量后填寫 《標簽和包裝袋領(lǐng)用記錄》 。領(lǐng)出的標簽，由專人按照生產(chǎn)批次、數(shù)量加蓋生產(chǎn)日期印章。在蓋章過程中，將印刷錯誤、破損的不合格標簽檢出并進行清點，做好記錄，并到倉庫中領(lǐng)用新標簽。打包工將蓋好日期的標簽直接縫在袋口處，標簽上的內(nèi)容要完全暴露在外。品管部通知暫時封存的標簽和作廢的標簽， 標簽保管要分別放到專門的儲存柜中， 沒有品管部的書面通知。標簽不得改做他用或涂改后再用。產(chǎn)品結(jié)束后，包裝組組長要認真清理剩余標簽數(shù)量，并退回標簽保管處。已經(jīng)加蓋生產(chǎn)日期的標簽，當班沒用完時，下一班次不準使用，按損毀數(shù)量處理。銷毀印刷殘次標簽、生產(chǎn)部退回加蓋生產(chǎn)日期的標簽，印刷內(nèi)容不符合要求，不能繼續(xù)使用的標簽要按照規(guī)定銷毀。每月品管部對封存標簽和作廢標簽進行檢查， 確認不能使用后， 由品管部主管向總經(jīng)理提出申請，寫明數(shù)量、作廢原因，集中銷毀。作廢標簽由生產(chǎn)部主管親自到鍋爐房中進行焚燒銷毀，不得由其他部門人員代為銷毀，不得將作廢標簽隨意拋灑到垃圾場。相關(guān)工作記錄《標簽和包裝袋領(lǐng)用記錄》****標簽和包裝袋領(lǐng)用記錄班次： 領(lǐng)用時間： 編號：****-3-SC-010產(chǎn)品名稱領(lǐng)用物領(lǐng)用數(shù)量班次用量損毀數(shù)量剩余數(shù)量領(lǐng)用人備注包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽

包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽保管員： 生產(chǎn)班長審核：生產(chǎn)設(shè)備管理制度.目的為保證生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行，使生產(chǎn)設(shè)備得到更好的維護與保養(yǎng)，建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度。.適用范圍適用于本公司各生產(chǎn)設(shè)備的管理。.管理職責(zé)大型生產(chǎn)設(shè)備及配件由集團統(tǒng)一招標采購，其余設(shè)備配件由分公司自行采購。生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理，機修科負責(zé)設(shè)備日常維護保養(yǎng)。.具體條款規(guī)定設(shè)備配件采購與驗收管理辦法審批權(quán)限及范圍由集團統(tǒng)一招標中標的配件包括：環(huán)模、壓輾、錘片、篩片。凡未列入集團中標的供應(yīng)商，一律不得采購使用。擅自采用的，各公司財務(wù)部不予付款。由分公司采購的配件：軸承類、電器類、三角帶類、閥門管件類，螺栓、封包機配件、照明類，封包線、鋰基脂類 ，皮帶畚斗類等采購一定要由質(zhì)量可靠的大廠家供貨，過程要貨比三家，確保采購配件價格公平、質(zhì)量最優(yōu)；所有配件采購要與供應(yīng)商簽定購買合同，對質(zhì)量要求要準確明晰；分公司生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)詢價，采購。采購與驗收程序各公司所需配件以采購申請的形式先由本公司總經(jīng)理及集團生產(chǎn)經(jīng)理簽批，然后由分公司生產(chǎn)部經(jīng)理與供應(yīng)商簽訂合同（零星配件除外）；注明備品備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,質(zhì)量要求，貨到廠時間、到站地點、接貨人、聯(lián)系電話等；各公司要于每月12日前提報本月下旬及次月上旬配件采購計劃，維修計劃，集中采購，盡量減少零星采購時間，各公司機修科長根據(jù)配件的使用和庫存情況負責(zé)《零配件采購計劃》的編制，生產(chǎn)主管根據(jù)月維修計劃與配件費用控制要求進行機物料消耗數(shù)據(jù)對比分析，每月生產(chǎn)會議向集團生產(chǎn)經(jīng)理匯報。各公司生產(chǎn)主管負責(zé)驗收配件的質(zhì)量控制，配件使用的性價比數(shù)據(jù)采集，以及配件出現(xiàn)問題后按合同約定向配件供應(yīng)商進行違約索賠工作；機修科長與五金保管負責(zé)配件的日常管理，包括建賬、保存、維護保養(yǎng)、配件收發(fā)、舊件回收工作；內(nèi)容及要求設(shè)備配件采購渠道管理a.屬定點采購的配件無特殊情況必須到定點供應(yīng)商處采購，否則出現(xiàn)價格偏差由采購人員負責(zé)，每月將采購配件價格報公司總理和集團生產(chǎn)經(jīng)理審批后方能執(zhí)行采購。b.屬統(tǒng)一采購的配件由集團進行招標采購，根據(jù)各公司的采購計劃在中標廠家進行采購合同的簽訂。c.每季度對中標廠家的供貨質(zhì)量、價格、供貨的及時性進行評審對于較差的供貨單位予以更換。采購合同的簽訂a.由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)配件的技術(shù)要求和性能、質(zhì)量、三包、價格等事項進行協(xié)商。b.屬第一次采購的大型配件采購合同簽署前應(yīng)報集團生產(chǎn)經(jīng)理審批，審批后，草擬合同經(jīng)相關(guān)人員會簽后蓋合同章，合同生效。d.合同生效后，采購人員應(yīng)嚴格按照合同進行采購設(shè)備檔案建立與管理設(shè)備臺帳最先由飼料公司項目籌建組建立，一式 2份，其中1份應(yīng)于向分公司移交新廠時移交給分公司生產(chǎn)部，另1份由飼料公司項目籌建組保管；分公司生產(chǎn)部接收后要將設(shè)備臺帳與車問設(shè)備及外圍設(shè)備進行對照，確信準確無誤后進檔保存；在設(shè)備投入運行后，如對設(shè)備進行了技改或更換，應(yīng)對設(shè)備臺帳作出更正。各分公司設(shè)備臺帳保存在生產(chǎn)部。單機設(shè)備檔案由生產(chǎn)部接收車間后半年內(nèi)建立。其中的設(shè)備臺帳是設(shè)備總臺帳中該設(shè)備頁的副本；特殊內(nèi)容根據(jù)設(shè)備實際情況與設(shè)備臺帳一起記錄進檔；非標準配件的規(guī)格和圖紙應(yīng)于該配件第一次維修或更換時測繪產(chǎn)生并進檔；設(shè)備使用說明書缺損的應(yīng)盡快向生產(chǎn)廠家索取或向兄弟公司尋找同型號設(shè)備說明書制作復(fù)印件；維修記錄則應(yīng)于每次維修完畢后填寫維修卡進檔；其余內(nèi)容根據(jù)設(shè)備實際情況補充。單機設(shè)備檔案保存在生產(chǎn)部。通用配件檔案由生廠部接收后半年內(nèi)建立齊全，保存在生廣部。配件庫存計劃由生產(chǎn)部于接收半年后根據(jù)實際使用情況，會同維修工、每月上報《零配件采購計劃》時將所需采購配件庫存作備注一同上報，經(jīng)集團生產(chǎn)經(jīng)理審批后方能執(zhí)行。配件庫存記錄第一次由配件保管和維修工在生產(chǎn)部經(jīng)理指導(dǎo)下建立；使用過程中的配件庫存由配件保管根據(jù)配件的入庫和出庫進行記錄，保證帳物相符；入庫和出庫記錄上應(yīng)有采購繳庫人和領(lǐng)用人的簽名。配件庫存記錄保存在五金配件庫，由保管根據(jù)入庫和出庫情況填寫飼料加工設(shè)備操作規(guī)程生產(chǎn)設(shè)備的性能直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)加強對生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的管理，制定生產(chǎn)設(shè)備管理制度，建立關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，按照“一機一檔”的要求管理好生產(chǎn)設(shè)備檔案，做好設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、維修記錄。確保所有生產(chǎn)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。企業(yè)要定期檢查鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備的安全性能，還要定期檢定或校驗計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備。確保生產(chǎn)輔助設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。玉米接收系統(tǒng)操作規(guī)程接收操作規(guī)程a.開機前的準備工作—核實投料數(shù)量和進倉倉位?！獧z查三通、閘門所處位置是否正確?！謇硗读蠀^(qū)域的雜物?！獧z查作業(yè)設(shè)備內(nèi)部和各種管道是否堵塞?！来磐矁?nèi)磁性雜質(zhì)是否清理?！O(shè)備操作門是否壓緊密封?！獧C器傳動部分是否正常。b.開機生產(chǎn)—系統(tǒng)啟動原則：先外轉(zhuǎn)設(shè)備再生產(chǎn)設(shè)備；先輔助設(shè)備再加工設(shè)備，先后再前?！_機順序：空氣壓縮機一風(fēng)機一脈沖除塵器倉頂刮板一斗提機一清理篩一斗提機一投料口刮板—嚴禁設(shè)備帶負荷起動，待設(shè)備運轉(zhuǎn)平穩(wěn)后方可投料?！O(shè)備起動后，必須空車運轉(zhuǎn)2分鐘，觀察各部分運行是否正常，如果正常方可投料?！谶\行過程中，隨時觀察有無粉塵外溢現(xiàn)象及異常聲響。如有，應(yīng)及時停機檢查，排除后方可重新投入生產(chǎn)?！S時檢查清理設(shè)備雜質(zhì)收集情況，及時作好雜質(zhì)的收集與處理?！\行過程中，應(yīng)根據(jù)風(fēng)選出雜口雜質(zhì)情況，及時調(diào)整風(fēng)選風(fēng)機的風(fēng)量?！读狭繎?yīng)均勻一致，不能忽多忽少?！S時清理柵欄上的雜質(zhì)，并定點存放清理?！S時作好投料現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生工作?！绨l(fā)生堵機現(xiàn)象，應(yīng)立即停止投料，及時停機，盡快排除設(shè)備、溜管內(nèi)的積料，再開機運轉(zhuǎn)。排出的積料當班必須加入料流中。—玉米包裝袋應(yīng)抖動干凈，空包裝袋應(yīng)定點放置?！读蠒r應(yīng)注意玉米的外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)停止投料，并報告主管?！读线^程中應(yīng)注意觀察除塵器風(fēng)機出風(fēng)口處的粉塵情況，如果粉塵濃度過大，應(yīng)檢查除塵器布袋是否完好無損?！堪嘀辽偾謇碛来磐矁?nèi)磁性雜質(zhì)兩次?！C前，應(yīng)先停止投料，待系統(tǒng)運轉(zhuǎn)2分鐘后，方可停機。c.停機及停機后工作—投料結(jié)束后，系統(tǒng)的停車應(yīng)根據(jù)工藝流程，按開機相反的順序，先停前路，再停后路；先停生產(chǎn)設(shè)備，再停外圍設(shè)備。——待系統(tǒng)所有設(shè)備停機后，關(guān)閉系統(tǒng)總電源。——停機后，對所有設(shè)備進行檢查，特別在生產(chǎn)中出現(xiàn)過不正?，F(xiàn)象的設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時檢修?！皶r處理包裝袋和清理篩清理出的雜質(zhì)?！謇碛来磐矁?nèi)磁性雜質(zhì)?！孀骱猛读犀F(xiàn)場和設(shè)備的衛(wèi)生工作?！帐昂霉ぞ吆筒牧?，并定置存放整齊。4.3.1.2系統(tǒng)單機設(shè)備的操作規(guī)程a.雙筒初清篩的操作規(guī)程—操作者應(yīng)熟悉機器性能，了解機器的結(jié)構(gòu)及各個操作點的作用和調(diào)整方法。—先啟動除塵風(fēng)機和風(fēng)選風(fēng)機，再啟動主機和小雜出料螺旋 （如果有）?！_機前應(yīng)對傳動裝置、防護裝置、各部件的緊固螺栓進行常規(guī)檢查?！Y筒應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活，不得有卡碰現(xiàn)象。—待開車運轉(zhuǎn)正常后方可進料?！獧C器在運轉(zhuǎn)過程中，如出現(xiàn)振動和異常聲響、軸承溫升過高，應(yīng)立即停機檢查，待故障排除后方可出現(xiàn)生產(chǎn)?！獞?yīng)根據(jù)玉米的含雜情況調(diào)整風(fēng)選風(fēng)機的風(fēng)量。—機器不能超載工作，停機前首先中斷進料，待機內(nèi)物料清理完畢后方可停機?！C應(yīng)先關(guān)停除塵風(fēng)機和風(fēng)選風(fēng)機，再停主機。b.斗式提升機操作規(guī)程—開車前作常規(guī)檢查：各處螺栓、傳動裝置、安全防護罩是否完好無損?！獧z查畚斗袋的松緊度是否合適，畚斗有無松動、變形或磨損。—啟動提升機待運轉(zhuǎn)正常后，方可供料?！┝狭繎?yīng)均勻適當?！ㄆ跈z查操作機座上的張緊輪，糾正畚斗帶跑偏?！ㄟ^觀察窗觀察運行情況，如有異常應(yīng)停機檢查?！C前，應(yīng)先停止供料，再繼續(xù)運行1分鐘左右，待機內(nèi)物料排空后，方可停機?！\行中，如無特殊情況，不得負載啟動或停機?！坏┌l(fā)生堵塞，應(yīng)立即停止供料，然后抽開機座下的插板，排除堵塞物料。排堵時嚴禁用手伸入機座內(nèi)扒取c.脈沖除塵器操作規(guī)程—除塵器在使用前30分鐘，打開空壓機?！龂姶迪到y(tǒng)壓力達至7kg/cm2左右時，依次啟動關(guān)風(fēng)器、脈沖控制儀系統(tǒng)。經(jīng)過5分鐘后，再啟動風(fēng)機?！{(diào)節(jié)脈沖儀控制鈕，使噴吹系統(tǒng)0.5?1分鐘噴吹一次，每次噴吹5秒鐘左右?！獕嚎s空氣過濾器和除塵器上的氣包每班排污 1?2次，并擦拭干凈?！〞r打開放水閥，放掉殼內(nèi)的積水油污等積聚物。—隨時觀察出風(fēng)口的粉塵濃度，如發(fā)現(xiàn)出風(fēng)口冒灰，說明布袋已破損，應(yīng)及時維修或更換?！绻霈F(xiàn)刺耳尖叫聲，說明脈沖閥膜片已損壞，應(yīng)立即更換?！C應(yīng)先關(guān)風(fēng)機，過5分鐘再關(guān)閉脈沖控制儀和關(guān)風(fēng)器。a.圓筒初清篩操作規(guī)程—開機前應(yīng)檢查篩筒內(nèi)有無積存的糧粒及雜質(zhì)，如有應(yīng)及時加以消除?！獧z查各聯(lián)接部位，用手扳動傳動機構(gòu)的皮帶，機內(nèi)不得有影響工藝效果和安全的異物，不得有松動和卡、碰、擦等異常聲響，篩體運轉(zhuǎn)靈活，不得有軸向位移?！赛c動初清篩進行空載運行，篩筒轉(zhuǎn)向應(yīng)與標牌的指向一致?！葐映跚搴Y使用的風(fēng)機，并要求在篩筒平穩(wěn)的狀態(tài)下空車啟動，待運轉(zhuǎn)正常后方可進料，流量應(yīng)由小到大逐漸增加到正常負荷。切忌進料流量過大，以免沖擊篩筒?！ㄆ跈z查清理效果（下月卻料中所含原料不得超過2%大雜中不得含有料粒），發(fā)現(xiàn)下腳料及大雜中原料含量超標時，要查明原因，及時處理?！C前，應(yīng)先停止進料，待篩筒繼續(xù)運轉(zhuǎn)1?2分鐘，機內(nèi)物料排盡后方可停機?！跚搴Y必須空載啟動，嚴禁超負荷運行?！谧鳂I(yè)過程中，應(yīng)注意觀察篩筒運轉(zhuǎn)情況，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即停機檢查。一一作業(yè)過程中，如遇停電或其它原因突然停機，在重新啟動前，應(yīng)先打開初清篩的觀察門，檢查并排除篩筒內(nèi)積存物料，關(guān)閉觀察門?！Y筒、襯板、清理刷磨損至不能正常工作時，應(yīng)予立即更換。—定期用手觸摸減速器外殼，檢查油溫是否正常（正常工作情況下，油溫不得超過70C）,從觀察孔察看油位是否正常，如發(fā)現(xiàn)有異常聲響或設(shè)備發(fā)生其它故障時，應(yīng)立即停機檢查，更換減速器的磨損件。4.3.3粉碎系統(tǒng)操作規(guī)程粉碎機操作a.粉碎機必須空載啟動，嚴禁帶負荷開車。b.在作業(yè)過程中，如遇停電或因故突然停機，在重新啟動前，應(yīng)先打開粉碎室兩側(cè)操作門，檢查并消除機內(nèi)余料，確認空機無誤后，關(guān)閉兩側(cè)操作門，按照操作順序，重新啟車。c.粉碎機運轉(zhuǎn)過程中，嚴禁打開粉碎機的蓋板，如須打開時，必須先停機，待粉碎機靜止后，并掛上“禁止合閘”或“禁止啟動”等警示牌后，方可進行。d.檢查或更換篩板、錘片等易損件時，在打開粉碎機兩側(cè)操作門前，都必須先切斷電源，并掛上“禁止合閘”或“禁止啟動”等警示牌后，方可操作，以確保人機安全。e.粉碎機在運轉(zhuǎn)過程中如出現(xiàn)強烈振動或異常聲響的情況，應(yīng)立即停機檢查，找出原因，排除故障后方能按正確順序和步驟重新啟動。f.為確保粉碎機的正常使用，不能選用非正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)的錘片、篩板等易損配件。以免降低粉碎機的粉碎效率，引起機體的振動，增大噪聲，增加設(shè)備使用成本，同時也降低了設(shè)備的安全使用性能。開機前的準備工作a.根據(jù)對原料和成品的粒度參數(shù)要求，結(jié)合粉碎工藝的具體組成形式，按工藝參數(shù)選配、確定粉碎機篩板孔徑的大小規(guī)格。b.打開粉碎室兩側(cè)操作門，檢查并確認篩板完好無破損，安裝正確；錘片完好，轉(zhuǎn)動靈活;檢查轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動是否靈活，并不得有卡、碰、摩擦等異常聲響。c.檢查粉碎室內(nèi)有無物料或雜物，若有應(yīng)及時清理干凈，然后關(guān)閉操作門，并將鎖緊裝置鎖緊到位。d.檢查氣缸、電磁換向閥、行程限位開關(guān)以及各聯(lián)接部件，不得有松動。e.檢查粉碎機的正反轉(zhuǎn)和導(dǎo)料板方向，保證所粉物料流向與粉碎機轉(zhuǎn)向向一致。開機程序及生產(chǎn)過程控制a.在確認后序設(shè)備已開始正常平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，并在保證人機安全的情況下，方可啟動開車?？諜C運轉(zhuǎn)2?3分鐘，觀察粉碎機運行是否平穩(wěn)，有無異?，F(xiàn)象，空載電流是否在規(guī)定范圍內(nèi)，待一切正常后，方可進料，進料前吸風(fēng)系統(tǒng)必須處于正常工作狀態(tài)。b.運行中，應(yīng)把物料流量調(diào)節(jié)在粉碎機額定工作電流之內(nèi)（ 80%-95%,喂料應(yīng)均勻，不得忽多忽少，以保證電機在額定負荷下工作。瞬間過負時間可允許控制在 2?5秒內(nèi)。c.在作業(yè)過程中，對粉碎后的物料要勤檢查，其粒度應(yīng)符合工藝要求，若發(fā)現(xiàn)含有整?；蛴休^大顆粒的物料，應(yīng)停機檢查篩板有無破損，若有破損應(yīng)立即更換。d.工作完畢，應(yīng)先關(guān)閉喂料裝置，停止進料，讓粉碎機繼續(xù)運轉(zhuǎn)1?2分鐘，把設(shè)備內(nèi)物料全部粉碎排出后，方可停粉碎主電機，待2-3分鐘后停止除塵器脈沖，已達到有效清理布袋。停機后工作a.停機后，對粉碎機進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；b.停機后，必須清理粉碎機入口處磁板上或喂料器上的磁性雜質(zhì)；c.停機后，做好設(shè)備的清理和設(shè)備周邊環(huán)境衛(wèi)生工作；d.收拾好工具和材料，并定點存放；e.認真填寫《粉碎作業(yè)記錄》并作好交接班工作。突發(fā)事故處理程序a.突然斷電和后續(xù)設(shè)備堵機關(guān)閉手動插門一一喂料器、粉碎機按鈕復(fù)位一一排除機內(nèi)物料一一來電后按程序空載啟動b.異物入機、振動較大、聲音異常關(guān)閉喂料器一一關(guān)閉粉碎機一一檢查原因一一重新按程序空載啟動粉碎機a.破碎機的調(diào)整—軋距的調(diào)整不同直徑的顆粒，應(yīng)有不同的破碎軋距，一般軋距為顆粒直徑的 1/2—2/3先松開鎖緊手柄，轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)手輪，帶動調(diào)節(jié)螺桿，使慢輾軸承座前后移動，即改變了軋距大小。軋距大小可在指示牌上顯示或用塞規(guī)量取。調(diào)整好后，再用鎖緊手柄鎖緊。在調(diào)節(jié)時一定要使兩端軋距相等，即兩軋輾平行?！獜椈蓧毫Φ恼{(diào)整為了保護輾齒不受損傷，應(yīng)調(diào)節(jié)好軋距調(diào)節(jié)機構(gòu)中壓緊彈簧的壓力，其大小可由兩個調(diào)節(jié)螺母進行調(diào)節(jié)。壓力大小通過彈簧長度來實現(xiàn)。不同型號的破碎機具壓緊彈簧長度不同，可參考說明書進行調(diào)整?！ьA(yù)緊力調(diào)整定期調(diào)整皮帶預(yù)緊力至規(guī)定要求，使機器處于最佳傳動狀態(tài)，其張緊是通過彈簧惰輪而自行調(diào)整的。b.操作規(guī)程—檢查各緊固件，是否有松動現(xiàn)象?！ＷC輾面干凈清潔，間隙內(nèi)無顆粒雜質(zhì)及其它硬物。—為確保安全，必須在開機空轉(zhuǎn)2分鐘后再進料?！獧z查旁路門的位置?！{(diào)整軋距，通過采料器采集料樣，檢查破碎粒度，如不符合要求，重新對軋距進行調(diào)節(jié)。c.注意事項—工作時，軋輾兩端及外檔殼體不得有漏料現(xiàn)象?！绨l(fā)生堵機或停機，應(yīng)關(guān)閉料門，松開軋輾，進行排除?！獓澜麑⑹只蚱渌ぞ呱爝M機內(nèi)。4.4備品備件管理備件計劃的修訂對設(shè)備易損件的突然性損壞，由機修科長提出臨時備件計劃申請，經(jīng)生產(chǎn)主管批準后應(yīng)急購買。應(yīng)急購買的配件整理到月度配件計劃中，并注明使用情況。備件的入庫和出庫管理配件購進后，五金保管要根據(jù)發(fā)票逐件核實配件名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行接收入庫。對于不熟悉的配件及時溝通生產(chǎn)主管，確定無誤后入庫。正常的配件領(lǐng)用須開具領(lǐng)料單，配件領(lǐng)用時，實行生產(chǎn)主管與配件使用人共同簽字制度，并且以舊換新，使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，各廠生產(chǎn)部經(jīng)理要及時與采購負責(zé)人溝通解決方案。配件發(fā)出后，保管要及時登記和消賬備件的保管入庫配件由五金保管保存好，維護好，做到不丟失、不損壞、不變形變質(zhì)，賬目清楚，碼放整齊。定期涂油，保養(yǎng)，檢查。備件的賬目管理。五金保管應(yīng)按照實物開具入庫單進行記賬，做到賬物相符，并填寫標識卡。車間核算根據(jù)配件入庫單和領(lǐng)用單對配件庫存情況進行手工記賬。每月30日核算員、五金保管應(yīng)對五金倉庫各配件賬物進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況及時上報。對于賬物不符的情況會同生產(chǎn)主管查明原因，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。閑置積壓及報廢備件處理由于設(shè)備更換、改造、報廢所造成的已不需要的配件，要及時會同財務(wù)加以處理。配件因購買失誤或保管不善而造成的配件閑置或報廢，要查明原因，提出防范措施和處理意見，由集團生產(chǎn)經(jīng)理審批。閑置積壓及報廢的備件，要與正常使用的配件在倉庫中隔離。閑置備件要及時與集團生產(chǎn)經(jīng)理溝通，能調(diào)撥使用的調(diào)撥使用，只能當廢品處理的定期由生產(chǎn)線路與財務(wù)線路處理。閑置積壓備件調(diào)撥后由設(shè)備管理員統(tǒng)計明細報財務(wù)部進行賬務(wù)處理。設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程雙筒初清篩的維修保養(yǎng)規(guī)程a.維護保養(yǎng)規(guī)程—篩筒應(yīng)保持運轉(zhuǎn)靈活，沿軸向不得用動?！ㄆ趯p速器進行潤滑，潤滑油用齒輪油。新機器工作半月后更換一次潤滑油，以后每半年更換一次?！磕陮﹄姍C軸承潤滑一次。—主機軸承每半年更換一次潤滑鋰基脂?！獋鲃渔湕l每月用機油潤滑一次?！獪p速器在正常工作情況下，油溫以不超過 70c為宜；若機體溫升過高或有異常雜音，應(yīng)立即停機檢查，發(fā)現(xiàn)軸承磨損嚴重，應(yīng)予以更換?！Y筒與清理刷磨損至不能正常工作時，應(yīng)立即更換。—每周必須對機內(nèi)篩筒和主軸上的雜質(zhì)清理一次?！嗲鞍嗪髴?yīng)做好清潔衛(wèi)生工作。b.維修規(guī)程—小修每半年一次，內(nèi)容包括：檢查鏈條磨損情況，并適當調(diào)整其松緊度，磨損嚴重時應(yīng)及時更換。檢查電機接線盒內(nèi)電線固定螺栓是否松動，更換損壞的密封圈檢查維修破損的線路。檢查托輪和托輪軸轉(zhuǎn)動是否靈活。如磨損嚴重應(yīng)及時更換。拆洗主軸軸承，潤滑后，更換密封填料。查篩筒的磨損情況。檢查刷子磨損情況。檢查操作門的是否變形及機器密封情況?！行廾磕暌淮危瑑?nèi)容包括：小修工作內(nèi)容。b.檢查電機軸承磨損情況，加潤滑脂，更換損壞的軸承。c.更換損壞的軸承座。d.檢查鏈輪鍵的磨損情況。e.檢查篩筒撐桿是否變形。f.檢查鏈輪和鏈條的磨損情況，磨損嚴重時應(yīng)修補或更換。圓筒初清篩維修保養(yǎng)規(guī)程a.嚴格按照操作規(guī)程進行操作，每班應(yīng)作好必要的檢查和清潔衛(wèi)生工作，必須對粉碎機入口處的磁選設(shè)備進行徹底的清理，及時對下腳料和大雜進行規(guī)范處理。b.應(yīng)每月定期檢查，及時予以補油，潤滑油每6個月更換一次。c.各軸承（含電機軸承）及摩擦部位應(yīng)注滿潤滑脂。每六個月用油槍通過油杯向軸承內(nèi)加入潤滑脂，潤滑脂必須保持干凈，不得有污染。d.初清篩運轉(zhuǎn)1000小時后，應(yīng)進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備零部件，特別是轉(zhuǎn)動部件有損壞或嚴重磨損時，應(yīng)進行修理或更換。e.設(shè)備停機時間較長時，應(yīng)將設(shè)備內(nèi)外打掃干凈，去掉塵污，以免設(shè)備生銹和篩孔堵塞。永磁筒的維護保養(yǎng)規(guī)程a.維護保養(yǎng)規(guī)程—運輸、安裝過程中防止振動，更不能敲擊磁體；—其四周禁止放置易燃化的儀器儀表等物品；—每班至少清理磁體上被只附的磁性雜質(zhì)兩次；—使用中，如發(fā)現(xiàn)磁性明顯下降，則應(yīng)及時充磁或更換磁塊；—磁體頂帽、磁極板受物料的沖擊、摩擦，如發(fā)現(xiàn)磨損嚴重時，應(yīng)及時修補或更換?！ㄆ跈z查操作門的密封情況。b.維修規(guī)程—小修（每半年一次）徹底清理永磁筒中的雜質(zhì)；修補或更換操作門密封條?！行蓿磕暌淮危y定磁體磁性，若下降明顯，應(yīng)充磁或更換磁塊；檢查操作門的密封和變形情況；檢查磁體頂罩的磨損情況，若磨損嚴重應(yīng)修補或更換。斗提機維修保養(yǎng)規(guī)程a.操作保養(yǎng)規(guī)程—運轉(zhuǎn)過程中，每班應(yīng)檢查1次頭輪底輪軸承和減速器溫升情況，若手觸10秒鐘左右感覺燙手則表明溫升過高，應(yīng)查清原因，采取加注潤滑油或清洗軸承、減速器等相應(yīng)措施；—每月為頭底輪軸承加注1次潤滑脂；—運轉(zhuǎn)過程中，注意觀察是否有異常響聲，畚斗帶是否打滑；軸承和減速器是否過熱；—新裝畚斗帶每運轉(zhuǎn)2個班次（提升機負荷運轉(zhuǎn)10小時以上），調(diào)整一次底座上的調(diào)節(jié)螺桿以張緊皮帶；螺桿到達最底端后，應(yīng)切割畚斗帶縮短其長度，并重新張緊；—每周清理1次提升機底座中的積存物料；—每次打開機頭蓋，應(yīng)將蓋板上附著物料清理干凈；機頭蓋每月至少清理 1次；—停機前，應(yīng)停止進料并空車運轉(zhuǎn)2?3分鐘（根據(jù)提升機高度確定）。b.維修規(guī)程——小修斗提機小修每半年進行一次，包括以下內(nèi)容：檢查電機接線盒內(nèi)電線連接是否松動；檢查聯(lián)軸器、機頭、畚斗的緊固螺栓松動情況，更換損壞的螺栓；檢查頭輪、底輪防滑膠板（部分斗提機有）磨損情況，必要時更換；清理機頭、機座及中間機筒殼壁上的殘留料；檢查全部畚斗，整理或更換變形畚斗；清洗或更換觀察窗玻璃；對鏈傳動斗提機，清洗鏈條鏈輪，并檢查鏈條和鏈輪磨損情況，必要時更換；更換減速器潤滑油。檢查并清洗透氣孔蓋，必要時更換；拆洗檢查止逆機構(gòu)軸承并添加潤滑脂，更換止逆機構(gòu)固定螺栓