SAP物料管理 采購 化工企業(yè)

12023/2/5物料管理采購22023/2/5培訓目標概念介紹采購主數據：供應商主數據信息記錄采購業(yè)務:框架協(xié)議(合同)采購申請采購訂單目錄32023/2/5培訓目標了解SAP物料管理模塊采購子模塊的總體概念熟悉SAP物料管理的采購業(yè)務流程掌握SAP物料管理采購子模塊的系統(tǒng)操作完成此單元學習后，培訓者可以：建立和審批采購申請建立和審批采購訂單建立和審批合同42023/2/5概念介紹52023/2/5物料管理模塊全圖庫存管理發(fā)票校驗?AB倉庫管理收貨銷售/分銷模塊財務模塊發(fā)貨轉儲記帳物料需求計劃(MRP)外部采購采購內部采購生產主數據

物料

批量 供應商 總分類帳

客戶 庫存地點...62023/2/5采購流程比較采購貨源決定采購需求選擇供應商采購訂單處理采購訂單跟蹤收貨/庫存管理發(fā)票校驗4756123SAP物料管理訂單發(fā)票MRPOrder?采購中的組織實體工廠1采購組織1采購組織2采購小組1采購小組2采購組織工廠2工廠3工廠10CONC化學物品采購組織、CONS服務采購組織、CONT五金備件采購組織82023/2/5采購的兩種類型

存貨貨物采購

收貨后入倉，如需使用該貨物，必須做發(fā)貨處理

收貨后倉庫庫存上升，出倉后倉庫庫存下降

消耗品采購

收貨時直接作為消耗處理

無庫存處理92023/2/5操作流程的差別

.

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.

.........輸入科目分配類別科目自動分配(來自物料主數據)科目分配手工輸入庫存科目消耗科目成本中心項目科目分配帶科目分配庫存物料消耗物料物料主數據物料主數據無物料主數據采購憑證PurchasingDocuments采購申請詢價采購訂單合同計劃協(xié)議報價31.1.合同采購訂單?報價B報價A詢價?采購申請采購憑證的結構項目1

通用數據條件文本計劃行項目1的附加數據

采購訂貨的歷史

...項目2...項目2附加數據

...采購憑證通用數據統(tǒng)計數據消息條件憑證抬頭122023/2/5

供應商主數據132023/2/5

收貨銀行采購訂單發(fā)票?=發(fā)票校驗采購訂單發(fā)票物料采購付款DEUTSCHEMARK供應商供應商142023/2/5科目組的概念與作用

groupdetermines供應商性質(一次性供應商)編號分配類型編號范圍供應商子范圍伙伴功能規(guī)則字段選擇科目組確定152023/2/5供應商主數據采購數據供應商主數據財務數據通用數據162023/2/5基本數據-地址-電話采購數據-采購條款-最小訂單量財務數據-銀行付款條款-統(tǒng)馭科目001供應商主數據視圖172023/2/5通用數據

地址 通訊采購數據

訂單用貨幣

國際貿易條件

最低訂貨價值會計數據

銀行數據

支付業(yè)務

財務管理對所有公司的所有采購組織均有效

對一個采購組織有效對一個公司的所有采購組織有效供應商主數據的組織層次182023/2/5合作伙伴角色供應商(VD)下訂單地點(OA)供應商(EKKO-LLIEF)發(fā)票組(EKKO-LIFRE)付款接收(LIFA-LNRZA)OA:訂單接收人SV:供應商VDIP:開票方PR:收款人供應商合作伙伴關系可以靈活的處理與一組供應商的采購、到貨、開票和付款的關系。例如子公司采購母公司開票和付款的模式。在外貿企業(yè)中這種需求非常普遍。192023/2/5輸入發(fā)票發(fā)票“并行"發(fā)票支付供應商總分類帳戶供應商A應付帳戶供應商公司供應商的控制帳戶202023/2/5供應商維護維護路徑:后勤管理→物料管理→采購→主數據→供應商→數據申請表：業(yè)務流程圖：212023/2/5練習：顯示供應商主數據

顯示供應商：3005974供應商主數據維護(XK01/XK02/XK03/XK05/XK06)222023/2/5

采購信息記錄232023/2/5采購信息記錄采購信息記錄在采購組織層次上指定了某個物料和供應商之間的采購價格和采購條件。242023/2/5對于特殊的采購流程，還需要在采購信息記錄中設置不同的類別來支持，如寄售分包和分包等。采購信息記錄中的項目類別屏幕顯示252023/2/5信息記錄維護維護路徑:后勤管理→物料管理→采購→主數據→信息記錄→業(yè)務流程圖：262023/2/5練習：信息記錄維護信息記錄維護(ME11/ME12/ME13/ME15)272023/2/5框架協(xié)議(合同)282023/2/5框架協(xié)議OutlinePurchaseAgreement合同總量合同總值合同計劃協(xié)議292023/2/5計劃協(xié)議與合同合同：與供應商的長期協(xié)議計劃協(xié)議表明在確定的一段時間內從供應商定購物料的目標數量和價格。RJIT

計劃.滾動計劃合同核準訂單數量交貨日期數量合同價值合同中心協(xié)議合同.-.分布式合同合同有效期間物料總的數量/總的價值價格條件計劃協(xié)議有核準訂單的計劃協(xié)議交貨計劃數量交貨日期.計劃協(xié)議.有效期間物料總的數量價格條件采購--框架協(xié)議302023/2/5采購框架協(xié)議

Rel.order1Rel.order2批準訂單3Goodsreceipt1Goodsreceipt收貨合同總量合同總值合同送貨計劃__________________________________________Goodsrec...Goodsrec...收貨

物料數量價格收貨時間協(xié)議有效期計劃協(xié)議__________________________________________

物料數量價格收貨時間(小時，天，周，月)312023/2/5合同審批

合同只能在抬頭層進行審批合同只有集中審批功能審批后的合同才能創(chuàng)建采購訂單322023/2/5采購合同維護維護路徑:后勤管理→物料管理→采購→框架協(xié)議→合同→業(yè)務流程圖：332023/2/5練習：采購合同維護采購合同維護(ME31K/ME32K/ME33K/ME9K)采購合同審批(ME35K)342023/2/5采購申請PR352023/2/5采購申請來源

自動創(chuàng)建

采購申請102030uMRPu設備維護u生產訂單

u銷售訂單

或

由需求部門手工創(chuàng)建部門1部門2362023/2/5采購申請的特性

對某種物料的需求內部使用文件可以自動或手動地轉化為采購訂單授權采購組織在指定時間內購買指定數量的物料采購申請需經上級批準372023/2/5采購申請包括：

物料地點時間數量382023/2/5憑證類型

標準申請NB

用于不需進行審批的采購申請

帶審批申請ZMCN用于需進行審批的采購申請392023/2/5項目類別(itemcategory)采購訂單項目Material數量AI....................................SL-01.................................D........20............200項目類別標準寄存外包第三方服務P項目類別描述KLSD402023/2/5K類:成本中心采購申請是為某部門的某種用途購買的，收貨時，費用直接收到該部門的成本中心。

采購申請創(chuàng)建—科目分配類別P類-項目類及固定資產:采購申請的物料是為某項目服務的，收貨時，費用直接收到項目的成本里。F類:訂單內部訂單采購。收貨時，費用直接進入內部訂單的成本里。

M類:與P類類似。收貨時，費用進入項目成本，但物料進入倉庫庫存，由倉庫管理。固定資產需填寫固定資產申請表Z類:沒有發(fā)票接受的項目，用于客戶提供物料接受。不填科目分配類別:收貨時，物料進入倉庫庫存。使用時，由使用部門領料。采購申請審批流程

錄入PR部門總監(jiān)審批總經理總經理<＝20,000CNYENDLSIPPR金額〉20,000CNYLSIMPR金額〉20,000CNY項目

金額〉20,000CNY項目經理422023/2/5采購凍結采購申請單個批準單個批準批量批準Y N采購申請的批準432023/2/5采購申請審批－取消

采購申請更改的情況(ME52)采購申請有錯誤或信息不全實際詢價價格與采購申請價格差異>10%需求取消,需刪除請購采購申請需要修改找領導撤消審批怎么又要撤,為什么啊?改吧,辛苦啊我又得批一次

這下可以下單了442023/2/5采購申請維護維護路徑:后勤管理→物料管理→采購→采購申請→業(yè)務流程圖：452023/2/5練習：采購申請維護采購申請維護(ME51N/ME52N/ME53N/ME5A)采購申請分配貨源和轉成訂單(ME56/ME57/ME58)采購申請審批(ME54N/ME55)462023/2/5采購訂單PurchaseOrder472023/2/5什么是采購訂單?

采購訂單是具有法律效應的外部文件，它代表與供應商之間的一個正式且經批準的采購業(yè)務它包括:-供應商 -物料-數量 -價格-要求送貨時間 -貿易條款-付款條款482023/2/5采購訂單處理采購申請詢價/報價合同供應商一次性供應商信息記錄1價格條件$%訂單歷史采購訂單無參考492023/2/5采購訂單結構采購訂單102030憑證頭數據項目:10?采購訂單號碼.

供應商

支付條款

貨幣

下單日期

...項目:20項目:30?物料

交貨日期

描述

采購價格

數量

...502023/2/5收貨凍結采購訂單單個批準單個批準多個批準Y N批準采購訂單512023/2/5

采購訂單行1020 304050PO#:批準策略:Z1采購申請行批準策略10 Z120 Z230Z340 Z4Requisition#:批準策略可針對行項目或抬頭層批準策略只可針對抬頭層采購申請的批準和采購訂單的批準??采購過程

MRP

采購申請批核供應商甲供應商乙供應商丙發(fā)出