物業(yè)公司年度經(jīng)營分析及管理總結(jié)

物業(yè)公司年度經(jīng)營分析及治理總結(jié)一、經(jīng)營狀況爭論與分析“創(chuàng)百年卓越效勞企業(yè)”不僅是公司的奇特進展愿景，更是公司對效勞品質(zhì)的要求。報告期內(nèi)，公司提出了“”、“”、“”的經(jīng)營治理準則，各項工作緊緊圍繞“為業(yè)主制造奇特生活”而開放，并成功實現(xiàn)在經(jīng)營規(guī)模、品牌價值等多方面的突破。1、三品牌融合并進，主營業(yè)務規(guī)模再創(chuàng)高2023年，公司在“3+X”戰(zhàn)略指引下，深耕江浙滬地區(qū)，并大步拓進國內(nèi)其他重要城市群，成功翻開深圳、蕪湖、榆林、烏魯木齊等地市場，全國化業(yè)務幅員進一步擴大。2023年6月公司完成江蘇金楓物業(yè)效勞有限責任公司 70%股權(quán)的收購工作夯實公司在江浙滬地區(qū)的市場根基， 并強化了公司在該地區(qū)的市場開拓力量。報告期內(nèi)，南都物業(yè)、采林物業(yè)、金楓物業(yè)三品牌融合進展，各具經(jīng)營特色。截止2023年12月31日，公司累計總簽約工程 433〔包含金楓物業(yè)〕，比上年同期增加 158個，增長率57.45%，公司累計總簽約面積 5,542.56萬平方米，比上年同期增長 1,657.61萬平方米，增長率 42.67%。2、深挖客戶需求，多品類綜合效勞力量提升公司的商辦效勞在 2023年實現(xiàn)了突破。在阿里西溪園區(qū)三期親橙里購物中心工程中，公司除了全面掩蓋開業(yè)根底籌備、 商家各類前沿技術(shù)對接、裝修管控、先進設施設備治理等效勞，更深挖客戶需求，向前端作延長，承接了該工程的招商運營、營銷籌劃、運營治理等工作，為公司推動和拓展商業(yè)運營奠定了良好的根底。此外，在效勞對象方面，公司跨出了傳統(tǒng)物業(yè)的大業(yè)主、小業(yè)主效勞圈，將奇特生活的外延擴展至城市空間，嘗摸索究城市物業(yè)的效勞產(chǎn)品開發(fā)。 目前對各類場館、城市道路、河道水系、旅游景點等的效勞供給，積存并升華城市物業(yè)效勞產(chǎn)品設計，為寬闊客戶打造一個完整的奇特生活圈。3、標準治理、殷勤效勞，獲寬闊業(yè)主認可針對寬闊業(yè)主對奇特生活的追求，公司不斷提高自身對效勞標準、效勞品質(zhì)2023年，公司加大技術(shù)投入和標準化建設，設施設備投入使用與效勞標準梳理雙管齊下，實現(xiàn)人員優(yōu)化配置和效勞效率提升。 釋放出的人力投入到有溫度的人性化效勞中，一系列豐富業(yè)主精神生活的傳統(tǒng)文化活動相繼推出。在年度多方滿足度調(diào)查中，公司整體滿足度、滿足率取得雙提升，其中社區(qū)文化、秩序治理、安全管控、公共設施設備維護的滿意度提升幅度較大4、品牌知名度、美譽度進一步提升中國指數(shù)爭論院、中國房地產(chǎn)TOP10爭論組主辦的2023中國物業(yè)效勞百“2023中國物業(yè)效勞百強企業(yè)”綜合排名第19名殊榮；公司旗下金楓物業(yè)獲“2023中國物業(yè)效勞百強企業(yè)”綜合排名第63名。同時，在各市級優(yōu)秀物業(yè)效勞企業(yè)的評比中，公司效勞的多個工程獲得“物業(yè)治理示范住宅小區(qū)”、“”、“優(yōu)秀物業(yè)工程”等榮譽稱號。5、資本市場實現(xiàn)突破2023年2月1日，公司在上海證券交易所上市發(fā)行，成為國內(nèi)首家登陸 A股的物業(yè)效勞企業(yè)，為公司持續(xù)安康進展打下了堅實的根底。6、公寓租賃業(yè)務持續(xù)成長2023年大悅商業(yè)群島效勞公寓和群島國際青年社區(qū)紅普路店開業(yè)運營后，受到了市場的青睞。2023年2月，大悅商業(yè)入選成為杭州市首批住房租賃試點企業(yè)培育名單。社區(qū)水道店、歡快城店相繼開業(yè)。二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營狀況報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 105,862.86萬元，同比增長 29.18%；實現(xiàn)營業(yè)總本錢95,614.86萬元，同比增長32.09%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤為9,181.18萬元，同比增長22.69%，總資產(chǎn)達134,269.55萬元，同比增長65.68%，其中歸屬于母公司全部者權(quán)益合計為 63,885.93萬元，同比增長125.45%。三、報告期內(nèi)核心競爭力分析公司成立于1994年，成立之初為房地產(chǎn)開發(fā)商下屬的物業(yè)公司，公司較早覺察了市場時機，開展了市場化運營， 2023年后公司成為完全獨立的第三方物業(yè)企業(yè)。二十多年的物業(yè)治理閱歷，公司的核心競爭力在于其擁有機制優(yōu)勢、 組織優(yōu)勢、治理與品牌優(yōu)勢，以及常年經(jīng)營積存的工程資源優(yōu)勢。1、機制優(yōu)勢公司領(lǐng)先實現(xiàn)了市場化運作，沒有地產(chǎn)開發(fā)母公司或集團的制約， 獨立決策，提升對客戶的關(guān)注度。公司的敏捷機制優(yōu)勢使公司在市場上動力充分，競爭力量較強，相比同業(yè)能夠供給更高性價比的效勞。 獨立決策的機制使得公司的治理層能夠發(fā)揮最大的能動性，使得公司的戰(zhàn)略規(guī)劃得到貫徹與連續(xù)，避開了高級治理層波動的風險。2、人員與組織優(yōu)勢公司擁有年輕化的治理團隊，高級治理人員主要集中在 70后年齡段，中級治理人員主要集中在 80后，具有充分的活力與動力，具備良好的創(chuàng)精神與奮斗精神。公司格外重視組織架構(gòu)的作用，持續(xù)進展組織架構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，使得公司職能部門扁平化，預算績效獨立核算，權(quán)力得到充分下放。此種架構(gòu)對保存人才、激發(fā)人員斗志、保持信息暢通等方面都起到了較大的作用。公司還建立了有效的員工薪酬與鼓勵機制，制訂了各項員工關(guān)心制度來增強員工的歸屬感與滿足度。公司建立了完善的培訓體系，為員工制造職后再教育的時機，鼓舞員工自學提升學歷。3、治理與品牌優(yōu)勢公司作為專業(yè)化物業(yè)治理企業(yè)和中國物業(yè)治理協(xié)會常務理事單位，已通過ISO9001、ISO14001 和OHSAS18001 體系認證，具有較完整的治理運行體系和豐富的治理閱歷。公司屢次入圍中國物業(yè)治理協(xié)會全國物業(yè)效勞企業(yè)綜合實力前三十強，曾在全國物業(yè)效勞企業(yè)商業(yè)類排名位居第 4位，獲得了商業(yè)模式創(chuàng)企業(yè)稱號。此外，公司獲得了中國指數(shù)爭論院效勞領(lǐng)先品牌稱號，其品牌價值位列全國前 15強，并獲得中國物業(yè)效勞商辦物業(yè)治理TOP10稱號。2023年再次榮登榜單，榮獲中國指數(shù)爭論院“2023中國物業(yè)效勞百強企業(yè)”綜合排名第19名、中國物業(yè)治理協(xié)會“全國物業(yè)效勞”綜合實力排名第20名。公司的70余個在管工程被各級部門評為優(yōu)秀示范工程，獲得了浙江省效勞業(yè)重點企業(yè)、杭州市十佳物業(yè)效勞企業(yè)等稱號。在公司業(yè)務分布的主要區(qū)域，形成了良好的口碑效應，具有較強的品牌影響力。4、工程資源優(yōu)勢公司通過供給不斷更與優(yōu)化的效勞，積存了一大批優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源。2023年起，公司與銀泰置地開展合作，進軍綜合商業(yè)物業(yè)市場，領(lǐng)先實現(xiàn)了齊全的業(yè)態(tài)分布與多元化效勞體系的建立。公司總結(jié)各類工程的服務與治理閱歷，制造了“”等效勞模式，獲得了多個綜合體、寫字樓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等商辦工程以及較為高端的住宅工程。公司在獲得多個工程的同時，提升效勞品質(zhì)，贏得了客戶的認可，保證了穩(wěn)定的工程來源。此外，公司與銀泰置地、綠地集團、阿里巴巴等近百家有一樣品牌進展理念的開發(fā)企業(yè)達成了多種層次的合作，為公司將來工程的穩(wěn)定性與拓展性打下了堅實的根底。四、公司關(guān)于公司將來進展的爭論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢1、房地產(chǎn)市場雖逐步進入存量房時代，但仍潛力巨大改革開放40年來，國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平雖然顯著提升至 60%左右，但距離全球興旺國家 80%的城鎮(zhèn)化率還有相當?shù)牟罹?。因此，中國城?zhèn)化的步伐不會就此停頓，房地產(chǎn)業(yè)在城鎮(zhèn)化進程中仍有進展空間。 隨著房地產(chǎn)市場逐步進入存量房時代，行業(yè)進展的大趨勢已從 “建筑更多的房子”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白尵幼「嫣亍?。依?jù)2023 中國物業(yè)效勞百強企業(yè)爭論報告，根底物業(yè)治理本身就是個萬億的市場，社區(qū)增值效勞也具有萬億的潛在空間， 這意味著物業(yè)效勞企業(yè)將大有作為。2、居住消費持續(xù)升級，行業(yè)前景樂觀《2023年中國居民消費進展報告》指出，2023年，我國社會消費品零售總額到達36.6萬億元，增長10.2%；全國居民人均消費支出為 18322元，增長7.1%。全國居民恩格爾系數(shù)為 29.3%，進入了聯(lián)合國劃分的 20%-30%的富足區(qū)間。從細分數(shù)據(jù)看，城鄉(xiāng)居民消費支出中居住類、交通通信類、教育文化類、醫(yī)療保健類支出占比明顯上升。伴隨人們對奇特生活的向往，以 “優(yōu)價”換“優(yōu)質(zhì)”已經(jīng)成為“常態(tài)”漸漸被消費者所承受。費收繳率及續(xù)約率，用更好的品質(zhì)為客戶帶去舒適的生活。3、行業(yè)標準化、人性化治理趨勢顯著2023年3月，住房和城鄉(xiāng)建設部廢止了《物業(yè)效勞企業(yè)資質(zhì)治理方法》，取而代之的是，物業(yè)效勞行業(yè)國家標準與物業(yè)效勞企業(yè)信用治理機制的出臺。同時，多地政府間續(xù)公布物業(yè)效勞星級評定標準與相應收費指導。 物業(yè)行業(yè)取消了資質(zhì)認定，似乎代表著物業(yè)效勞行業(yè)的市場壁壘消逝， 使得整個行業(yè)將更留意企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營、 效勞標化及品牌聲譽，更關(guān)注效勞對象的需求與體驗，無形中提升了行業(yè)競爭力，對物業(yè)效勞企業(yè)的要求越來越高。4、效勞邊界擴大，型物業(yè)效勞模式產(chǎn)生社區(qū)是城市建設、治理的組成細胞，物業(yè)效勞企業(yè)連接著政府與百姓兩端。依托社區(qū)效勞場景，以及層出不窮的型技術(shù)加持，近年來大型物業(yè)效勞企業(yè)的集成效勞力量大幅增長，將治理觸角移植進入城市效勞領(lǐng)域， 與物業(yè)運營為一體的“大物業(yè)”、“城市物業(yè)”概念涌現(xiàn)。(二)公司進展戰(zhàn)略讓業(yè)主生活更奇特是公司不變的追求。公司成立25年來，始終堅守初心，類場景，配套多種增值效勞產(chǎn)品，不斷優(yōu)化經(jīng)營構(gòu)造和盈利力量。1、精耕區(qū)域市場，形成規(guī)模優(yōu)勢公司依據(jù)“3+X”市場拓展戰(zhàn)略，已實現(xiàn)掩蓋長三角、渤海灣、珠三角和內(nèi)陸省會等國內(nèi)主要城市群的占點布局，并成功在杭州、上海、北京、蘇州、南京、寧波、無錫、成都、重慶、長沙、鄭州、武漢、西安、青島、濟南、廣州、深圳等一二線城市重點開展業(yè)務。 2023年，公司將以此為切入點，加大各城市盤、存量盤資源排摸，通過標桿工程建設、品牌推廣，提升當?shù)厥袌稣加新?，擴大規(guī)模效應。2、融合共生，多品類協(xié)同進展公司收購采林與金楓兩家物業(yè)公司后， 物業(yè)效勞品類擴展至住宅、商辦、園區(qū)、政府辦公場所、公建場館及學校碼頭等。公司將融合三家企業(yè)的資源與優(yōu)勢，以南都品質(zhì)治理為牽引，強化采林物業(yè)、金楓物業(yè)的產(chǎn)品特色，進展優(yōu)質(zhì)品類業(yè)務，提高多品類業(yè)務收入占比。3、立足奇特，創(chuàng)業(yè)主效勞模式，優(yōu)化經(jīng)營構(gòu)造構(gòu)建社區(qū)增值效勞產(chǎn)品體系，不斷優(yōu)化公司經(jīng)營構(gòu)造和盈利力量。公司旗下浙江悅都網(wǎng)絡科技〔悅都網(wǎng)絡〕平臺，實現(xiàn)了物業(yè)效勞一鍵式治理，效勞響應時間更短，效勞效率更高，效勞供給更精準。同時，悅嘉家及其配套的小程序，以平臺化的治理模式，培訓、購物等多方位生活需求。另一方面，公司綜合自身運營實力與設計、開發(fā)資源，充分挖掘存量領(lǐng)域商業(yè)時機，由子公司浙江大悅商業(yè)經(jīng)營治理〔大悅商業(yè)〕運營“產(chǎn)品+互聯(lián)網(wǎng)+社群”模式的“群島”系列效勞公寓、國際青年社區(qū)、托管式公寓、復合型園區(qū)等四類產(chǎn)品，以實現(xiàn)客戶投資、持有資產(chǎn)的持續(xù)增值。(三)經(jīng)營打算2023年，公司以“客戶第一”為指引，內(nèi)強治理、外強品質(zhì)，強化主營、多元進展，穩(wěn)步推動各項經(jīng)營治理工作，完成董事會下達的各項指標和任務， 力公司進展戰(zhàn)略達成。1、市場開發(fā)打算穩(wěn)固現(xiàn)有戰(zhàn)略合作關(guān)系，深入合作方商業(yè)規(guī)律，尋求共生進展空間；加強現(xiàn)以強化市場資源排摸力度為手段，通過南都物業(yè)、金楓物業(yè)、采林物業(yè)、悅都物業(yè)四家物業(yè)公司分類拓展，快速占據(jù)當?shù)毓こ藤Y源。2、多元經(jīng)營打算以業(yè)主奇特生活為根底場景，以滿足業(yè)主各類需求為核心，搭建起社區(qū)一公里經(jīng)濟圈，提高公司多種經(jīng)營收益。在工程經(jīng)營層面，公司打算將物業(yè)效勞中心迭代為鄰里空間，在供給物業(yè)品質(zhì)效勞的同時，最大限度的設置開放式空間，展現(xiàn)公司甄選的各類生活用品，組織業(yè)主興趣課堂，互動文娛活動，加速業(yè)主高附加值需求的市場轉(zhuǎn)化。3、品質(zhì)提升打算品質(zhì)是公司立身之本，進展之源。公司刻畫將來客戶需求，重構(gòu)各品類效勞標準，并借力技術(shù)、設備，以更高效的方式供給物業(yè)根底效勞，將釋放出的人力投入到溫度效勞中。 2023年，公司將間續(xù)推出住宅效勞、資產(chǎn)增值、商業(yè)治理、園區(qū)運營、才智效勞等多項升級產(chǎn)品，助推公司在中高端住宅、商辦、園區(qū)、特色小鎮(zhèn)等各類工程上的運營特色與優(yōu)勢。4、組織提升打算隨著公司多元化進展格局的形成，保持并激發(fā)各類經(jīng)營主體的自主性成為公司組織效率治理的課題。 2023年，公司將建立以戰(zhàn)略目標為牽引，總部賦能子公司、分支機構(gòu)的集團化治理模式，提升企業(yè)經(jīng)營活力。在團隊力量方面，強化培訓學習和人才引進，即通過“走出去”學習優(yōu)秀企業(yè)治理閱歷，“請進來”引入優(yōu)秀中高層治理人才，并重點培育技術(shù)類、基層工程治理類人員。最終將公司團隊打造成“懂經(jīng)營的治理者”和“會治理的經(jīng)營者”的集合體。5、公司治理公司將嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)規(guī)定，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部掌握體系要求，進一步完善和優(yōu)化公司的法人治理構(gòu)造與風險防范機制， 推動現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善決策機制和內(nèi)控機制，提升企業(yè)決策科學化和運營標準化水平。上述經(jīng)營打算并不構(gòu)成業(yè)績承諾，投資者也應對此保持足夠的風險意識， 當理解經(jīng)營打算于業(yè)績承諾之間的差異。(四)可能面對的風險1、市場風險國內(nèi)物業(yè)治理企業(yè)數(shù)量眾多，相對于市場總規(guī)模而言，物業(yè)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模普遍較小，競爭較為分散，尚未形成市場占有率較大的跨區(qū)域、全國性物業(yè)治理公司，行業(yè)集中度不明顯。隨著市場競爭愈