某集團(tuán)工程竣工驗(yàn)收、移交管理細(xì)則

工程開工管理流程圖工程具備開工條件工程具備開工條件或根據(jù)項(xiàng)目公司安排填寫《工程開工通知書》填寫《工程開工通知書》項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程部項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程部項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核簽發(fā)簽發(fā)項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理知會(huì)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心和集團(tuán)工程管理中心知會(huì)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心和集團(tuán)工程管理中心監(jiān)督實(shí)施組織開工監(jiān)督實(shí)施組織開工項(xiàng)目工程部施工單位項(xiàng)目工程部施工單位二、材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量控制流程圖出廠合格證出廠合格證生產(chǎn)資格證材質(zhì)化驗(yàn)單或質(zhì)檢證明提供樣品和技術(shù)資料提供樣品和技術(shù)資料施工單位施工單位樣板定板后及時(shí)封板入庫(kù)資料審查、樣品定板樣板定板后及時(shí)封板入庫(kù)資料審查、樣品定板地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)單位地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)單位填寫《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》填寫《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》退場(chǎng)退場(chǎng)施工單位施工單位材料及設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、抽樣測(cè)試，確認(rèn)《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》材料及設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、抽樣測(cè)試，確認(rèn)《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》第一批進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件和主要設(shè)備須地區(qū)工程中心參加驗(yàn)收并進(jìn)行質(zhì)量簽認(rèn)。不合格第一批進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件和主要設(shè)備須地區(qū)工程中心參加驗(yàn)收并進(jìn)行質(zhì)量簽認(rèn)。項(xiàng)目工程部、施工單位項(xiàng)目工程部、施工單位合格項(xiàng)目工程部監(jiān)督實(shí)施材料現(xiàn)場(chǎng)使用項(xiàng)目工程部監(jiān)督實(shí)施材料現(xiàn)場(chǎng)使用施工單位施工單位三、施工過(guò)程工程質(zhì)量控制流程圖工程施工完畢并并自檢合格工程施工完畢并并自檢合格施工單位施工單位報(bào)驗(yàn)單內(nèi)容：質(zhì)量保證體系資料齊全報(bào)驗(yàn)單內(nèi)容：質(zhì)量保證體系資料齊全工程質(zhì)量合格填報(bào)《工程質(zhì)量報(bào)審表》施工單位返工整改施工單位返工整改其中：重要分項(xiàng)和隱蔽工程、施工樣板，和基礎(chǔ)、主體、裝飾、電梯分部工程須有地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位參加驗(yàn)收。其中：重要分項(xiàng)和隱蔽工程、施工樣板，和基礎(chǔ)、主體、裝飾、電梯分部工程須有地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位參加驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收不合格項(xiàng)目工程部、施工單位和其他相關(guān)單位項(xiàng)目工程部、施工單位和其他相關(guān)單位合格簽認(rèn)簽認(rèn)參加驗(yàn)收人員參加驗(yàn)收人員下一道工序下一道工序四、《工程任務(wù)通知單》管理流程圖項(xiàng)目工程部經(jīng)辦人填寫《工程任務(wù)通知單》項(xiàng)目工程部經(jīng)辦人填寫《工程任務(wù)通知單》審核項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核項(xiàng)目工程部經(jīng)理2萬(wàn)及2萬(wàn)元以下2萬(wàn)～5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）2萬(wàn)及2萬(wàn)元以下2萬(wàn)～5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）審核審批審核審批項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批審批地區(qū)公司總經(jīng)理地區(qū)公司總經(jīng)理組織實(shí)施跟蹤落實(shí)組織實(shí)施跟蹤落實(shí)施工單位項(xiàng)目工程部五、工程簽證管理流程圖施工單位項(xiàng)目工程部已按審批的《工程任務(wù)通知單》施工完畢已按審批的《工程任務(wù)通知單》施工完畢填寫《施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單》施工單位填寫《施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單》施工單位抽查質(zhì)量驗(yàn)收、工程量確認(rèn)抽查質(zhì)量驗(yàn)收、工程量確認(rèn)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心施工單位、項(xiàng)目工程部、地區(qū)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)中心審核部地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心施工單位、項(xiàng)目工程部、地區(qū)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)中心審核部返還施工單位返還施工單位備注：需要現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量的隱蔽工程簽證，必須在隱蔽前由施工單位和建設(shè)單位共同完成工程量確認(rèn)。項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)通知地區(qū)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)中心審核部及有關(guān)部門參加。非隱蔽工程，在工程完成后一周內(nèi)由施工單位和建設(shè)單位共同確認(rèn)工程量。項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)通知地區(qū)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)中心審核部及有關(guān)部門參加。六、工程變更管理流程圖提出《工程變更單》提出《工程變更單》施工單位施工單位初審初審項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核項(xiàng)目工程部經(jīng)理審核涉及建設(shè)單位成本增加涉及工期延誤，但不涉及建設(shè)單位成本增加不涉及工期延誤和建設(shè)單位成本增加涉及建設(shè)單位成本增加涉及工期延誤，但不涉及建設(shè)單位成本增加不涉及工期延誤和建設(shè)單位成本增加審核審核審核審核項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批審批審批審批審批審批地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心工程總監(jiān)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心工程總監(jiān)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心工程總監(jiān)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心工程總監(jiān)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心工程總監(jiān)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心工程總監(jiān)審批審批審批審批地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心總監(jiān)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心總監(jiān)不同意地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心總監(jiān)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心總監(jiān)執(zhí)行《設(shè)計(jì)變更》或《工程任務(wù)通知單》流程實(shí)施監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行《設(shè)計(jì)變更》或《工程任務(wù)通知單》流程實(shí)施監(jiān)督實(shí)施施工單位項(xiàng)目工程部施工單位項(xiàng)目工程部七、工程質(zhì)量缺陷及事故處理流程圖發(fā)生工程質(zhì)量缺陷事故或事故發(fā)生工程質(zhì)量缺陷事故或事故填寫《事故報(bào)告單》填寫《事故報(bào)告單》施工單位施工單位組織事故調(diào)查組織事故調(diào)查項(xiàng)目工程部組織，地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心，施工單位及有關(guān)單位參加項(xiàng)目工程部組織，地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心，施工單位及有關(guān)單位參加提出處理意見、填報(bào)《工程事故處理方案報(bào)審表》提出處理意見、填報(bào)《工程事故處理方案報(bào)審表》施工單位施工單位項(xiàng)目工程部會(huì)同地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位審查確定處理方案項(xiàng)目工程部會(huì)同地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位審查確定處理方案實(shí)施督促落實(shí)項(xiàng)目工程部對(duì)實(shí)施情況做出評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目工程部組織各有關(guān)單位檢查驗(yàn)收實(shí)施督促落實(shí)項(xiàng)目工程部對(duì)實(shí)施情況做出評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目工程部組織各有關(guān)單位檢查驗(yàn)收施工單位項(xiàng)目工程部施工單位項(xiàng)目工程部施工單位整改完成，自檢合格，填報(bào)《工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表》施工單位整改完成，自檢合格，填報(bào)《工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表》施工單位施工單位參加單位：地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位、施工單位等參加單位：地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位、施工單位等八、工程暫停工與復(fù)工管理流程圖出現(xiàn)需暫停工情況，填寫《工程暫停通知》出現(xiàn)需暫停工情況，填寫《工程暫停通知》專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師知會(huì)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心審核知會(huì)地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心審核項(xiàng)目工程部經(jīng)理項(xiàng)目工程部經(jīng)理簽發(fā)簽發(fā)項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理屬于建設(shè)單位原因的，具備復(fù)工條件后，按工程開工管理流程執(zhí)行屬于施工單位自身原因的，停工、整改施工單位屬于建設(shè)單位原因的，具備復(fù)工條件后，按工程開工管理流程執(zhí)行屬于施工單位自身原因的，停工、整改施工單位包括整改工作報(bào)告和有關(guān)整改技術(shù)資料整改完成，填寫《工程復(fù)工報(bào)審表》包括整改工作報(bào)告和有關(guān)整改技術(shù)資料整改完成，填寫《工程復(fù)工報(bào)審表》施工單位施工單位審核審核項(xiàng)目工程部經(jīng)理項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批審批項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織復(fù)工組織復(fù)工施工單位施工單位項(xiàng)目工程部經(jīng)理確認(rèn)后安排旁站人員旁站監(jiān)理人員組織旁站監(jiān)理記錄簽字旁站監(jiān)理人員填寫旁站監(jiān)理記錄人員旁站監(jiān)理人員實(shí)施旁站監(jiān)理根據(jù)旁站范圍所列關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序施工前24小時(shí)寫明所需旁站關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序名稱寫明需旁站的大約時(shí)間說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備情況九、旁站監(jiān)理工作程序圖項(xiàng)目工程部經(jīng)理確認(rèn)后安排旁站人員旁站監(jiān)理人員組織旁站監(jiān)理記錄簽字旁站監(jiān)理人員填寫旁站監(jiān)理記錄人員旁站監(jiān)理人員實(shí)施旁站監(jiān)理根據(jù)旁站范圍所列關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序施工前24小時(shí)寫明所需旁站關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序名稱寫明需旁站的大約時(shí)間說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備情況上報(bào)書面通知上報(bào)書面通知施工單位施工單位旁站監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)旁站監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)“口頭通知”或下達(dá)《工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，要求施工單位立即整改，并填寫于旁站監(jiān)理記錄中。1、若旁站監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)口頭通知或監(jiān)理工作聯(lián)系單等形式要求整改而未整改或發(fā)現(xiàn)施工單位的施工活動(dòng)可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)主管及項(xiàng)目工程部經(jīng)理報(bào)告，由項(xiàng)目工程部經(jīng)理采取下發(fā)《工程質(zhì)量整改通知單》或下達(dá)暫停施工指令。1、若旁站監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)口頭通知或監(jiān)理工作聯(lián)系單等形式要求整改而未整改或發(fā)現(xiàn)施工單位的施工活動(dòng)可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)主管及項(xiàng)目工程部經(jīng)理報(bào)告，由項(xiàng)目工程部經(jīng)理采取下發(fā)《工程質(zhì)量整改通知單》或下達(dá)暫停施工指令。2、已構(gòu)成工程事故時(shí)按規(guī)定程序辦理。十、單位（項(xiàng)）工程竣工驗(yàn)收管理流程圖單位（項(xiàng)）工程完工，具備初驗(yàn)條件單位（項(xiàng)）工程完工，具備初驗(yàn)條件填寫《工程初驗(yàn)報(bào)審表》填寫《工程初驗(yàn)報(bào)審表》施工單位施工單位物業(yè)公司、地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位、施工單位參加初驗(yàn)物業(yè)公司、地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位、施工單位參加初驗(yàn)項(xiàng)目工程部組織項(xiàng)目工程部組織項(xiàng)目工程部督促落實(shí)施工單位組織整改項(xiàng)目工程部督促落實(shí)施工單位組織整改初驗(yàn)填寫《工程物業(yè)移交報(bào)驗(yàn)表》填寫《工程物業(yè)移交報(bào)驗(yàn)表》施工單位施工單位物業(yè)公司、地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位、施工單位參加項(xiàng)目工程部組織工程移交聯(lián)合驗(yàn)收項(xiàng)目工程部組織，按政府主管部門有關(guān)規(guī)定及程序進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收物業(yè)公司、地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位、施工單位參加項(xiàng)目工程部組織工程移交聯(lián)合驗(yàn)收項(xiàng)目工程部組織，按政府主管部門有關(guān)規(guī)定及程序進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收辦理《竣工驗(yàn)收意見會(huì)簽表》物業(yè)移交（托管）和交樓辦理《竣工驗(yàn)收意見會(huì)簽表》物業(yè)移交（托管）和交樓十一、單位（項(xiàng)）工程物業(yè)移交管理流程圖單位（項(xiàng)）工程工程移交聯(lián)合驗(yàn)收合格單位（項(xiàng)）工程工程移交聯(lián)合驗(yàn)收合格參加單位：地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、物業(yè)公司和施工單位辦理物業(yè)移交參加單位：地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、物業(yè)公司和施工單位辦理物業(yè)移交項(xiàng)目公司組織項(xiàng)目公司組織物業(yè)公司清點(diǎn)物品，辦理接管手續(xù)，各單位現(xiàn)場(chǎng)簽名確認(rèn)物業(yè)公司清點(diǎn)物品，辦理接管手續(xù)，各單位現(xiàn)場(chǎng)簽名確認(rèn)物業(yè)移交表包括：1、《工程文件移交物業(yè)會(huì)簽表》；物業(yè)移交表包括：1、《工程文件移交物業(yè)會(huì)簽表》；2、《工程實(shí)體移交物業(yè)會(huì)簽表》管理/服務(wù)中心相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在《物業(yè)移交表》上簽名確認(rèn)管理部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，呈物業(yè)公司總辦領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后申請(qǐng)辦理蓋章管理部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，呈物業(yè)公司總辦領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后申請(qǐng)辦理蓋章所有竣工移交資料原件由管理部存檔，管理/服務(wù)中心留復(fù)印件所有竣工移交資料原件由管理部存檔，管理/服務(wù)中心留復(fù)印件說(shuō)明：1、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)難以整改的遺留問(wèn)題必須做好記錄并交項(xiàng)目公司工程部簽字確認(rèn)，在移交資料中顯示；2、各工作人員簽名確認(rèn)時(shí)必須簽署日期并加具意見；3、保修期以甲方與施工單位簽署的《竣工驗(yàn)收意見表》確認(rèn)的時(shí)期開始計(jì)算。4、施工單位在限期內(nèi)未完成的土建、裝修、水電等整改，及時(shí)與項(xiàng)目工程部辦理簽證手續(xù)，交物業(yè)跟進(jìn)處理。十二、單位（項(xiàng)）工程保修終結(jié)管理流程圖單位（項(xiàng)）工程保修期滿單位（項(xiàng)）工程保修期滿填寫《保修期終結(jié)報(bào)驗(yàn)表》填寫《保修期終結(jié)報(bào)驗(yàn)表》施工單位施工單位參加單位：地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、物業(yè)公司和相關(guān)施工單位保修終結(jié)聯(lián)合驗(yàn)收參加單位：地區(qū)工程設(shè)計(jì)中心、物業(yè)公司和相關(guān)施工單位保修終結(jié)聯(lián)合驗(yàn)收項(xiàng)目公司組織項(xiàng)目公司組織簽署《保修期終結(jié)報(bào)驗(yàn)表》項(xiàng)目公司安排施工單位限期整改，復(fù)檢合格后與物業(yè)公司辦理保修終結(jié)手續(xù)；或?qū)⑦z留問(wèn)題移交物業(yè)公司進(jìn)行有償維修簽署《保修期終結(jié)報(bào)驗(yàn)表》項(xiàng)目公司安排施工單位限期整改，復(fù)檢合格后與物業(yè)公司辦理保修終結(jié)手續(xù)；或?qū)⑦z留問(wèn)題移交物業(yè)公司進(jìn)行有償維修參加驗(yàn)收各方參加驗(yàn)收各方簽署《保修終結(jié)書》簽署《保修終結(jié)書》項(xiàng)目公司、物業(yè)公司項(xiàng)目公司、物業(yè)公司管理/服務(wù)中心相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在《保修終結(jié)書》上簽名確認(rèn)管理/服務(wù)中心相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在《保修終結(jié)書》上簽名確認(rèn)管理部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，呈物業(yè)公司總辦領(lǐng)