工程物資的驗收驗證管理辦法

四川永祥股份有限公司工程物資的驗收驗證管理辦法目的對工程物資的驗收和驗證進行控制，確保驗證過程正常有序規(guī)范地進行，保證采購合同或協(xié)議的有效執(zhí)行。范圍本辦法適用于工程項目有關(guān)的采購物資驗收驗證。職責(zé)3.1采購部：負責(zé)組織采購物資的采購和到貨通知及與供貨商的聯(lián)系。3.2工程技術(shù)部：負責(zé)到貨物資的技術(shù)驗收或驗證工作。3.3備品備件庫：負責(zé)到貨物資提供資料的審核、實物外觀尺寸檢查及入庫工作。3.4物資使用部門：參與到貨物資的驗收及輔助工作。3.5總工辦：負責(zé)到貨物資及計量檢測器具技術(shù)資料的收集、整理、歸檔工作。3.6設(shè)備部：負責(zé)成臺（套）設(shè)備的登記歸檔和特種設(shè)備的告知、注冊、使用登記。驗證要求4.1到貨物資驗證入庫的基本流程：一、 清查物資的來源；二、 查外觀包裝是否完好；三、 核對是否有采購計劃、合同（協(xié)議）；四、 當(dāng)面點清數(shù)量；五、 填報到貨檢驗/驗證通知單；六、 檢驗隨機相關(guān)憑證（如發(fā)貨清單、材料合格證、出廠實驗報告、使用說明書等）是否齊全；七、 核對到貨實物與采購計劃、合同（協(xié)議）規(guī)定的規(guī)格、型號、品牌要求、生產(chǎn)廠家是否相符；九、堆放指定區(qū)域，必要時做好相關(guān)標記；十、驗證合格后辦理入庫手續(xù)；4.2有下列情形之一者拒絕貨物進入庫房或卸貨現(xiàn)場：無采購計劃或無故超計劃采購的物資；無采購合同或協(xié)議（必要時含采購業(yè)務(wù)人員口頭協(xié)議）的物資；檢驗或驗證不合格的物資。4.3物資到貨后，采購部門要盡量遵照工程指揮部的要求將物資卸到指定區(qū)域。因工作需要方便卸貨到施工現(xiàn)場的，采購部門必須及時組織有關(guān)人員到現(xiàn)場驗證。4.4驗收人員接到采購部門的通知后，應(yīng)及時根據(jù)采購合同（含技術(shù)協(xié)議）等要求對到貨物資進行認真核對，及時進行數(shù)量驗收和質(zhì)量驗證（交鑰匙工程除外）。4.5對于鋼管、型材等物資的數(shù)量驗收以我公司地磅過磅為準，對于閥門、五金、儀表等物資的數(shù)量驗收則以當(dāng)面計件點數(shù)方式進行。庫管員負責(zé)到貨數(shù)量的驗收和登記。4.6《鋼材質(zhì)量標準》上列出的材料到貨后，由庫管員根據(jù)"GB/T2102-2006鋼管的驗收、包裝、標志和質(zhì)量證明書”標準要求，查看所到管、閥件上是否印有材質(zhì)、制造標準、型號規(guī)格、可追蹤性識別號碼等標志。之后根據(jù)“GB8163-2008輸送流體用無縫鋼管”、“GB17395-2008無縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差”標準要求，檢查外觀質(zhì)量，是否存在有裂縫、折疊、軋折、離層、結(jié)疤等現(xiàn)象；且管材不得有異向彎曲，管材的端口必須平整并垂直于管軸線；管材同一截面的厚度必須均勻等；當(dāng)管、閥件滿足下表數(shù)量時，庫管員需及時通知物資驗收驗證領(lǐng)導(dǎo)小組成員進行取樣制樣并對材質(zhì)分析，以確認化學(xué)成分是否滿足“GB/T222-2006鋼的成品化學(xué)成品允許公差”標準要求；無縫鋼管滿足檢驗的數(shù)量樣品數(shù)量重量（噸）長度（米）取樣方法57*3.5（4）51000隨機抽樣276*4（5）51000隨機抽樣289*4（5）101200隨機抽樣2108*4（5、6）121000隨機抽樣2133*4（5）151000隨機抽樣2159*5（6）201000隨機抽樣2219*6（7、8、9）30700隨機抽樣2273*830600隨機抽樣2325*830500隨機抽樣2377*940500隨機抽樣2530*1060500隨機抽樣2630*1075500隨機抽樣2鋼制法蘭滿足檢驗的數(shù)量（件）樣品數(shù)量PN1.6PN2.5-4.0取樣力法DN50200100隨機抽樣2DN65200100隨機抽樣2DN80200100隨機抽樣2DN100150100隨機抽樣2DN12510050隨機抽樣2DN150200100隨機抽樣2

DN20010050隨機抽樣2DN25010050隨機抽樣1DN3005025隨機抽樣1DN3505025隨機抽樣1DN4002525隨機抽樣1DN5002525隨機抽樣1DN6002525隨機抽樣1鋼制彎頭滿足檢驗的數(shù)量（件）抽樣辦法樣品數(shù)量DN50200隨機抽樣2DN65200隨機抽樣2DN80200隨機抽樣2DN100250隨機抽樣2DN125250隨機抽樣2DN150250隨機抽樣2DN200250隨機抽樣2DN250250隨機抽樣1DN300100隨機抽樣1DN350100隨機抽樣1DN40050隨機抽樣1DN50050隨機抽樣1DN60050隨機抽樣1材質(zhì)分析具體工作流程圖如下:（原則上對于用工程建設(shè)的所有管材都必須作材質(zhì)分析）經(jīng)全面查看、檢驗之后，物資驗收驗證領(lǐng)導(dǎo)小組填寫《鋼材料驗收單》，提交工程技術(shù)部進一步完善和評定，最終《鋼材料驗收單》將返庫管員；如驗收合格，庫管員便可對管道進行“到貨驗收ERP”。4.7機電儀物資及計量檢測器具到貨后，由采購部門以“到貨驗收ERP”形式通知工程技術(shù)部、使用部門和總工辦責(zé)任人、庫管員以及工程監(jiān)理方等實施驗收和驗證。供貨方或設(shè)備制造單位，派人參加，如不能參加，可書面委托本公司進行到貨驗收。根據(jù)合同文件，按供貨方提供的設(shè)備清單、技術(shù)說明書和相關(guān)質(zhì)量控制資料進行開箱檢查驗收，總工辦檔案資料管理人員在驗收現(xiàn)場收取隨機資料，并由各專業(yè)技術(shù)人員對隨機資料進行確認。工程技術(shù)部組織做好驗收記錄，確認合格后，驗收人員簽署驗收單；驗證的結(jié)論以《采購物資驗證驗收單》誰保存？交庫管員和采購人員并在做好“到貨驗收ERP”。隨貨同行的清單中列具的技術(shù)文件統(tǒng)一由總工辦檔案資料管理人員負責(zé)收集、整理、登記、歸檔，并建立檔案專柜。如有隨機工具先交備品備件庫，再由工程部領(lǐng)取。4.8凡手續(xù)齊備，經(jīng)驗收或驗證合格的物資，庫管員應(yīng)及時入庫登記臺帳，并將到貨回單及時交采購業(yè)務(wù)人員。凡不合格物資不得接收入庫。4.9庫管員如發(fā)現(xiàn)到貨物資有數(shù)量短少、貨物損傷等情況，應(yīng)及時做好書面的記錄并向采購人員書面反映。4.10采購部門人員應(yīng)及時將到貨物資驗收和驗證過程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量異常情況反饋給供方，以求迅速有效地解決，盡量減少對工程的影響。5.責(zé)任追究5.1驗證相關(guān)人員必須本著“嚴細實”的精神，認真履行各自的崗位職責(zé)，杜絕采購物資數(shù)量非正常短少的現(xiàn)象，防止質(zhì)量不合格的物資入庫。5.2嚴禁驗收人員暗箱操作或違規(guī)操作，否則按相關(guān)公司管理制度處罰。5.3在物資驗收和驗證過程中如果發(fā)現(xiàn)到貨物資的數(shù)量和質(zhì)量異常情況是因技術(shù)人員所簽技術(shù)協(xié)議或采購人員所簽商務(wù)合同（協(xié)議）的明顯工作失誤所致，則要追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.4如果到貨物資的數(shù)量和質(zhì)量異常情況是因供方違反供貨合同（協(xié)議）所致，對不積極配合處理者或嚴重影響工程質(zhì)量和進度的，在工程完工后我公司將視其情節(jié)輕重追究相應(yīng)的失約責(zé)任。5.5.驗收流程設(shè)備到貨驗收工作流程采購部：設(shè)備驗收通知單或電話通知工程技術(shù)部 t , * , ] *技術(shù)專業(yè)（電氣、儀表、控制、材質(zhì)分析等） 庫房 使用部門 |監(jiān)理現(xiàn)場驗收：1、表觀檢查設(shè)備是否完好；2、按合同文件、技術(shù)協(xié)議與到貨清單進行活對有無缺件;3、隨機出廠資料是否齊全；4、專用工具是否配齊；5、配件、易損備件是否具備齊全?？偣まk：收隨機出廠資料工程技術(shù)部：作《采購物資驗證驗收單》現(xiàn)場各相關(guān)人員簽字不合格送采購部按不合格控制程序處理《采購物資驗證驗收單》原件由采購部移交總工辦現(xiàn)場各相關(guān)人員簽字不合格送采購部按不合格控制程序處理《采購物資驗證驗收單》原件由采購部移交總工辦采購部：憑設(shè)備到貨驗收

單（ERP）給廠家付到貨款總工辦登記、建檔按資料管理程序庫房辦理設(shè)備、材料、電器儀表的入庫手續(xù)，進入ERP物資領(lǐng)用程序。四川永祥股份有限公司

工程技術(shù)部一一到貨物資驗收驗證領(lǐng)導(dǎo)小組一、 到貨物資驗收驗證領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單組長：主要成員：二、 到貨物資驗收驗證領(lǐng)導(dǎo)小組成員的具體職責(zé)分工：負責(zé)所有采購物質(zhì)的驗收驗證管理及驗收過程的具體實施；負責(zé)列出工程物質(zhì)的到貨順序和時間表并負責(zé)同供貨單位的聯(lián)絡(luò)工作。貨到后告組長，由組長組織相關(guān)人員進行驗證。并將驗證結(jié)果以書面形式通知供貨單位。負責(zé)定型設(shè)備（動設(shè)備）的技術(shù)驗證工作；負責(zé)非標設(shè)備（靜設(shè)備）的技術(shù)驗證工作；負責(zé)所有《原材料質(zhì)量標準》中管道、型材、設(shè)備材質(zhì)的化學(xué)成分驗證。負責(zé)儀表及電纜的技術(shù)驗證。負責(zé)電氣設(shè)備及電纜的技術(shù)驗證。負責(zé)分析、質(zhì)檢設(shè)備的技術(shù)驗證。負責(zé)指定專人將貨物及專用工器件放至專用場所，對貨物的數(shù)量及重量（過磅）負責(zé)。對成臺（套）設(shè)備的登記歸檔和特種設(shè)備的告知、注冊、使用登記負責(zé)。按檔案管理辦法對隨貨同行資料分門別類及時進行登記、整理、歸檔；對所有記錄及歸檔的真實性、正確性負責(zé)。各使用部門的負責(zé)人參與本單位需用物資的驗證。負責(zé)驗證流程的跟蹤、監(jiān)督、檢查與考核。負責(zé)質(zhì)量及資料的檢查、檢驗與督導(dǎo)。三、采購物資驗證驗收單3.1原材料驗收單3.2非標設(shè)備驗收單3.3定型設(shè)備驗收單3.4電氣、儀表設(shè)備驗收單（入庫初驗）3.5電氣、儀表設(shè)備驗收單（開箱驗收）

3.1鋼材料驗收單合同編號：技術(shù)協(xié)議編號：供貨單位：負責(zé)人：使用部門：到貨日期：驗收物資清單：1、合格證口2、質(zhì)量證明書口3、試驗報告口4、監(jiān)檢證書口5、其它： 驗收人：外觀檢查：驗收人：序號材料名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單價合計執(zhí)行標準12345檢驗指標規(guī)格型號化學(xué)成份（質(zhì)量分數(shù)）/%CSiMnPSCrMoNi12345驗收意見備品備件庫：驗收人： 年月曰物資使用單位：驗收人： 年月日技術(shù)部：驗收人： 年月曰監(jiān)理：驗收人： 年月曰備注

使用單位（甲方）：供貨單位（乙方）供貨單位項目負責(zé)人姓名：電話：合同名稱及編號合同日期安裝地點到貨日期驗收設(shè)備清單：1、合格證口 2、質(zhì)量證明書口 3、竣工圖口4、裝箱清單口 5、隨機配件清單口 6、試驗報告口7、監(jiān)檢證書口 8、產(chǎn)品說明書 口 9、基礎(chǔ)圖紙口10、其它：資料保管員接收人：序號設(shè)備位號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）合計（元）安裝詳細地點驗收情況主機檢查：驗收人：輔機附件檢查：驗收人：驗收意見備品備件庫：驗收人： 年月曰物資使用單位：驗收人： 年月日技術(shù)部：驗收人： 年月曰總工辦：驗收人： 年月曰監(jiān)理：驗收人： 年月曰備注

使用單位（甲方）：供貨單位（乙方）供貨單位項目負責(zé)人姓名：電話：合同名稱及編號合同日期安裝地點到貨日期驗收設(shè)備清單：1、合格證口 2、質(zhì)量證明書口 3、竣工圖口4、裝箱清單口 5、隨機配件清單口 6、試驗報告口7、監(jiān)檢證書口 8、產(chǎn)品說明書 口 9、基礎(chǔ)圖紙 口10、設(shè)備主機口 11、隨機備品配件 口 12、專用工具 口13、其它：資料保管員接收人：序號設(shè)備位號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）合計（元）安裝詳細地點驗收情況主機檢查：驗收人：輔機附件檢查：驗收人：隨機備品配件：驗收人：專用工具：驗收人：驗收意見備品備件庫：驗收人： 年月曰物資使用單位：驗收人： 年月日技術(shù)部：驗收人： 年月曰總工辦：驗收人： 年月曰監(jiān)理：驗收人： 年月曰備注

使用單位（甲方）：供貨單位（乙方）供貨單位項目負責(zé)人姓名：電話：合同名稱及編號合同日期存放地點到貨日期驗收設(shè)備清單：電氣、儀表設(shè)備裝箱單、隨箱資料和文件。（可附表，但驗收人必須在附表簽名）序號裝箱編號裝箱名稱設(shè)備名稱數(shù)量存放詳細地點驗收意見備品備件庫：驗收人： 年月曰物資使用單位：驗收人： 年月日技術(shù)部：驗收人： 年月曰總工辦：驗收人： 年月曰監(jiān)理：驗收人： 年月曰備注

使用單位（甲方）：供貨單位（乙方）供貨單位項目負責(zé)人姓名：電話：合同名稱及編號合同日期安裝地點到貨日期驗收設(shè)備清單：1、合格證口 2、質(zhì)量證明書口 3、竣工圖口4、