工程質(zhì)量不合格品管理辦法

工程質(zhì)量不合格品管理辦法1目的和范圍1.1對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，保證施工過程中物資、設(shè)備、半成品、產(chǎn)品的不合格得到有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用于采購物資、顧客提供的產(chǎn)品、在制品、最終成品及交付或使用后所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。根據(jù)公司相關(guān)管理文件，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。1.2本辦法屬于公司管理體系三層次文件中的第二級(jí)，其上級(jí)文件為《質(zhì)量工作管理程序》。此文件需二級(jí)單位根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)編制實(shí)施細(xì)則。1.3本辦法適用于直管項(xiàng)目部、二級(jí)單位及其自管項(xiàng)目部。2相關(guān)術(shù)語不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3本規(guī)定主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不合格品產(chǎn)生將影響工程質(zhì)量，嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量事故。4管理原則預(yù)防為主，過程管控。5管理職責(zé)5.1總工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故調(diào)查、分析、判定、評(píng)審和處置等工作，負(fù)責(zé)審定質(zhì)量事故處置方案。5.2技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）5.2.1組織對(duì)嚴(yán)重不合格品的判定、評(píng)審、處置、驗(yàn)證及審定處理方案。參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析、判定、評(píng)審和處置等工作。5.2.2負(fù)責(zé)對(duì)日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置和驗(yàn)證。5.3二級(jí)單位5.3.1負(fù)責(zé)控制本單位項(xiàng)目不合格品的發(fā)生和管理。5.3.2參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置工作。5.4直管項(xiàng)目部和自管項(xiàng)目部負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品（工程）不合格品的發(fā)生，利用不合格品通知單、獎(jiǎng)懲、停工令、拒報(bào)工作量等手段進(jìn)行控制，對(duì)質(zhì)量問題組織整改，參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置工作。6管理內(nèi)容、程序6.1不合格品判定依據(jù)6.1.1國家相關(guān)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范。6.1.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.1.3地方法規(guī)。6.1.4設(shè)計(jì)文件及圖紙。6.1.5企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.1.6各種與工程質(zhì)量驗(yàn)收的相關(guān)文件。6.1.7合同要求。6.1.8其它6.2不合格品的判定6.2.1輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量檢查人員判定。一般不合格品由項(xiàng)目總工程師判定。6.2.3嚴(yán)重不合格品由工程質(zhì)量監(jiān)督站組織判定。6.2.4質(zhì)量事故由集團(tuán)公司總工程師組織判定。6.2.5進(jìn)場材料的不合格品由材料部門人員組織技術(shù)、質(zhì)量人員判定。6.3不合格品及質(zhì)量事故的處置6.3.1輕微不合格品：質(zhì)量檢查人員口頭通知專業(yè)作業(yè)隊(duì)工長進(jìn)行整改，整改后由檢查員驗(yàn)證。三次口頭通知，作業(yè)隊(duì)不整改，以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，檢查員對(duì)輕微不合格品處置留有記錄。一般不合格品：由項(xiàng)目總工程師進(jìn)行判定并下發(fā)不合格品通知單，并由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理組織工程經(jīng)理、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員及作業(yè)隊(duì)工長分析原因，制定糾正措施，工程經(jīng)理組織實(shí)施，質(zhì)量檢查站長要對(duì)糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品，工程項(xiàng)目部要組織制定糾正和預(yù)防措施。對(duì)通知后不進(jìn)行整改的，按嚴(yán)重不合格品處罰，由公司工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督整改實(shí)施。嚴(yán)重不合格品1）直管項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員在施工過程檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，立即下發(fā)停工通知單，同時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師。項(xiàng)目經(jīng)理組織預(yù)判定后上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站），由技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）組織項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、質(zhì)量檢查站站長、技術(shù)人員及作業(yè)隊(duì)工長分析原因，項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織制定及審核糾正及預(yù)防措施，公司技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理組織執(zhí)行糾正措施并實(shí)施，公司質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。2）自管項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員在施工過程檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，立即下發(fā)停工通知單，同時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師。項(xiàng)目經(jīng)理組織預(yù)判定后上報(bào)二級(jí)單位質(zhì)量監(jiān)督分站，質(zhì)量監(jiān)督分站以書面形式報(bào)公司質(zhì)量監(jiān)督站，公司質(zhì)量監(jiān)督站組織相關(guān)二級(jí)單位總工程師、技術(shù)質(zhì)量部長、質(zhì)量監(jiān)督分站站長、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、質(zhì)量檢查站站長、技術(shù)人員及作業(yè)隊(duì)工長分析原因，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織制定及審核糾正及預(yù)防措施，公司技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理組織執(zhí)行糾正措施并實(shí)施，公司質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。6.3.4質(zhì)量事故：項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，事故現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理要立即向各二級(jí)單位質(zhì)量監(jiān)督分站、直管項(xiàng)目直接向集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督站書面報(bào)告及工程建設(shè)單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；二級(jí)單位質(zhì)量監(jiān)督分站應(yīng)立即以書面形式報(bào)告集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督站。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門報(bào)告。在逐級(jí)上報(bào)后，由集團(tuán)公司總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）、紀(jì)檢部與項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師及質(zhì)量檢查站站長、技術(shù)管理部長、事故責(zé)任單位負(fù)責(zé)人（自管項(xiàng)目參加人員增加二級(jí)單位總工、技術(shù)質(zhì)量部部長和質(zhì)量監(jiān)督分站站長）共同評(píng)審，由評(píng)審組對(duì)產(chǎn)生事故的原因進(jìn)行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)質(zhì)量部制定技術(shù)方案，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長審核，公司總工程師批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織事故責(zé)任單位實(shí)施，由質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)實(shí)施效果予以驗(yàn)證。6.3.5進(jìn)場物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，材料員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)，并采取隔離措施，屬自行采購的物資由工程項(xiàng)目物資管理部門通知項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師和項(xiàng)目質(zhì)量檢查站站長，由工程項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)退貨，對(duì)于顧客提供的物資發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，還應(yīng)向顧客報(bào)告，由物資管理部門與顧客協(xié)商解決。當(dāng)顧客提出讓步接收時(shí)，需要顧客和監(jiān)理單位簽署書面同意意見并加蓋單位公章，否則項(xiàng)目部有權(quán)利不接收，避免造成一些不可挽回的質(zhì)量事故。6.3.6質(zhì)量監(jiān)督站和質(zhì)量監(jiān)督分站檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)一般不合格品向項(xiàng)目部下發(fā)不合格品通知單，項(xiàng)目部應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量監(jiān)督站或分站應(yīng)跟蹤檢查驗(yàn)證。6.4工程質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理：6.4.1經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。6.4.2經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收。6.4.3經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收。6.4.4經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收。6.4.5通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。6.5質(zhì)量改進(jìn)6.5.1公司堅(jiān)持對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要持續(xù)改進(jìn)，項(xiàng)目經(jīng)理要掌握本項(xiàng)目的不合格品發(fā)生情況，并進(jìn)行分析、查找產(chǎn)生的原因是系統(tǒng)性還是偶發(fā)性，對(duì)于系統(tǒng)性的原因制定糾正和預(yù)防措施。6.5.2二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部每年分析本公司各工程項(xiàng)目經(jīng)理部不合格品的發(fā)生情況，掌握不合格品的類型和發(fā)生頻次，利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)尋找產(chǎn)生不合格品的規(guī)律和產(chǎn)生原因制定糾正及預(yù)防措施，并將不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告于12月25日前上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。6.5.3質(zhì)量監(jiān)督站根據(jù)工程實(shí)體檢查結(jié)果、二級(jí)單位和項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量狀況，對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定質(zhì)量改進(jìn)的方法。對(duì)于系統(tǒng)性的問題，必須查找原因制定糾正和預(yù)防措施，形成公司年度不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。6.5.4對(duì)于不合格品的處罰，執(zhí)行公司的《質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理辦法》中相關(guān)處罰規(guī)定。6.5.5工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序》中的有關(guān)要求執(zhí)行。7附件7.1《不合格品通知單》7.2《糾正措施及實(shí)施評(píng)價(jià)表》7.3《預(yù)防措施及實(shí)施評(píng)價(jià)表》7.4《嚴(yán)重不合格品報(bào)審表》7.5《質(zhì)量事故報(bào)審表》8流程圖8.1不合格品管理流程圖8.2嚴(yán)重不合格品管理流程圖

不合格品通知單單據(jù)編號(hào):單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部主送單位接收人抄送單位接收人通知單位通知日期簽發(fā)人不合格品事實(shí)及整改要求：

糾正措施及實(shí)施評(píng)價(jià)表單據(jù)編號(hào):單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部信息來源不合格單據(jù)號(hào)事實(shí)與原因分析：編制人日期糾正措施：編制人日期實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證：驗(yàn)證人日期

預(yù)防措施及實(shí)施評(píng)價(jià)表單據(jù)編號(hào):單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部信息來源潛在原因分析：編制人日期預(yù)防措施：編制人日期實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證：驗(yàn)證人日期

嚴(yán)重不合格品報(bào)審表單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部工程地點(diǎn)分包嚴(yán)重不合格品發(fā)生時(shí)間年月日時(shí)分損單位頁（萬元）嚴(yán)重不合格品簡要情況及其主要原因項(xiàng)目經(jīng)理部（公章）質(zhì)量檢查站站長：項(xiàng)目總工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話：年月曰二級(jí)單位（公章）質(zhì)量監(jiān)督分站站長：總工程師：總經(jīng)理：總經(jīng)理聯(lián)系電話：年月曰集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督站（公章）判定結(jié)果：質(zhì)量監(jiān)督站站長：年月日單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部分包單位工程地點(diǎn)損失