2023年企業(yè)文件管理辦法范文5篇

第2023年企業(yè)文件管理辦法范文5篇

2023年企業(yè)文件管理辦法范文篇1

第一條為加強公司辦公大樓停車場的管理，合理利用停車場車位資源，規(guī)范停車場使用和車輛停放，保障工作人員及車輛安全，特制訂本規(guī)定。

第二條辦公大樓停車場分為地上停車場和地下停車場兩部分，屬于辦公大樓附屬場所，由總經(jīng)理辦公室負責各項管理工作。

第三條車輛憑辦公室發(fā)放的有效停車卡進出停車場，工作人員有權(quán)拒絕無卡車輛進入停車場。停車卡辦理由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責。

第四條地下停車場為公司機關(guān)工作人員專用停車場，其他車輛一律禁止駛?cè)搿?/p>

第五條外單位車輛如需進入停車場，必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公室批準后方可停放，停放地點僅限地上停車場。

第六條所有進入停車場的車輛和人員必須嚴格遵守本規(guī)定，同時服從停車場工作人員的指揮與管理。

第七條地下停車場車位停滿時，駕駛?cè)藛T應(yīng)根據(jù)工作人員的提示，將車輛停放在地面停車場。

第八條地下停車場僅限停放小汽車或小型客貨車，其余中大型車輛如有需要，可以停放在地上停車場，每個車位僅限停放一輛汽車。

第九條車輛在停車場內(nèi)行駛，必須按照交通標志、標線限速行駛，有序停泊車輛，嚴禁隨意占道停車。

第十條車輛停妥后，車主應(yīng)當拉緊手掣、熄火，鎖好門窗，并將貴重物品隨身攜帶。

第十一條車輛駕駛員有責任維護停車場內(nèi)設(shè)施不受破壞，任何車輛對停車場內(nèi)設(shè)備設(shè)施或其它車輛造成損傷的，經(jīng)確認后，必須承擔相應(yīng)責任。

第十二條車輛駕駛員個人或車輛的資料如有變更，或遺失停車卡，必須立即通知總經(jīng)理辦公室，避免引起誤會或造成損失。

第十三條嚴禁在停車場內(nèi)對車輛進行維修、加油、加電池水、清洗或試剎車等活動。

第十四條嚴禁停車場內(nèi)吸煙。

第十五條嚴禁漏油、漏水、車況不佳或超高、超重的車輛進入停車場。

第十六條嚴禁載有易燃、易爆、腐臭、污穢、有毒、病菌、放射性等物品的車輛進入停車場。

第十七條嚴禁在停車時擅自挪用、埋壓和圈占消防設(shè)備，堵塞消防通道。

第十八條嚴禁在停車場內(nèi)隨地吐痰、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物。

第十九條股份公司辦公大樓停車場旨在為機關(guān)人員和外來辦事人員提供車輛停放的便利，不提供車輛保管服務(wù)，不收取任何費用。停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內(nèi)物品的丟失、損壞，管理部門均不承擔任何賠償責任。

第二十條本規(guī)定由辦公室負責解釋。

第二十一條本規(guī)定自20__年1月1日起施行。

2023年企業(yè)文件管理辦法范文篇2

一、制定目的:

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

二、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三、制度總述:本營銷制度具體分為

1、管理制度細則;2、營銷人員崗位責任;3、營銷人員績效考核制度;三個部分。

四、制度細則

1、管理制度細則:

1、1積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1、2營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1、3服從領(lǐng)導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1、4聽從領(lǐng)導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1、5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1、6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。

1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔，與公司無關(guān)。

1、8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1、9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項目。

1、10學會溝通、善于隨機應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。

1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1、12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán)，處理建議權(quán)，但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部)，銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實、決定如何進行售后服務(wù)，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。

1、13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔保，3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔責任，公司財務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1、14每周五下午14:00—16:00之間一個電話，匯報這周來的工作內(nèi)容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務(wù)、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據(jù)策劃方案進行調(diào)整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結(jié)與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷知識培訓。

1、16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1、17協(xié)助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位責任:

2、1區(qū)域經(jīng)理的崗位責任和義務(wù)劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務(wù)流程圖

2、2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責

2、2、1貫徹執(zhí)行國家相關(guān)政策、法規(guī)，協(xié)助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。

2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2、2、3做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計表，及時報告銷售總經(jīng)理，使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。

2、2、4對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進行業(yè)務(wù)技巧和相關(guān)產(chǎn)品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2、2、5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2、2、6當區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時，應(yīng)配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作，避免出現(xiàn)市場管理真空。

2、3銷售內(nèi)勤崗位職責

2、3、1做好周，月度客戶統(tǒng)計報表，并及時上報銷售總經(jīng)理;

2、3、2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時完成銷售計劃，及時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;

2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異?；蛐聞討B(tài)應(yīng)及時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，以便公司及時調(diào)整策略，規(guī)避風險。

2023年企業(yè)文件管理辦法范文篇3

為了進一步規(guī)范我公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律制度和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司特點，制定本辦法。

一、我公司財務(wù)管理的基本原則

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;堅持勤儉辦學的方針;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，國家、我公司和個人三者利益的關(guān)系。

二、我公司財務(wù)管理的主要任務(wù)

合理編制我公司預算，嚴格預算執(zhí)行。完整、準確編制我公司決算，真實反映我公司財務(wù)狀況;依法籌集教育經(jīng)費，努力節(jié)約支出;建立健全財務(wù)制度，加強經(jīng)濟核算，實施績效評價，提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理，合理配置和有效利用資產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失;加強對我公司經(jīng)濟活動的財務(wù)控制和監(jiān)督，防范財務(wù)風險。

三、我公司財務(wù)管理實行校長負責制。我公司的財務(wù)活動在校長的領(lǐng)導下，由我公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理。

四、預算

我公司要根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展目標和計劃編制年度財務(wù)收支預算。預算編制應(yīng)當堅持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、略有節(jié)余(10%)的原則，不得編制赤字預算。

收入預算應(yīng)當考慮我公司維持正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要，參考以前年度的預算執(zhí)行情況和預算年度的收入增減因素，積極穩(wěn)妥地逐項測算編制。

支出預算應(yīng)當根據(jù)我公司開展教育教學等活動需要和財力可能，分輕重緩急，按照支出分類科目分項測算編制。

五、收入

我公司應(yīng)當將各項收入全部納入我公司預算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。嚴禁設(shè)立“小金庫”，嚴禁賬外設(shè)賬，嚴禁公款私存。對按照規(guī)定應(yīng)上繳國庫或者財政專戶的資金，我公司應(yīng)

當按規(guī)定及時足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。

六、支出

1、量入為出，嚴禁超支和舉債發(fā)展等現(xiàn)象。

2、我公司應(yīng)當將各項支出全部納入我公司預算，建立健全支出管理制度。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準，公用支出不得用于教職工福利等人員支出。各項支出應(yīng)當按照實際發(fā)生數(shù)列支，不得虛列虛報，不得以計劃數(shù)和預算數(shù)代替。

3、嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。原則上不允許發(fā)生接待費用。

4、嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度和政府采購制度等有關(guān)規(guī)定。符合政府采購條件的支出，要按照規(guī)定，實行政府采購。

5、嚴格執(zhí)行新財【20__】23號文件規(guī)定的公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。對于原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，可以繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式，原使用現(xiàn)金結(jié)算且目錄規(guī)定的公務(wù)支出項目，應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，原則上不再使用現(xiàn)金結(jié)算。

下列情況可以仍使用現(xiàn)金結(jié)算，暫不使用公務(wù)卡結(jié)算：支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;按規(guī)定支付給個人的慰問金、撫恤救濟金、培訓費等支出;簽證費、快遞費、過橋過路費、火車費、汽車費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出;在不具備刷卡條件的場所發(fā)生的零星支出;其他特殊情況確需使用現(xiàn)金結(jié)算的。除以上情況外，因特殊情形確實不能使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)報經(jīng)上級單位領(lǐng)導批準。

各單位應(yīng)從嚴控制不使用公務(wù)卡結(jié)算的支出事項，必要時報銷申請人應(yīng)當提供不能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明材料。

7、各義務(wù)教育我公司要建立健全內(nèi)部控制制度，嚴格支出審批權(quán)限。成立3—5人的理財小組落實理財小組會簽制度，所有支出票據(jù)必須由理財小組審核簽字(或加章)方可入賬;我公司如有大型支出項目(初中5000元以上、小學3000元以上)，必須由我公司財務(wù)部門先進行預算后，寫出申請，報經(jīng)我公司教代會、校委

會審議通過簽字后，報中心我公司領(lǐng)導審批備案后方可實施，報銷時必須持備案手續(xù)方可入賬。我公司要依法加強各類票據(jù)管理，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實、使用正確，不得使用虛假票據(jù)，杜絕不合規(guī)票據(jù)，嚴禁白條入賬。未按照規(guī)定辦理手續(xù)的支出，財務(wù)人員有權(quán)拒付。

報賬員和我公司理財小組要明確各自的職責權(quán)限，各司其職，不得越權(quán)代辦。否則財務(wù)人員不予辦理。我公司要定期將公用經(jīng)費使用情況公布，群眾的監(jiān)督?！叭苯?jīng)費支出情況每季度公示一次，我公司公用經(jīng)費支出情況每學期公示一次。其他與財務(wù)有關(guān)的重大亊項與重大活動的公開時間，應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。

七、固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，單位價值在1000元以上(其中：專用設(shè)備單位價值在1500元以上)，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。

我公司應(yīng)當建立健全資產(chǎn)管理制度，加強和規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理，維護資產(chǎn)安全完整，保障事業(yè)健康發(fā)展。

我公司應(yīng)當設(shè)置固定資產(chǎn)總賬、明細賬及固定資產(chǎn)卡片，詳細記載固定資產(chǎn)的編碼、名稱、類別、規(guī)格、型號、原值、購置日期、使用部門等信息，完整反映固定資產(chǎn)情況。

中小我公司購入資產(chǎn)應(yīng)當及時入賬，要對固定資產(chǎn)進行定期或不定期的清查盤點。年終前應(yīng)當進行一次全面清查盤點，做到賬、卡、物相符。出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時按照規(guī)定處理。

我公司出租、出借資產(chǎn)，應(yīng)當經(jīng)主管部門審核同意后報上級財政部門審批。資產(chǎn)處置應(yīng)嚴格履行相關(guān)審批程序，先審批，后處置。資產(chǎn)處置收入應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定，實行“收支兩條線”管理。

八、我公司應(yīng)當建立健全財務(wù)風險控制機制，嚴格實行我公司公章使用登記制度。我公司嚴禁舉借債務(wù)，不得提供擔保，不得對外投資，不得從事經(jīng)營活動。對于歷史上遺留下來的債務(wù)我公司要有計劃地進行化解。

九、會計檔案

我公司應(yīng)妥善保管本單位的財務(wù)報表、賬簿、單據(jù)和其他檔案資料。校長要對我公司會計資料的真實性和完整性負責。20__年以前的會計檔案，我公司必須要有專柜存放，加蓋公章粘貼封條，安排專人保管。20__年以后(含20__年)的會計資料要統(tǒng)一存放在中心我公司檔案柜中，每一會計年度終了，核算站會計負責將我公司的會計檔案移交給我公司，由我公司負責存放到柜。檔案室鑰匙由核算站會計負責保管，檔案柜鑰匙由我公司校長負責保管，如需查看，需由中心我公司會計、核算站會計和我公司校長三人同時到場。

十、我公司要依據(jù)本辦法制定出本單位的財務(wù)管理制度，并報中心我公司備案。

2023年企業(yè)文件管理辦法范文篇4

1、各部門主管應(yīng)于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結(jié)，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結(jié)應(yīng)以kpi指標及分析為主。

2、各部門的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務(wù)書，由總經(jīng)理及責任人簽名確認。

3、部門主管應(yīng)制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經(jīng)常檢查本部門工作計劃/任務(wù)的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經(jīng)理匯報。

4、每個計劃期末，各部門主管應(yīng)總結(jié)本期計劃/任務(wù)的完成情況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務(wù)的完成率。

5、計劃期內(nèi)未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)。

6、各期的工作計劃/任務(wù)及其完成情況評定結(jié)果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業(yè)績考核的內(nèi)容，并與當月工資掛鉤。

7、一般員工的工作計劃/任務(wù)由各部門主管安排，工作計劃/任務(wù)的完成情況在部門例會上確認，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據(jù)。部門主管應(yīng)對員工業(yè)績實行看板式管理，并公布結(jié)果。

8、所有試用的員工還應(yīng)于每周周末對上周的工作進行總結(jié)并填制__公司試用人員周總結(jié)報告書。

報表及單據(jù)管理

1、公司各部門使用的報表、單據(jù)應(yīng)制定統(tǒng)一的格式并編號，編號規(guī)則:__公司__部號，如有修改，應(yīng)填寫文件修改申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。

2、各類報表、單據(jù)的傳遞應(yīng)及時有序并作好記錄。

3、有權(quán)知曉報表內(nèi)容的人員應(yīng)按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向外發(fā)散。

4、各責任部門應(yīng)按規(guī)定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。

信息檔案資料管理

1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司(部門)名稱、簽發(fā)人、發(fā)放部門、日期等。一般技術(shù)材料、培訓材料、表格等可簡化，保留公司商標即可。

2、第一行文件編號:字體宋體、右對齊、字號五號字。

3、文件編號:

(1)向上級管理部門的報告文件或?qū)ν獍l(fā)函:__公司(辦)字第[20__]號。

(2)經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔:__公司(通)字第[20__]號。

(3)銷售部管理文件:__公司(銷)字第[20__]號。

(4)服務(wù)部管理文件:__公司(服)字第[20__]號。

(5)財務(wù)部管理文件:__公司(財)字第[20__]號。

文件編號由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進行編號。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò)可使用工作聯(lián)絡(luò)單，不必統(tǒng)一編號。

4、文件標題:字體黑體、居中、加粗，字號小二號。

5、正文:字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。

6、簽發(fā):公司通用管理文件及對外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā);各部門管理文件交總經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理(主管)簽發(fā)。

7、發(fā)放:正式文件發(fā)放到各部門或班組需有文件發(fā)放記錄。

8、保存:公司所有文件(報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的文件)副本由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一保存。

9、傳真:對外發(fā)傳真，統(tǒng)一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。

10、借閱:因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經(jīng)文檔管理部門負責人批準后辦理借閱手續(xù)，借閱和歸還要進行登記。

顧客檔案的管理

1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業(yè)務(wù)部門負責收集與管理。

2、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。

3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人隱私的有關(guān)資料。

會議材料管理

1、會議舉行后，會議記錄人員應(yīng)及時整理會議紀要。

2、整理好的會議紀要經(jīng)領(lǐng)導批準后分發(fā)給有關(guān)部門和個人。

3、會議材料須統(tǒng)一格式、編號、歸檔管理。

技術(shù)資料的管理

1、技術(shù)部門應(yīng)及時將本部門的技術(shù)資料進行整理、歸檔，建立技術(shù)資料檔案。

2、借用技術(shù)資料需辦理審批及登記手續(xù)。

人事檔案及員工業(yè)績檔案管理

1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括:求職表、員工調(diào)動呈批表、身份證明復印件、社會保險卡復印件、入職登記表、勞動合同、培訓協(xié)議、照片等。

2、人事檔案由管理部行政辦統(tǒng)一管理。

3、建立員工業(yè)績考核檔案。員工業(yè)績檔案包括:試用人員任務(wù)書、周計劃總結(jié)、干部每月每周任務(wù)書、述職報告、獎罰記錄等。

4、員工業(yè)績考核檔案由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一管理。

[篇四:4s店配件倉庫管理制度]

一、入庫

1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

2、產(chǎn)品入庫時要有入庫單，庫房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，并通告有關(guān)人員，重新核查。

4、產(chǎn)品入庫時應(yīng)當有專人負責檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。

5、貴重特殊產(chǎn)品要及時會同有關(guān)部門驗收鑒定后再入庫。

6、產(chǎn)品入庫后要及時入帳(總帳及分類帳)。

二、出庫

l、產(chǎn)品出庫時要審查計劃、手續(xù)是否齊全完備。

2、產(chǎn)品出庫后要及時銷帳(電腦帳及明細帳)。

3、產(chǎn)品