變更管理制度40315

XX公司變更管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：rLrt—*rLrt版本：第1版發(fā)布日期：2013.01.20實(shí)施日期：2013.01.20XX公司

變更管理制度1、目的為了規(guī)范管理，及時(shí)對(duì)本公司人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫性的變化進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)變更過(guò)程及變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與控制，根據(jù)AQ3013-2008<<?；窂臉I(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范>>特制訂本管理制度。2、范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)有關(guān)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫性的變化進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3、職責(zé)公司綜合副總負(fù)責(zé)對(duì)管理方面的變更進(jìn)行管理和控制。公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人員方面的變更進(jìn)行管理和控制。生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)工藝技術(shù)的變更進(jìn)行管理和控制。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施的變更進(jìn)行管理和控制。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康體系的變更進(jìn)行管理和控制。安環(huán)科負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)變更進(jìn)行安全監(jiān)督。4、變更內(nèi)容管理方面的變更應(yīng)包括：a）法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更。b）管理制度或工作流程的變更。d）組織機(jī)構(gòu)和人員的變化。工藝技術(shù)變更包括：a）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更。b）原料介質(zhì)的變更。c）工藝流程及操作條件的重大變更。d）工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化。e）操作規(guī)程的變更。f）工藝參數(shù)的變更。g）公用工程的水、電、汽的變更等設(shè)備設(shè)施的變更包括：a）設(shè)備設(shè)施的更新改造。b）安全設(shè)施的變更。c）更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號(hào)、處理能力不同的設(shè)備或配件。d）設(shè)備材料代用變更。e）臨時(shí)的電氣設(shè)備、配管、接頭等。f）新增加的設(shè)備、容器、儲(chǔ)罐。變更程序變更申請(qǐng)申請(qǐng)變更部門(mén)將申請(qǐng)的變更項(xiàng)目、變更原因、變更內(nèi)容、危險(xiǎn)因素辨識(shí)情況填寫(xiě)到變更申請(qǐng)表（見(jiàn)附表），經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，一式兩份上報(bào)上級(jí)主管和安環(huán)科。變更審批上級(jí)主管收到變更申請(qǐng)表后，立即組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組研究變更的可行性，明確簽署是否同意變更的意見(jiàn)；變更實(shí)施變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，不經(jīng)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。實(shí)施單位接到變更通知后，要對(duì)變更過(guò)程及變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與控制。變更的驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更的結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。5、相關(guān)記錄《變更申請(qǐng)表》《變更驗(yàn)收表》

變更申請(qǐng)表變更名稱(chēng)申請(qǐng)人所在部門(mén)申請(qǐng)人職務(wù)日期變更說(shuō)明及技術(shù)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況及控制措施申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：審批部門(mén)意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：

變更驗(yàn)收表先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱(chēng)之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以?xún)A頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書(shū)、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也，。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂(yōu)嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以討賊興復(fù)之效，