電商公司物流部管理手冊,訂單處理、倉儲、配送工作流程

》》》》》》優(yōu)質資料——》》》》》》優(yōu)質資料——歡迎下載《《《《《《物流部治理手冊目錄第一章 組織定位與職能… 3一、組織定位… 3二、物流部職能… 3第二章 組織結構與崗位描述… 3一、物流部組織結構… 3二、物流部崗位職責描述… 41、物流部經(jīng)理崗位職責… 42、物流部物流專員崗位職責… 43、物流部倉管員崗位職責… 4第三章 規(guī)章制度… 6一、倉庫治理制度……………… 6二、倉庫守則與日常治理規(guī)定………………… 7三、安全治理制度……………… 9四、庫存治理制度……………… 9五、入庫治理制度……………… 10六、出庫治理制度……………… 10第四章 工作流程……… 12一、入庫工作流程……………… 12二、訂單處理流程……………… 13三、出庫工作流程……………… 14四、退貨工作流程……………… 15物流部訂單處理倉儲治理配送治理第一章物流部訂單處理倉儲治理配送治理端合理配送的功能性、服務性部門。二、 物流部職能1、保持物流體系動作的高效率，與公司各部門緊密協(xié)作，為顧客提供高效，滿足的配送服務。2、科學合理地進行商品物資的調配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨損。3、組織好商品售后退回工作，協(xié)助售后服務工作順利進行。第二章組織結構與崗位描述一、 物流部組織結構二、 物流部崗位職責描述1、物流部經(jīng)理崗位職責全公司物流治理工作計劃與費用預算的制定、審批與實施工作。輸、調撥等工作進行治理。信息及時向產(chǎn)品部、客戶服務部、財務部與其它部進行反饋?？头块T的預見性，以利于及時安排合理銷售計劃。負責本部門的員工治理與考核工作。2、物流部物流專員崗位職責精神。工作任務。責，嚴格執(zhí)行相關法律、法規(guī)和各種規(guī)章制度。把握材料出入情況，負責出入庫單據(jù)核對、分類、歸檔。正確性、完整性和及時性。當碰到帳物不符時，要及時查明原因并向上級匯報。每月結帳后進行庫存分析與小結，提交上級領導。當月所有單據(jù)、日報表、月報表分別裝訂成冊妥當保存。協(xié)助做好物資收發(fā)工作及倉庫其他治理工作。完成上級領導交辦的其他工作。3、物流部倉管員崗位職責精神。工作任務。責，按要求及時做好物品入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放工作。物相符。的存儲安全，不發(fā)生損壞和丟失。,物資、工具的盤點工作。的使用。嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定和保衛(wèi)保密制度，并定期檢查執(zhí)行情況。情況。第三章規(guī)章制度一、倉庫治理制度第一條：庫房是公司物資供給體系的一個重要組成部分，它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量正確、質量完好、保證安全、收發(fā)迅速、服務周到、降低費用。第二條：物品驗收倉庫治理員對采購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：票據(jù)與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收票據(jù)上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。對購進的過期或在有效期內用不完的商品拒收。對購進的商品有損壞或開蓋的拒收。驗收后，要根據(jù)票據(jù)上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量金額填寫入庫單，一式三份，其中一份倉庫自留保存、做賬用，一份交由財務，一份給采購。第三條：入庫存放驗收后的物品，除直拔的外，一律要進倉庫保管進倉庫的貨一律按固定的位置存放擺放要有條理，注重整潔美觀，易存取。凡庫存商品，要逐項建立登記卡，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)，卡片固定在物品正前方。第四條：保管與抽查對庫存物品要常常檢查，防霉、防變質。將物品的損耗率降到最低。抽查：不相符要及時查對相符、賬賬相符。第五條：商品出庫商品出庫應根據(jù)訂單或相關出庫單據(jù)上所標的名稱、數(shù)量、規(guī)格等出庫，并由相關出貨倉管員簽字方可出庫。所有發(fā)貨憑證，庫管員應妥當保管，不得丟失。貨物的發(fā)放力求先進先出，當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。第六條：盤點倉庫物品要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點將盤點結果列明細表報財務部審核盤點期間停止發(fā)貨。第七條：記賬設立賬簿和登記賬，，賬簿要整潔、全面、一目了然賬簿要分類設置，物品要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬。審核驗收單、出庫單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊括弧事才能入賬直拔物品的收到，同其他入庫物品一樣入賬調出本倉庫的物品所用的治理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用與倉管員核對實物賬，每月與財務對賬，保證賬物相符、賬賬相符。第八條：建立檔案制度倉庫檔案應有入庫單、出庫單和實物賬薄二、 倉庫守則及日常治理規(guī)定倉庫守則第一條倉庫是貨物流通的儲運基地，全體員工必須自覺遵守現(xiàn)代企業(yè)制度要求的各項規(guī)章制度和勞動紀律，熱愛本職工作，堅守崗位，服從治理，服從安排，努力工作，爭做貢獻。第二條端正服務思想，改善服務態(tài)度，在工作中要講文明、講禮貌、講團結、講奉獻，不斷提高服務質量，主動開展各種物流服務業(yè)務，為客戶提供完善的優(yōu)質服務。第三條牢固樹立“安全第一”的思想，切實搞好以防火、防盜為重點的各項安全治理工作。庫內嚴禁吸煙，謝絕無關人員到倉庫進行與倉儲業(yè)務無關的各種活動，保證工作人員和倉庫貨物的安全。第四條倉儲治理的具體任務是做好貨物的入庫、出庫工作，控制庫存量和庫存成本；做好貨物保管工作。倉管員應把握每種貨物的位置、數(shù)量，登記倉庫實物帳、電子系統(tǒng)帳，常常盤點、清查庫存物資，做到帳、物相符。做到貨物收發(fā)正確、及時，手續(xù)完備。保持庫區(qū)整潔，貨物擺放整潔有序。第五條倉儲業(yè)務人員要常常主動與各部門保持業(yè)務聯(lián)系和信息傳遞。第六條倉儲主管要在做好統(tǒng)計的基礎上，仔細做好統(tǒng)計分析，通過對比把握業(yè)務進展變化情況，從中發(fā)現(xiàn)問題，研究制定改善經(jīng)營治理的措施，以達到提高經(jīng)濟效益的目的。倉庫日常治理規(guī)定第一條為保證貨物的安全,應做好各種防患工作。預防內容包括防火、防盜、防潮、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第二條倉管員應做到四個檢查：（一）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，貨物有無丟失。（二）下班檢查是否鎖門、斷電及不安全隱患。（三）必須保持倉庫通風。（四）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。（五）建立貨物的儲位圖、標識。第三條貨物應保證合理的堆放，不能超高、超寬、超重，倉庫內的進出道要暢通。要求庫容整潔，堆碼有序，標記鮮明；各庫位要設立明顯標牌；實施庫位治理，各庫位需標示編號，使每一項物資均有明確的儲放位置。第四條常常按整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)的標準整理庫容，保證庫區(qū)清潔衛(wèi)生。第五條建立并不斷完善倉庫保管帳冊，定期進行帳目核對和盤點工作，達到帳、物相符。第六條嚴格遵守倉庫保管工作紀律。倉庫保管工作紀律內容包括以下幾項：（一）嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。（二）嚴禁酒后值班。（三）嚴禁無關人員進入倉庫。（四）嚴禁未經(jīng)上級同意涂改帳目、抽換帳紙。（五）嚴禁在倉庫內堆放雜物。（六）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（七）嚴禁私領私分倉庫物品。（八）嚴禁在倉庫內嬉戲、打鬧。（九）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（十）嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。三、 安全治理制度為保證物資治理的安全性，根據(jù)國家、各級政府有關安全生產(chǎn)治理法規(guī)、條例要求，結合本公司倉庫安全治理實際情況，制定本規(guī)定。第一條無關人員禁止進入倉庫，因工作需要入庫的外來人員按規(guī)定進行證件核實與登記，經(jīng)核實無誤后由倉管業(yè)務員陪同方可進入庫房。第二條倉庫內存放的物資及設備器材必須保密，不得讓無關人員翻閱單據(jù)、賬本等。第三條定期對消防栓、滅火器等消防設施進行檢查，保持完好有效，并放于明顯和便于取用的地點，嚴禁圈占、埋壓和挪用。第四條消防設施及滅火器四周，消防通道上嚴禁堆放物品和雜物。第五條倉庫內嚴禁使用明火。倉庫動火作業(yè)，須經(jīng)本單位領導及消防部門批準并辦理“臨時動火作業(yè)許可證”后方可進行，作業(yè)時要采取嚴格的安全措施。第六條庫區(qū)內嚴禁吸煙，嚴禁將火種帶入庫區(qū)。電冰箱等家用電器，庫房電器設備四周嚴禁堆放物品。第八條下班前應對庫區(qū)、庫房進行檢查，確認安全后方可離開，倉管員離開庫房時必須關閉電源開關，鎖好門窗。第九條本庫倉管人員負責保管好倉庫鑰匙，不得隨意將鑰匙交他人使用。第十條發(fā)現(xiàn)火情隱患，應設法排除，如發(fā)現(xiàn)火苗，應立即利用滅火器或其他單位。第十一條 本庫各類人員應熟練把握消防器材的使用和保養(yǎng)方法，熟悉消防安全知識，做好本崗位的防火工作。本庫人員要定期進行安全檢查，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，并及時做好有關檢查記錄。四、 倉庫物品治理制度第一條：倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉庫物品的規(guī)格、質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。第二條：經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物品，必須填制“商品進倉驗收單“，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物品經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切質量問題，均由倉庫負責處理。第三條：為提高發(fā)貨效率，加強倉庫貨物的治理第四條：物品出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，物品出庫必須有相關單據(jù)，并驗明物品的規(guī)格，數(shù)量，經(jīng)倉庫治理員確認簽字后發(fā)貨。倉庫應及時記賬。第五條：倉庫治理員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序進行發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。第六條：倉庫治理員應定期盤點庫存物品，發(fā)現(xiàn)多貨或缺貨，應及時上報相關治理人員，并查明原因，經(jīng)物流經(jīng)理及財務簽字同意進行賬務調整。第七條：為配合采購部門做好采購計劃，及時反映庫存物品數(shù)額，倉庫治理人員應每日上報庫存報表，上交采購部。（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫治理員逐件交接。庫房治理員要根據(jù)采購計劃單的項目仔細清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格正確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）對于在外加工貨物應仔細清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種正確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫治理員逐件交接。庫房治理員要根據(jù)采購計劃單的項目仔細清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格正確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）對于在外加工貨物應仔細清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種正確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（四）物品驗收合格后，應及時入庫。（五）物品入庫，要按照不同的品種、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注重做好防霉，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數(shù)量正確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意（六）物品數(shù)量正確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（七）貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當保存，其中珍貴物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整潔緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。六、出庫治理制度（一）貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則出庫。（二）貨物出庫應有出庫單作為依據(jù)，出庫單上應包括日期、貨物入庫時的批號、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、倉管員簽字等。（三）倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨。一律憑有關人員簽字的“出庫單”由相關人員辦理出庫手續(xù)，方可出庫（四）出庫產(chǎn)品當面點驗清楚，仔細核對出庫單上的數(shù)量、規(guī)格、品種與要出庫實物是否有出入。（五）產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如非凡情況急用，必須經(jīng)相關領導批準。（六）庫管人員發(fā)貨完畢后，在發(fā)貨單上簽字，將貨交給復核員復核。復核員應按（七）出庫復核與檢查中，復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨，并按規(guī)定及時報告處理：1、商品包裝內有異常響動和液體滲漏；2、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象；3、包裝標識模糊不清或脫落；4、商品已超出有效期。下列商品不得出庫：1、過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品；2、內包裝破損的商品；3、瓶簽（標簽）脫落、污染、模糊不清的品種；4、懷疑有質量變化，未經(jīng)質量治理部門的明確質量狀