雙重預(yù)防體系管理制度

XX公司重大事故雙重預(yù)防機制發(fā)布日期:總則依據(jù)國家安全監(jiān)管總局《構(gòu)建風險分級管控和隱患治理雙重預(yù)防機制基本方法》，為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省政府、市住建委關(guān)于建立風險分級管控與隱患排查雙重預(yù)防機制的重大決策部署，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，結(jié)合我公司發(fā)展現(xiàn)狀，建立完善風險管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制。一、工作目標全面開展安全生產(chǎn)隱患排查整治行動，深入研究廠內(nèi)事故的特點，認真分析安全風險重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預(yù)防機制，建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系、隱患排查治理體系，從根本上防范安全事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機制。二、實施內(nèi)容各單位部門要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。1、人員準入管理2、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。3、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：4、不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行。5、員工培訓教育建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能。6、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制。7、員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理。三、責任分工公司負責承擔建立和實施安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理的主體責任。要積極開展風險源的辨識、評估和隱患排查治理工作。進行安全風險辨識、制定管控措施、排查治理隱患、信息技術(shù)應(yīng)用等。四、保障措施各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障雙重預(yù)防機制能夠得到有效的實施和運行。（一）組織保障各單位部門建立健全雙重預(yù)防機制管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預(yù)控管理工作。（二）制度保障1、各單位部門建立健全與雙重預(yù)防機制管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度。2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求。3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄。（三）安全文化保障各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。五、工作階段安全風險管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作共分四個階段進行：1、動員部署階段（即日起至X月X日）XX部制定工作方案，XX召開相關(guān)會議，進行動員部署，落實責任分工，明確進度安排。2、工作推進階段（X月X日至乂月X日）要落實主體責任，認真開展安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作。要按照要求，開展全面排查，完善風險防控措施，做好自查自改，治理各類安全隱患。確保危險源和存在安全風險的生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控，使安全風險始終處于受控范圍內(nèi)；3、督查階段（X月X日至乂月X日）對各車間的部署、方案制定和安全風險管控與隱患排查整治情況進行督導檢查。4、總結(jié)評估階段（X月X日至乂月X日）公司對安全風險管控與隱患排查治理工作進行全面總結(jié)評估，分析存在的問題和差距，提煉好的經(jīng)驗和做法，研究制定加強和改進措施。六、工作要求1、提高認識，加強組織領(lǐng)導。各級各單位要將雙重預(yù)防機制建設(shè)作為“一把手”工程，明確職責分工，統(tǒng)籌推進各項工作。2、引導投入，做好資金保障。充分發(fā)揮財務(wù)資金的作用，確保安全建設(shè)資金投入有保障。3、嚴格考核，推動工作落實。由公司及上級相關(guān)部門對我公司推進雙重預(yù)防機制建設(shè)情況開展督導、檢查，并將工作開展情況納入年度安全生產(chǎn)目標考核內(nèi)容。第一章安全風險分級管控制度一、總則1、為貫徹落實安全生產(chǎn)責任制，加強安全風險管理，防范發(fā)生重特大生產(chǎn)安全事故，維護公司安全生產(chǎn)，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，制定本制度。2、公司按照“分級控制”的原則，明確各級人員的職責，建立安全風險預(yù)警和控制工作流程，根據(jù)安全風險級別及嚴重程度，落實預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風險。3、各專業(yè)管理人員要按照“誰主管、誰負責”原則，履行職責，落實安全責任，認真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風險預(yù)警和控制工作。二、安全風險評價與風險控制1、風險評價的方法風險矩陣法可能性能級分類級別分數(shù)可能性含義示例14幾乎肯定發(fā)生預(yù)計在多數(shù)情況下，事件每天至每周發(fā)生一次23很可能發(fā)生多數(shù)情況，每周至每月發(fā)生一次汽輪機潤滑油含水超標32中等可能有時發(fā)生，每月至每年發(fā)生一次41不大可能僅在特殊例外情況下發(fā)生

后果等級級別分數(shù)事故類型14死亡23重傷32輕傷41記錄工傷危害程度等級危險程度等級危險源等級低I中II較高III高W風險矩陣幾乎肯定發(fā)生IIIWW很可能發(fā)生IIIIW中等可能IIIII不大可能IIIIII記錄工傷輕傷重傷死亡MES法LEC法風險控制是指根據(jù)危害評價的結(jié)果，選擇、制定和實施適當?shù)娘L險控制計劃來處理風險，它包括風險控制方案范圍的確定，風險控制方案的評定、風險控制計劃的安排和實施。危險程度分類危險源等級控制措施低I安全的，暫時有能發(fā)生事故的，可以忽略中II臨界的，有導致事故的可能性，事用故處于臨界狀態(tài)，可能造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，應(yīng)該采取措施予以控制較高III危險的，可能導致事故發(fā)生，造成人員傷亡或財產(chǎn)損失，必須采取措施進行控制高W災(zāi)難的，會導致事故發(fā)生，造成人員嚴重傷亡或財產(chǎn)巨大損失，必須立即設(shè)法消除。2、安全對策措施應(yīng)具備的基本功能在考慮、提出安全對策措施時，有如下基本要求：1）能消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險危害；2）能處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內(nèi)；3）能預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、危害；4）能有效預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；5）意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。3、制定安全對策措施應(yīng)遵循的原則安全技術(shù)措施等級順序；安全對策措施應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性1）安全技術(shù)措施等級順序當安全技術(shù)措施與經(jīng)濟效益發(fā)生矛盾時，應(yīng)優(yōu)先考慮安全技術(shù)措施上的要求，并應(yīng)按下列安全技術(shù)措施等級順序選擇安全技術(shù)措施：直接安全技術(shù)措施、間接安全技術(shù)措施、指示性安全技術(shù)措施。若間接、指示性安全技術(shù)措施仍然不能避免事故、危害發(fā)生，則應(yīng)采用崗位安全作業(yè)標準、安全教育、培訓和個體防護用品等措施來預(yù)防、減弱系統(tǒng)的危險、危害程度安全技術(shù)措施等級順序應(yīng)遵循的具體原則。消除一通過合理的設(shè)計和科學的管理，盡可能從根本上消除危險、有害因素，如生產(chǎn)中以無害物質(zhì)代替有害物質(zhì)，實現(xiàn)自動化、遙控技術(shù)等。預(yù)防一當消除危險、有害因素確有困難時，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險、危害的發(fā)生，如使用安全閥、安全屏護、漏電保護裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。減弱一在無法消除危險、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險、危害的措施，如采用局部通風排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等。隔離一在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開，如遙控作業(yè)、安全罩、防護屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時的自救裝置（如防護服、各類防毒面具）等。連鎖一當操作者失誤或設(shè)備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生。警告一在易發(fā)生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標志；必要設(shè)置聲、光或聲光組合報警裝置。2）安全對策措施應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性針對性是指針對不同崗位的特點和評價中提出的主要危險、有害因素及其后果，提出對策措施。由于危險、有害因素及其后果具有隱蔽性、隨機性交叉影響性，對策措施不僅要針對某項危險、有害因素孤立地采取措施而且為使系統(tǒng)全面地達到國家安全指標要采取優(yōu)化組合的綜合措施。可操作性：提出的對策措施是建設(shè)單位、生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全設(shè)計、生產(chǎn)、管理的重要依據(jù)因而對策措施應(yīng)在經(jīng)濟、技術(shù)、時間上是可行的，能夠落實和實施的。此外，要盡可能具體指明對策措施所依據(jù)的法規(guī)、標準，說明應(yīng)采取的具體的對策措施，以便于應(yīng)用和操作。經(jīng)濟合理性是指不應(yīng)超越國家及建設(shè)項目生產(chǎn)經(jīng)營單位的經(jīng)濟、技術(shù)水平，對策措施應(yīng)符合有關(guān)的國家標準和行業(yè)安全設(shè)計規(guī)定的要求。三、針對安全風險危險源進行分級管理1、W級危險源各級機構(gòu)都必須對其實施管理，III級危險源由公司、部門、班組三級對其實施管理，其余類推。2、落實責任人、檢查部門、監(jiān)督部門管理機構(gòu)責任人檢查部門監(jiān)督部門公司公司職能部門負責人安監(jiān)部安監(jiān)部班組班組長、安全員檢修維護部檢修維護部3、安全風險危險源(點)日常管理措施(1)安全風險危險源危險源培訓(2)安全風險危險源危險源辨識、風險評價與風險控制更新當下述情況發(fā)生變化時，各單位應(yīng)及時辨識安全風險危險源，更新(或補充)安全風險危險源辨識更新：適用的法律法規(guī)、標準及其他要求等發(fā)生變化；公司的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新；4、制定并完善危險控制對策危險控制對策一般在危險源辨識登記表中已有記載。為了保證危險源辨識所提對策的針對性和可操作性，有必要根據(jù)班組危險預(yù)知活動結(jié)果對其補充、完善，同時，還應(yīng)對安全操作規(guī)程、安全確認制及其他有關(guān)管理制度中與之相沖突的內(nèi)容進行調(diào)整。5、樹立危險控制點警示牌危險控制點警示牌應(yīng)牢固樹立（或懸掛）在危險控制點現(xiàn)場醒目處。危險控制點警示牌應(yīng)標明危險源管理級別、各級有關(guān)責任單位及責任人、主要控制措施。為了保證危險控制點警示牌的警示效果和美觀一致性，最好對警示牌的材質(zhì)、大小、顏色、字體等作出統(tǒng)一規(guī)定。6、制定危險控制點檢表危險源辨識材料經(jīng)驗收合格后應(yīng)按計劃分步驟地制定危險控制點檢查表，以便通過該檢查表的實施掌握有關(guān)動態(tài)危險信息，為隱患整改提供依據(jù)。7、對有關(guān)危險源按危險控制點檢查表實施檢查各有關(guān)責任人或檢查部門對不同級別危險源實施周期檢查。8、制定臨時措施對尚未進行徹底整改的危險因素制訂并實施切實有效的臨時措施，保證不被觸發(fā)引起事故。四、各級領(lǐng)導干部及專業(yè)管理人員，要按照現(xiàn)場要求和到位標準，深入作業(yè)現(xiàn)場，深入班組，開展檢查、監(jiān)督和指導，切實做到安全責任落實、檢修管理規(guī)范、風險控制到位，不斷降低和努力化解人身、設(shè)備安全風險。第二章隱患排查工作治理制度為確保安全生產(chǎn)，根據(jù)國家、省、集團等上級有關(guān)文件、制度及公司安全監(jiān)察部的要求，為進一步做好檢修維護部安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，現(xiàn)就有關(guān)事宜規(guī)定如下：本規(guī)定所稱隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的導致或可能導致事故發(fā)生的根源、條件或狀態(tài)。它包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境不安全因素和安全管理上的缺陷。人的不安全行為包括違章指揮、違章作業(yè)、違犯勞動紀律；物的不安全狀態(tài)包括產(chǎn)品、工具、設(shè)備、設(shè)施存在的危險狀態(tài)和危險因素；環(huán)境不安全因素包括作業(yè)條件、作業(yè)場所、作業(yè)環(huán)境存在的危險狀態(tài)和危險因素；安全管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意識淡薄，安全生產(chǎn)責任制等規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的缺失、不完善和落實執(zhí)行不到位等。按隱患的風險大小和治理難易程度分為：重大隱患、一般隱患。重大隱患是指嚴重危及安全生產(chǎn)，可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害和整改難度大，應(yīng)當全部或者區(qū)域局部停工、停產(chǎn)、停運、停業(yè)，需要投入資金、實施工程、更換裝備，并經(jīng)過較長時間治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除，需由集團和公司幫助組織治理的隱患。一般隱患是指危及安全生產(chǎn)，任其發(fā)展可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害或治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。按不安全行為的情節(jié)、性質(zhì)以及產(chǎn)生或可能產(chǎn)生后果的輕重程度分為：嚴重不安全行為、一般不安全行為、不規(guī)范行為。嚴重不安全行為是指情節(jié)、性質(zhì)或后果特別嚴重的不安全行為。一般不安全行為是指情節(jié)、性質(zhì)或后果較嚴重的不安全行為。不規(guī)范行為是指情節(jié)較輕的不安全行為。隱患排查治理實行登記建檔銷號制度。各部門、班組要嚴格隱患排查治理的管理，對查出的隱患及治理情況登記建檔，根據(jù)隱患的級別和職責要求，分別經(jīng)驗收復(fù)查合格方可予以銷號。各部門、班組、個人是排查、治理和防控隱患的責任主體，部門黨政一把手是部門隱患排查治理的第一責任者，對隱患排查治理工作全面負責；部門負責人、班組長對本工作區(qū)域內(nèi)的隱患排查治理工作負責；部門安全員、班組安全員對隱患排查治理負監(jiān)督檢查責任；各崗位作業(yè)人員對本崗位的隱患排查治理工作負責。崗位、班組實行班排查；安全生產(chǎn)管理人員實行日排查；部門實行周排查。部門、班組應(yīng)按工作職責、作業(yè)特點、危險有害因素分別編制各作業(yè)崗位隱患排查卡、班組隱患排查卡、部門隱患排查卡。其中部門隱患排查表報安監(jiān)部備案。般隱患由班組負責現(xiàn)場立即治理，隱患治理完成后，由當班安全負責人或班組長驗收合格后予以銷號，部門負責對隱患治理完成情況進行復(fù)查。重大隱患由公司組織治理，戰(zhàn)線協(xié)助。隱患治理完成后，由安監(jiān)部牽頭組織驗收，經(jīng)部門負責人、業(yè)務(wù)主管部門、安監(jiān)部、戰(zhàn)線負責人簽字，報單位主要負責人審核簽字，由安監(jiān)部存檔備查。每月25日前，部門將月度隱患排查結(jié)果、未治理完成的重大隱患及治理進展情況匯總后，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后存檔備查；同時將未完成治理的較大隱患上報安監(jiān)部備案。對尚未完成治理危及安全生產(chǎn)的重大隱患，必須制定應(yīng)急預(yù)案，并明確專人負責。第三章雙重預(yù)防體系教育培訓制度為促進公司安全風險管控與隱患排查治理體系運行管理工作，使每位職工熟悉“雙重預(yù)防體系”運行的程序和步驟，明確自身的崗位職責，不斷推動“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作與現(xiàn)場工作接軌，真正實現(xiàn)全方位、全過程、全員參與安全生產(chǎn)風險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理的目標，特制定本制度。1、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)之前，公司負責針對“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實施方案、相關(guān)制度進行培訓，使每位職工掌握“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的方法和步驟。同時，做好宣傳發(fā)動，營造“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的良好氛圍，真正能夠?qū)崿F(xiàn)全員、全過程參與到“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作中來。2、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)完成后，公司負責組織全體職工進行風險告知，使每位職工熟知本崗位存在的風險和相應(yīng)的管控措施。同時，對“雙重預(yù)防體系”運行管理制度進行傳達學習，以督促各管控層級按照運行流程有效運作，并加強監(jiān)督，嚴格考核，確?！半p重預(yù)防體系”工作落到實處。3、公司應(yīng)根據(jù)工作內(nèi)容，及時修改完善風險管控信息，并組織相關(guān)人員進行培訓。4、公司定期組織召開討論會，針對風險點劃分的科學性，危險源辨識的準確性，風險分級的合理性、管控措施的有效性進行討論完善，確?！半p重預(yù)防體系”建設(shè)與現(xiàn)場緊密結(jié)合。5、各部門負責及時收集省、市、集團等上級部門下發(fā)的關(guān)于“雙重預(yù)防體系”建設(shè)文件，及時組織傳達學習，并對“雙重預(yù)防體系”運行管理檔案及時更新。6、各部門負責對自行組織培訓效果進行評估，對培訓內(nèi)容組織考核，根據(jù)考核結(jié)果落實獎罰，以確保達到預(yù)期的培訓效果，同時加強各科室組織培訓情況進行監(jiān)督。7、各