企業(yè)管理手冊(核對完打印成冊)

““一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”專項管理手冊20182018年5月26發(fā)布2018年5月27實施EHS微社區(qū)有限管理咨詢公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建流程圖目錄11248一、“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建方案 120944二、危險有害因素辨識表 13281三、隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組 176447四、事故隱患排查治理責(zé)任制 1815004五、事故隱患排查治理管理制度 233582六、事故隱患排查治理考核獎懲制度 299481七、選用隱患排查標(biāo)準(zhǔn)名稱 337115八、相關(guān)記錄表 34附件1：個性化自查標(biāo)準(zhǔn)附件2：各級人員崗位清單一、“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建方案EHS微社區(qū)有限管理咨詢公司文件安字[2018]1號關(guān)于開展創(chuàng)建北京市“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”隱患排查工作的通知為進一步提升公司安全管理水平，公司準(zhǔn)備2018年4月創(chuàng)建“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”，全面規(guī)范各項安全管理，提升公司本質(zhì)安全程度，使公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動始終處于良好的、可控的安全運行狀態(tài)，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，特制訂《“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建方案》，望各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2018年4月2日附件：EHS微社區(qū)有限管理咨詢公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建方案。

附件：EHS微社區(qū)有限管理咨詢公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建方案公司各部門：

為深入貫徹落實《北京市人民政府關(guān)于推進安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)的意見》（京政發(fā)〔2014〕23號）精神，配合做好《北京市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（市政府第266號令）文件精神，結(jié)合公司2018年安全生產(chǎn)工作重點和公司實際情況，建立并落實事故隱患排查治理責(zé)任制、提高企業(yè)風(fēng)險識別能力、規(guī)范事故隱患的分類分級及其治理流程，促使公司事故隱患排查治理工作實現(xiàn)排查流程的系統(tǒng)性、排查范圍的全面性、排查人員的專業(yè)性、隱患原因分析的客觀性和隱患治理措施的有效性，實現(xiàn)公司隱患排查治理的具體化、崗位化和規(guī)范化。公司決定開展“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”創(chuàng)建工作，具體工作計劃安排如下:一、創(chuàng)建“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”工作意義切實落實安全生產(chǎn)責(zé)任體系的建設(shè)，增強專項隱患排查力度，不斷提升安全管理技術(shù)能力，進一步夯實安全管理基礎(chǔ)，切實提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，有效防范生產(chǎn)安全事故。二、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為引領(lǐng)，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立以人為本、安全發(fā)展的理念，全面落實有關(guān)文件精神，以落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任為主線，以建立安全生產(chǎn)管理長效機制和完善安全生產(chǎn)管理體系為著力點，以《北京市人民政府關(guān)于推進安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)的意見》（京政發(fā)〔2014〕23號）精神，配合做好《北京市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（市政府第266號令）為依據(jù)，通過“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”的創(chuàng)建，進一步強化隱患排查機制理念，使企業(yè)安全管理達到“四化”要求（法治化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、社會化），健全三個體系（安全生產(chǎn)責(zé)任體系、隱患排查治理體系、安全預(yù)防控制體系），提高‘雙基’水平（提升基層安全監(jiān)管水平、夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作），健全安全責(zé)任體系，健全安全管理規(guī)章制度，強化重大安全風(fēng)險防范、提升隱患排查能力，提高企業(yè)防范事故能力，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，增強員工安全意識，為行業(yè)高速發(fā)展與現(xiàn)代企業(yè)制度改革提供有力的安全保障。三、成立“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組為加強創(chuàng)建工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實達標(biāo)責(zé)任，公司決定成立“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：主要負(fù)責(zé)人副組長：分管安全負(fù)責(zé)人成員：各個部門負(fù)責(zé)人及安全管理人員

四、工作步驟公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”工作分以下四個階段進行逐步推進與實施：

（一）準(zhǔn)備階段（2018年4月1日－2018年4月7日）成立公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”組織機構(gòu)，按照《北京市企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單編制指南》要求，制定實施達標(biāo)方案和推進計劃，分解工作任務(wù)。在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上收集有關(guān)資料，如企業(yè)組織架構(gòu)及崗位明細(xì)、設(shè)備設(shè)施臺賬、危險有害因素辨識表等。(二)編制個性化隱患自查標(biāo)準(zhǔn)（2018年4月7日－2018年4月29日）根據(jù)《行業(yè)領(lǐng)域隱患排查通用指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)手冊》選擇公司所在行業(yè)領(lǐng)域隱患排查通用指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況對通用指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)進行補充、刪減、細(xì)化和完善，形成的一個與我公司生產(chǎn)經(jīng)營特點相一致的個性化的隱患自查標(biāo)準(zhǔn)（三）編制隱患排查清單（2018年4月29日－2018年5月10日）個性化的隱患自查標(biāo)準(zhǔn)涵蓋企業(yè)的所有作業(yè)活動、場所、設(shè)備設(shè)施和崗位人員，為了更好地開展隱患排查工作，需把隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容按作業(yè)活動、場所、設(shè)備設(shè)施等進行分解，將隱患排查的責(zé)任明確到各個崗位和具體人員。因此，為方便公司負(fù)責(zé)人、安全管理人員、班組長、員工等各級人員開展隱患排查、判定并記錄，需對個性化的隱患自查標(biāo)準(zhǔn)按照崗位、（或）作業(yè)場所、（或）設(shè)備設(shè)施等進行分解、細(xì)化和增補，增加檢查情況記錄項而形成隱患排查清單。隱患排查清單是對企業(yè)隱患自查標(biāo)準(zhǔn)具體化、崗位化和規(guī)范化，有助于生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全檢查的責(zé)任、周期等進行分工、計劃和安排。將企業(yè)的所有隱患排查清單進行有機匯總即為企業(yè)自查標(biāo)準(zhǔn)。隱患排查清單不局限于按崗位分解而形成的崗位隱患排查清單，企業(yè)可依照自身特點和實際情況，按作業(yè)場所、作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等進行分解而形成場所隱患排查清單、作業(yè)活動隱患排查清單、設(shè)備設(shè)施隱患排查清單等。無論是按崗位還是按作業(yè)活動，還是按設(shè)備設(shè)施形成的隱患排查清單，排查的主體都是崗位人員，為方便描述，統(tǒng)稱為“崗位隱患排查清單”或“隱患排查清單”。與“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”中的崗位清單對應(yīng)。崗位隱患排查清單是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)的具體表現(xiàn)形式，而企業(yè)自查標(biāo)準(zhǔn)是隱患排查治理運行機制的有機組成部分，是形成崗位隱患排查清單的重要中間產(chǎn)物。（四）運行與應(yīng)用階段（2018年5月10日－2018年5月20日）編制隱患排查清單是為了投入運行，通過運行隱患排查清單，形成動態(tài)化、常態(tài)化的隱患排查治理機制。隱患排查清單的運行將上報并與北京市隱患排查治理信息化系統(tǒng)銜接，建立聯(lián)網(wǎng)的隱患系統(tǒng)。在隱患排查清單運行起來后，要根據(jù)相關(guān)文件要求，定期對其進行更新和完善。在清單運行、使用過程發(fā)現(xiàn)有不適用、不切實際或其他情況的，做好相應(yīng)記錄，由清單編制領(lǐng)導(dǎo)小組組織修訂，形成持續(xù)改進。五、工作要求1、2018年公司經(jīng)營任務(wù)異常艱巨而繁重。各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門要充分認(rèn)識企業(yè)開展創(chuàng)建“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作的重要意義，要樹立全局觀念，著眼于年度隱患系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化，各部門要周密組織安排，緊密協(xié)調(diào)配合，確保創(chuàng)建工作任務(wù)扎實有效開展和推進。要充分認(rèn)識“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作是安全生產(chǎn)的一項長期的、綜合的、基礎(chǔ)性工作，不能一蹴而就，按照PDCA原則，不斷實施、檢查、總結(jié)與提高。2、分解落實“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作責(zé)任。將“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作目標(biāo)逐級分解的基礎(chǔ)上，一級抓一級，切實將工作任務(wù)、工作責(zé)任落實到部門、班組及各個崗位，將“一企一標(biāo)準(zhǔn)，一崗一清單”納入日常企業(yè)管理考核中。

3、建立公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作網(wǎng)絡(luò)。各部門及班組都必須有專（兼）職人員負(fù)責(zé)，形成完善的組織機構(gòu)與工作網(wǎng)絡(luò)體系。4、建立公司“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作監(jiān)督管理機制。實行“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”推進月報告制度，“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合安全生產(chǎn)例會，及時掌握和處理各部門、車間在實施“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作過程中遇到的各種問題，使“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作始終處于有效的監(jiān)督控制狀態(tài)。5、突出重點，兼顧一般。各部門、分公司要確?！耙黄笠粯?biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”工作有序推進，把“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”融入日常安全監(jiān)管工作。通過“一企一標(biāo)準(zhǔn)、一崗一清單”建設(shè)，增強員工安全素質(zhì)、提高生產(chǎn)設(shè)施本質(zhì)安全，確保公司平穩(wěn)生產(chǎn)、安全發(fā)展。EHS微社區(qū)有限管理咨詢公司2018年4月2日

安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖

編制工作組成員信息匯總表編制工作組姓名部門職務(wù)/職稱備注組長副組長組員組員組員組員組員組員組員組員技術(shù)專家注：技術(shù)專家可由安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，對編制工作、危險評估等進行指導(dǎo)和幫助。

崗位人員分布情況統(tǒng)計序號部門職務(wù)/職稱崗位名稱人員姓名備注

企業(yè)隱患排查清單編制專項工作計劃項目分解內(nèi)容承辦人聯(lián)系方式所需資源支持可能出現(xiàn)的風(fēng)險及應(yīng)對措施所在部門職務(wù)備注1、前期對接協(xié)議簽定準(zhǔn)備階段2、收集資料現(xiàn)狀評估3、編制工作計劃4、企業(yè)創(chuàng)建方案5、任務(wù)分解6、啟動培訓(xùn)7、編制個性化標(biāo)準(zhǔn)工作階段8、編制崗位清單9、文件評審總結(jié)階段10、文件發(fā)布11、工作總結(jié)危險有害因素辨識表危險源辨識清單序號危險源可能導(dǎo)致的事故分級控制措施砂輪機未接保護零線、未安漏保觸電傷人接好保護零線，安漏電保護器砂輪機安全防護裝置未設(shè)或損壞傷人安全防護裝置齊全有效砂輪機違章作業(yè)傷人加強教育、檢查，杜絕違章砂輪機漏電保護器未設(shè)或失效觸電傷人安裝合格的漏電保護器電焊機漏電未接保護零線觸電傷人接好保護零線電焊機漏電保護器未設(shè)或失效觸電傷人安裝合格的漏電保護器電焊機無二次空載降壓保護器或防觸電裝置觸電傷人使用二次空載降壓保護器或防觸電裝置電焊機焊把線絕緣老化或接頭過多觸電傷人使用合格的焊把線電焊機防護裝置不符合要求短路、漏電防護裝置齊全、有效電焊機作業(yè)人員未佩帶防護用品觸電、傷眼、輻射傷人作業(yè)人員佩帶防護用品電焊機違章作業(yè)火災(zāi)、觸電等加強教育、檢查，杜絕違章手持電動工具外殼、手柄出現(xiàn)裂縫、破損觸電傷人使用外殼良好的手持電動工具手持電動工具防護罩等保護裝置不符合要求傷人防護裝置齊全有效手持電動工具未接保護零線觸電傷人接好保護零線手持電動工具漏電保護器未設(shè)或失效觸電傷人安裝合格的漏電保護器手持電動工具違章作業(yè)觸電傷人加強教育、檢查，杜絕違章車銑刨磨設(shè)備違章作業(yè)觸電傷人，機械傷害加強教育、檢查，杜絕違章車銑刨磨設(shè)備未接保護零線、未安漏保觸電傷人接好保護零線，安漏電保護器車銑刨磨設(shè)備安全防護裝置未設(shè)或損壞傷人安全防護裝置齊全有效序號危險源可能導(dǎo)致的事故分級控制措施配電箱、開關(guān)箱未達到“三級配電、兩級保護”要求觸電傷人按要求實行“三級配電、兩級保護”配電箱、開關(guān)箱漏電保護器失靈觸電傷人安裝合格的漏電保護器配電箱、開關(guān)箱未接保護零線觸電傷人接好保護零線配電箱、開關(guān)箱無防雨、防砸措施短路、電箱損壞設(shè)防護棚，有防雨措施電器裝置用其它金屬絲代替熔絲燒毀電機加強檢查，嚴(yán)禁代替電器裝置閘具損壞或配備不符合要求觸電傷人及時更換損壞的閘具現(xiàn)場照明燈具金屬外殼未作保護接零觸電傷人燈具金屬外殼作保護接零現(xiàn)場照明手持照明燈具或潮濕作業(yè)場所未使用安全電壓觸電傷人使用安全電壓現(xiàn)場照明室內(nèi)線路及燈具安裝高度低于2.4米未使用安全電壓觸電傷人使用安全電壓配電線路電線老化、破皮未包扎觸電傷人更換線路，包好接頭配電線路線路過道無保護損壞線路、觸電傷人設(shè)線路過道保護配電線路線路未架設(shè)或埋地觸電傷人線路架空或埋地配電線路電源導(dǎo)線綁扎在金屬架上觸電傷人電源導(dǎo)線嚴(yán)禁綁扎在金屬架上序號危險源可能導(dǎo)致的事故分級控制措施電氣焊作業(yè)未清理周圍可燃物火災(zāi)清理周圍可燃物未按規(guī)定穿戴勞保用品觸電、傷眼、灼傷佩帶勞保用品庫房未遠(yuǎn)離火源火災(zāi)遠(yuǎn)離火源序號危險源可能導(dǎo)致的事故分級控制措施電氣焊作業(yè)未佩帶防護用品觸電、輻射傷害按要求佩帶防護用品無證上崗觸電、輻射傷害必須持證上崗違章作業(yè)觸電、輻射傷害加強教育、檢查，杜絕違章電氣焊作業(yè)氣瓶傾倒爆炸、砸傷增加防止傾倒措施高處作業(yè)未佩帶防護用品墜落按要求佩帶防護用品臨邊無防護墜落按要求采取防護措施違章作業(yè)墜落、打擊加強教育、檢查，杜絕違章電工作業(yè)未佩帶防護用品觸電傷人按要求佩帶防護用品無證上崗觸電傷人必須持證上崗違章作業(yè)觸電傷人加強教育、檢查，杜絕違章起重機械違章作業(yè)起重傷害加強教育、檢查，杜絕違章叉車違章作業(yè)車輛人身傷害加強教育、檢查，杜絕違章

三、隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組EHS微社區(qū)有限管理咨詢公司文件安字[2018]2號關(guān)于成立隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組的通知隱患排查專業(yè)隊伍姓名部門職務(wù)/職稱備注組長組員組員組員組員組員組員組員組員EHS微社區(qū)有限管理咨詢公司2015年5月9日

四、事故隱患排查治理責(zé)任制事故隱患排查治理責(zé)任制1目的為規(guī)范事故隱患排查治理的責(zé)任劃分，特制定本制度。2安全生產(chǎn)委員會的責(zé)任(1)安全生產(chǎn)委員會的主任為董事長，執(zhí)行主任為總經(jīng)理，成員為副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人。安全生產(chǎn)委員會作為企業(yè)安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)籌機構(gòu)，決定企業(yè)安全生產(chǎn)的重要事項；安委會辦公室為辦公室；（2）安委會應(yīng)每季度召開會議，研究和討論企業(yè)安全重大事項，包括企業(yè)隱患排查治理的重要事項。3各級人員事故隱患排查治理責(zé)任3.1董事長（1）監(jiān)督總經(jīng)理事故隱患排查治理職責(zé)的落實情況；（2）批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取事故隱患排查治理費用；（3）聽取重大事故隱患排查治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費用計劃；（4）審核事故隱患排查治理費用的使用情況。3.2隱患排查治理小組組長為總經(jīng)理，組員包括安全主管、各部門負(fù)責(zé)人。其職責(zé)主要是全面領(lǐng)導(dǎo)公司隱患排查治理工作，批準(zhǔn)重要隱患治理方案。3.3總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)確定各級人員、各部門的安全生產(chǎn)職責(zé)，組織建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核獎懲；（2）組織制定并督促落實事故隱患排查治理的各項規(guī)章制度；（3）保障事故隱患排查治理的相關(guān)資金投入，定期向董事長匯報隱患排查治理的費用，重大事故隱患排查治理費用或投入較多的隱患治理費用計劃應(yīng)報董事長批準(zhǔn)；（4）定期組織全面的事故隱患排查，落實隱患排查頻次、組織或參加部門、記錄保存等工作。（5）組織企業(yè)事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；（6）批準(zhǔn)重要事故隱患方案，監(jiān)督其實施情況；（7）重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報，參與并審核重大事故隱患治理方案的制定，監(jiān)督重大事故隱患治理情況；（8）批準(zhǔn)隱患排查治理的獎懲意見，并監(jiān)督其實施情況。3.4副總經(jīng)理（1）協(xié)助總經(jīng)理建立、健全并督促落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，并組織車間各級人員責(zé)任制的分解，并對責(zé)任制落實情況進行考核獎懲。（2）協(xié)助總經(jīng)理組織制定并督促落實事故隱患排查治理的各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)各車間隱患排查治理機制的建立和落實。（3）組織各車間事故隱患排查治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費用的支出使用。（4）組織各車間事故隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時消除，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)立即上報總經(jīng)理；（5）組織制定并批準(zhǔn)相關(guān)隱患排查檢查表，督促按要求使用隱患排查檢查表；（6）協(xié)助建立企業(yè)專業(yè)技術(shù)組，發(fā)揮專業(yè)技術(shù)組在隱患排查治理工作中的作用；（7）審核重要事故隱患治理方案并上報總經(jīng)理，組織重要隱患治理效果的評估。3.5安全主管（1）具體組織并參與擬訂本單位事故隱患排查治理規(guī)章制度；包括組織編制組、制定編制計劃、組織制度評審和修訂等；（2）結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風(fēng)險評估，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的事故風(fēng)險；（3）制定本單位事故隱患排查、分級、治理，驗收等具體工作標(biāo)準(zhǔn)，組織開展生產(chǎn)安全事故隱患排查，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；包括組織各類隱患排查和上報、制定企業(yè)事故排查的計劃方案、組織企業(yè)隱患治理并組織驗收等；（4）組織制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；包括負(fù)責(zé)組織企業(yè)監(jiān)控、組織企業(yè)對違章行為的考核和獎懲等；（5）建立事故隱患排查治理工作臺賬，牽頭落實事故隱患整改治理措施，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料定期分析的職責(zé)和頻次、組織制定事故隱患治理方案、組織和協(xié)調(diào)事故隱患治理、組織對隱患治理效果進行評估等；（6）及時報告事故隱患排查治理情況；包括向政府相關(guān)部門報告的頻次和職責(zé)分工等；（7）組織建立企業(yè)專業(yè)技術(shù)組，定期組織學(xué)習(xí)從而提升專業(yè)技術(shù)組成員的技術(shù)水平；（8）負(fù)責(zé)按要求上報事故隱患排查治理情況。3.6企業(yè)專業(yè)技術(shù)組隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專業(yè)技術(shù)小組（名單見附件），副總經(jīng)理擔(dān)任組長，安全主管任副組長，具體負(fù)責(zé)：（1）按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關(guān)的事故隱患排查活動，包括安全檢查、專業(yè)安全評估等工作；（2）針對隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患，進行分析并提出隱患分級、隱患治理等建議；（3）參加或?qū)彶槭鹿孰[患治理方案或措施，評審重大隱患、重點隱患或企業(yè)級隱患現(xiàn)狀評估報告；（4）指導(dǎo)各部門對隱患原因進行分析，并確定治理措施；（5）參加重大隱患、重點隱患或企業(yè)級重要隱患治理完成情況及效果的驗證，評審編制事故隱患治理驗收報告；（6）參加對事故隱患統(tǒng)計資料的分析，提出相關(guān)隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。3.7兼職安全管理人員和班組長（1）具體編制和實施本部門/班組的事故隱患排查計劃；（2）發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)立即治理；短時間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時安全措施；（3）負(fù)責(zé)將隱患排查治理情況上報部門/班組負(fù)責(zé)人，重大事故隱患應(yīng)立即上報安全管理部門或安全管理人員；（4）配合安全管理人員，以及業(yè)務(wù)主管部門的事故隱患排查治理工作；（5）建立事故隱患排查治理信息檔案，統(tǒng)計分析事故隱患排查治理情況。3.8企業(yè)員工的責(zé)任企業(yè)員工，即在第一線從事生產(chǎn)作業(yè)活動、業(yè)務(wù)管理的從業(yè)人員的安全職責(zé)，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上，包括：（1）從業(yè)人員的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所。

（2）從業(yè)人員的義務(wù)包括：從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報告；接到報告的人員應(yīng)當(dāng)及時予以處理。4各部門事故隱患排查治理責(zé)任4.1通用責(zé)任（1）各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風(fēng)險評估，確定本部門應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的事故風(fēng)險；包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等。（2）各部門應(yīng)組織開展本部門的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，負(fù)責(zé)本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應(yīng)上報企業(yè)并按企業(yè)要求實施治理工作，按規(guī)定配合或組織建立和管理本部門的事故隱患登記和統(tǒng)計分析等工作。（3）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對違章行為進行部門內(nèi)的考核獎懲。（4）承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，還根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進行的事故隱患排查治理工作；如：設(shè)備管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備安全裝置等隱患的排查和治理，技術(shù)和工藝部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)物料、試驗檢測等隱患的排查和治理。4.2專業(yè)職責(zé)（1）工會1）依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益，包括對企業(yè)事故隱患排查治理進行監(jiān)督；2）組織工會或員工代表參加相關(guān)的隱患排查治理工作；3）參加并監(jiān)督事故隱患排查治理有規(guī)章制度的制定和修改，并提出意見；4）收集顧客反饋的信息時應(yīng)將與隱患排查治理有關(guān)的信息及時傳遞給相關(guān)部門。（2）生產(chǎn)制造部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、維修設(shè)備的隱患排查和治理，制定設(shè)備檢維修計劃，并計劃落實檢維修工作；2）負(fù)責(zé)對各部門設(shè)備設(shè)施、低壓設(shè)施隱患報修情況的及時維修；3）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案室的隱患排查和治理。負(fù)責(zé)排查治理生產(chǎn)車間內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷、人員作業(yè)行為的事故隱患。（3）技術(shù)研發(fā)部1）負(fù)責(zé)檢測儀器、檢測場所的隱患排查治理情況；2）負(fù)責(zé)工藝改進，從本質(zhì)上減少事故隱患的產(chǎn)生。其他部門1）參照通用隱患排查職責(zé)；五、事故隱患排查治理管理制度事故隱患排查治理管理制度1目的為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，確保生產(chǎn)運行、設(shè)備管理、工藝操作等方面的安全，以及隱患排查治理的工作要求，特制訂本制度。2范圍適用于本單位相關(guān)工作崗位的員工及組織。3引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法2014年中華人民共和國主席令第13號北京市安全生產(chǎn)條例北京市第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第25次會議修訂安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第16號令北京市安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)《北京市企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》的通知京安監(jiān)發(fā)〔2015〕55號4職責(zé)本責(zé)任制由本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。5管理程序5.1主要負(fù)責(zé)人隱患排查治理職責(zé)5.1.1建立、健全并督促落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對各級人員責(zé)任制落實情況進行考核獎懲等；5.1.2組織制定并督促落實事故隱患排查治理的各項規(guī)章制度、考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)，并批準(zhǔn)制度、標(biāo)準(zhǔn)；5.1.3保障事故隱患排查治理的相關(guān)資金投入，包括批準(zhǔn)或向投資決策機構(gòu)、投資人申報事故隱患排查治理費用等；5.1.4定期組織全面的事故隱患排查，并參加相關(guān)的事故隱患排查工作等；5.1.5組織企業(yè)事故隱患的治理，及時事故消除事故隱患，包括組織重大事故上報、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、組織對事故隱患治理效果進行評估等。5.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員隱患排查治理職責(zé)5.2.1組織、參與制定本單位事故隱患排查治理責(zé)任制的具體職責(zé)；5.2.2組織風(fēng)險識別，確定本單位事故隱患排查治理重點部位的具體職責(zé)；5.2.3制定、參與本單位事故隱患排查判定標(biāo)準(zhǔn)，排查治理管理制度的具體職責(zé)；5.2.4組織、參與本單位事故隱患排查治理各項工作的具體職責(zé)；5.2.5組織、實施對各部門事故隱患排查治理進行考核獎懲的具體職責(zé)；5.2.6向政府相關(guān)部門報告事故隱患信息的具體職責(zé)。5.3各部門及其管理人員隱患排查治理職責(zé)5.3.1各部門的通用職責(zé)內(nèi)應(yīng)規(guī)定各部門應(yīng)承擔(dān)的各項事故隱患排查治理職責(zé)；5.3.2應(yīng)按“一崗雙責(zé)”的要求，承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合安全管理部門組織的各項事故隱患排查治理工作；5.3.3從事生產(chǎn)活動的車間、倉儲等部門及其管理人員，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)活動以及管理職責(zé)具體規(guī)定其事故隱患排查治理職責(zé)。5.4從業(yè)人員隱患排查治理職責(zé)5.4.1從業(yè)人員事故隱患排查治理的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的事故隱患提出批評、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所；5.4.2從業(yè)人員事故隱患排查治理的義務(wù)包括：從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本崗位事故隱患排查治理所需的安全生產(chǎn)知識，提高日常事故隱患排查治理技能，增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報告；接到報告的人員應(yīng)當(dāng)及時予以處理。5.5事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)隊伍隱患排查治理職責(zé)5.5.1按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關(guān)的事故隱患排查活動，包括各類安全檢查、專業(yè)安全評估等；5.5.2針對事故隱患排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，進行分析并提出事故隱患分類分級、事故隱患治理等建議；5.5.3參加或?qū)彶槭鹿孰[患治理方案或措施；5.5.4參加對事故隱患治理的驗收，包括對治理效果進行評價；5.5.5參加對事故隱患統(tǒng)計資料的分析，提出相關(guān)事故隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議?！妒鹿孰[患整改通知單》《事故隱患整改臺賬》

隱患整改通知單檢查日期檢查部門檢查形式參加檢查人員現(xiàn)場存在問題落實整改負(fù)責(zé)人年月日檢查負(fù)責(zé)人年月日復(fù)查意見復(fù)查人年月日

《事故隱患整改臺賬》序號隱患名稱原因分析整改措施計劃完成日期整改負(fù)責(zé)人確認(rèn)日期備注記錄人：六、事故隱患排查治理考核獎懲制度隱患排查治理獎懲辦法目的為規(guī)范員工行為，提高工作積極性