相關(guān)方同質(zhì)化管理基準(zhǔn)解析

相關(guān)方同質(zhì)化管理基準(zhǔn)解析目錄一、基準(zhǔn)概述二、條款解析及示例三、互動(dòng)答疑一、基準(zhǔn)概述2015年，東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)布了《相關(guān)方安全管理辦法》，旨在實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈安全管理，帶動(dòng)相關(guān)方安全管理水平提升。

2016年?yáng)|風(fēng)日產(chǎn)組織2期相關(guān)方同質(zhì)化診斷。1、背景目標(biāo)：2.39一、基準(zhǔn)概述2、基準(zhǔn)架構(gòu)PDCA組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)目標(biāo)和活動(dòng)計(jì)劃危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別各類安全培訓(xùn)勞保用品穿戴危險(xiǎn)預(yù)知訓(xùn)練始業(yè)KY事故管理物流管理職業(yè)健康管理TOP診斷、日常診斷BSA事故水平展開(kāi)問(wèn)題點(diǎn)改善事故水平展開(kāi)A、達(dá)成度的計(jì)算是按照每一個(gè)水平計(jì)算出達(dá)成度（％） 該水平達(dá)成度＝【達(dá)成項(xiàng)目（●）/確認(rèn)項(xiàng)目（〇）】×100 B、當(dāng)實(shí)際管理中不涉及基準(zhǔn)中某一項(xiàng)目時(shí)，該項(xiàng)從總項(xiàng)目中刪除 該水平確認(rèn)項(xiàng)目數(shù)＝計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)-不涉及項(xiàng)目數(shù) C、把各水平達(dá)成度變?yōu)辄c(diǎn)數(shù)，算出水平評(píng)價(jià)點(diǎn)。 100％＝1點(diǎn) D、各水平評(píng)價(jià)點(diǎn)按照以下要求相加后，得出總評(píng)價(jià)結(jié)果

往上位水平的加點(diǎn)要滿足以下條件：

· 水平1≥50% · 水平1+水平2

≥150% · 水平1+水平2+水平3

≥250% · 水平1+水平2+水平3+水平4

≥350%E、總評(píng)價(jià)結(jié)果保留2位小數(shù) 一、基準(zhǔn)概述3、計(jì)分方法一、基準(zhǔn)概述示例水平12345計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)39201353不涉及項(xiàng)目數(shù)94111確認(rèn)項(xiàng)目數(shù)30161242達(dá)成項(xiàng)目數(shù)27121031達(dá)成項(xiàng)目數(shù)/確認(rèn)項(xiàng)目數(shù)27/3012/1610/123/41/2該水平達(dá)成率（%）90%75%83.3%75%50%水平1：90%＞50%水平1+水平2：90%+75%=165%＞150%水平1+水平2+水平3：90%+75%+83%=248%＜250%故此次得分為248%，即2.48分二、條款解析及示例1、機(jī)構(gòu)、職責(zé)及目標(biāo)編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理1.1組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)表1有完善的公司EHS管理制度2有明確的安全組織架構(gòu)及人員，有專/兼職安全員3按照不低于1:100的比例配制專（兼）職安全員，且專（兼）職需要取得安全員證4各級(jí)人員職責(zé)符合文件要求及班組實(shí)際，員工熟悉本崗位安全職責(zé)二、條款解析及示例1、機(jī)構(gòu)、職責(zé)及目標(biāo)編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理1.2目標(biāo)及活動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)責(zé)任狀5工廠與相關(guān)方簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，單位與員工簽訂安全承諾，員工熟知并理解內(nèi)容活動(dòng)計(jì)劃書(shū)6年初制定年度活動(dòng)計(jì)劃書(shū)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后執(zhí)行7涵蓋了目標(biāo)責(zé)任狀中的目標(biāo)，目標(biāo)指標(biāo)符合相關(guān)方實(shí)際月度目標(biāo)分解及實(shí)績(jī)8每月對(duì)目標(biāo)實(shí)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)并有記錄，有數(shù)據(jù)支撐9目標(biāo)沒(méi)有達(dá)成有制定對(duì)策并徹底執(zhí)行二、條款解析及示例2、危險(xiǎn)源管理編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理2.1環(huán)境因素/危險(xiǎn)源環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單10對(duì)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)結(jié)果正確，重要項(xiàng)沒(méi)有遺漏11有新的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源產(chǎn)生時(shí)及時(shí)更新12對(duì)重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源制定對(duì)策并執(zhí)行，員工知曉本班組重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源2.24M變更管理4M變更識(shí)別表13有4M變更管理且對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別14有危險(xiǎn)源產(chǎn)生的，納入危險(xiǎn)源清單管理，制定對(duì)策并執(zhí)行培訓(xùn)記錄/現(xiàn)場(chǎng)查證15針對(duì)4M變更及其帶來(lái)的新危險(xiǎn)源，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，員工了解變更內(nèi)容及對(duì)策2.3特種作業(yè)管理特種作業(yè)人員16需要建立特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員臺(tái)賬17特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員要按照國(guó)家規(guī)定取得相應(yīng)資格證書(shū)特種設(shè)備18建立特種設(shè)備臺(tái)賬19特種設(shè)備按照規(guī)定定期進(jìn)行檢驗(yàn)二、條款解析及示例編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理3.1作業(yè)基準(zhǔn)作業(yè)基準(zhǔn)列表清單20定型/非定型作業(yè)編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)，每年修訂1次，安全操作規(guī)程無(wú)遺漏，變化時(shí)更新21標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)中有安全注意事項(xiàng)，描述具體且符合實(shí)際，重要內(nèi)容無(wú)遺漏3.2勞保用品穿戴勞保配備標(biāo)準(zhǔn)22配備標(biāo)準(zhǔn)覆蓋所有崗位，且滿足崗位防護(hù)需要現(xiàn)場(chǎng)查證23員工知曉本崗位勞保配備標(biāo)準(zhǔn)及穿戴要求并正確執(zhí)行3.3新人安全教育班組安全培訓(xùn)內(nèi)容24培訓(xùn)內(nèi)容符合相關(guān)方實(shí)際，培訓(xùn)項(xiàng)目無(wú)遺漏，相關(guān)方情況發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新新人安全教育卡25新員工、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員按要求進(jìn)行了培訓(xùn)，且有記錄培訓(xùn)簽到表26采用PPT講授、觀看視頻、現(xiàn)場(chǎng)講解等方式進(jìn)行培訓(xùn)，員工理解培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)考試27培訓(xùn)后有組織考試，不合格者需再培訓(xùn)，直至合格3.4新人標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)培訓(xùn)記錄表28對(duì)新人、轉(zhuǎn)崗、實(shí)習(xí)生、支援人員或業(yè)務(wù)外包人員等有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)培訓(xùn)，記錄完整現(xiàn)場(chǎng)查證29員工熟悉標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的要求，并嚴(yán)格執(zhí)行3、培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)二、條款解析及示例4、事故及應(yīng)急管理編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理4.1事故四不放過(guò)事故報(bào)告30相關(guān)方發(fā)生的虛驚及以上事件都項(xiàng)屬地主管部門報(bào)告，且在相關(guān)方全部班組學(xué)習(xí)和展開(kāi)，有記錄31對(duì)東風(fēng)日產(chǎn)和相關(guān)方本單位的事故對(duì)策及水平展開(kāi)徹底執(zhí)行4.2學(xué)習(xí)及水平展開(kāi)事故分類管理臺(tái)帳32組織員工對(duì)事故進(jìn)行學(xué)習(xí)并建立臺(tái)帳，無(wú)遺漏事故學(xué)習(xí)簽到表33全員參與學(xué)習(xí)，未按時(shí)參加學(xué)習(xí)的，有補(bǔ)訓(xùn)，培訓(xùn)率達(dá)到100%，有記錄學(xué)習(xí)及展開(kāi)34采用講授、觀看視頻、體感訓(xùn)練、現(xiàn)場(chǎng)模擬等方式進(jìn)行培訓(xùn)，員工知曉事故經(jīng)過(guò)，原因，對(duì)策。本車間發(fā)生的事故，要到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí)35開(kāi)展隱患排查，隱患整改完畢。如本班組可能發(fā)生類似傷害，需組織員工開(kāi)展體感訓(xùn)練，按照事故報(bào)告書(shū)的要求逐一進(jìn)行對(duì)策及展開(kāi)36結(jié)合班組實(shí)際，開(kāi)展改善/對(duì)策活動(dòng)二、條款解析及示例4、事故及應(yīng)急管理編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理4.3應(yīng)急管理應(yīng)急組織架構(gòu)37有明確的應(yīng)急組織架構(gòu)，有人員、聯(lián)系方式、職責(zé)等應(yīng)急預(yù)案38重要危險(xiǎn)源/設(shè)備/區(qū)域有異常處置對(duì)策現(xiàn)場(chǎng)查證39員工知曉異常處置對(duì)策、方法4.4安全綠十字安全綠十字40有安全綠十字，并張貼出來(lái)，每日更新二、條款解析及示例5、KY編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理5.1KYT活動(dòng)員工危險(xiǎn)預(yù)知訓(xùn)練表41每人每月至少參加1次，每次5-8人為宜，人數(shù)多時(shí)可分組進(jìn)行，指定組長(zhǎng)和記錄人42每位員工都提出危險(xiǎn)因素，小組一起明確關(guān)鍵因素并對(duì)策，對(duì)策正確且徹底執(zhí)行43小組成員積極討論確定行動(dòng)目標(biāo)，行動(dòng)目標(biāo)得到徹底執(zhí)行44重要或典型隱患，實(shí)施OPL、專項(xiàng)改善等，有新不安全行為的納入不安全行為清單。新人4R訓(xùn)練記錄表45新人有4R訓(xùn)練5.2非定型作業(yè)KY非定型作業(yè)KY記錄46保全作業(yè)、TPM、改善作業(yè)等非定型作業(yè)前有進(jìn)行KY，明確指揮者和互保人員47識(shí)別出作業(yè)中存在的安全隱患，對(duì)策有效并執(zhí)行編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理6.1TOP安全診斷TOP安全診斷表48每月對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次安全診斷，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)確定責(zé)任人和期限及時(shí)整改6.2BSABSA觀察記錄表49按要求開(kāi)展BSA觀察，每季度覆蓋班組所有成員50對(duì)不安全行為，有臨時(shí)措施和防止再發(fā)的對(duì)策，有再觀察51對(duì)安全行為，有對(duì)員工進(jìn)行鼓勵(lì)52每月有對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行記錄并及時(shí)反饋到車間53根據(jù)觀察結(jié)果分析，針對(duì)班組不安全行為管理弱項(xiàng)，實(shí)施專項(xiàng)改善活動(dòng)6.3問(wèn)題點(diǎn)改善各類診斷指摘整改54對(duì)各類診斷發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)建立一元表管理，按計(jì)劃完成各類診斷中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)的改善工作二、條款解析及示例6、檢查與改善BSAS安全B行為A觀察BehaviorSafetyAttentionBSA(行為安全觀察)：是東風(fēng)日產(chǎn)借鑒杜邦STOP（安全訓(xùn)練觀察計(jì)劃）上開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)內(nèi)部安全管理工具要義：是通過(guò)觀察員對(duì)員工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為的觀察、溝通，肯定和強(qiáng)化安全行為，糾正不安全行為并防止其再發(fā)的一種管理方法關(guān)鍵詞：正面激勵(lì)、平等溝通、啟發(fā)式的問(wèn)答、引導(dǎo)性的糾正BSA決定停止觀察溝通記錄行為安全觀察…forsafetyBSA的五個(gè)步驟BSABSA記錄于BSA卡，以此描述觀察結(jié)果，以及對(duì)于你所觀察的行為，需要鼓勵(lì)或糾正的時(shí)候，你所采取的行動(dòng)。觀察后應(yīng)立刻完成記錄，因?yàn)檫@時(shí)記憶猶新，且已遠(yuǎn)離所觀察的員工一個(gè)完整的觀察報(bào)告應(yīng)該能告訴閱讀者[可復(fù)選]你所觀察到的任何安全的行為為了鼓勵(lì)持續(xù)安全的行為，你所采取的行動(dòng)你所觀察到的任何不安全的行為你立即采取的糾正措施為了防止事故的再度發(fā)生所采取的措施你的名字你觀察的作業(yè)區(qū)日期BSA卡BSA各單元有危險(xiǎn)的，則在具體對(duì)應(yīng)分項(xiàng)“□”打“×”如果某單元安全全部被遵守，則在單元欄目的“□”打“√”注意，這個(gè)觀察報(bào)告并未顯示出被觀察者的名字及性別。你的目的是要鼓勵(lì)安全的工作行為能持續(xù)下去及避免傷害，而不是要挑出所觀察的個(gè)人。王××李××張××××車間××工位×年×月×日BSA記錄背面操作員穿戴工作上要求的安全帽，安全眼鏡，手套與安全鞋，而且所有的裝備都保持在良好的狀況。與該操作員討論那份工作，說(shuō)明安全的工作是重要的，操作員了解安全地工作的需求。鼓勵(lì)該操作員繼續(xù)保持良好的作業(yè)習(xí)慣BSA二、條款解析及示例7、車輛管理編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理7.1車輛管理管理臺(tái)賬、安全協(xié)議、檢查記錄55有統(tǒng)一、完整的車輛臺(tái)賬包括每輛同步供貨車輛特別是新進(jìn)車輛（含掛靠車輛），至少含使用時(shí)間、年檢及到PV備案等信息56公司將掛靠車輛納入與自公司車統(tǒng)一管理，與掛靠車主有安全責(zé)任協(xié)議、如無(wú)專項(xiàng)協(xié)議，在業(yè)務(wù)掛靠協(xié)議中有安全內(nèi)容亦可；培訓(xùn)、檢查、隱患整改及會(huì)議等一樣參加57車輛有始業(yè)前點(diǎn)檢記錄，每輛車、每個(gè)工作日的記錄都有，且有班長(zhǎng)以上管理人員的確認(rèn)58車輛有季度檢查記錄，每輛車、每個(gè)季度的記錄都有，且有班長(zhǎng)以上管理人員的確認(rèn)59管理人員巡查卸貨記錄，白班、晚班至少1次；有巡查標(biāo)準(zhǔn)、有問(wèn)題點(diǎn)記錄、問(wèn)題點(diǎn)得到整改二、條款解析及示例7、車輛管理編號(hào)項(xiàng)目查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理7.2人員管理管理臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄60有統(tǒng)一、完整的司機(jī)臺(tái)賬應(yīng)包括年齡、駕齡、入廠時(shí)間、本工種工齡、送貨路線培訓(xùn)記錄、安全培訓(xùn)考核結(jié)果等信息61對(duì)全體司乘人員有每月進(jìn)行一次安全培訓(xùn)7.3自主監(jiān)督考核、獎(jiǎng)勵(lì)記錄62對(duì)司乘人員違章考核記錄63對(duì)發(fā)生過(guò)的違章行為的糾正是否有效執(zhí)行，對(duì)違章人員，有考核；對(duì)隱患改善有方案、有水平展開(kāi)、有常態(tài)化確保流程預(yù)防復(fù)發(fā)二、條款解析及示例8、職業(yè)衛(wèi)生管理編號(hào)查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理8.1職業(yè)危害申報(bào)及三同時(shí)64已經(jīng)向安監(jiān)局進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)，進(jìn)行了項(xiàng)目三同時(shí)。8.2供應(yīng)商駐廠安全環(huán)保協(xié)議65已與工廠簽訂了安全職業(yè)衛(wèi)生環(huán)保協(xié)議66協(xié)議中明確了供應(yīng)商的安全、職業(yè)衛(wèi)生環(huán)保責(zé)任與義務(wù)67協(xié)議中明確告知了供應(yīng)商所在場(chǎng)所的職業(yè)危害因素8.3供應(yīng)商員工職業(yè)危害告知68供應(yīng)商與駐廠員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，告知員工職業(yè)危害因素8.4供應(yīng)商職業(yè)危害培訓(xùn)69供應(yīng)商新員工入職時(shí)，進(jìn)行了相關(guān)的職業(yè)危害培訓(xùn)70供應(yīng)商每年對(duì)職業(yè)危害員工進(jìn)行職業(yè)危害培訓(xùn)8.5供應(yīng)商職業(yè)危害體檢71供應(yīng)商職業(yè)危害員工崗前時(shí)，在有資質(zhì)的醫(yī)院進(jìn)行了職業(yè)危害入職體檢72供應(yīng)商職業(yè)危害員工在有資質(zhì)的醫(yī)院進(jìn)行了職業(yè)危害在職體檢73供應(yīng)商職業(yè)危害員工離職時(shí)，在有資質(zhì)的醫(yī)院進(jìn)行了職業(yè)危害離職體檢74供應(yīng)商對(duì)職業(yè)危害員工建立了健康檔案二、條款解析及示例8、職業(yè)衛(wèi)生管理編號(hào)查證表單/內(nèi)容序號(hào)追求的管理8.6供應(yīng)商作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素公示75工廠對(duì)供應(yīng)商職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害因素進(jìn)行了公示，現(xiàn)場(chǎng)有告知牌76工廠對(duì)供應(yīng)商職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行公示8.7供應(yīng)商作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施77供應(yīng)商對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬78供應(yīng)商對(duì)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其有效8.8供應(yīng)商作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危