5.9中藥科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃

四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司PAGE第35頁四川創(chuàng)鑫科技資陽中藥科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司2012年1月

目錄摘要 2四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司總體投資計(jì)劃 3概述 4提出背景 5中藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢分析 8必要性及意義 10總體投資估算 11總體投資效益及風(fēng)險分析 12組織機(jī)構(gòu)圖 15四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司生產(chǎn)建設(shè)投資計(jì)劃 16編制的依據(jù)和原則 16項(xiàng)目建設(shè)范圍與內(nèi)容 17可行性研究工作概況 17主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 18建設(shè)目標(biāo) 20建設(shè)方案 21主要設(shè)備選型 22項(xiàng)目投資測算 25收益預(yù)期 26四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司科技研究中心投資計(jì)劃 29科技研究中心組織架構(gòu) 29四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司中藥種植基地投資計(jì)劃 31四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司中藥保健品投資計(jì)劃 32四川創(chuàng)鑫中藥科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目有利入駐條件 33**有限公司資質(zhì) 34**有限公司資質(zhì)授權(quán)委托情況 34摘要（母公司簡介）四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司總體投資計(jì)劃享有“成渝線上的璀璨明珠”之美譽(yù)的資陽市地處川渝經(jīng)濟(jì)走廊，是成都經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)線東部中心樞紐。全市占地面積面積7962平方公里，城區(qū)面積37.5平方公里，總?cè)丝?88萬人，氣候溫和，雨量充沛，中醫(yī)資源十分豐富。據(jù)1986年資陽市中藥材資源普查表明，資陽市境內(nèi)區(qū)域擁有家種和野生藥材312個品種，農(nóng)戶種植藥材經(jīng)驗(yàn)豐富。獨(dú)具高速成長性的中國中藥，植物藥市場也引起了跨國醫(yī)藥企業(yè)的關(guān)注，是一個有高科技含量的巨大增長潛力的行業(yè)。在我國二十一世紀(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中將起到舉足輕重的作用。中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r標(biāo)志著我國中藥產(chǎn)業(yè)在該類產(chǎn)品國際競爭中的地位。目前，我國中藥出口已遍及130多個國家和地區(qū)，年出口總額達(dá)6億多美元。然而我國中藥企業(yè)數(shù)量居多，但產(chǎn)品集中度高，經(jīng)濟(jì)效益好的企業(yè)不多，在國際植物市場僅占5%的份額。產(chǎn)品周期短，科技含量不高，競爭力不強(qiáng)，據(jù)預(yù)測國際植物藥市場今后將以每年10%到20%的速度增長。為了充分研究、開發(fā)和利用資陽市區(qū)域中藥資源優(yōu)勢，為此公司特投資建設(shè)中藥產(chǎn)業(yè)GMP生產(chǎn)線、GAP種植基地，由**有限公司投資（并參與私營業(yè)主出資）興建，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證，完成此項(xiàng)目的可行性報告編制，創(chuàng)建“現(xiàn)代高新中藥生產(chǎn)企業(yè)”品牌。概述項(xiàng)目名稱：四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司建設(shè)GMP、GAP中藥基地主辦單位：**有限公司四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司注冊資本：1500萬元法定代表人：住所：四川省資陽市雁江區(qū)工業(yè)科技開發(fā)區(qū)四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司擬建2011年7月，地址位于四川省資陽市雁江區(qū)工業(yè)科技開發(fā)區(qū)，擬占地100畝，建設(shè)GMP中藥飲片、中藥超微粉、中藥材提取物、中藥保健品生產(chǎn)線大樓，科研中心檢驗(yàn)大樓，鍋爐房，污水處理，動力供應(yīng)站，辦公綜合樓，生活服務(wù)大樓等主要建筑。廠區(qū)環(huán)境綠化面積達(dá)到30%以上。建立GAP中藥材生產(chǎn)基地和生物種養(yǎng)殖基地約6000畝面積。主要從事中藥中藥材科研、飲片生產(chǎn)、中藥超微粉生產(chǎn)、中藥材提取物、中藥材種植中藥保健品生產(chǎn)，申報通過國家GAP、GMP認(rèn)證，設(shè)立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量控制管理體系，嚴(yán)格控制原輔料的采購，嚴(yán)格按照國家GAP、GMP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%，保障廣大客戶的用藥安全，創(chuàng)建“現(xiàn)代高新中藥生產(chǎn)企業(yè)”品牌。提出背景我國是中藥資源大國，卻不是中藥產(chǎn)業(yè)大國。雖然中藥占據(jù)我國國內(nèi)市場30%左右，但我國出口的中藥產(chǎn)品在國際市場份額非常低，僅占3%-5%。日本和韓國在國際中藥市場分別占據(jù)了80%和90%的市場份額。其原料70%-80%來自中國。胡錦濤總書記在十七大報告中明確提出要堅(jiān)持“扶持中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展”，溫家寶總理在政府工作報告中要求“制定和實(shí)施扶持中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的措施”，國家的《十一五規(guī)劃》之《中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要》和《關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》等重要文件重點(diǎn)提出“弘揚(yáng)中醫(yī)藥國粹，發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)”的號召，為國內(nèi)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。記得在以前召開的九屆全國人大常委會第二十三次會議舉行全體會議提出繼續(xù)努力擴(kuò)大國內(nèi)需求，大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷深化各項(xiàng)改革。預(yù)計(jì)在未來5年左右的時間內(nèi)，國家將扶持建立40個左右年銷售額達(dá)20～50億元的大型醫(yī)藥企業(yè)，這些企業(yè)的銷售額要達(dá)到全國銷售額70％以上，以對抗WTO對醫(yī)藥行業(yè)的沖擊。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》和《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，以及國家發(fā)改委對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持政策，為保障中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，推動中藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，提高中藥生產(chǎn)制造和質(zhì)量控制水平，促進(jìn)中醫(yī)藥有治療優(yōu)勢病種產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加速國際化進(jìn)程，國家發(fā)改委決定于2009－2010年組織實(shí)施現(xiàn)代中藥高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)，保障中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，推動中藥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。2009年4月6日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》公布，提出了“有效減輕居民就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，切實(shí)緩解‘看病難、看病貴’”的近期目標(biāo)，以及“建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”的長遠(yuǎn)目標(biāo)，《意見》為中藥的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障，國家馬上要實(shí)行基本藥物制度，而基本藥物制度里面有一半是中藥品種，基本藥物目錄里面的藥品將來全部要在基層機(jī)構(gòu)配備使用，這對中藥來說，是一個很好的機(jī)遇。國家發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》不僅體現(xiàn)出國家花大力氣進(jìn)行醫(yī)療體制深化改革的決心，也將對行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)意義的影響，未來幾年，我國的醫(yī)藥市場將繼續(xù)擴(kuò)容、非營利性與營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)并存、國家基本藥物將會作為制度推行、醫(yī)藥商業(yè)或?qū)⑾蛏虡I(yè)物流公司轉(zhuǎn)變并不斷整合、中醫(yī)藥事業(yè)扶持力度將繼續(xù)加大、而創(chuàng)新將繼續(xù)成為行業(yè)發(fā)展的主題。國家相繼出臺一系列針對中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，在很大程度上促進(jìn)了我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不論是《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》還是《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案(2009-2011年)》，還是最近剛剛發(fā)布的《關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》都顯示出國家近來對中藥的重視程度大大提高，這些政策的發(fā)布不但對我國整個中藥產(chǎn)業(yè)亦或是我國中藥相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)都將產(chǎn)生很大的影響和推動作用，為我國中藥的穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在這三重影響下，未來我國傳統(tǒng)的中藥產(chǎn)業(yè)將迎來一個快速發(fā)展的契機(jī)，在這些相關(guān)政策的利好影響下，我國的中藥產(chǎn)業(yè)必然會實(shí)現(xiàn)大踏步的增長，不管從銷量、質(zhì)量還是相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)上有會有一個大的提升。這對于中藥材企業(yè)來說是一個機(jī)遇。中藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢分析中藥就是在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下人們用于治療和預(yù)防疾病的藥物，它包括植物藥、動物藥和礦物藥。長期以來，中醫(yī)學(xué)界都把整體觀作為中醫(yī)的特色與優(yōu)勢之一。然而中醫(yī)的特色和優(yōu)勢又由中藥來體現(xiàn)。中藥的特色和優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.

中藥歷史悠久

中藥是我國勞動人民在長期的生產(chǎn)實(shí)踐和醫(yī)療實(shí)踐的產(chǎn)物。早在原始社會，神農(nóng)嘗百草時就用藥物來催吐、導(dǎo)下作用來治療疾病。漢代史書記載：“神農(nóng)嘗百草，一日而遇七十毒”。我國在歷代的各個朝代里的中藥都有所發(fā)展，涌現(xiàn)了不少醫(yī)藥專家和著名藥學(xué)著作。如最早的?神農(nóng)本草經(jīng)?，唐代的?新修本草?，明代李時珍的?本草綱目?，還有我們現(xiàn)在使用的?中華人民共和國藥典?等，都在我國醫(yī)療中有很好的參考和使用價值。

2.

中藥的有效成分不易散失，副作用小。

中藥在治療疾病過程中的途徑大致有以下方面：(1)中藥材直接煎熬成湯劑使用，它根據(jù)所用藥物的性味、質(zhì)量輕重、藥物的部位不同來隨時確定煎煮的時間、火候等。（2）把中藥材經(jīng)過簡單的物理加工，提煉成不同的劑型而服用。這兩種途徑很少有化學(xué)反應(yīng)，故有效成分不易散失，副作用小。

3.中藥方劑可因癥、因病的不同隨時加減，且治療疾病范圍較廣。

中藥是以草本為主，附以礦物藥和動物藥，每種藥物從形態(tài)、性味、歸經(jīng)、功能主治上都有其獨(dú)特性。在應(yīng)用時，可因人、因癥等不同隨意加減而靈活運(yùn)用，以達(dá)到治療疾病的目的。比如：體虛的病人可根據(jù)病情適當(dāng)加點(diǎn)補(bǔ)益藥物；體內(nèi)有虛熱的病人可適當(dāng)加點(diǎn)退虛熱的藥物。

4.中藥摻假有一定的局限性。

隨著社會的發(fā)展，人們生活水平的提高，特別是市場經(jīng)濟(jì)體制革新，一些不法商販就趁機(jī)鉆法律的空子，肆意摻假欺騙消費(fèi)者。從我國近幾年的醫(yī)藥市場調(diào)查看化學(xué)藥大都是一些經(jīng)過化學(xué)處理的片劑、水劑，很容易摻假，而中藥除有少部分經(jīng)過炮制加工應(yīng)用外，大部分都是以原藥材形式直接調(diào)劑應(yīng)用，易于識別，故摻假困難。

5.新劑型的出現(xiàn)，便于人們服用、攜帶。

在現(xiàn)代新技術(shù)新設(shè)備的應(yīng)用下，流傳幾千年的傳統(tǒng)方劑被慢慢衍化成今天的濃縮丸、口服液、中藥顆粒劑、中藥針劑、中藥片劑，甚至還出現(xiàn)了中藥微丸等劑型，有利于人們攜帶和服用。

6.中藥對于治療慢性疾病及疑難雜癥具有明顯的優(yōu)勢。

近幾年隨著人們生活水平的提高，一些疑難雜癥越來越多，化學(xué)藥在治療這些疑難雜癥方面沒有很好的優(yōu)勢，往往因藥品的不良反應(yīng)和療效不確切使病人不得不放棄化學(xué)藥物的應(yīng)用而選擇中藥來治療。近年來出現(xiàn)的“非典”和今年出現(xiàn)的“手足口病”等的治療，中藥發(fā)揮了極大的治療優(yōu)勢，人們越來越感覺到中藥的絕對優(yōu)勢。針對以上中藥的種種優(yōu)勢，使得人們對中藥的理解越來越重視，人們對中藥越來越認(rèn)可，相信，隨著社會的不斷發(fā)展，人們將會對中藥有更多、更科學(xué)的充分利用，使其能在當(dāng)今乃至未來的醫(yī)療戰(zhàn)線上充分發(fā)揮著優(yōu)勢。必要性及意義中藥是中華民族瑰寶，發(fā)展現(xiàn)代中藥具有廣闊的市場前景。中藥是天然的綠色藥物，具有副作用小，療效可靠，成本低廉的特點(diǎn)。實(shí)行《GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高效的中藥飲片、中藥超微粉、中藥提取物、中成藥。解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)人員，為地方創(chuàng)稅。實(shí)行《GAP中藥生產(chǎn)種植質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證管理，充分利用資源建立中藥材綠色生產(chǎn)基地，為農(nóng)民增收。形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，提高資陽市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展是非常必要的。項(xiàng)目總體投資估算建設(shè)投資估算：該項(xiàng)目建設(shè)投資額為5600萬元，其中建筑工程費(fèi)1600萬元，設(shè)備及工器具的購置2600萬元，安裝工程費(fèi)600萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用500萬元（包括項(xiàng)目專項(xiàng)研發(fā)資金300萬元和人才隊(duì)伍建設(shè)200萬元），基本預(yù)備費(fèi)300萬元。科研開發(fā)投資1000萬。中藥材種植投資2000萬。流動資金估算：項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)能力年份時，流動資金估算總額為1600萬元。項(xiàng)目投入總資金：項(xiàng)目投入總資金10200萬元。項(xiàng)目投入總資金構(gòu)成分析表：項(xiàng)目投入總金額10200萬元100%建設(shè)投資5600萬元55%工程費(fèi)4800萬元建筑工程費(fèi)1600萬元設(shè)備及工器具購置費(fèi)2600萬元安裝工程費(fèi)600萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用500萬元基本預(yù)備費(fèi)300萬元漲價預(yù)備費(fèi)建設(shè)期借款利息其他融資費(fèi)用科研開發(fā)投資1000萬元10%實(shí)驗(yàn)與申報種苗培育等中藥材種植投資2000萬元30%種植及科輔等流動資金1600萬元5%總體投資效益及風(fēng)險分析項(xiàng)目新建四川**創(chuàng)鑫生物科技有限公司，充分利用資陽市的資訊，前沿的技術(shù)，活躍的經(jīng)濟(jì)等地域優(yōu)勢，提升公司整體的技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力。項(xiàng)目建成后將組織精干的生產(chǎn)、銷售團(tuán)隊(duì)，開展中藥飲片、超微粉、提取物GAP生產(chǎn)基地道地藥材產(chǎn)品的推銷，從而獲得合理的經(jīng)濟(jì)效益，贏得客戶。經(jīng)濟(jì)效益分析建成投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)稅1025萬元以上。中藥飲片投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)稅125萬元以上;中藥飲片生產(chǎn)效益：年生產(chǎn)量1200噸，以每公斤單價0.20元純利計(jì)算，實(shí)現(xiàn)純利24萬元。中藥飲片銷售利潤：年銷售4800萬元，成本均價20元每公斤,銷價24元每公斤,毛利率20%，毛利960萬元，創(chuàng)稅125萬元。中藥超微投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)稅190萬元以上：中藥超微生產(chǎn)效益：年生產(chǎn)量360噸，以每公斤單價1元純利計(jì)算，實(shí)現(xiàn)純利36萬元。中藥超微銷售利潤：年銷3200萬元，毛利率35%，新增毛利1120萬元，創(chuàng)稅190萬元。中藥提取物投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)稅390萬元以上：中藥提取物生產(chǎn)線效益：年生產(chǎn)量60噸，以每公斤單價20元純利計(jì)算，實(shí)現(xiàn)純利120萬元。中藥提取物銷售利潤：年生產(chǎn)量60噸，年銷售6000萬元，毛利率50%，新增毛利3000萬元，創(chuàng)稅390萬元。中藥材種植基地建設(shè)出產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)稅93萬元以上：建設(shè)中藥材種植基地種植效益：投種6000畝，以每畝500元純利計(jì)算，實(shí)現(xiàn)純利300萬元。（2）建設(shè)中藥材種植基地銷售效益：年畝產(chǎn)值8000元，年銷售4800萬元，毛利率15%，新增毛利720萬元，創(chuàng)稅93萬元。中藥保健品和中成藥投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)稅326萬元以上：（1）中藥保健品和中成藥生產(chǎn)效益：年生產(chǎn)量300萬盒，以每盒單價0.2元純利計(jì)算，實(shí)現(xiàn)純利60萬元。（2）中藥保健品和中成藥銷售利潤：年銷售4800萬元，毛利率40%，新增毛利1920萬元，創(chuàng)稅326萬元。2．社會效益分析本項(xiàng)目在資陽市雁江區(qū)工業(yè)科技開發(fā)區(qū)招商辦的有關(guān)優(yōu)惠政策保障的前提下進(jìn)行投資建設(shè)，盡可能縮短建設(shè)周期，同時也節(jié)省了投資成本。該項(xiàng)目的組建將推動資陽市中藥科技進(jìn)步，全面提升和促進(jìn)資陽市中藥現(xiàn)代化建設(shè)，符合我國鼓勵企業(yè)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建設(shè)成功將全面縮短公司產(chǎn)品研究開發(fā)的時間進(jìn)程，為企業(yè)在激烈的市場競爭中再創(chuàng)佳績贏得更大機(jī)會，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。該項(xiàng)目選址位于資陽市雁江區(qū)工業(yè)科技開發(fā)區(qū)，人、財、物均可利用工業(yè)區(qū)的有利條件，實(shí)現(xiàn)資源共享。周邊無污染源，因此該項(xiàng)目選址優(yōu)勢明顯。初步分析表明：本項(xiàng)目定位準(zhǔn)確，投資清晰，產(chǎn)業(yè)鏈明顯，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會效益巨大，可行性大，市場前景廣闊。3．風(fēng)險分析技術(shù)風(fēng)險：項(xiàng)目設(shè)計(jì)之初檢驗(yàn)技術(shù)、研發(fā)技術(shù)及技術(shù)人才薄弱，項(xiàng)目實(shí)施過程中逐步完善設(shè)備、加強(qiáng)科研合作、聘用高級技術(shù)人員，預(yù)期達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。因此，本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險小。管理風(fēng)險：該公司建立了各項(xiàng)管理制度和崗位責(zé)任，財務(wù)制度健全，各部門職能明確，分工協(xié)作；公司管理層既有富于創(chuàng)新能力的技術(shù)專家，又有經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)家。因此，本項(xiàng)目管理風(fēng)險小。市場風(fēng)險：公司科技研發(fā)的設(shè)備及人員已經(jīng)形成規(guī)模，本項(xiàng)目的實(shí)施將建設(shè)新的生產(chǎn)線，建立屬于高科技、功能健全的中藥產(chǎn)業(yè)平臺，有廣闊的市場前景，市場風(fēng)險小。政策風(fēng)險：公司應(yīng)及時了解掌握國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和其它政策信息，對其發(fā)展方向做出正確的預(yù)見，以減少相關(guān)政策的變動對公司的影響。同時充分利用政策的有利條件，加快企業(yè)發(fā)展。國家政策鼓勵企業(yè)進(jìn)行新藥開發(fā)和新工藝新技術(shù)的自主研發(fā)，本項(xiàng)目符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策，由此可知該項(xiàng)目無政策風(fēng)險。組織機(jī)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理營銷部安檢部人力資源部財務(wù)部行政部企劃部科研中心計(jì)劃供應(yīng)部部營銷部安檢部人力資源部財務(wù)部行政部企劃部科研中心計(jì)劃供應(yīng)部部質(zhì)量部基建維修部生產(chǎn)部市場部工藝研究產(chǎn)品開發(fā)科技信息計(jì)劃供應(yīng)倉儲管理綜合管理QA室QC室設(shè)備計(jì)量室設(shè)備管理銷售部法律顧問市場部工藝研究產(chǎn)品開發(fā)科技信息計(jì)劃供應(yīng)倉儲管理綜合管理QA室QC室設(shè)備計(jì)量室設(shè)備管理銷售部法律顧問辦公室內(nèi)保室車隊(duì)生產(chǎn)車間四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司生產(chǎn)建設(shè)投資計(jì)劃建設(shè)中藥飲片精制技術(shù)平臺：精制中藥飲片是在中醫(yī)理論指導(dǎo)下將原藥材凈選、切制、炮制成片型的配方使用的優(yōu)質(zhì)劑型。一、編制的依據(jù)和原則：編制的依據(jù)：四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司提供的有關(guān)技術(shù)資料《國家十一五科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》《醫(yī)藥行業(yè)十一五發(fā)展指導(dǎo)意見》《國家關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》《國家GMP、GAP質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》編制的原則：建設(shè)項(xiàng)目遵照國家中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，按照GMP中藥飲片、中藥超微粉、中藥材提取物的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，精心布置，協(xié)調(diào)布局。合理組織廠區(qū)及車間人流、物流，充分利用土地，節(jié)約能源，符合GMP要求。按GMP要求，制取中藥飲片生產(chǎn)為十萬級潔凈區(qū)，制取中藥微粉、中藥提取物生產(chǎn)為三十萬級潔凈區(qū)。生產(chǎn)主要設(shè)備利用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備技術(shù)裝配。按照先進(jìn)實(shí)用，安全可靠原則注重環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源。貫徹現(xiàn)行的消防、環(huán)保及勞動保護(hù)等法規(guī)，堅(jiān)持“三同時”的原則。二、項(xiàng)目建設(shè)范圍與內(nèi)容項(xiàng)目擬建于四川省資陽市雁江區(qū)工業(yè)科技開發(fā)區(qū)內(nèi)，用地100畝，建筑面積約12000平方米。建設(shè)內(nèi)容：1、建設(shè)四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司綜合辦公樓一幢，GMP中藥飲片、中藥超微粉、中藥材提取物、中成藥及保健品生產(chǎn)線大樓四幢，檢驗(yàn)大樓一幢，鍋爐房一間，污水處理，動力供應(yīng)站，生活服務(wù)大樓等主要硬件場所面積約12000平方米。2、廠區(qū)綠化面積3000平方米。3、建成精制中藥飲片技術(shù)平臺。4、建中藥現(xiàn)代化：中藥有效成分的提取和分離平臺，用現(xiàn)代檢測手段對藥品進(jìn)行控制。5、建新生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用超微粉碎技術(shù)平臺。6、建中藥開發(fā)與實(shí)驗(yàn)及應(yīng)用和檢測的技術(shù)平臺。7、建中藥現(xiàn)代化，中成藥及保健品生產(chǎn)技術(shù)平臺。8、按照工藝要求建設(shè)地下排水系統(tǒng)，污水處理站。三、可行性研究工作概況編制可行性研究過程中：市場調(diào)研、設(shè)備的考察、詢價等工作緊緊依靠建設(shè)單位，我司對該項(xiàng)目的技術(shù)方案、建廠條件、公用工程、環(huán)保消防、勞動安全、投資估算等方面進(jìn)行全面論證，為有關(guān)管理部門進(jìn)行項(xiàng)目審核提供參考依據(jù)，為建設(shè)單位提供決策服務(wù)。研究簡要結(jié)論：本項(xiàng)目在資陽市雁江區(qū)工業(yè)科技開發(fā)區(qū)招商辦的有關(guān)優(yōu)惠政策保障的前提下進(jìn)行投資建設(shè)，盡可能縮短建設(shè)周期，同時也節(jié)省了投資成本。該項(xiàng)目的組建將推動資陽市中藥科技進(jìn)步，全面提升和促進(jìn)資陽市中藥現(xiàn)代化建設(shè)，符合我國鼓勵企業(yè)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建設(shè)成功將推進(jìn)企業(yè)主要產(chǎn)品尋求技術(shù)保護(hù)，專利保護(hù)的進(jìn)程，為企業(yè)在激烈的市場競爭中創(chuàng)佳績贏得更大機(jī)會。該項(xiàng)目選址于資陽市雁江區(qū)工業(yè)技術(shù)開發(fā)區(qū)，人、財、物均可利用工業(yè)園區(qū)的有利條件，實(shí)現(xiàn)資源共享，周邊無污染源，因?yàn)樵擁?xiàng)目選址優(yōu)勢明顯。初步分析表明：本項(xiàng)目定位準(zhǔn)確，投資清晰，產(chǎn)業(yè)明顯，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會效益巨大，可行性高，市場前景廣闊。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì)規(guī)模：中藥飲片技術(shù)平臺：1600平方米中藥超微粉制劑平臺：1600平方米中藥提取物制劑平臺：1600平方米中藥保健品技術(shù)平臺：1600平方米藥物篩選技術(shù)平臺：1600平方米信息平臺及局域網(wǎng)管理系統(tǒng)：800平方米科研檢測分析技術(shù)平臺：1600平方米配套建設(shè)：1600平方米年工作日：250天定員：320人其中管理人員20人，技術(shù)人員50人，銷售人員50人，輔助及工人200人。土建工程三大材用量：鋼材11噸、水泥60噸、成材43噸。總投資10200萬元建設(shè)投資5500萬元，科研開發(fā)投資1000萬，中藥材種植投資3000萬，流動資金600萬元。工藝流程圖1．中藥飲片工藝流程圖：中藥材檢驗(yàn)挑選粉碎洗滌浸潤輔助材料切制炮制烘干炙檢驗(yàn)包裝2．中藥超微粉工藝流程圖：（詳見商業(yè)計(jì)劃書）3．中藥提取工藝流程圖：（詳見商業(yè)計(jì)劃書）建設(shè)目標(biāo)中長期目標(biāo)公司建成后將成為省內(nèi)中藥開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化基地之一，成為國內(nèi)同行高新中藥現(xiàn)代化生產(chǎn)、銷售實(shí)力領(lǐng)先的專業(yè)機(jī)構(gòu)。以市場需求量大的精制飲片為龍頭，以現(xiàn)代中藥超微粉、中藥提取為目標(biāo)，充分利用資陽市的資源優(yōu)勢，以公司的人才、信息、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等為主體，借助科研院所的優(yōu)勢，依靠先進(jìn)適用的技術(shù)為支撐，在政府的扶持指導(dǎo)下，實(shí)施中藥產(chǎn)業(yè)全過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程，逐步提高藥品的技術(shù)含量，快速提高公司現(xiàn)代中藥產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場的占有率。近期目標(biāo)利用企業(yè)優(yōu)勢資源，在項(xiàng)目規(guī)劃期內(nèi)完成公司建設(shè)配套工作。分為三期工程進(jìn)行建設(shè)：第一期：2011年8月——2013年4月廠房基礎(chǔ)建設(shè)；以及設(shè)備安裝與調(diào)試；以及申報辦理企業(yè)經(jīng)營組織相關(guān)證照和生產(chǎn)許可審批等事亦。第二期：2012年11月——2014年10月首建中藥飲片生產(chǎn)線，增建中藥超微生產(chǎn)線，增建中藥提取物生產(chǎn)線，增建中成藥及中藥保健品生產(chǎn)線，需投資2600萬元。生產(chǎn)線建設(shè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)中藥飲片年生產(chǎn)量1200噸；中藥超微粉年生產(chǎn)量320噸；中藥提取物年生產(chǎn)量120噸；中藥保健品和中成藥年生產(chǎn)量300萬盒。增建科研檢測分析設(shè)備及試驗(yàn)園和材料，需投資1000萬元。第三期：啟動建設(shè)中藥材種植基地項(xiàng)目2014年10月，增建中藥材GAP種植基地，需新增投資2000萬元。中藥材種植基地建成后達(dá)到每畝產(chǎn)年值3000元以上。項(xiàng)目正式啟動：實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)由粗制向精制提取的轉(zhuǎn)變。在劑型選擇方面引進(jìn)先進(jìn)的成型工藝設(shè)備，生產(chǎn)代表現(xiàn)代化的中藥新型劑型，用五年時間為公司打造具有較高科技含量的創(chuàng)新型產(chǎn)品，步入全國中藥制劑企業(yè)前列。建設(shè)方案本項(xiàng)目投資10200萬元，擬建成中藥飲片精制技術(shù)平臺，中藥超微粉制劑平臺，中藥提取物技術(shù)平臺，中藥保健品技術(shù)平臺，中藥材培育與種植技術(shù)平臺，藥物篩選平臺，信息平臺及局域網(wǎng)管理系統(tǒng)，檢測分析平臺，配套建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)，打造成為國家級高新技術(shù)企業(yè)。工藝技術(shù)方案：中藥飲片精制技術(shù)平臺：精制中藥飲片是在中醫(yī)理論指導(dǎo)下將原藥材凈選、切制、炮制成片型的配方使用的優(yōu)質(zhì)劑型。中藥超微粉碎技術(shù)平臺：超微粉碎（制劑技術(shù)）是近20年飛速發(fā)展起來的一項(xiàng)高新技術(shù)，能把原材料加工成微米甚至納米的微粉，已經(jīng)在各行各業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。中藥經(jīng)超微處理后，可用較小的劑量獲得原處方療效，簡化了提取過程，減少了有效成分的損失，最大限度地利用了原材料，并因細(xì)度的增加，口感改善，便于服用。中藥提取（中藥分離純化）技術(shù)平臺：使中藥中有效成分的提取純度高，方法更加簡便，提取中藥劑型和工藝，變有效的粗提物為有效的精提物。檢驗(yàn)分析平臺：為了保證中藥產(chǎn)品的安全性，有效性和穩(wěn)定均一性，當(dāng)前急需發(fā)展先進(jìn)的中藥質(zhì)量分析檢測技術(shù)，完善中藥材提取物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立現(xiàn)代質(zhì)量控制體系（氣相色譜檢測）。信息平臺及局域網(wǎng)管理系統(tǒng)：在硬件方面設(shè)有獨(dú)立的機(jī)房，技術(shù)中心，每間辦公室都有兩個以上的信息接入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)百兆交換到桌面。在軟件方面建立公司醫(yī)藥科技信息系統(tǒng)，包括科技信息查詢系統(tǒng)，錄入系統(tǒng)，新藥研發(fā)項(xiàng)目管理系統(tǒng)。主要設(shè)備選型主要設(shè)備以及先進(jìn)檢測系統(tǒng)通過招標(biāo)形式采購中藥飲片精制技術(shù)平臺主要設(shè)備、儀器：泛群干燥烘箱、不銹鋼直線往復(fù)式切藥機(jī)、不銹鋼往復(fù)式切藥機(jī)、不銹鋼旋轉(zhuǎn)式切藥機(jī)、不銹鋼立式斜片機(jī)、不銹鋼洗藥機(jī)、不銹鋼中藥潤藥機(jī)、真空泵、不銹鋼電熱煅藥爐、不銹鋼炒藥機(jī)、不銹鋼中藥破碎機(jī)、不銹鋼中藥粉碎機(jī)、變量風(fēng)選機(jī)、篩選機(jī)、分析天平、顯微鏡、電子天平、分光分度計(jì)、水份分析儀、紫外分析儀、干燥箱、電子稱、雙孔水浴鍋、格力柜機(jī)、離心通風(fēng)機(jī)、可傾中藥蒸煮鍋、熱風(fēng)循環(huán)烘箱、帶式干燥機(jī)組、條式開片機(jī)、壓扁機(jī)、不銹鋼自動磨刀機(jī)、不銹鋼草類藥碎機(jī)、截切機(jī)、木藤類切碎機(jī)、多功能切藥機(jī)、滾動式切藥機(jī)。中藥超微粉碎提取制劑技術(shù)平臺主要設(shè)備儀器：超臨界萃取機(jī)組一套、超聲波提取機(jī)組一套、微波提取機(jī)組一套、膜分離機(jī)組一套、萃取機(jī)組一套、樹脂柱臺、原檢柱臺、色譜分離柱臺2臺、中壓制備色譜系統(tǒng)一套、離速離心機(jī)2臺、冷凍離心機(jī)、微波干燥機(jī)組、旋轉(zhuǎn)薄膜蒸發(fā)器、微波干燥機(jī)組、配料罐2臺、輸送泵2臺、碳棒過濾器2臺、控釋膜激光打孔儀AC-300、中試涂膜成型設(shè)備、無菌過濾器2臺、冷凍干燥設(shè)備、中試真空乳化機(jī)30L、超微粉碎機(jī)組2臺、全自動分裝機(jī)2臺、干燥箱、蒸餾水機(jī)組、電子自旋共振儀CH300、差示掃描量熱儀AF-25、偏光顯微鏡MS-92臺、電子顯微鏡WT11002臺、庫爾特計(jì)數(shù)器PS-2002臺、日本高度液相譜儀2臺、瑞士氣相色譜儀、紅外光譜儀一套、原子吸收光譜儀、無菌培養(yǎng)箱2臺、超凈操作臺2臺。中藥中藥提取技術(shù)平臺主要設(shè)備、儀器：（詳見商業(yè)計(jì)劃書）科研檢測分析技術(shù)平臺主要設(shè)備、儀器：（詳見商業(yè)計(jì)劃書）中成藥和中藥保健品生產(chǎn)主要設(shè)備、儀器：（詳見商業(yè)計(jì)劃書）項(xiàng)目投資測算預(yù)計(jì)四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司項(xiàng)目資額度為2600萬元人民幣（不含土地及基建費(fèi)），資金主要使用方向?yàn)椋菏褂梅较蛸Y金額度自有資金對外融資備注主要科研生產(chǎn)設(shè)備2600管理費(fèi)用500原料及成品庫存1000九、收益預(yù)期成本及價格預(yù)期根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)四川**創(chuàng)鑫生物科技有限公司各類型產(chǎn)品的成本及預(yù)期銷售價格比例如下表所示（單位：元/千克）：產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本預(yù)期單位銷售價格中藥材80100中藥飲片80100中藥微粉65100中藥提取物70100中藥保健品60100根據(jù)市場變化及生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計(jì)未來五年四川**創(chuàng)鑫生物科技有限公司各類產(chǎn)品的平均成本及預(yù)期銷售價格變化如下表所示（單位：萬元）：年度20122013201420152016成本50007500100001200022000價格800010000150001800030000未來五年銷售預(yù)測預(yù)計(jì)未來五年四川**創(chuàng)鑫生物科技有限公司銷售收入及毛利如下表所示：年度20122013201420152016產(chǎn)量(噸）銷量（噸）銷售收入（萬元）成本（萬元）銷售毛利（萬元）未來五年收益預(yù)測預(yù)計(jì)未來五年四川**創(chuàng)鑫生物科技有限公司收益情況如下表所示：年度20122013201420152016員工人數(shù)總收入減去：銷售成本毛利潤流轉(zhuǎn)稅城建及附加減去：間接成本工資福利支出辦公用品修理和維護(hù)費(fèi)用市場費(fèi)用差旅費(fèi)用會計(jì)和法律費(fèi)用租金電話費(fèi)其他事業(yè)收費(fèi)保險費(fèi)折舊其他成本總成本凈利潤四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司科技研究中心投資計(jì)劃鑒于企業(yè)戰(zhàn)略考慮，為企業(yè)做強(qiáng)，做大，長遠(yuǎn)發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。四川**創(chuàng)鑫生物依托**有限公司投資建立研究中心院，獨(dú)立開展相關(guān)研發(fā)任務(wù)。**有限公司計(jì)劃首期向研究中心投入400萬元研發(fā)經(jīng)費(fèi)（總預(yù)算為2500萬元人民幣，計(jì)劃于未來五年內(nèi)分期投入），用于購置研發(fā)設(shè)備及建設(shè)實(shí)驗(yàn)室及小試、中試試驗(yàn)園方面的投入。中心對于中藥材的加工炮制、中藥微粉、中藥提取物、中藥提取過程、中藥提取技術(shù)等方面進(jìn)行質(zhì)量控制和技術(shù)的研究，為中藥材及飲片質(zhì)量控制、成分研究、炮制研究等爭取國家科技支撐和國家科技攻關(guān)項(xiàng)目。中心并以GAP研究與開發(fā)為重點(diǎn)，主要對大宗、道地中藥材資源進(jìn)行調(diào)查、品種選育、環(huán)境監(jiān)測、優(yōu)種快繁、規(guī)范化栽培、病蟲害防治、SOP制訂、指紋圖譜建立、質(zhì)量控制以及儲藏與加工等各方面進(jìn)行研究與開發(fā)，全方位為中藥材規(guī)范化栽培、GAP基地認(rèn)證、藥材認(rèn)證和中藥飲片認(rèn)證提供技術(shù)支撐，并充分利用產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的優(yōu)勢，不斷增強(qiáng)中心研發(fā)、推廣及創(chuàng)新能力，為中藥現(xiàn)代化搭建技術(shù)平臺。四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司科技研究中心組織架構(gòu)1、研究中心主要職能機(jī)構(gòu)及功能定位：（1）專家委員會：認(rèn)證、鑒定、評審，是公司高層決策參謀部門。（2）學(xué)術(shù)項(xiàng)目部：由中藥制劑研究室、植物化學(xué)研究室、生物工程研究室、分析測試研究室、藥理毒理研究室組成，主要任務(wù)是新產(chǎn)品研究開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的二次開發(fā)。（3）質(zhì)量保證部：由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量檔案管理室、質(zhì)量審計(jì)、質(zhì)量分析、儀器分析實(shí)驗(yàn)室、生物測定實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室組成，主要任務(wù)是企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量管理。（4）生產(chǎn)技術(shù)部：由設(shè)備技術(shù)改造室、生產(chǎn)工藝及技術(shù)研究室組成，主要任務(wù)是企業(yè)設(shè)備改造，工藝生產(chǎn)研究。（5）情報分析部：由知識產(chǎn)權(quán)研究室和項(xiàng)目申報編撰室組成，主要任務(wù)是競爭情報、產(chǎn)業(yè)政策分析和項(xiàng)目申報。2、研究中心定員及運(yùn)行機(jī)制：（1）初部定員：總經(jīng)理1人，管理人員10人，研發(fā)人員35人，輔助人員5人，共計(jì)51人。（2）運(yùn)行機(jī)制：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織實(shí)施新產(chǎn)品研發(fā)及中試，質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)，信息調(diào)研，課題招標(biāo)，對外寫作，新藥申報，新產(chǎn)品投產(chǎn)，即該設(shè)備專利申請等工作，同時對藥物小試、中試以及藥理進(jìn)行可行性研究，產(chǎn)品質(zhì)量控制研究，檢驗(yàn)儀器的維護(hù)管理以及對公司人員進(jìn)行培訓(xùn)等工作。四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司中藥種植基地投資計(jì)劃（附一）1．概況2．財務(wù)狀況3．項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)4．產(chǎn)品方案及規(guī)模5．品種、技術(shù)、設(shè)備方案6．建設(shè)期限7．投資結(jié)構(gòu)及資金來源8．項(xiàng)目效益

9．項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析；項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對。四川創(chuàng)鑫生物科技有限公司HYPERL