風險分級管控

安全風險分級管控

2017.3

第一頁，共三十一頁。工作機制安全風險辨識評估安全風險管控保障措施安全風險分級管控目錄第二頁，共三十一頁。3工作機制第一部分第三頁，共三十一頁。第四頁，共三十一頁。職責分工：

（1）建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作；責任分工僅對煤礦領導層提出要求，包括礦長、書記、總工程師、副礦長、副書記、副總工程師等。本條未對文本提出要求，因此，可以單獨建立責任文件，可以在安全風險分級管控相關制度中規(guī)定，也可以在安全生產(chǎn)責任制中補充完善。安全風險辨識評估、安全風險管控和保障措施中所有工作責任分解落實到煤礦管理層。1工作機制第五頁，共三十一頁。職責分工：（2）有負責安全風險分級管控工作的管理部門。本條未要求成立專門的部門，因此煤礦可根據(jù)職責分工，指定部門負責安全風險分級管控工作。并在相關制度或文件中明確。1工作機制第六頁，共三十一頁。制度建設：

建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法，安全風險的辨識、評估、管控工作流程煤礦可根據(jù)本單位實際建立一個或多個制度。范圍是包括哪些系統(tǒng)、區(qū)域和工作，本條雖然沒有規(guī)定范圍，但范圍應至少包含本標準第2部分安全風險辨識評估的全部內(nèi)容。本條未明確規(guī)定辨識評估的方法和工作流程，煤礦可根據(jù)本礦實際選擇適當?shù)谋孀R評估方法。制定工作流程。1工作機制第七頁，共三十一頁。8安全風險辨識第二部分第八頁，共三十一頁。1次年度辨識采區(qū)采面設計前專項辨識系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項辨識出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識“1+4”

模式2安全風險辨識第九頁，共三十一頁。年度安全風險辨識每年底礦長組織開展年度安全風險辨識重點對煤礦重大災害及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識編制年度安全風險辨識評估報告，建立重大安全風險清單，制定相應的管控措施辨識評估結(jié)果指導有關生產(chǎn)計劃、年度安全工作重點和規(guī)程措施編制等2安全風險辨識第十頁，共三十一頁。采區(qū)采面設計前專項辨識總工程師組織業(yè)務科室開展辨識重點辨識地質(zhì)條件和重大災害因素等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施結(jié)果用于完善設計方案、指導工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織等專項辨識12安全風險辨識第十一頁，共三十一頁。系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識分管負責人組織有關業(yè)務科室進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、重大災害因素等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項辨識22安全風險辨識第十二頁，共三十一頁。高危作業(yè)前專項辨識分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項辨識32安全風險辨識第十三頁，共三十一頁。出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項辨識42安全風險辨識第十四頁，共三十一頁。如何辨識分析2安全風險辨識第十五頁，共三十一頁。如何辨識分析第十六頁，共三十一頁。17安全風險管控第三部分第十七頁，共三十一頁。每年度制定管控措施月度評估完善每旬評估完善現(xiàn)場檢查“3+1”

模式安全風險管控3安全風險管控第十八頁，共三十一頁。重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、資金有保障；重大安全風險本標準未進行明確定義。各地、煤礦制定標準。應至少包含重大安全風險的等級，在重大安全風險應包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓和運輸提升等容易導致重特大事故的內(nèi)容。管控措施3安全風險管控第十九頁，共三十一頁。在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。本條要求根據(jù)本礦辨識評估的重大安全風險，劃分重大安全風險區(qū)域。由煤礦自行組織設定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。管控措施3安全風險管控第二十頁，共三十一頁。定期檢查1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，完善管控措施，并布置月度安全風險管控重點本條未要求組織召開專題會議，可以在礦長辦公會、安全例會等會議中增加該項內(nèi)容，也可以召開專題會議，應在會議紀要或記錄等資料中包含該項內(nèi)容。應將本項工作開展形式及職責寫入安全風險分級管控制度及工作職責。3安全風險管控第二十一頁，共三十一頁。定期檢查2.分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施可以和其他會議合并召開，也可以組織專題會議。本條中分管負責人是指分管各類別風險控制的各位副礦長、總工程師等，均應按照本條規(guī)定分別組織檢查分析。研究落實上條月度會議布置的工作。并應將本項工作開展形式及職責劃分寫入安全風險分級管控制度及工作職責。3安全風險管控第二十二頁，共三十一頁?，F(xiàn)場檢查按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3安全風險管控第二十三頁，共三十一頁。24保障措施第四部分第二十四頁，共三十一頁。信息管理4保障措施采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。 第二十五頁，共三十一頁。教育培訓

入井（坑）人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施4保障措施本條未規(guī)定組織專題培訓，因此培訓可以在本礦組織的各類型安全培訓中增加本條規(guī)定的內(nèi)容，也可以組織專題培訓。第二十六頁，共三十一頁。教育培訓

每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術(shù)4保障措施本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)