危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)

價(jià)和掌握程序SEB23G/0/04-04A

生效日期 2023年1月6日頁(yè) 數(shù) 共13頁(yè)危急源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和掌握程序GB/T24001－1996idtISO14001:1996)GB/T28001－2023)受控號(hào) 持有人中鐵二十三局集團(tuán)編制人

審核人 批準(zhǔn)人修改記錄版本號(hào) 修改頁(yè) 修改內(nèi)容概要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 生效日期文件名稱文件編號(hào)

評(píng)價(jià)和掌握程序SEB23G/0/04-04A

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202316日71危急源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和掌握程序目的面治理和有效掌握。適用范圍危急源及環(huán)境因素辨識(shí)及更與治理活動(dòng)。術(shù)語(yǔ)和定義引用集團(tuán)公司《治理手冊(cè)》中術(shù)語(yǔ)和定義。相關(guān)文件或引用文件《職業(yè)安康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案掌握程序》職責(zé)安全質(zhì)量部工程部掌握。/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底書等，并組織實(shí)施；對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)實(shí)施掌握。

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202316日72辦公室負(fù)責(zé)工程部辦公區(qū)危急源、環(huán)境因素的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作，對(duì)一般危急源、環(huán)境因素應(yīng)編制掌握措施/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底書等，并組織實(shí)施；對(duì)重大危急源、重要環(huán)境因素應(yīng)實(shí)施掌握。危急源、環(huán)境因素應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定和方法組織實(shí)施；對(duì)重大危急源、重要環(huán)境因素應(yīng)實(shí)施掌握。制掌握措施/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底書等，并組織實(shí)施；對(duì)重大危急源、重要環(huán)境因素應(yīng)實(shí)施掌握。實(shí)施。工作程序危急源和環(huán)境因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和掌握工作流程圖：危急源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)、環(huán)境因素

重大危害因素重要環(huán)境因素 上報(bào)備案/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底

《職業(yè)安康安全和方案掌握程序》實(shí)施掌握

確定工程部重大危素

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202316日73危急源、環(huán)境因素辨識(shí)應(yīng)考慮危急源辯識(shí)應(yīng)包括：全部進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括合同方人員和訪問者)；工作場(chǎng)所的設(shè)施；常規(guī)和格外規(guī)活動(dòng)型：三種狀態(tài)正常：指正常的施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或效勞過程中的危急源和環(huán)境因素。境因素。緊急：指施工、活動(dòng)使用的產(chǎn)品或效勞過程中緊急狀態(tài)下發(fā)生的危急源和環(huán)境因素。三種時(shí)態(tài)過去：過去發(fā)生其損害和環(huán)境影響遺留至今的危急源和環(huán)境因素?，F(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的其損害和環(huán)境影響的危急源和環(huán)境因素。將來(lái)：將來(lái)可能發(fā)生的其損害和環(huán)境影響的危急源和環(huán)境因素。環(huán)境因素辯識(shí)要考慮的八個(gè)方面：料與資源的消耗、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題。和七種類型：〔１〕機(jī)械能； 〔２〕電能；〔３〕熱能〔４〕化學(xué)能〔５〕放射能；〔６〕生物因素；〔７〕人機(jī)工程因素〔生理、心理。危急源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危急性，危急性以下式表示：D=LEC式中： L—發(fā)生事故的可能性大小C—一旦發(fā)生事故會(huì)造成的后果D—危急性L—發(fā)生事故的可能性大小的判別標(biāo)準(zhǔn)文件名稱

價(jià)和掌握程序

生效日期 2023年1月6日文件編號(hào)

頁(yè) 數(shù) 共7頁(yè)第4頁(yè)106301.5

表1 發(fā)生事故的可能性大小(L)事故發(fā)生的可能性相當(dāng)可能預(yù)料可能性小，完全意外0.2

可以設(shè)想0.1 實(shí)際不行能E—暴露于危急環(huán)境的頻繁程度判定2人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度(E)1063210.5

連續(xù)暴露每月一次暴露C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果的判別標(biāo)準(zhǔn)3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)1004015731

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10/100~3003-9/30~100傷殘/1~10重傷/經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下輕傷(損失1~105工日的失能損害)D—危急性分值確實(shí)定D70D704

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生效日期頁(yè)

202316日75表4 風(fēng)險(xiǎn)性分值D危急程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危急，不能連續(xù)作業(yè)5160-320高度危急，要馬上整改470—160顯著危急，需整改320—70一般危急，需留意2＜20稍有危急，可以承受1直接推斷法凡符合以下條件之一的危急源均應(yīng)判定為重大危急源：a〕不符合法律、法規(guī)和其他要求的；相關(guān)方有合理埋怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未實(shí)行有效掌握措施的；直接觀看到可能導(dǎo)致危急且無(wú)適當(dāng)掌握措施的；重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)b)嚴(yán)峻程度；發(fā)生的頻次；e)掌握狀況；相關(guān)方的要求；對(duì)組織公眾形象的影響程度。重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法。6.4.2.1凡符合以下原則之一，可直接評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素：超標(biāo)排放的污染物；使用量占成品生產(chǎn)本錢8%以上的原材料；消耗量高于同行業(yè)平均水平的資源、能源；文件名稱 評(píng)價(jià)和掌握程序

生效日期 2023年1月6日文件編號(hào) SEB23G/0/04-04A 頁(yè) 數(shù) 共7頁(yè)第6頁(yè)可回收利用，而未回收利用的固體廢棄物；對(duì)企業(yè)進(jìn)展有直接影響的環(huán)境因素；潛在的、發(fā)生后對(duì)環(huán)境會(huì)造成較大影響或財(cái)產(chǎn)損失的環(huán)境因素；列入國(guó)家危急廢棄物名錄和危急化學(xué)品名錄的物質(zhì)；法律、法規(guī)和其他要求明文規(guī)定的；過去超標(biāo)排放，后建立治理設(shè)施，未做到達(dá)標(biāo)排放的污染物；相關(guān)方投訴較多的問題；可回收利用，而沒有回收利用的資源、能源；發(fā)生過污染事故或傷亡事故；固體廢棄物年排放量超過3000噸者。6.4.2.2序所列評(píng)價(jià)依據(jù)和專家的閱歷與學(xué)識(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)展評(píng)價(jià)，評(píng)出是非推斷法涵蓋不了的局部重要環(huán)境因素，并由專家簽字確認(rèn)。危急源、環(huán)境因素辨識(shí)工作流程/作業(yè)指導(dǎo)書/技術(shù)交底，并組織實(shí)施；對(duì)重大危急源、重要環(huán)境因素應(yīng)依據(jù)現(xiàn)有的方法、制度進(jìn)展運(yùn)行掌握，無(wú)法運(yùn)行掌握的，按《職業(yè)安康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案掌握程序》制定目標(biāo)、指標(biāo)與治理方案，實(shí)施掌握。文件名稱

評(píng)價(jià)和掌握程序

202316日文件編號(hào)

SEB23G/0/04-04A 頁(yè) 數(shù) 共7頁(yè)第7頁(yè)表審批后實(shí)施動(dòng)態(tài)掌握。危急源、環(huán)境因素更a)組織的活動(dòng)發(fā)生變化；法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；內(nèi)審、外審及治理評(píng)審提出要求；消滅事故、大事、不符合；施工工藝發(fā)生變化；等)；相關(guān)方埋怨或提出要求；設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；其它狀況需要時(shí)。記錄《環(huán)境因素識(shí)別排查表》 CRESJL04-01《重要環(huán)境因素清單》 CRESJL04-02《LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》 CRESJL04-03《重大危急源清單》 CRESJL04-04《危急源清單》 CRESJL04-05環(huán)境因素識(shí)別排查表部門：識(shí)別：評(píng)價(jià)：部門：識(shí)別：評(píng)價(jià)：日期：日期：復(fù)檢：確認(rèn)：日期：日期：CRESJL04-01第頁(yè)/共 頁(yè)活動(dòng)/產(chǎn)序號(hào)環(huán)境因素存在地點(diǎn)環(huán)境影響備注保管單位： 保管人： 保存期：3年重要環(huán)境因素清單評(píng)價(jià)： 日期： 復(fù)檢： 日期： 確認(rèn)： 日期：CRESJL04-02 第 頁(yè)/共 頁(yè)序號(hào)

存在部門

治理打算目標(biāo)指標(biāo) 掌握/應(yīng)急保管單位： 保管人： 保存期： 3年LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危急源損害可導(dǎo)致的事故L-1-

單位： 評(píng)估人： 年保管單位： 保管人： 保存期： 3年CRESJL04-04 第 頁(yè)/共判別依據(jù)序 作業(yè)活動(dòng) 危急源 損害

曾經(jīng)發(fā)生過 相關(guān)方合直接觀號(hào)

事故仍未