衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)“雙控”機(jī)制建設(shè)評(píng)估表

附件1衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)“雙控”機(jī)制建設(shè)評(píng)估表衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)名稱：評(píng)估總分：評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估子項(xiàng)目設(shè)定分值工作標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估內(nèi)容評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估得分備注一、雙重預(yù)防工作制度建立情況（8分）組織機(jī)構(gòu)2.5成立由單位主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)、基建、承包單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全并落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組和全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，分級(jí)組織制定并實(shí)施雙重預(yù)防工作方案?，F(xiàn)場(chǎng)查閱文件資料，隨機(jī)抽查科室、班組。1?衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)未建立組織機(jī)構(gòu)的，評(píng)估不合格；（否決項(xiàng)）2?全員安全生產(chǎn)責(zé)任制不健全的，缺一項(xiàng)扣0.5分；3.未制定和實(shí)施雙重預(yù)防工作方案的扣1分。工作制度3健全雙重預(yù)防責(zé)任制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控及公示制度、隱患排查治理制度、重大事故隱患報(bào)告制度、教育培訓(xùn)制度、事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度、考核獎(jiǎng)懲制度、檔案管理制度等，并進(jìn)行定期評(píng)估分析和改進(jìn)。現(xiàn)場(chǎng)查閱有關(guān)制度，隨機(jī)抽查醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)重點(diǎn)部位2名以上崗位工作人員。1?少一項(xiàng)制度扣0.5分；2?科室制度落實(shí)不到位，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分；3?崗位工作人員不了解相關(guān)制度，每人次扣0.5分。工作檔案2.5建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防工作專門檔案，對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)分布圖、風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）、事故隱患排查清單、隱患治理信息臺(tái)賬、隱患整改方案以及開展安全生產(chǎn)雙重預(yù)防工作的相關(guān)資料集中統(tǒng)一歸檔?，F(xiàn)場(chǎng)查閱有關(guān)資料少一項(xiàng)扣0.5分。

評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估子項(xiàng)目設(shè)定分值工作標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估內(nèi)容評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估得分備注二、“雙控”機(jī)制建設(shè)宣傳培訓(xùn)開展情況（8分）宣傳發(fā)動(dòng)3召開“雙控”機(jī)制建設(shè)動(dòng)員大會(huì)，組織制定崗位所需的“雙控”機(jī)制建設(shè)工作手冊(cè)，并發(fā)放給每名從業(yè)人員，使從業(yè)人員了解風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控和隱患排查治理的相關(guān)要求。1.查看相關(guān)文件資料；2?查看雙重預(yù)防工作手冊(cè)；3?隨機(jī)詢問2名以上管理人員、2名以上崗位工作人員。1?未召開“雙控”機(jī)制建設(shè)動(dòng)員大會(huì)的，扣1分2?未發(fā)放“雙控”機(jī)制建設(shè)作手冊(cè)的，發(fā)現(xiàn)一人次扣0.5分；3?從業(yè)人員不了解雙重預(yù)防相關(guān)要求的，發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分。專項(xiàng)培訓(xùn)2.5對(duì)組織機(jī)構(gòu)成員開展專項(xiàng)培訓(xùn)，使其了解雙重預(yù)防相關(guān)的政策法規(guī)規(guī)定，熟悉風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理基本知識(shí)，掌握“雙控”機(jī)制管理方法和基本要求。1?檢查專項(xiàng)培訓(xùn)工作計(jì)劃、課件及考核等情況；2?隨機(jī)抽查組織機(jī)構(gòu)成員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況。1?未制定專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃、無培訓(xùn)課件或者未在培訓(xùn)后進(jìn)行考核的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分；2?組織機(jī)構(gòu)成員不掌握培訓(xùn)內(nèi)容的，發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分。全員培訓(xùn)2.5組織全體從業(yè)人員參與“雙控”機(jī)制建設(shè)崗位培訓(xùn)，使從業(yè)人員熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)原則、制定管控措施的要求等，形成風(fēng)險(xiǎn)管控措施由崗位一線員工制定、科室審核、醫(yī)院審定，并由一線員工來實(shí)施、評(píng)估、完善的往復(fù)工作流程。檢查全員培訓(xùn)工作計(jì)劃、課件及考核等情況；隨機(jī)抽查1名管理人員、2名崗位工作人員，詢問全員培訓(xùn)有關(guān)內(nèi)容。1.未制定全員培訓(xùn)計(jì)劃，或者無培訓(xùn)課件，或者未在培訓(xùn)后進(jìn)行考核的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分；2?隨機(jī)抽查管理人員、崗位工作人員時(shí)，對(duì)不掌握培訓(xùn)內(nèi)容的，發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分。三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況（20分）總體分布5分層次逐級(jí)劃分和確定風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估單元，選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)，確定風(fēng)險(xiǎn)總體分布情況和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量，并逐個(gè)確定責(zé)任人。1?查看衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)總體分布情況，包括院區(qū)及各重點(diǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人等；2?隨機(jī)詢問5名責(zé)任人是否熟知所負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體情況。1?未開展風(fēng)險(xiǎn)管控全面辨識(shí)的，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）2?科室、工作區(qū)信息不完整的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；區(qū)域信息不完整的，發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；3?被詢問的責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不熟知的，發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分。

評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估子項(xiàng)目設(shè)定分值工作標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估內(nèi)容評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估得分備注三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況（20分）準(zhǔn)確完整辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)10綜合考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，對(duì)生產(chǎn)過程中人、物、環(huán)境、管理等方面風(fēng)險(xiǎn)因素開展辨識(shí)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏。隨機(jī)抽查重點(diǎn)部位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)準(zhǔn)確性、完整性，檢查是否存在邏輯錯(cuò)誤或者風(fēng)險(xiǎn)因素缺項(xiàng)。1?在抽查科室或重點(diǎn)部位時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤或者缺項(xiàng)扣1分；2?對(duì)存在的較大風(fēng)險(xiǎn)未能辨識(shí)的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；對(duì)存在的重大風(fēng)險(xiǎn)未能辨識(shí)的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖5按照風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)的結(jié)果，確定不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并按規(guī)定以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色進(jìn)行標(biāo)注，根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點(diǎn)，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖。1?隨機(jī)抽查科室、重點(diǎn)部位、特種設(shè)備是否發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖；2?隨機(jī)抽取安全管理人員或重點(diǎn)崗位工作人員講解風(fēng)險(xiǎn)分布圖。1?科室或重點(diǎn)部位未按規(guī)定發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分;2?被抽取的人員不能完整準(zhǔn)確講解風(fēng)險(xiǎn)分布圖的，發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分。四、風(fēng)險(xiǎn)管控情況（24分）公管和設(shè)標(biāo)并險(xiǎn)施并示定風(fēng)措案標(biāo)制示控方置志4按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，從工程技術(shù)、教育培訓(xùn)、安全管理、個(gè)體防護(hù)等方面，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，其中，對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)制定專門管控方案，并將安全風(fēng)險(xiǎn)、管控措施和方案在風(fēng)險(xiǎn)部位、崗位進(jìn)行公示。在有較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)場(chǎng)所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)及公示牌（卡）。1?查閱風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案；2?隨機(jī)抽查科室、重點(diǎn)部位安全風(fēng)險(xiǎn)、管控措施和方案公示情況；3?抽查較大以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位等設(shè)置警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)及公示牌（板）情況。1?未制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案的，評(píng)估不合格；（否決項(xiàng)）2?風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案不健全的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分；3?科室或班組未按規(guī)定將安全風(fēng)險(xiǎn)、管控措施或方案進(jìn)行公示的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；4?較大以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位未按要求設(shè)置警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)及公示牌（板），發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。建立風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬4建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單），臺(tái)賬（清單）應(yīng)包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容，從業(yè)人員熟知風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)要求。1?查看風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）是否健全；2?現(xiàn)場(chǎng)詢問較大以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人。1.未建立風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）的，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）2?單位風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）不健全的，每缺少一項(xiàng)扣1分；

評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估子項(xiàng)目設(shè)定分值工作標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估內(nèi)容評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估得分備注3?較大以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人不熟知相關(guān)要求的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。四、風(fēng)險(xiǎn)管控情況（24分）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案8單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人以及各部門、科室和各個(gè)崗位，嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）有關(guān)要求，落實(shí)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案。崗位開展生產(chǎn)活動(dòng)前或者交接班時(shí)進(jìn)行安全確認(rèn)，生產(chǎn)活動(dòng)結(jié)束后對(duì)所涉及安全事項(xiàng)進(jìn)行檢查。1?隨機(jī)抽查風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案落實(shí)情況；2?隨機(jī)抽查班組安全確認(rèn)和安全檢查等有關(guān)情況。1?未落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）2?抽查各個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案落實(shí)情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)一人或一個(gè)部門落實(shí)不到位的，扣1分；3.抽查班組安全確認(rèn)和安全檢查落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格扣1分。主要負(fù)責(zé)人檢查管控措施和方案落實(shí)情況4單位主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案的落實(shí)情況，研究分析風(fēng)險(xiǎn)管控存在的問題，協(xié)調(diào)解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，形成會(huì)議紀(jì)要。查閱2019年10月以來有關(guān)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要以及風(fēng)險(xiǎn)管控檢查記錄，現(xiàn)場(chǎng)核查問題整改落實(shí)情況。1.發(fā)現(xiàn)一個(gè)季度未檢查的，扣1分；2?檢查中發(fā)現(xiàn)沒有會(huì)議紀(jì)要或書面檢查記錄的，每項(xiàng)扣0.5分；3?對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時(shí)解決的，每項(xiàng)扣0.5分。開展風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估4每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)立即開展評(píng)估。查閱有關(guān)評(píng)估報(bào)告以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案的調(diào)整情況。1?評(píng)估周期超過一年未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估的，扣4分；2.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后沒有立即開展評(píng)估的，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）3?采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備未重新評(píng)估的，扣2分。五、隱患排查情況（20分）建立健全事故隱患排查清單10依據(jù)本單位風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單），建立事故隱患排查清單，清單應(yīng)包括排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控查看事故隱患排查清單。1?未建立事故隱患排杳清單的，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）2?事故隱患排查清單不健全

評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估子項(xiàng)目設(shè)定分值工作標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估內(nèi)容評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估得分備注措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。的，每缺少一項(xiàng)扣1分。五、隱患排查情況（20分）開展隱患排查10開展安全生產(chǎn)檢查，檢查風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施或者管控方案的落實(shí)情況，排查事故隱患。主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，科室每周至少組織一次，各崗位每天組織一次。抽查2019年10月以來各級(jí)各部門隱患排查記錄。1?主要負(fù)責(zé)人未組織并參加隱患排查的，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）2?主要負(fù)責(zé)人組織并參加隱患排查次數(shù)不足的，發(fā)現(xiàn)一次扣2分；3?安全管理部門未按規(guī)定組織隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4?科室、崗位未按規(guī)定組織隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；5?檢杳中未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的重大事故隱患的，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）六、隱患治理情況（20分）編制隱患治理信息臺(tái)賬5依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）和事故隱患排查清單，編制隱患治理信息臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)包括隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。查看2019年10月以來隱患治理信息臺(tái)賬。1.未編制隱患治理信息臺(tái)賬的，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）2?隱患治理信息臺(tái)賬不健全的，缺少一項(xiàng)扣1分；3?對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患，未按規(guī)定向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報(bào)告的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2.5分。制定隱患整改方案5對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)制定隱患整改方案并組織實(shí)施，及時(shí)消除隱患。重大事故隱患整改方案實(shí)施前由單位主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員等有關(guān)人員進(jìn)行論證，可以邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。1?查閱隱患整改方案；2?查看重大事故隱患治理方案。1?未制定重大事故隱患治理方案或者治理方案不合格的，考評(píng)不合格；（否決項(xiàng)）2?一般事故隱患整改方案不健全，不符合《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》第十九條有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分；

評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估子項(xiàng)目設(shè)定分值工作標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估內(nèi)容評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估得分備注3?重大事故隱患治理方案不健全，不符合《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)）第十五條有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣1分。六、隱患治理情況（20分）閉環(huán)治理事故隱患10一般事故隱患，由單位（科室、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改；重大事故隱患，由單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在2019年10月以來隱患治理信息臺(tái)賬中，隨機(jī)