生產(chǎn)類采購管理制度

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!一、目的為規(guī)范產(chǎn)品類的采購申請(qǐng)，降低成本，提高各部門工作效率，特制定此制度二、范圍適合產(chǎn)品類物料采購申請(qǐng)作業(yè)。三、定義產(chǎn)品類：11FERT成品11000000000~1199999999912HALB半成品12000000000~1299999999913BUY外購1399999999914PART零部1499999999915SCFL生產(chǎn)材料輔1599999999916WXJ外協(xié)件16000000000~1699999999926CPBZ成品包裝26000000000~26999999999四、規(guī)范目錄HYPERLINK第1章采購規(guī)劃與計(jì)劃管理工具 4HYPERLINK一、采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具 4HYPERLINK采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度 4HYPERLINK二、采購計(jì)劃管理工具 7HYPERLINK1、采購計(jì)劃管理制度 7HYPERLINK2、采購計(jì)劃審批制度 9HYPERLINK第2章采購預(yù)算管理工具 11HYPERLINK一、采購預(yù)算管理制度 11HYPERLINK1、采購預(yù)算管理辦法 11HYPERLINK2、采購預(yù)算編制制度 14HYPERLINK第3章采購價(jià)格評(píng)估管理工具 17HYPERLINK一、采購價(jià)格管理制度 171、HYPERLINK采購價(jià)格管理制度 17HYPERLINK2、采購價(jià)格控制辦法 21HYPERLINK第4章采購質(zhì)量控制管理工具 24HYPERLINK一、采購質(zhì)量保證體系建立工具 24HYPERLINK供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度 24HYPERLINK二、采購物資驗(yàn)收控制工具 24HYPERLINK1、采購驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 24HYPERLINK2、采購質(zhì)量問題處理辦法 28HYPERLINK三、采購質(zhì)量控制與改善工具 31HYPERLINK采購質(zhì)量保證協(xié)議 31HYPERLINK第5章采購訂單與交期管理工具 34HYPERLINK一、采購訂單管理制度 34HYPERLINK1、采購訂單管理辦法 34HYPERLINK2、訂單跟蹤管理辦法 36HYPERLINK第6章采購談判與合同管理工具 39HYPERLINK一、采購談判管理工具 39HYPERLINK采購談判議價(jià)管理制度 39HYPERLINK二、采購談判與合同管理制度 41HYPERLINK1、采購合同管理制度 41HYPERLINK2、采購合同評(píng)審制度 47HYPERLINK第7章采購庫存與成本管理工具 50HYPERLINK一、采購成本管控工具 50HYPERLINK1、采購成本控制制度 50HYPERLINK2、采購成本控制考核方法 53HYPERLINK二、采購庫存管控工具 55HYPERLINK1、庫存成本控制辦法 55HYPERLINK2、庫存周轉(zhuǎn)管理制度 60HYPERLINK第8章采購風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督管理工具 62HYPERLINK采購風(fēng)險(xiǎn)控制辦法 62HYPERLINK一、采購監(jiān)督與稽核管理制度 66HYPERLINK1、采購付款稽核制度 66HYPERLINK2、采購腐敗處理辦法 69HYPERLINK第9章供應(yīng)商管理工具 72HYPERLINK一、供應(yīng)商管理制度 72HYPERLINK1、供應(yīng)商調(diào)查辦法 72HYPERLINK2、供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)辦法 75HYPERLINK第10章采購招標(biāo)管理工具 76HYPERLINK一、采購招標(biāo)管理制度 76HYPERLINK1、采購招標(biāo)管理細(xì)則 76HYPERLINK2、招標(biāo)公告管理辦法 82HYPERLINK第11章采購結(jié)算管理工具 86HYPERLINK一、采購結(jié)算管理制度 86HYPERLINK1、采購結(jié)算管理辦法 86HYPERLINK2、采購付款管理辦法 89HYPERLINK第12章采購方式管理工具 91一、HYPERLINK項(xiàng)目采購管理工具 91HYPERLINK1、項(xiàng)目采購管理辦法 912、HYPERLINK項(xiàng)目采購結(jié)算辦法 94HYPERLINK第13章采購人員管理工具 96HYPERLINK一、采購人員工作規(guī)范 96HYPERLINK1、采購人員道德管理辦法 96HYPERLINK2、采購人員培訓(xùn)管理制度 99二、采購人員管理方案........................................................................................................1031、采購人員反賄賂承諾書................................................................................................1032、采購人員保密協(xié)議........................................................................................................104HYPERLINK附錄：企業(yè)采購招標(biāo)手冊(cè)設(shè)計(jì) 107第1章采購規(guī)劃與計(jì)劃管理工具一、采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具1、采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度以下是某企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，供讀者參考。制度名稱采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為有效指導(dǎo)采購戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的采購發(fā)展目標(biāo)，確保采購戰(zhàn)略能夠支持公司的總體規(guī)劃與布局，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購戰(zhàn)略制定過程的調(diào)研、目標(biāo)設(shè)計(jì)、職責(zé)劃分、成本、控制策略制定等環(huán)節(jié)。第3條崗位職責(zé)采購戰(zhàn)略規(guī)劃涉及的主要崗位職責(zé)如下表所示。采購戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責(zé)一覽表崗位具體職責(zé)采購總監(jiān)1．主持采購戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購規(guī)劃的科學(xué)性2．組織制定采購管理的流程和制度，確保采購工作規(guī)范化3．組織選擇合適的采購方式，制定成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制策略等采購經(jīng)理1．在采購總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購規(guī)劃的制定工作2．協(xié)助采購總監(jiān)規(guī)劃采購部門組織職能，制定相關(guān)流程和制度3．對(duì)采購方式選擇、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)提出寶貴的意見采購人員1．負(fù)責(zé)收集采購與供應(yīng)市場(chǎng)的信息和相應(yīng)的趨勢(shì)2．負(fù)責(zé)編制采購規(guī)劃過程中的各類相關(guān)文件第2章采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析第4條公司采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析1．在制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購人員需準(zhǔn)確了解公司長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，主要應(yīng)包括未來5～10年公司主要的發(fā)展方向。2．采購人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長(zhǎng)期發(fā)展的角度來判別公司的成本構(gòu)成情況和趨勢(shì)。第5條采購環(huán)境分析采購環(huán)境分析的工作要點(diǎn)第6條確定采購戰(zhàn)略目標(biāo)1.在通過對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購環(huán)境的分析之后，采購總監(jiān)需在采購經(jīng)理的協(xié)助下，確定公司采購的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。2.采購戰(zhàn)略目標(biāo)包括采購作業(yè)目標(biāo)，采購質(zhì)量目標(biāo)，采購數(shù)量，采購方式，采購人員和組織，采購價(jià)格與成本目標(biāo)等內(nèi)容。3.戰(zhàn)略目標(biāo)制定后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核，審批通過后，需作為采購工作規(guī)劃的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。第3章采購戰(zhàn)略規(guī)劃的制定第7條采購流程優(yōu)化設(shè)計(jì)1.采購總監(jiān)、采購經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下級(jí)人員提交的現(xiàn)有采購流程狀況進(jìn)行分析、整合，找出需要進(jìn)行流程優(yōu)化的步驟。2.采購規(guī)劃人員應(yīng)在對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行充分論證的基礎(chǔ)上，與相關(guān)作業(yè)人員一起制定出新的采購流程，提高采購工作效率。第8條確定采購相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1.制定采購標(biāo)準(zhǔn)。采購規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定采購標(biāo)準(zhǔn)，包括采購交期標(biāo)準(zhǔn)、物資接收標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并形成相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件。2.物資接收標(biāo)準(zhǔn)。物資接收標(biāo)準(zhǔn)將作為公司統(tǒng)一的物資管理指導(dǎo)性文件，其中應(yīng)該描述以下六個(gè)方面的內(nèi)容。（1）收貨質(zhì)量檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)程序。（2）采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和政策。（3）第三方加工的程序和管理辦法，物資返工、返回和報(bào)廢處理的原則。（4）危險(xiǎn)物資的管理辦法。（5）收貨差異的處理方法。（6）收貨質(zhì)量問題的解決方法等。3.供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)。采購規(guī)劃人員需確定本公司的供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)和政策，并及時(shí)編制相應(yīng)的指導(dǎo)文件。第4條確定合理的采購方式采購規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)確定合理的標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定在滿足何種情況下采用何種采購方式，具體內(nèi)容如下。1.確定招標(biāo)采購需滿足的采購規(guī)模，對(duì)于在此規(guī)模以上的采購項(xiàng)目，原則上均采用招標(biāo)采購方式。2.確定采購?fù)獍铦M足的條件，并嚴(yán)格控制外包商資質(zhì)。3.確定集中采購和分散采購的物資類型。4.確定內(nèi)部、外部采購需滿足的條件，并確定在何種情況下必須采用內(nèi)部采購。第5條確定采購風(fēng)險(xiǎn)及成本管理措施1.制定采購成本控制策略。采購規(guī)劃人員需制定新規(guī)劃期內(nèi)的采購成本控制策略、成本控制計(jì)劃，并確定主要責(zé)任人和實(shí)施要項(xiàng)，以指導(dǎo)規(guī)劃期內(nèi)采購成本控制工作。2.制定采購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。采購規(guī)劃人員還需根據(jù)過去工作中出現(xiàn)的采購風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的采購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，確定完善的供應(yīng)商維護(hù)策略，從采購質(zhì)量、交期、價(jià)格、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)等方面規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)。第6條形成完善的采購戰(zhàn)略做好采購戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購人員應(yīng)及時(shí)編制各類文件，形成完整的采購戰(zhàn)略規(guī)劃書，作為規(guī)劃期內(nèi)采購活動(dòng)的指導(dǎo)綱要。采購人員需不斷根據(jù)實(shí)際情況修改采購戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境。第4章附則第7條本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定與解釋。第8條本制度報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購計(jì)劃管理工具1、采購計(jì)劃管理制度以下是某企業(yè)的采購計(jì)劃管理制度，供讀者參考。制度名稱采購計(jì)劃管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時(shí)、按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有物資采購計(jì)劃的執(zhí)行和管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購計(jì)劃，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃。第2章采購計(jì)劃的編制與審批第4條采購計(jì)劃的編制依據(jù)采購計(jì)劃人員制訂采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門的采購申請(qǐng)、年度采購預(yù)算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第5條編制采購計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)1.采購計(jì)劃應(yīng)避免過于樂觀或保守。2.采購計(jì)劃編制過程中，應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。3.分析銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見性。4.注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫存狀況的確定性。5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫存之間的平衡。6.注意物資采購價(jià)格和市場(chǎng)信息的可能變化。第6條采購計(jì)劃的編制步驟1.明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（1）采購計(jì)劃人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。（2）采購計(jì)劃人員需掌握年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，進(jìn)行較準(zhǔn)確的銷售預(yù)測(cè)。2.明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫存狀況（1）采購部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫存狀況制訂的物資需求計(jì)劃。（2）采購部應(yīng)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)測(cè)的各種消耗物資的需求量。3.編制采購計(jì)劃采購部需要匯總各種物資的需求和請(qǐng)購單據(jù)等，據(jù)此編制采購計(jì)劃并上報(bào)采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批。第7條采購計(jì)劃的審批采購計(jì)劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類采購計(jì)劃進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。采購計(jì)劃審核的主要內(nèi)容如下。1.采購計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.采購目標(biāo)是否合理、得當(dāng)，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。3.物資消耗定額、物資采購批量是否準(zhǔn)確，庫存儲(chǔ)備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。4.采購計(jì)劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。第3章采購計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整第8條采購計(jì)劃的執(zhí)行1.采購計(jì)劃的分解。采購計(jì)劃主管將審批后的采購計(jì)劃按照時(shí)間和職位進(jìn)行分解。2.采購任務(wù)的下達(dá)。對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購經(jīng)理需要將采購任務(wù)分配到各個(gè)崗位并落實(shí)責(zé)任，向采購人員說明采購的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。3.采購任務(wù)的執(zhí)行。采購部負(fù)責(zé)做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采購計(jì)劃主管對(duì)采購部執(zhí)行計(jì)劃的過程進(jìn)行監(jiān)督。第9條采購計(jì)劃的變更管理1.若計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。2.對(duì)于已經(jīng)審批的采購物資，請(qǐng)購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請(qǐng)，必須立即通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。第10條采購計(jì)劃的增補(bǔ)管理1.各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”。2.采購部需編制相關(guān)的說明文件，說明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”之后。3.申請(qǐng)表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后，遞交采購部。4.如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購計(jì)劃人員應(yīng)著手編制采購計(jì)劃增補(bǔ)方案；如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不規(guī)范或申請(qǐng)?jiān)虿怀浞?，采購部有?quán)駁回相關(guān)部門的申請(qǐng)。5.采購計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過后，便可作為增補(bǔ)采購計(jì)劃的依據(jù)。6.增補(bǔ)采購計(jì)劃制訂完成后，采購部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門，作為采購增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。第4章附則第11條本制度由采購部負(fù)責(zé)制定與解釋。第12條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購計(jì)劃審批制度以下是某企業(yè)的采購計(jì)劃審批制度，供讀者參考。制度名稱采購計(jì)劃審批制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的按照“權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督”的原則，公司在實(shí)施采購計(jì)劃控制時(shí)必須明確計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)、計(jì)劃制訂機(jī)構(gòu)和計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并按照崗位分工控制原則賦予三大機(jī)構(gòu)在采購計(jì)劃控制中的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于采購計(jì)劃在編制、執(zhí)行、調(diào)整以及考核的工作中的審批事宜。第3條責(zé)任部門1.公司采購計(jì)劃的審批人員:總經(jīng)理或采購總監(jiān)。2.公司采購計(jì)劃制定人員:采購計(jì)劃主管。3.采購計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu):采購部及各請(qǐng)購部門。第2章采購計(jì)劃編制的審批第4條采購計(jì)劃編制的審批采購計(jì)劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類采購計(jì)劃進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審批。1.年度采購計(jì)劃由總經(jīng)理審批。2.季度、月度采購計(jì)劃由采購經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批。第5條采購計(jì)劃審批的內(nèi)容1.采購計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.采購目標(biāo)是否合理、得當(dāng)。3.物資消耗定額、物資采購批量是否準(zhǔn)確。4.庫存儲(chǔ)備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。5.采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。6.采購計(jì)劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。第3章采購計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整的審批第6條采購計(jì)劃執(zhí)行的審批1.年度采購計(jì)劃審批通過后，采購計(jì)劃主管將其分解下發(fā)。2.請(qǐng)購部門提出的請(qǐng)購要求必須經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字。3.采購部負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購需求是否在年度采購計(jì)劃之內(nèi)，不在計(jì)劃之內(nèi)的必須上報(bào)總經(jīng)理審批。第7條采購計(jì)劃調(diào)整的審批1.對(duì)于已經(jīng)審批的采購物資，請(qǐng)購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請(qǐng)，必須報(bào)采購部審批，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。2.需要增補(bǔ)需求計(jì)劃時(shí)，各需求部門應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”，經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后遞交采購部審核，通過后，編制采購計(jì)劃增補(bǔ)方案。3.采購計(jì)劃增補(bǔ)方案分別經(jīng)采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批通過后，采購部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門。第4章采購計(jì)劃分析與考核的審批第8條采購計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)采購計(jì)劃主管定期編制計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，上交采購經(jīng)理、采購總監(jiān)、總經(jīng)理審閱、分析。第9條采購計(jì)劃分析各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購計(jì)劃主管提交的計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告進(jìn)行分析，編制計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。第10條采購計(jì)劃執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)1.采購總監(jiān)根據(jù)分析結(jié)果編制獎(jiǎng)懲方案，交總經(jīng)理審批。2.公司根據(jù)審批通過的獎(jiǎng)懲方案，及時(shí)對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以調(diào)動(dòng)相關(guān)部門及人員的積極性。第5章附則第11條采購部負(fù)責(zé)本制度的制定、解釋及修訂工作。第12條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后，自公布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第2章采購預(yù)算管理工具一、采購預(yù)算管理制度1、采購預(yù)算管理辦法以下是某企業(yè)的采購預(yù)算管理辦法，供讀者參考。制度名稱采購預(yù)算管理辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為了達(dá)到以下目的，特制定本辦法。1.加強(qiáng)公司對(duì)采購預(yù)算的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。2.提高資金的利用率，有效地降低采購成本。第2條適用范圍本辦法適用于公司物資采購預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評(píng)價(jià)等管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。3.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購預(yù)算。第2章采購預(yù)算的編制第4條形成采購需求采購計(jì)劃人員參與生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和變動(dòng)調(diào)整工作，形成物資需求計(jì)劃。第5條編制月度采購預(yù)算采購預(yù)算專員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購預(yù)算結(jié)果、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提前期等因素，編制月度采購預(yù)算。1.各需求部門遞交的年度采購計(jì)劃調(diào)查申請(qǐng)。2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計(jì)劃。3.倉儲(chǔ)部門遞交的收發(fā)存報(bào)表。4.物資需求計(jì)劃等。第6條提交月度采購預(yù)算采購預(yù)算專員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度采購預(yù)算表上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日期后，提交正式的月度采購預(yù)算，經(jīng)采購經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交總經(jīng)理審批。第7條預(yù)算審批控制對(duì)于預(yù)算計(jì)劃內(nèi)外的采購，都必須先經(jīng)采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，再送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)并劃撥款項(xiàng)，然后由采購部進(jìn)行具體實(shí)施。第3章采購預(yù)算的執(zhí)行第8條采購預(yù)算執(zhí)行方式的選擇采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的使用情況、需求情況、采購頻率、價(jià)格穩(wěn)定性等情況選擇最佳采購方式。第9條采購預(yù)算執(zhí)行的要求在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項(xiàng)要求，在保證采購質(zhì)量的同時(shí)控制采購支出。1.采購人員必須對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、性能報(bào)價(jià)、交貨期限、售后服務(wù)等做出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。2.采購時(shí)，必須以合理的價(jià)格購取得較高質(zhì)量的物資。3.采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)供應(yīng)，降低公司的缺貨成本。第10條采購預(yù)算執(zhí)行1.對(duì)于經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2.對(duì)于未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，追加補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3.采購預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第4章采購預(yù)算的調(diào)整第11條采購預(yù)算需要調(diào)整情況當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種情況之一時(shí)，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的五種情況采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的五種情況企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致企業(yè)需要調(diào)整受重大自然災(zāi)害的影響發(fā)生重大政治、經(jīng)濟(jì)事件或宏觀政策的調(diào)整等企業(yè)內(nèi)部重大政策調(diào)整采購預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖第12條采購預(yù)算的調(diào)整要求1．采購預(yù)算調(diào)整審批程序與采購預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。2．遇到下列情況之一的，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。（1）公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更。（2）受重大自然災(zāi)害的影響。（3）公司內(nèi)部發(fā)生重大政策調(diào)整。（4）公司外部發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策調(diào)整等。（5）市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，使得公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。第5章采購預(yù)算的評(píng)價(jià)第13條編制采購預(yù)算工作總結(jié)采購經(jīng)理應(yīng)在采購預(yù)算執(zhí)行后對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)，并提交采購總監(jiān)審核。第14條采購預(yù)算執(zhí)行情況分析評(píng)價(jià)采購總監(jiān)應(yīng)該通過對(duì)采購預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對(duì)采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)理和其他相關(guān)部門意見，對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況做出評(píng)價(jià)。第15條采購預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)采購部應(yīng)根據(jù)采購總監(jiān)反饋的評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的采購執(zhí)行改進(jìn)方案，并提交采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進(jìn)。第6章附則第16條本辦法由采購部負(fù)責(zé)制定與解釋。本辦法報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購預(yù)算編制制度以下是某企業(yè)的采購預(yù)算編制制度，供讀者參考。制度名稱采購預(yù)算編制制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為達(dá)到以下兩個(gè)目的，特制定本制度。1．規(guī)范采購預(yù)算編制工作，加強(qiáng)公司對(duì)采購預(yù)算的管理。2．提高資金的利用率，有效地降低采購成本。第2條適用范圍本制度適用于公司采購預(yù)算的編制工作，除另有規(guī)定外，均按本制度的規(guī)定辦理。第3條職責(zé)劃分1．采購部負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃編制采購預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2．財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。3．總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購預(yù)算。第2章采購預(yù)算編制要項(xiàng)管理第4條采購預(yù)算編制目標(biāo)1．采購部根據(jù)采購預(yù)算進(jìn)行采購，控制采購費(fèi)用的支出。2．財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第5條采購預(yù)算編制依據(jù)1．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2．預(yù)計(jì)的物資期末庫存量。3．本期計(jì)劃未結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。由倉儲(chǔ)部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn)行確定。4．物資計(jì)劃價(jià)格。由采購部根據(jù)物資的當(dāng)期價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條采購預(yù)算編制原則采購預(yù)算編制原則第7條制訂采購預(yù)算編制計(jì)劃1．采購部應(yīng)就采購預(yù)算編制時(shí)間、重點(diǎn)工作等編制采購預(yù)算編制計(jì)劃。2．采購部應(yīng)就編制預(yù)算的時(shí)間與財(cái)務(wù)部協(xié)商溝通，以獲得財(cái)務(wù)部的幫助。3．采購部應(yīng)與各部門加強(qiáng)溝通，索取采購預(yù)算編制的相關(guān)文件，以便能夠?qū)Σ少徫镔Y進(jìn)行整體把控。第8條選擇采購預(yù)算編制方法采購部根據(jù)采購物資的具體內(nèi)容，選擇編制采購預(yù)算的方法。具體的采購預(yù)算編制方法如下表所示。采購預(yù)算編制方法一覽表編制方法內(nèi)容固定預(yù)算

以預(yù)算期內(nèi)正常的、可實(shí)現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基礎(chǔ)來編制的預(yù)算

適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算項(xiàng)目零基預(yù)算

不考慮以往的情況，一切以零為起點(diǎn)，根據(jù)未來一定時(shí)期的采購需求，確定采購預(yù)算是否有支出的必要和支出數(shù)量的大小概率預(yù)算

大體估計(jì)其發(fā)生變化的概率，以判斷和估算各種因素的變化趨勢(shì)、范圍和結(jié)果，然后進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算出期望值的大小滾動(dòng)預(yù)算

在編制采購預(yù)算時(shí)，將采購預(yù)算期與會(huì)計(jì)期間脫離，隨著采購預(yù)算的執(zhí)行不斷地補(bǔ)充預(yù)算，逐期向后滾動(dòng)，使采購預(yù)算期間始終保持在一個(gè)固定的長(zhǎng)度（一般為12個(gè)月）第9條提出準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)字1．采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式確定預(yù)算數(shù)字。2．采購部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的緊急狀況。第10條編制采購預(yù)算草案1．采購部根據(jù)預(yù)算數(shù)字編制采購預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。2．采購部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公司預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算草案。第11條改善采購預(yù)算草案采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下三個(gè)步驟加以改善。1．確定預(yù)算偏差范圍。采購部根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍。偏差范圍可與根據(jù)行業(yè)內(nèi)平均水平或公司的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來確定。2．計(jì)算預(yù)算偏差值。為了控制和確保采購工作的順利開展，應(yīng)確定比較采購實(shí)際支出和采購預(yù)算支出的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值。3．調(diào)整不當(dāng)預(yù)算。如果預(yù)算偏差值超過允許范圍，采購部應(yīng)及時(shí)分析原因，對(duì)具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。第12條提交采購預(yù)算方案1．采購部應(yīng)根據(jù)試算平衡的采購預(yù)算草案以及采購預(yù)算修改建議，編制正式的采購預(yù)算。2．采購部將正式的采購預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。第4章附則第13條本制度由采購部負(fù)責(zé)制定與解釋。第14條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后，自公布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第3章采購價(jià)格評(píng)估管理工具一、采購價(jià)格管理制度1、采購價(jià)格管理制度以下是某企業(yè)的采購價(jià)格管理制度，供讀者參考。制度名稱采購價(jià)格管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為規(guī)范采購價(jià)格分析和采購價(jià)格審核等管理工作，在確保采購物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍1.本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。2.公司物資采購價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條管理職責(zé)1.采購經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督采購尋議價(jià)工作，并負(fù)責(zé)采購價(jià)格的審批。2.采購價(jià)格主管負(fù)責(zé)采購價(jià)格的制定，以及議價(jià)結(jié)果的審核。3.采購專員負(fù)責(zé)采購價(jià)格信息的收集以及詢價(jià)、議價(jià)工作。第2章采購價(jià)格信息的收集第4條收集價(jià)格信息1.采購專員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位人員也有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便采購部比價(jià)參考。2.采購專員收集價(jià)格的相關(guān)資料時(shí)，可向物資供應(yīng)商索取。第5條了解價(jià)格變動(dòng)原因采購專員、各采購價(jià)格審核人員在進(jìn)行采購價(jià)格信息調(diào)查時(shí)，應(yīng)注意盡可能多地了解物價(jià)變動(dòng)的原因、變動(dòng)的日期、變動(dòng)將會(huì)持續(xù)的時(shí)間及其發(fā)展趨勢(shì)等具體情況。第3章采購價(jià)格審核規(guī)定第6條詢價(jià)、議價(jià)采購人員在企業(yè)有物資需求時(shí)，進(jìn)行采購的詢價(jià)、議價(jià)工作，具體的工作規(guī)定如下。1.采購專員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。2.供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購專員應(yīng)送采購需求部門確認(rèn)。3.對(duì)于專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目的采購，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。4.對(duì)于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。5.采購議價(jià)采用交互議價(jià)的方式。6.議價(jià)對(duì)應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧服務(wù)。第7條采購成本分析1.采購價(jià)格主管根據(jù)調(diào)查價(jià)格信息對(duì)采購物資成本進(jìn)行分析，確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。2.采購價(jià)格主管在進(jìn)行成本分析時(shí)，應(yīng)涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個(gè)方面。（1）物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。（2）物資制作所需的特殊設(shè)備和工具。（3）物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本及材料成本。（4）物資生產(chǎn)、制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。（5）物資營(yíng)銷費(fèi)用、物資管理費(fèi)用以及稅費(fèi)。3.采購價(jià)格主管進(jìn)行成本分析時(shí)，可按照以下步驟進(jìn)行。（1）確定采購產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。（2）分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。（3）計(jì)算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。（4）分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與成本。（5）分析加工工序與作業(yè)條件。（6）分析壓縮材料成本、人工成本、制造費(fèi)用。第8條采購價(jià)格制定1.采購價(jià)格主管根據(jù)成本分析的結(jié)果，采用成本加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等方法來確定所購物資的價(jià)格。2.物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。3.科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以在采購過程中精確地確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助進(jìn)行采購談判。第9條采購價(jià)格審核1.采購專員在詢價(jià)、議價(jià)完成后，將詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果填寫在“比價(jià)、議價(jià)記錄單”上，必要時(shí)可附書面說明。2.采購價(jià)格主管審核后，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購專員重新議價(jià)。3.將采購價(jià)格主管審核通過的價(jià)格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。4.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。5.采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購價(jià)格主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10條采購價(jià)格變動(dòng)處理1.對(duì)于已核定的采購單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價(jià)格審議表”重新報(bào)批，并以書面形式附上變動(dòng)原因。2.對(duì)于單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。3.當(dāng)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。第4章價(jià)款支付規(guī)定第11條物資訂購1.采購專員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認(rèn)交期。2.若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。3.采購專員要控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第12條價(jià)款支付審核1.對(duì)于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過本公司倉儲(chǔ)部、質(zhì)量管理部、采購部等部門人員的相關(guān)驗(yàn)收后，方能支付貨款。2.在支付貨款前，采購專員需對(duì)以下六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審核。（1）確認(rèn)訂購單及供應(yīng)商信息。（2）確認(rèn)送到日期。（3）確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。（4）清點(diǎn)數(shù)量。（5）品質(zhì)檢驗(yàn)。（6）短損與不合格品的處理。第13條采購付款1.采購專員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。2.常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等，具體方式的說明和使用要點(diǎn)如下表所示。采購付款方式說明和使用要求付款方式具體說明特點(diǎn)使用要求信用卡付款通過網(wǎng)絡(luò)即時(shí)向供應(yīng)商賬戶支付的一種付款方式付款成功后，所支付的款項(xiàng)將立刻進(jìn)入供應(yīng)商的賬戶只有在供應(yīng)商自愿使用信用卡付款時(shí)，公司才能使用其進(jìn)行付款現(xiàn)金付款企業(yè)直接使用庫存現(xiàn)金支付款項(xiàng)的一種付款方式使用現(xiàn)金支付能換來更多的優(yōu)惠折扣，手續(xù)簡(jiǎn)單在公司資金充足和銀行利率較低的情況下使用匯票支付公司簽發(fā)匯票給供應(yīng)商，約定時(shí)間或期限支付貨款的一種付款方式票據(jù)具有一定時(shí)間的貼現(xiàn)期，公司可將相應(yīng)的資金用于其他方面的投資而獲得投資回報(bào)一般情況下，公司鼓勵(lì)使用票據(jù)付款托收付款供應(yīng)商發(fā)出物資，委托銀行收款，公司根據(jù)購銷合同核對(duì)采購物資的驗(yàn)收單據(jù)后，向銀行承兌付款的一種付款方式托收付款對(duì)采購人員比較有利，減少了不少風(fēng)險(xiǎn)，也節(jié)省了很多費(fèi)用比較適合國(guó)有企業(yè)和有一定信譽(yù)的大中型民營(yíng)企業(yè)3.采購付款的時(shí)間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。（1）資金不夠充裕時(shí)，預(yù)付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機(jī)會(huì)等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠政策又無法彌補(bǔ)這這些損失時(shí)，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。（2）公司資金相對(duì)充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時(shí)，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式。（3）在公司資金短缺時(shí)，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。第5章附則第14條本制度由采購部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購部所有。第15條本制度由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購價(jià)格控制辦法以下是某企業(yè)的采購價(jià)格控制辦法，供讀者參考。制度名稱采購價(jià)格控制辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)物資采購價(jià)格管理，控制物資采購價(jià)格，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司采購部及各項(xiàng)物資采購價(jià)格的控制和管理。第3條管理職責(zé)1．采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購物資的價(jià)格控制管理，監(jiān)督、檢查各項(xiàng)物資采購價(jià)格的控制情況。2．采購價(jià)格主管負(fù)責(zé)采購價(jià)格的控制工作。3．采購專員負(fù)責(zé)采購物資的詢議價(jià)工作。第4條采購價(jià)格控制的基本原則物資采購價(jià)格控制必須遵循以下基本原則。1．按采購計(jì)劃進(jìn)行采購。2．貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。3．采購物資的價(jià)格要按照“申報(bào)、核價(jià)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋”的程序進(jìn)行。4．采購價(jià)格的審批要實(shí)行“分權(quán)制”的原則。第5條采購價(jià)格的控制階段采購價(jià)格主管在采購申報(bào)、采購審批、詢價(jià)、議價(jià)等階段對(duì)采購物資價(jià)格進(jìn)行控制。第2章采購審批價(jià)格控制第6條價(jià)格申報(bào)采購專員根據(jù)采購計(jì)劃、按價(jià)格采購原則進(jìn)行詢價(jià)后，提出建議價(jià)格，填寫采購價(jià)格審批表，報(bào)采購價(jià)格主管。第7條核價(jià)采購價(jià)格主管接到采購價(jià)格審批表后，要通過電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實(shí)采購部采購專員建議的采購價(jià)格是否合理，并將核價(jià)的情況記錄備案。第8條采購審批采購價(jià)格主管將核實(shí)的價(jià)格填列在物資采購價(jià)格審批單上，并在不高于采購價(jià)格主管核定的采購價(jià)格的前提下，按照下表所示的標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購審批權(quán)限采購總價(jià)款審批權(quán)限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬～50萬元采購總監(jiān)審批在50萬元以上總經(jīng)理審批第9條大宗合同物資采購的審批1.凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務(wù)，為大宗合同采購。2.對(duì)于大宗物資采購的價(jià)格，先由采購價(jià)格主管按程序核定價(jià)格后，報(bào)總經(jīng)理組織人員集體開會(huì)審核批準(zhǔn)。第10條供應(yīng)商數(shù)量確定采購價(jià)格主管需核實(shí)供應(yīng)商個(gè)數(shù)，除屬獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)；核實(shí)應(yīng)有文字記錄備查。1.采購總價(jià)款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于三家。2.采購總價(jià)款在5萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于四家。3.采購總價(jià)款在10萬元以上的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商在五家以上。第3章詢議價(jià)采購價(jià)格控制第11條詢價(jià)階段的價(jià)格控制采購專員需遵循詢議價(jià)階段采購價(jià)格的控制要點(diǎn)，進(jìn)行采購價(jià)格控制，具體的控制要點(diǎn)如下所示。1.至少選擇三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象，詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供應(yīng)商。2.選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象時(shí)，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。第12條議價(jià)階段的價(jià)格控制1.詢價(jià)后，應(yīng)先確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。2.議價(jià)時(shí)，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3.議價(jià)后，根據(jù)議價(jià)過程及結(jié)果填寫物資采購價(jià)格申報(bào)單，詳細(xì)寫明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號(hào)以及貨比三家的情況。4.存在以下狀況時(shí)，采購專員應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)，加強(qiáng)對(duì)議價(jià)優(yōu)勢(shì)的掌握。需加強(qiáng)議價(jià)的情況第13條談判價(jià)格的審批采購專員將談判結(jié)果報(bào)采購價(jià)格主管審核后，報(bào)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購價(jià)格填寫物資采購價(jià)格反饋表，報(bào)采購價(jià)格主管備案。簽約后，采購合同也要報(bào)采購價(jià)格主管備案。第4章附則第14條本辦法由采購部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購部所有。第15條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第4章采購質(zhì)量控制管理工具一、采購質(zhì)量保證體系建立工具供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度以下是某企業(yè)的供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門二、采購物資驗(yàn)收控制工具1、采購驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則以下是某企業(yè)的采購驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則，供讀者參考。制度名稱采購驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為保證本公司采購物資的質(zhì)量水平，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，防止不合格物資及不合格供應(yīng)商給本公司造成損失，特制定本細(xì)則。第2條適用范圍本制度適用于本公司所有采購物資的驗(yàn)收及供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。第3條質(zhì)量檢驗(yàn)的基本原則相關(guān)部門在開展采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守嚴(yán)肅、準(zhǔn)確、及時(shí)三項(xiàng)基本原則。1．采購物資驗(yàn)收人員必須具有高度的責(zé)任心，秉持嚴(yán)肅的工作態(tài)度，嚴(yán)格按照公司的相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)制度和流程規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。2．采購物資驗(yàn)收人員需仔細(xì)核對(duì)到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息，必須做到準(zhǔn)確無誤，不得摻入個(gè)人的主觀偏見和臆斷。3．采購物資驗(yàn)收人員要按照相關(guān)管理規(guī)定及時(shí)組織和實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以保證采購物資能夠及時(shí)使用并且，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，也能在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。第2章采購物資驗(yàn)收準(zhǔn)備第4條收集和了解采購基本資料采購部應(yīng)收集整理采購業(yè)務(wù)資料，并組織質(zhì)檢員熟悉和了解采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購時(shí)間、到貨時(shí)間、采購方式、運(yùn)輸方式以及不合格品處理辦法等事項(xiàng)。第5條供需雙方確定物資品質(zhì)、規(guī)格和圖樣采購部應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部、技術(shù)部以及質(zhì)量部等部門制定物資的產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并與供應(yīng)商進(jìn)行雙方簽字確認(rèn)。對(duì)于設(shè)備類采購物資，需要求供應(yīng)商隨設(shè)備提供相關(guān)技術(shù)圖樣。第6條制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購部應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)驗(yàn)收規(guī)定制定采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一般采用當(dāng)批物資合格率或抽檢合格率為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其計(jì)算公式如下：×100%×100%第7條明確采購物資驗(yàn)收內(nèi)容采購部應(yīng)協(xié)助質(zhì)量部確定采購物資驗(yàn)收的具體內(nèi)容并協(xié)助具體驗(yàn)收工作的實(shí)施，采購物資的驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括以下三點(diǎn)。1．采購訂單與供應(yīng)商發(fā)貨清單是否一致，并核對(duì)物資到貨數(shù)量。2．檢查到貨物資的產(chǎn)品外觀，包括包裝是否完整，標(biāo)識(shí)標(biāo)簽是否符合公司訂單要求，開箱檢驗(yàn)物資是否有破損、短缺以及變質(zhì)情況的發(fā)生等。3．對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢查其關(guān)鍵指標(biāo)是否符合本公司質(zhì)量管理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。第8條選擇質(zhì)量檢驗(yàn)方式質(zhì)檢員為保證質(zhì)量檢驗(yàn)的效率和結(jié)果的準(zhǔn)確性，在實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方式進(jìn)行，具體質(zhì)量檢驗(yàn)方式如下表所示。質(zhì)量檢驗(yàn)方式內(nèi)容一覽表檢驗(yàn)方式適用范圍具體方法抽樣檢驗(yàn)

數(shù)量較多并經(jīng)常使用的物資

從一批采購物資中隨機(jī)抽取少量樣本進(jìn)行檢驗(yàn)全部檢驗(yàn)

數(shù)量少、價(jià)值高的物資

按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)免檢

數(shù)量很大、價(jià)值低的輔助性物資

經(jīng)認(rèn)定的免檢供應(yīng)商提供的物資

生產(chǎn)急用而特批免檢的物資

免除質(zhì)量檢驗(yàn)程序第9條選擇質(zhì)量檢驗(yàn)方法采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)方法，根據(jù)檢驗(yàn)的不同原理、條件和設(shè)備，分為感官檢驗(yàn)法、物理檢驗(yàn)法、化學(xué)檢驗(yàn)法、微生物檢驗(yàn)法以及產(chǎn)品試驗(yàn)法五大類方法。第3章生產(chǎn)物料檢驗(yàn)實(shí)施第10條通知到貨采購人員應(yīng)根據(jù)訂單到貨日期、到貨品種、規(guī)格和數(shù)量等，提前通知質(zhì)量部或生產(chǎn)部的質(zhì)檢員準(zhǔn)備采購物料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。第11條到貨清點(diǎn)倉庫管理員進(jìn)行物料的驗(yàn)收工作，并檢查采購物料的品種、規(guī)格數(shù)量、包裝等情況，填寫“采購驗(yàn)收單”，并對(duì)該批采購物料標(biāo)志“待檢”標(biāo)識(shí)。第12條質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢員應(yīng)在指定待檢區(qū)域，按照公司規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及程序，對(duì)物料進(jìn)行逐項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)，并填寫“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”。第13條質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審批質(zhì)檢員將“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”提交采購檢驗(yàn)主管和質(zhì)量部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗(yàn)結(jié)果處理的依據(jù)。第4章設(shè)備檢驗(yàn)實(shí)施第14條組織成立設(shè)備驗(yàn)收小組采購部應(yīng)組織技術(shù)部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部專業(yè)人員成立設(shè)備驗(yàn)收小組，并告知設(shè)備到貨時(shí)間、設(shè)備采購數(shù)據(jù)以及特殊要求等，并著重說明設(shè)備驗(yàn)收時(shí)防潮和防壓等注意事項(xiàng)。第15條到貨清點(diǎn)接貨人員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)到貨設(shè)備，檢查到貨設(shè)備數(shù)量和規(guī)格是否與采購訂單相符，并檢查設(shè)備包裝外觀是否破損，如實(shí)填寫“采購驗(yàn)收清單”。第16條開箱檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收人員應(yīng)慎重選擇拆箱方法，保證設(shè)備的安全性，拆箱時(shí)要保證至少有兩個(gè)不同部門的成員在場(chǎng)，并一起根據(jù)訂單和發(fā)貨清單等相關(guān)票據(jù)核實(shí)設(shè)備的品種、數(shù)量、型號(hào)、附件零件、技術(shù)圖紙以及外觀等情況，并如實(shí)填制“設(shè)備采購驗(yàn)收單”。第17條設(shè)備安裝和調(diào)試設(shè)備驗(yàn)收人員需現(xiàn)場(chǎng)配合供應(yīng)商技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的安裝和調(diào)試工作，如實(shí)填制“設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單”。第18條質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審批設(shè)備驗(yàn)收人員將“設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單”提交采購檢驗(yàn)主管和技術(shù)部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗(yàn)結(jié)果處理的依據(jù)。第19條設(shè)備驗(yàn)收期檢驗(yàn)采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商將一段設(shè)備使用時(shí)間作為設(shè)備驗(yàn)收期，采購人員應(yīng)在驗(yàn)收期內(nèi)密切跟蹤設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并在驗(yàn)收期結(jié)束后綜合生產(chǎn)部和技術(shù)部意見，編寫“設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。第5章質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果處理第20條檢驗(yàn)合格處理辦法1．合格物料處理。質(zhì)檢員將審批通過的“采購物料檢驗(yàn)報(bào)告單”作為物料放行證明，交由倉儲(chǔ)人員辦理入庫。2．合格設(shè)備處理。設(shè)備驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)發(fā)票注明的設(shè)備信息，如產(chǎn)品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量以及金額等，針對(duì)驗(yàn)收無誤且通過驗(yàn)收期考核的設(shè)備，填寫“驗(yàn)收入庫單”，一式三聯(lián)，分別交財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部以及采購部保管和使用。第21條檢驗(yàn)不合格處理辦法針對(duì)采購物資檢驗(yàn)不合格的各種情況，公司可采取補(bǔ)交拒收、退貨、換貨、返工以及偏差特采處理等辦法，由采購人員與供應(yīng)商溝通協(xié)商達(dá)成一致后實(shí)行。第6章附則第22條本細(xì)則由采購部和質(zhì)量部共同負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。第23條本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)辦審批通過后，自頒布之日起實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購質(zhì)量問題處理辦法以下是某企業(yè)的采購質(zhì)量問題處理辦法，供讀者參考。制度名稱采購質(zhì)量問題處理辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為明確采購物資驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常問題時(shí)所應(yīng)采取的措施，使問題迅速得到解決，防止問題物資流入公司生產(chǎn)線，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于采購物資驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常問題的解決。第3條質(zhì)量問題處理原則相關(guān)人員在處理采購物資的質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守下列三大原則：隔離存放，妥善保管；分清情況，區(qū)別對(duì)待；遵照制度，明確責(zé)任。第2章確定問題物資處理辦法第4條質(zhì)量問題處理辦法選擇采購部應(yīng)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)判定為質(zhì)量不合格的物資進(jìn)行妥善處理，在維護(hù)公司合法利益以及維護(hù)與供應(yīng)商之間良好合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，通過選擇適宜的處理辦法，減少公司的不必要損失。質(zhì)量問題具體處理辦法如下表所示。質(zhì)量問題處理辦法一覽表措施適用情況具體方法補(bǔ)交處理

交貨數(shù)量未達(dá)到訂貨數(shù)

補(bǔ)交，或經(jīng)請(qǐng)購部門經(jīng)理同意免去補(bǔ)交拒收退貨

不符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且批次合格率不達(dá)標(biāo)

經(jīng)采購經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨換貨處理

提供不合格品的供應(yīng)商過往質(zhì)量記錄良好

請(qǐng)購部門不急于使用采購物資

要求供應(yīng)商換貨返工處理

當(dāng)批物資檢驗(yàn)不合格，經(jīng)加工即為合格品

由供應(yīng)商或本公司進(jìn)行物資再加工，并要求供應(yīng)商對(duì)誤工和加工成本進(jìn)行賠償特采處理

物資質(zhì)檢不合格，但不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量

采用偏差接收，并要求供應(yīng)商對(duì)公司的耗費(fèi)工時(shí)成本進(jìn)行賠償全檢處理

物資經(jīng)抽檢不合格，但請(qǐng)購部門急需

對(duì)該批物資進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，接收合格品第5條其他異常問題處理凡屬承運(yùn)過程中造成的物資數(shù)量短少或外觀包裝嚴(yán)重殘損，應(yīng)憑接運(yùn)提貨時(shí)索取的“貨運(yùn)單”向承運(yùn)單位索賠。第3章不合格物資退換管理第6條進(jìn)行不合格物資標(biāo)識(shí)質(zhì)檢員在確定不合格品后，應(yīng)在采購物資上作“不合格”標(biāo)識(shí)。第7條不合格物資存儲(chǔ)倉管員根據(jù)“不合格”標(biāo)識(shí)將物資放到指定位置，將其與其他物資隔離開。第8條確定處理物資數(shù)量對(duì)于批量不合格的采購物資需要進(jìn)行全部退換，以保證物資質(zhì)量統(tǒng)一。對(duì)于經(jīng)審批通過而進(jìn)行特采或全檢的物資，可不進(jìn)行全部退換。第9條退換貨確認(rèn)在確定了不合格物資的名稱、批次和數(shù)量后，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商確認(rèn)退換貨事宜。退換貨的具體流程如下。1．質(zhì)檢員對(duì)退換物資進(jìn)行紅色“退/換貨”標(biāo)識(shí)，并開立“不合格物資退/換單”，提交上級(jí)主管審批。2．“不合格物資退/換單”應(yīng)由質(zhì)量部、物資請(qǐng)購部門以及采購部等各部門主管共同簽字確認(rèn)。3．采購人員收集并整理退貨物資的“檢驗(yàn)報(bào)告單”、“不合格物資退貨單”、采購合同及采購訂單等相關(guān)單據(jù)，并與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商退貨事宜。4．采購人員與供應(yīng)商按合同要求協(xié)商一致后，采購人員應(yīng)將協(xié)商結(jié)果及時(shí)通知倉儲(chǔ)部做好退換貨準(zhǔn)備。第10條特采處理對(duì)于生產(chǎn)急需的物資，經(jīng)請(qǐng)購部門申請(qǐng)和分管副總批準(zhǔn)后，可憑借“不合格品處理單”直接入庫；在使用時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)作出明顯標(biāo)識(shí)，為后期發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)追溯物資做準(zhǔn)備。第4章附則第11條本辦法由采購部負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。第12條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批通過后頒布實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字三、采購質(zhì)量控制與改善工具采購質(zhì)量保證協(xié)議以下是某企業(yè)的采購質(zhì)量保證協(xié)議，供讀者參考。文書名稱采購質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行部門監(jiān)督部門（需方）甲方：（供方）乙方：甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)規(guī)定，本著“質(zhì)量第一、互惠互利、共同發(fā)展”的原則，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和不斷提高，協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，并共同遵守。一、簽訂合同1.采購或委托加工以雙方簽訂“××產(chǎn)品購銷合同”的形式確認(rèn)，乙方需在收到甲方合同三日內(nèi)對(duì)合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力，甲乙雙方必須嚴(yán)格履行。2.甲方提供的合同號(hào)需在乙方提交的所有交貨資料（“裝箱單”、質(zhì)量證明資料）上標(biāo)明。二、質(zhì)量要求1.乙方為甲方提供的材料或設(shè)備，其質(zhì)量、性能必須符合甲方的“原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”或“外協(xié)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)規(guī)定。2.乙方每次送貨時(shí)，必須提供物資合格證或自檢報(bào)告等證明物資合格的材料。3.乙方的產(chǎn)品包裝必須滿足甲方要求，包裝上必須注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、有效期和重量等。4.當(dāng)甲方的客戶需要到乙方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，乙方應(yīng)給予安排并配合驗(yàn)證工作。5.乙方必須保證及時(shí)供貨。三、質(zhì)量記錄由于外購、外協(xié)物件的質(zhì)量直接影響甲方產(chǎn)品的質(zhì)量，乙方必須采取切實(shí)可行的生產(chǎn)工藝和控制方法對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)控，并保存必要的質(zhì)量記錄資料（工藝卡、原材料證明、檢驗(yàn)記錄、加工過程參數(shù)記錄），以便甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。四、零件標(biāo)識(shí)乙方提供外協(xié)加工零件，需在圖紙的規(guī)定位置或非加工表面的明顯位置，用鋼印或其他不易消失的方法，清楚地標(biāo)刻上供應(yīng)商的代號(hào)、零件號(hào)（按合同規(guī)定使用的圖紙或零件清單）及合同號(hào)。五、交貨期及包裝1.乙方應(yīng)按合同簽訂日期或甲方提前通知的交貨期（傳真）按時(shí)交貨至甲方處；如有延期，乙方須予以書面說明，并承擔(dān)由此造成的一切后果。2.零件需按合同號(hào)裝箱，“裝箱單”上須注明合同號(hào)、零件號(hào)、零件名稱、包裝件數(shù)、數(shù)量、檢驗(yàn)人員等信息。乙方需提供適當(dāng)?shù)陌b箱和包裝物，以確保所有零件在運(yùn)輸途中不會(huì)受損，如零件有損壞，甲方將按不合格品退回。六、質(zhì)量證明資料零件出廠前，乙方需對(duì)全部所供零件進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)，以及必須的化學(xué)成分和機(jī)械性能方面的測(cè)試，并在送貨時(shí)隨“裝箱單”提交尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和有關(guān)材質(zhì)證明、材質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告、機(jī)械性能測(cè)試報(bào)告等。七、入場(chǎng)檢驗(yàn)及不合格品處理1.甲方質(zhì)量部將對(duì)進(jìn)場(chǎng)的零件進(jìn)行100%全檢或抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，將出具“進(jìn)料異常報(bào)告單”。乙方需對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施，在生產(chǎn)中加以改進(jìn)，確保同類缺陷不再發(fā)生。2.“進(jìn)料異常報(bào)告單”需傳回甲方采購部，以便甲方對(duì)乙方的糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.同時(shí)，檢驗(yàn)不合格的零部件將退回給乙方，并由乙方承擔(dān)甲方實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)及試驗(yàn)費(fèi)。4.在實(shí)際生產(chǎn)使用過程中，如出現(xiàn)屬乙方原因造成的不合格品，也將退回給乙方。八、保密1.乙方因本協(xié)議而知悉或持有甲方業(yè)務(wù)或技術(shù)機(jī)密時(shí)，乙方同意負(fù)保密責(zé)任，不得泄露給任何第三方。如因乙方原因泄密而造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2.協(xié)議雙方不得出于履行本協(xié)議義務(wù)之外的任何目的使用另一方的保密信息。合同雙方應(yīng)保證其員工都遵守本條約定。九、協(xié)議終止或解除協(xié)議任何一方違反本協(xié)議或不履行本協(xié)議，在收到未違約方違約書面通知之后的15天內(nèi)未進(jìn)行有效糾正的，未違約方有權(quán)終止或解除本協(xié)議。十、協(xié)議變更及其他本協(xié)議簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止本協(xié)議，如需修改或終止本協(xié)議，應(yīng)經(jīng)雙方同意。對(duì)于發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出訴訟。雖然甲方會(huì)對(duì)關(guān)鍵物資、重要物資、一般物資進(jìn)行性能試驗(yàn)或檢驗(yàn)，但在使用過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方不能推卸責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)全部損失。本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方法定代表人及授權(quán)代表簽字并加蓋雙方公章后生效，雙方各執(zhí)一份。本公司（甲方）代表（蓋章）：供應(yīng)商（乙方）代表（蓋章）：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

第5章采購訂單與交期管理工具一、采購訂單管理制度1、采購訂單管理辦法以下是某企業(yè)的采購訂單管理辦法，供讀者參考。制度名稱采購訂單管理辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為規(guī)范采購訂單的編制及處理過程，加強(qiáng)對(duì)采購過程的控制，確保所采購物資滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)需求，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司采購訂單處理的全過程。第3條管理職責(zé)1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)大宗物資及特殊物資的請(qǐng)購單的審批，并監(jiān)督采購部完成訂單的全程管理工作。2.采購部負(fù)責(zé)按照已通過審核的請(qǐng)購單開立訂購單，按要求全程跟蹤、管理訂單。3.請(qǐng)購部門按要求填寫請(qǐng)購單，積極配合采購部對(duì)日常訂單的管理工作。第2章訂單編制第4條接收并審核請(qǐng)購單1.需求部門依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和具體需求，以書面的形式向采購部提交請(qǐng)購單，提出采購需求。2.請(qǐng)購單中要詳細(xì)記錄所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期等相關(guān)內(nèi)容，并做出預(yù)算。3.采購部及時(shí)接收各部門開出的請(qǐng)購單，并進(jìn)行審核。4.一般請(qǐng)購單由采購經(jīng)理根據(jù)請(qǐng)購單內(nèi)容、公司采購相關(guān)規(guī)定及供應(yīng)商情況進(jìn)行審核，通過后反饋給申請(qǐng)部門，并及時(shí)組織開立訂單。5.對(duì)于大宗物資或特殊物資的請(qǐng)購單，采購經(jīng)理審核完畢后需上交總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部方可開立訂單。第5條開立訂單1.采購部根據(jù)已審核通過的請(qǐng)購單，及時(shí)開立訂單。2.采購部在編制訂單時(shí)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，應(yīng)注意維護(hù)公司利益，在允許的范圍內(nèi)力爭(zhēng)訂單價(jià)格、交期、質(zhì)量等方面滿足公司要求。第6條訂單內(nèi)容規(guī)范采購訂單應(yīng)至少包括以下六項(xiàng)內(nèi)容。1.交貨方式。交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、新品交貨附帶備用零件等規(guī)定。2.驗(yàn)收方式。檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)費(fèi)用、不合格品的退換等規(guī)定，提前或延遲交貨數(shù)量的處理。3.罰則。延遲交貨或品質(zhì)不符的扣款，違反合約的處理，取消合約的規(guī)定等。4.品質(zhì)保證。包修和包換期限，無償或有償換修等規(guī)定。5.履約保證。按合約金額的一定比例收取履約保證金的規(guī)定。6.仲裁或訴訟。買賣雙方紛爭(zhēng)，仲裁的地點(diǎn)或訴訟的法院。第7條訂單格式要求采購部在編制采購訂單時(shí)，應(yīng)完整填寫以下五聯(lián)。1.供應(yīng)商聯(lián)（第一聯(lián)），作為供應(yīng)商交貨時(shí)的憑證。2.回執(zhí)聯(lián)（第二聯(lián)），由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后寄回公司。3.物資聯(lián)（第三聯(lián)），作為公司控制存量和驗(yàn)收的參考。4.請(qǐng)款聯(lián)（第四聯(lián)），作為結(jié)算采購貨款的依據(jù)。5.承辦聯(lián)（第五聯(lián)），由采購部自存。第8條審核訂單訂單主要審核項(xiàng)目有供應(yīng)商名稱、采購單價(jià)、采購數(shù)量、采購物資名稱及規(guī)格、采購訂單與請(qǐng)購單的相符性等。第3章訂單執(zhí)行與保管第9條采購訂單執(zhí)行1.公司與供應(yīng)商簽訂訂單后，采購部要隨時(shí)關(guān)注并緊密跟蹤訂單執(zhí)行情況，保持同供應(yīng)商的溝通，確保訂單能順利執(zhí)行。2.加工型供應(yīng)商需進(jìn)行備料、加工、組裝、調(diào)試等過程；存貨型供應(yīng)商只需從庫房中調(diào)集相關(guān)物資后經(jīng)適當(dāng)處理，即可送至公司。因此，采購部需密切關(guān)注加工型供應(yīng)商的備貨進(jìn)程，確保按時(shí)交貨。第10條采購訂單保管1.為方便訂單的查找與使用，采購部應(yīng)對(duì)訂單進(jìn)行分類歸檔，有序保存。2.采購部應(yīng)將采購訂單的原件按編號(hào)順序保管，復(fù)印件與相關(guān)采購申請(qǐng)和往來信件一起，按供應(yīng)商名字的字母順序保管。第4章附則第11條本辦法由采購部負(fù)責(zé)制定，其解釋權(quán)及修訂權(quán)歸采購部所有。第12條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后正式生效。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、訂單跟蹤管理辦法以下是某企業(yè)的訂單跟蹤管理辦法，供讀者參考。制度名稱訂單跟蹤管理辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為促進(jìn)訂單正常執(zhí)行，滿足公司物資需求，保持合理的庫存量，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司采購部所有采購訂單的跟蹤工作。第2章訂單跟蹤的重點(diǎn)及內(nèi)容第3條區(qū)分重點(diǎn)跟蹤對(duì)象1．對(duì)于一般供應(yīng)商，采取定期和不定期檢查的方式。2．對(duì)于那些長(zhǎng)期合作的、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，可以不進(jìn)行訂單跟蹤或減少跟蹤工作量。3．對(duì)一些重要或緊急的采購單，跟單員則應(yīng)全力跟蹤。第4條訂單狀態(tài)監(jiān)督1．采購跟單員需跟蹤掌握供應(yīng)商生產(chǎn)或備貨過程。2．如供應(yīng)商備貨中途出現(xiàn)相關(guān)變更的，需立刻解決，不得延誤。3．與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求緊密聯(lián)系的物資緊急缺貨時(shí)，采購跟單員須馬上聯(lián)系供應(yīng)商，必要時(shí)可幫助供應(yīng)商解決疑難問題，保證物資供應(yīng)及時(shí)。4．采購跟單員需及時(shí)跟蹤物資運(yùn)輸過程，確保及時(shí)進(jìn)行到貨檢驗(yàn)和入庫工作。第5條物資檢驗(yàn)跟蹤跟單員確定到貨日期，通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員進(jìn)行物資檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系并協(xié)商處理檢驗(yàn)問題。第6條物資入庫跟蹤采購跟單員負(fù)責(zé)收貨接收工作，參與辦理物資入庫。第7條付款跟蹤1．采購部按照合同規(guī)定的支付條款對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。2．采購跟單員進(jìn)行付款跟蹤，督促付款人員按合同約定辦理。第3章催貨管理第8條明確催貨目的催貨的目的是使供應(yīng)商在必要的時(shí)期送達(dá)所采購的物料，使公司的經(jīng)營(yíng)成本降低。第9條催貨方法采購跟單員在跟單催貨作業(yè)時(shí)，可采用以下四種方法。1．訂單跟催。按訂單預(yù)定的到貨日期提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。2．聯(lián)單法。將訂單按日期順序排列，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。3．統(tǒng)計(jì)法。將訂單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。4．定期跟催。每周固定時(shí)間將跟催的訂單進(jìn)行整理，打印成報(bào)表，定期統(tǒng)一跟催。第10條進(jìn)度落后處理如果供應(yīng)商沒有按時(shí)交貨，可能影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，采購部跟單員應(yīng)該采取以下措施。具體如下圖所示?！颉蚵?lián)系供應(yīng)商，獲得確切的交貨時(shí)間處理措施◎及時(shí)通知需求部門準(zhǔn)確的到貨時(shí)間◎咨詢技術(shù)人員、材料工程師等，看有無可替代物資◎供應(yīng)商交貨超期或質(zhì)量差，且短期內(nèi)無法改善的，采購部應(yīng)該尋求其它供應(yīng)貨源◎?qū)嵤┚o急采購作業(yè)交貨進(jìn)度落后所采取的措施第4章供應(yīng)商跟蹤管理第11條供應(yīng)商交貨狀況分析采購部填寫“供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表”，對(duì)供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行分析、評(píng)估，判定其等級(jí)。第12條供應(yīng)商獎(jiǎng)懲措施1．給予按時(shí)或提早交貨的供應(yīng)商一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如比較優(yōu)厚的付款條件等。2．在采購合同中，盡可能地加重對(duì)供應(yīng)商違約或單方面解約的懲罰。第13條跟單注意事項(xiàng)跟單員必須保持對(duì)供應(yīng)商的尊重，在跟單與催貨的過程中，必須注意自己的言行舉止，自覺維護(hù)公司的良好形象。第5章附則第14條本辦法由采購部制定，解釋權(quán)亦歸采購部所有。第15條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，修改、廢止亦同。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字第6章采購談判與合同管理工具一、采購談判管理工具采購談判議價(jià)管理制度以下是某企業(yè)的采購談判議價(jià)管理制度，供讀者參考。制度名稱采購談判議價(jià)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)公司采購談判議價(jià)管理，規(guī)范采購談判議價(jià)的相關(guān)事項(xiàng)，節(jié)約采購費(fèi)用，降低采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購過程中所有需要進(jìn)行談判議價(jià)的采購項(xiàng)目。第3條在采購談判議價(jià)的整個(gè)過程中，相關(guān)人員的職責(zé)分工具體如下。1.公司采購部是采購談判議價(jià)的歸口管理部門和具體執(zhí)行部門，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)助。2.采購談判小組負(fù)責(zé)執(zhí)行采購談判議價(jià)工作。3.總經(jīng)理、采購總監(jiān)必要時(shí)參與、協(xié)助采購談判議價(jià)活動(dòng)。第2章談判議價(jià)準(zhǔn)備第4條在財(cái)務(wù)部審批通過采購資金預(yù)算后，采購部方可著手準(zhǔn)備采購項(xiàng)目的談判議價(jià)。第5條采購部負(fù)責(zé)談判議價(jià)的人員應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)計(jì)談判計(jì)劃和方案，經(jīng)采購經(jīng)理與采購總監(jiān)審批同意后執(zhí)行。第6條采購部應(yīng)按審批同意的談判計(jì)劃和方案安排談判議價(jià)工作，成立采購談判小組，相關(guān)計(jì)劃與資料應(yīng)提前發(fā)放到參與談判的人員手中，由其進(jìn)行準(zhǔn)備。第7條公司參與采購談判議價(jià)的人員包括采購經(jīng)理，采購合同主管、專員，請(qǐng)購部門的代表等。第8條采購項(xiàng)目談判小組的組長(zhǎng)一般由采購經(jīng)理擔(dān)任，但當(dāng)談判議價(jià)項(xiàng)目的金額超過規(guī)定權(quán)限時(shí)，則由采購總監(jiān)擔(dān)任。第9條采購部在邀請(qǐng)參與談判的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從公司“合格供應(yīng)商列表”中選取，并必須選取三家以上。第10條采購部應(yīng)按既定的采購計(jì)劃和采購談判議價(jià)方案，列明所采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、邀請(qǐng)及預(yù)算等相關(guān)資料，供談判小組成員熟悉。第11條在談判之前，談判小組組長(zhǎng)應(yīng)掌握成員對(duì)所采購產(chǎn)品的性能、參數(shù)、型號(hào)及市場(chǎng)價(jià)格的了解情況，并可視情況召開談判預(yù)備會(huì)議，確定談判的有關(guān)事宜。第3章談判議價(jià)規(guī)定第12條談判小組成員代表公司形象，在談判過程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。第13條談判議價(jià)中，談判小組成員應(yīng)與供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進(jìn)行談判，以免浪費(fèi)時(shí)間，同時(shí)避免透露本公司的立場(chǎng)。第14條采購談判應(yīng)在公司會(huì)議室中進(jìn)行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場(chǎng)所進(jìn)行。第15條采購談判負(fù)責(zé)人在談判議價(jià)過程中須掌控全局，避免草率地做出決定。第16條在議價(jià)過程中，談判人員應(yīng)靈活使用各種議價(jià)、還價(jià)技巧，將采購價(jià)格降低至對(duì)本公司有利的位置，減少采購成本。第17條采購談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性的動(dòng)作和語言，同時(shí)注意掌握談判進(jìn)度和談判氛圍，必要時(shí)可以轉(zhuǎn)移話題、緩和氣氛，防止談判破裂。第18條談判過程應(yīng)當(dāng)保密，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入談判會(huì)場(chǎng)。參與談判的人員和工作人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容。談判結(jié)果未經(jīng)最后審定不得予以公布。第19條在采購談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受對(duì)方的宴請(qǐng)、送禮、賄賂等，否則按公司相關(guān)規(guī)定處理。第20條參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對(duì)公司所造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。第4章談判資料管理第21條公司的談判資料包括談判計(jì)劃、方案，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，談判過程中各方提出的各種意見、達(dá)成的協(xié)議等。第22條采購談判記錄人員須詳細(xì)記錄談判過程中各方的要求，作為談判的原始資料進(jìn)行保存。第23條談判資料由指定人員進(jìn)行保存與管理，作為公司的機(jī)密資料，未經(jīng)授權(quán)不得閱覽。第24條所有接觸公司談判資料的人員在公司要求的時(shí)間內(nèi)不得泄露其中的內(nèi)容，否則以泄露公司機(jī)密行為論處。第25條談判資料的其他管理要求可參照公司文檔資料的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第5章附則第26條本制度由采購部制定，其修改、解釋權(quán)歸采購部所有。第27條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自頒布之日起實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購談判與合同管理制度1、采購合同管理制度以下是某企業(yè)的采購合同管理制度，供讀者參考。制度名稱采購合同管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，現(xiàn)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于對(duì)采購合同管理的相關(guān)事宜，并適用于生產(chǎn)原輔料、外協(xié)加工、設(shè)備、工裝模具、外協(xié)服務(wù)等類型的采購合同管理工作。第3條職責(zé)分工1．公司采購部負(fù)責(zé)具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作。2．生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財(cái)務(wù)部參與合同條款的公審。3．總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂的批準(zhǔn)。4．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同原件的保管。第2章合同編制第4條采購合同編制條件本公司一次性采購物品金額高于元時(shí)，必須簽訂采購合同。外地采購必須簽訂合同。第5條采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，均屬于合同的范圍。采購合同擬定步驟示意圖第6條采購合同的內(nèi)容1．采購合同包括九項(xiàng)基本內(nèi)容，即當(dāng)事人姓名住所和聯(lián)系方式，標(biāo)的全程、價(jià)款或報(bào)酬，數(shù)量和規(guī)格型號(hào)，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點(diǎn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。2．上述九項(xiàng)內(nèi)容必須編寫齊全，各項(xiàng)內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)要嚴(yán)謹(jǐn)，書寫要工整。第7條合同審批管理1．采購合同主管應(yīng)將擬定的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。2．公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見。3．公司法律顧問主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見。4．分管副總負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見。5．公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見。6．公司采購部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式簽署合同。第3章合同簽訂第8條采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審查，供應(yīng)商必須具有法人資格，并且以其自己的名義簽訂采購合同；若委托他人代簽，則應(yīng)出示委托證明。第9條合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。第10條對(duì)于在規(guī)定金額以下的采購合同，可以采用傳真的方式簽訂，即企業(yè)將擬定好的合同傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行蓋章簽字后回傳，再由企業(yè)簽字蓋章，回執(zhí)供應(yīng)商，視為合同成立。第4章采購合同履行與控制第11條合同的履行1．采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。2．