代工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制管理制度

修定李永鵬審核簽發(fā)目錄:一、 目的二、 適用范圍三、 執(zhí)行單位四、內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書簽。委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制的組織與管理委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制具體實(shí)施具體罰則五、 本制度修改權(quán)歸屬質(zhì)量中心。六、 本制度解釋權(quán)歸屬質(zhì)量中心。七、 本制度自簽發(fā)之日起生效。一、 目的：確保被委托加工企業(yè)質(zhì)量控制體系符合我司外協(xié)工廠質(zhì)量要求，確保委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)全過程在現(xiàn)有條件下質(zhì)量控制現(xiàn)代化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化在實(shí)際生產(chǎn)過程中得到強(qiáng)有力的執(zhí)行，全面保障委托加工產(chǎn)品質(zhì)量安全。二、 適用范圍：本制度適用于代工廠、四川白家食品有限公司、及其所屬分子公司。委外加工產(chǎn)品：委托外協(xié)工廠生產(chǎn)的風(fēng)味包、火鍋底料、粉餅（濕粉）、面皮（濕面）、濕米線、油碟、醬腌菜（魚酸菜佐料、酸菜魚菜包）等產(chǎn)品；三、 執(zhí)行單位：白家食品公司、白家集團(tuán)相關(guān)代工主體。四、 內(nèi)容：委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制的組織與管理：委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制工作小組：外協(xié)質(zhì)量保障主管。小組職責(zé)分工：質(zhì)量、技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本工廠的委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制工作；外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品到廠的到貨抽查、留樣以及組織口味測試。外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）因公外出時(shí)由原料檢驗(yàn)或者化驗(yàn)室進(jìn)行協(xié)助；小組組織管理：委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制具體實(shí)施：代工廠質(zhì)量評估：對新開發(fā)的委外工廠，必須要求提供充分的書面證明材料，包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力；對已經(jīng)有合作意向的委外工廠，由計(jì)劃物供部（分廠廠長辦）組織技術(shù)中心及質(zhì)量中心相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地評審。質(zhì)量中心安排專人對代工廠生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查，審查項(xiàng)目包括以下內(nèi)容：三日內(nèi)出具實(shí)地審查報(bào)告書報(bào)質(zhì)量中心總監(jiān)、技術(shù)中心總監(jiān)、計(jì)劃物供部經(jīng)理、產(chǎn)品主管及現(xiàn)場其他審查人員，若存在異議上報(bào)公司總裁審查裁定，評估通過后轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)中心、計(jì)劃物供部（分廠廠長辦）、質(zhì)量中心相關(guān)人員；若需要現(xiàn)有代工廠代工生產(chǎn)前期未代工生產(chǎn)的產(chǎn)品（按分類），需按照本制度 內(nèi)容、流程進(jìn)行再次評估。外來產(chǎn)品安全評估：23 委托加工產(chǎn)品配方食品安全評估按《產(chǎn)品開發(fā)管理制度》執(zhí)行；外來產(chǎn)品工廠質(zhì)量評估需按照本制度 內(nèi)容、流程進(jìn)行評估。包括：配方合規(guī)性、質(zhì)量體系、生產(chǎn)場地、庫房、設(shè)備、人員、原材料、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)。委外加工產(chǎn)品質(zhì)量管理體系建立：（原輔料檢驗(yàn)規(guī)程、原輔料檢驗(yàn)記錄表、原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單），建立完整的索證和臺賬制度，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其附件及時(shí)提供給代工廠與外協(xié)質(zhì)量保障主管；（現(xiàn)場監(jiān)控記錄表、糾正預(yù)防措施控制單），并確定監(jiān)控頻率及方法；外協(xié)質(zhì)量保障主管、技術(shù)中心相關(guān)人員根據(jù)委外產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行食品安全危害分析，確定CCP監(jiān)控點(diǎn)及CL值、監(jiān)控頻率及方法，并制定CCP監(jiān)控記錄表；標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書》，將工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)細(xì)化到每一個(gè)工序及崗位，明確工作內(nèi)容及方法；《成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)公司審批，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其附件及時(shí)提供給代工廠與外協(xié)質(zhì)量保障主管；委托加工備案（針對委外加工產(chǎn)品）：委外產(chǎn)品加工過程監(jiān)控與測量：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員在每次生產(chǎn)前對原輔料進(jìn)行確認(rèn)；首件確認(rèn)：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員在每班開始生產(chǎn)前對即將投入使用的原輔料進(jìn)行首件檢驗(yàn)，確定無誤后，才能正式批量生產(chǎn)；外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員對生產(chǎn)過程執(zhí)行工藝情況、 運(yùn)行情況、車間衛(wèi)生情況、成品質(zhì)量情況進(jìn)行巡回檢查，做好檢查記錄；外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員每天都應(yīng)填寫《現(xiàn)場監(jiān)控記錄表》《監(jiān)控記錄表》并存檔。《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單隨車發(fā)回公司；《文件記錄控制程序》，并定期進(jìn)行歸檔?！懂a(chǎn)品風(fēng)味管理制度》執(zhí)行。委外產(chǎn)品技術(shù)保障及跟蹤：委外產(chǎn)品質(zhì)量整改、處罰規(guī)范：《整改通知書》，外協(xié)質(zhì)量保障主管、品保室負(fù)責(zé)人、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員跟進(jìn)檢查落實(shí)，并將《整改通知書》中驗(yàn)收情況填寫完整，交合規(guī)主管處審核備檔；本制度“具體罰則”內(nèi)容提出處罰建議，經(jīng)簽批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行；“具體罰則”對代工廠進(jìn)行質(zhì)量追溯外，還要追究相關(guān)管理人員的責(zé)任，具體參照《質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故責(zé)任追溯制度》執(zhí)行。外協(xié)工廠評審：質(zhì)量評審分低于，應(yīng)取消其代工資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對其委外加工產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)，并由質(zhì)量中心或白家集團(tuán)相關(guān)代工主體向供應(yīng)商發(fā)出《整改通知書》或《公函》連續(xù)第二次考核仍低于分的，取消其合作資格；對重點(diǎn)物料（面餅、粉餅）代工廠由采購部門牽頭、協(xié)同技術(shù)中心、質(zhì)量中心相關(guān)人員每年進(jìn)行兩次（上下半年各一次）現(xiàn)場評審，對評審不合格者進(jìn)行淘汰處理，確保競爭性。同時(shí)為了確保代工廠質(zhì)量的穩(wěn)定性，將同類重點(diǎn)物料代工廠數(shù)量控制在家以內(nèi)（含家），若現(xiàn)有基礎(chǔ)代工廠不能保證供貨數(shù)量,需增加代工廠，則由采購部門另行申請開發(fā)；普通（要貨量較少）代工產(chǎn)品廠家控制在家（含家）以內(nèi)。具體罰則：異物問題：異味及霉變問題：生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別代工產(chǎn)品出現(xiàn)長霉的情況，每個(gè)處罰代工商 元。凡是所送貨物發(fā)現(xiàn)有明顯異味、明顯發(fā)霉跡象的，不予驗(yàn)收，作退貨處理，且追溯代工商倍損失金額的罰款；風(fēng)味穩(wěn)定性問題：理化及微生物指標(biāo)不合格：包裝問題：在產(chǎn)品銷售過程中由于代工商出現(xiàn)上述問題，被消費(fèi)者投訴或者政府機(jī)構(gòu)抽檢不合格，追溯代工商倍損失金額的罰款，并追加 元以上質(zhì)量罰款。若對公司聲譽(yù)和品牌形象造成不良影響的，處以元以上的罰款；外協(xié)質(zhì)量保障人員在對代工廠定期或不定期的檢查過程，發(fā)現(xiàn)不符合我司要求或國家法律、法規(guī)的情況，外協(xié)質(zhì)量保障人員可根據(jù)其不合規(guī)情況，要求代工廠限期整改，若情節(jié)較嚴(yán)重可對其進(jìn)行至少元以上