外服物流咨詢項(xiàng)目全案行業(yè)多元化戰(zhàn)略、組織937mb management process v3leo

上海市對外服務(wù)有限公司貨運(yùn)分公司多元化改制咨詢項(xiàng)目終期報(bào)告業(yè)務(wù)流程2002年10月流程1.公司未來組織結(jié)構(gòu)2.公司未來業(yè)務(wù)流程3.公司未來信息技術(shù)架構(gòu)4.實(shí)施計(jì)劃貨運(yùn)公司的未來策略對業(yè)務(wù)流程提出了新的要求公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)“依托外服現(xiàn)有的貨代運(yùn)作能力，進(jìn)一步建立完善的標(biāo)準(zhǔn)化的貨代服務(wù)，擴(kuò)大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模，為客戶提供快捷、靈活的服務(wù)；同時(shí)完善全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，與上下游服務(wù)供應(yīng)商建立聯(lián)盟協(xié)作網(wǎng)，拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；挖掘重點(diǎn)行業(yè)客戶資源，與客戶建立長期的戰(zhàn)略性的合作關(guān)系；培養(yǎng)自身的物流運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)物流運(yùn)作知識，逐步發(fā)展行業(yè)物流服務(wù)設(shè)計(jì)及實(shí)施能力，確立解決行業(yè)核心物流需求的領(lǐng)先地位?！辈呗苑较?qū)I(yè)務(wù)流程的要求未來業(yè)務(wù)經(jīng)營模式要能夠支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)貨代的規(guī)模擴(kuò)張與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的發(fā)展，建立標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程體系規(guī)范總部與各地分公司之間的分共協(xié)作關(guān)系與職能部門之間的業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系，為公司拓展全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、提高管理效率提供保障管理模式、功能、和流程必須能夠發(fā)揮貨代與物流的協(xié)同效應(yīng)，達(dá)到資源共享、信息共享、有效降低管理和運(yùn)營成本的目的建立“以市場為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程模式。做到貼近市場、貼近顧客，對市場變化和顧客需求作出快速反應(yīng)，與市場緊密整合，以獲得更多的經(jīng)營收入對人力資源實(shí)行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理。培養(yǎng)員工對公司的認(rèn)同感，將員工的目標(biāo)與企業(yè)的目標(biāo)結(jié)合起來，將員工的職業(yè)發(fā)展與企業(yè)的能力培養(yǎng)結(jié)合起來結(jié)合貨運(yùn)公司未來戰(zhàn)略的要求，未來的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)將遵循以下原則流程服從企業(yè)發(fā)展策略。必須以企業(yè)長期發(fā)展策略為前提定義管理模式,功能及流程，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。要達(dá)到這一目的，必須以市場需求和內(nèi)部業(yè)務(wù)單位的需求為出發(fā)點(diǎn)，重新定義流程的功能和優(yōu)化管理流程。流程的設(shè)計(jì)要突出公司策略發(fā)展的重點(diǎn)，體現(xiàn)為客戶（特別是直接客戶）增加價(jià)值的要求，注重市場反饋，客戶需求變化，行業(yè)發(fā)展趨勢等因素職責(zé)分明。清晰定義公司層次、各部門在主要管理流程中所扮演的角色與職能，明確企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門之間的定位、權(quán)責(zé)界定與劃分，明確部門主管與高層管理團(tuán)隊(duì)之間的職、責(zé)、權(quán)。每個(gè)流程均有一個(gè)主要負(fù)責(zé)部門，但負(fù)責(zé)部門必須綜合其他相關(guān)部門的意見，體現(xiàn)明確分工、緊密協(xié)作的關(guān)系平衡集中與分散的管理方式。體現(xiàn)“分”與“合”的原則,明確理順管理關(guān)系,充分發(fā)揮集中控制管理和共享服務(wù)帶來的益處，使每一個(gè)單位都充分發(fā)揮作用，達(dá)到其經(jīng)營目標(biāo)。協(xié)調(diào)各部門之間流程的橫向流動(dòng)。必須注重跨部門的流程設(shè)計(jì)和建立橫向交流的機(jī)制，確?？绮块T的流程能順利實(shí)施。規(guī)范的制度超越領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人的因素。透過明確的業(yè)務(wù)流程規(guī)劃與落實(shí)完善的、規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程制度,淡化管理者個(gè)人因素，加強(qiáng)制度的約束力。使流程能超越領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人的活動(dòng)，科學(xué)地管理日益復(fù)雜和龐大的企業(yè)。所有流程的實(shí)施都注重明確的歸屬關(guān)系，按事先既定的流程進(jìn)行，除非出現(xiàn)非常情況，不得越級匯報(bào)和指揮流程的實(shí)施需要強(qiáng)有力的支持環(huán)境。既要有高級管理層進(jìn)行改革的決心，又要有高素質(zhì)的員工作為組織保證。為達(dá)到這一目的，必須強(qiáng)化績效評估體系的角色與功能,增設(shè)激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)創(chuàng)新和激發(fā)個(gè)人潛力，加強(qiáng)組織溝通渠道，加強(qiáng)人力資源管理與信息管理的職能項(xiàng)目小組對于保證戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和貨運(yùn)公司比較缺乏但又亟需建立的流程進(jìn)行了進(jìn)一步的設(shè)計(jì)制定經(jīng)營計(jì)劃企業(yè)策略規(guī)劃項(xiàng)目投資管理設(shè)計(jì)服務(wù)開發(fā)新服務(wù)管理供應(yīng)承運(yùn)商管理采購包艙產(chǎn)生需求客戶管理產(chǎn)生銷售訂單滿足需求？？管理公司財(cái)務(wù)資源預(yù)算規(guī)劃資金管理結(jié)算管理人力資源人力資源規(guī)劃招聘培訓(xùn)人員績效管理薪資規(guī)劃晉升管理管理信息技術(shù)信息技術(shù)策略規(guī)劃信息技術(shù)資產(chǎn)管理信息技術(shù)服務(wù)提供系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理支持流程信用管理流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程

流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部

流程編號：時(shí)間制定初步策略指導(dǎo)策略方向及目標(biāo)根據(jù)反饋修改調(diào)整審核通過？修改調(diào)整否是公司內(nèi)部診斷

行業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)市場評估報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃部與財(cái)務(wù)部討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部與市場部討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部與職能部門討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部總部財(cái)務(wù)部市場部各職能部門業(yè)務(wù)分公司/物流部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)營目標(biāo)市場部工作目標(biāo)業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)職能部門工作目標(biāo)開始A決策層每年10月流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程（續(xù)）

流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部

流程編號：確定策略檢查修訂綜合匯報(bào)批準(zhǔn)？制定財(cái)務(wù)規(guī)劃制定市場規(guī)劃制定業(yè)務(wù)規(guī)劃制定職能部門規(guī)劃財(cái)務(wù)部檢查修訂市場部檢查修訂業(yè)務(wù)部門檢查修訂職能部門檢查修訂A結(jié)束是否時(shí)間戰(zhàn)略規(guī)劃部總部財(cái)務(wù)部市場部各職能部門決策層業(yè)務(wù)分公司/物流部負(fù)責(zé)人流程名稱：項(xiàng)目投資管理流程

流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部

流程編號：部門成立投資評估小組抽調(diào)財(cái)務(wù)人員抽調(diào)營銷/運(yùn)營管理人員抽調(diào)市場研究人員公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略批準(zhǔn)？否戰(zhàn)略規(guī)劃部總部財(cái)務(wù)部市場部相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人開始提出項(xiàng)目投資的目標(biāo)與構(gòu)想確認(rèn)目標(biāo)與構(gòu)想是A決策層流程名稱：項(xiàng)目投資管理流程(續(xù))

流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部

流程編號：部門戰(zhàn)略規(guī)劃部總部財(cái)務(wù)部市場部相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？可行性研究財(cái)務(wù)分析市場分析業(yè)務(wù)運(yùn)作分析決定投資計(jì)劃修訂投資計(jì)劃執(zhí)行投資計(jì)劃是A否結(jié)束決策層流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程

流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營銷管理部

流程編號：部門總部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)分公司運(yùn)營管理部業(yè)務(wù)分公司負(fù)責(zé)人開始分析市場，編制開發(fā)新服務(wù)建議書編制開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書新服務(wù)開發(fā)的財(cái)務(wù)可行性分析批準(zhǔn)？制定市場營銷策略安排營銷人員和運(yùn)營人員培訓(xùn)結(jié)束業(yè)務(wù)分公司營銷管理部提出開發(fā)新服務(wù)的建議新服務(wù)推出前的資源準(zhǔn)備與流程調(diào)整是否提出開發(fā)新服務(wù)的建議區(qū)域分公司123456789流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.區(qū)域分公司根據(jù)工作中的實(shí)際狀況，預(yù)測未來的需求，提出相應(yīng)的開發(fā)新服務(wù)的建議2.業(yè)務(wù)分公司運(yùn)營管理部根據(jù)工作中的實(shí)際狀況，預(yù)測未來的需求，提出相應(yīng)的開發(fā)新服務(wù)的建議3.業(yè)務(wù)分公司營銷管理部根據(jù)所收到的建議，或是根據(jù)對當(dāng)前及未來市場行情的分析，結(jié)合公司的服務(wù)潛力，著手編制開發(fā)新服務(wù)建議書開發(fā)新服務(wù)建議書4.財(cái)務(wù)部對收到的新服務(wù)建議書進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性分析5.業(yè)務(wù)分公司營銷管理部在以前分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入的研究市場和客戶需求，設(shè)計(jì)新服務(wù)的具體細(xì)節(jié)和流程，并上報(bào)給業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書6.業(yè)務(wù)分公司負(fù)責(zé)人對開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書進(jìn)行核準(zhǔn)7.開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書獲得通過后，由區(qū)域分公司營銷管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)新服務(wù)推出時(shí)的一系列市場營銷活動(dòng)，以使新服務(wù)更快更好的為市場所熟知、認(rèn)可8.開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書獲得通過后，由區(qū)域分公司運(yùn)營管理部根據(jù)需要，對現(xiàn)有的流程進(jìn)行必要的調(diào)整，并為新服務(wù)的推出進(jìn)行資源上的準(zhǔn)備9.區(qū)域分公司營銷管理部根據(jù)新服務(wù)推出后的業(yè)務(wù)發(fā)展要求，對營銷人員和運(yùn)營人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程

流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營銷管理部

流程編號：流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程

流程擁有者：物流開發(fā)部

流程編號：部門總部財(cái)務(wù)部物流業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人開始分析市場，編制開發(fā)新服務(wù)建議書編制開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書新服務(wù)開發(fā)的財(cái)務(wù)可行性分析批準(zhǔn)？制定市場營銷策略安排營銷人員和運(yùn)營人員培訓(xùn)結(jié)束物流開發(fā)部新服務(wù)推出前的資源準(zhǔn)備與流程調(diào)整是否提出開發(fā)新服務(wù)的建議物流項(xiàng)目組12345678流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.物流項(xiàng)目組根據(jù)物流行業(yè)的實(shí)際狀況，預(yù)測未來的需求，提出相應(yīng)的開發(fā)新服務(wù)的建議2.物流開發(fā)部根據(jù)所收到的建議，或是根據(jù)對當(dāng)前及未來市場行情的分析，結(jié)合公司的服務(wù)潛力，著手編制開發(fā)新服務(wù)建議書開發(fā)新服務(wù)建議書3.財(cái)務(wù)部對收到的新服務(wù)建議書進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性分析4.物流開發(fā)部在以前分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入的研究市場和客戶需求，設(shè)計(jì)新服務(wù)的具體細(xì)節(jié)和流程，并上報(bào)給業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書5.物流業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書進(jìn)行核準(zhǔn)6.開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書獲得通過后，由物流項(xiàng)目組根據(jù)需要，對現(xiàn)有的流程進(jìn)行必要的調(diào)整，并為新服務(wù)的推出進(jìn)行資源上的準(zhǔn)備7.開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計(jì)劃書獲得通過后，由物流開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)新服務(wù)推出時(shí)的一系列市場營銷活動(dòng)，以使新服務(wù)更快更好的為市場所熟知、認(rèn)可8.物流開發(fā)部根據(jù)新服務(wù)推出后的業(yè)務(wù)發(fā)展要求，對營銷人員和運(yùn)營人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程

流程擁有者：物流開發(fā)部

流程編號：流程名稱：供應(yīng)商管理流程

流程擁有者：運(yùn)營管理部/IT部/人力資源部

流程編號：部門選擇成本改善空間大的采購項(xiàng)目類別找出與采購相關(guān)的機(jī)會(huì)與策略供應(yīng)商分析物資商情及產(chǎn)業(yè)分析耗用分析整體成本分析選出策略性供應(yīng)商候選者制定供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)制定談判策略與單一供應(yīng)商談判開發(fā)供應(yīng)商整合服務(wù)機(jī)會(huì)向合格供應(yīng)商招標(biāo)并談判合同管理建立績效管理機(jī)制評估供應(yīng)商提供的產(chǎn)品與服務(wù)并提出改進(jìn)方案維護(hù)供應(yīng)商資料開始結(jié)束運(yùn)營管理部/IT部/人力資源部是審核通過否業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人1234567891011121314151617流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)對采購情況的匯總，分析并選擇成本改善空間大的材料或材料類別，例如：費(fèi)用高、量大、需求量穩(wěn)定、供應(yīng)商繁多或同類型(可合并采購)的材料2.從采購操作的層面，找出可以改善的環(huán)節(jié)或制定相應(yīng)的改善策略，例如：單一或多重供應(yīng)商、減少材料種類、改變合約條款、增加服務(wù)內(nèi)容等3.從以下幾個(gè)層面進(jìn)行對供應(yīng)商的分析：價(jià)格、品質(zhì)等交易記錄；產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目；競爭優(yōu)勢；發(fā)展?jié)摿?；妥協(xié)合作的意愿4.從以下幾個(gè)層面進(jìn)行對物資商情及產(chǎn)業(yè)的分析：價(jià)格、市場供需、產(chǎn)品發(fā)展趨勢5.從以下幾個(gè)層面進(jìn)行對材料耗用的分析：耗用量的歷史記錄、耗用規(guī)律、未來需求預(yù)測6.從以下幾個(gè)層面進(jìn)行對整體成本的分析：成本結(jié)構(gòu)分析、改善的機(jī)會(huì)7.通過以上四方面信息和資料的收集和分析，選出策略性供應(yīng)商候選者8.制定供應(yīng)商評選和監(jiān)督的標(biāo)準(zhǔn)并制作評分表供應(yīng)商評分表供應(yīng)商評分表9.綜合分析供應(yīng)商的各方面背景資料，準(zhǔn)備談判依據(jù)；決定議價(jià)、比價(jià)和談判進(jìn)行的方式10.在與單一供應(yīng)商談判之前，準(zhǔn)備期望價(jià)格、服務(wù)內(nèi)容、合作方式等資料；同時(shí)準(zhǔn)備談判不成功的備用方案；談判順利完成后，雙方簽訂合同流程名稱：供應(yīng)商管理流程

流程擁有者：運(yùn)營管理部/IT部/人力資源部

流程編號：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.尋求能提供更多產(chǎn)品與服務(wù)的供應(yīng)商，并與之簽訂合同，以使得成本效益最優(yōu)化12.向合格廠商發(fā)出詢價(jià)單，通過至少兩家以上的議價(jià)、比價(jià)，最后簽訂合同采購合同13.由專人負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行管理，保證有關(guān)的采購信息及時(shí)、準(zhǔn)確地得到記錄和更新14.建立有效、合理的績效管理機(jī)制，包括：績效評估和衡量的辦法、獎(jiǎng)懲規(guī)則及溝通機(jī)制15.根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際產(chǎn)品或服務(wù)提供情況，與先前的選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較、分析，從而提出切實(shí)可行的改進(jìn)方案供應(yīng)商改進(jìn)方案16.由相關(guān)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對供應(yīng)商改進(jìn)方案進(jìn)行審批17.由專人建立并定期維護(hù)供應(yīng)商的資料供應(yīng)商檔案流程名稱：供應(yīng)商管理流程

流程擁有者：運(yùn)營管理部/IT部/人力資源部

流程編號：流程名稱：預(yù)算管理流程

流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部

流程編號：部門與各部門一起，制定公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略計(jì)劃指導(dǎo)原則召開公司預(yù)算規(guī)劃會(huì)議討論、平衡審批通過？否反復(fù)進(jìn)行反復(fù)進(jìn)行

財(cái)務(wù)預(yù)算匯總根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo)，平衡營運(yùn)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算，制定財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo)，制定財(cái)務(wù)預(yù)算反復(fù)進(jìn)行結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改各營運(yùn)單位財(cái)務(wù)預(yù)算結(jié)合公司目標(biāo)，調(diào)整、修改各部門和全公司財(cái)務(wù)計(jì)劃結(jié)合目標(biāo)，調(diào)整、修改各部門財(cái)務(wù)預(yù)算反復(fù)進(jìn)行總部財(cái)務(wù)部分公司決策層開始A是總部其他部門1234566789流程名稱：預(yù)算管理流程

流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部

流程編號：部門總部財(cái)務(wù)部分公司決策層體現(xiàn)在經(jīng)營大綱中的財(cái)務(wù)計(jì)劃審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月/半年預(yù)算計(jì)劃更新根據(jù)需要每月/半年預(yù)算計(jì)劃更新根據(jù)需要每月/半年預(yù)算計(jì)劃更新批準(zhǔn)？是否決A結(jié)束否每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對比總部其他部門10111212131415流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由公司決策層牽頭，各部門/分公司共同參與討論、制定公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略指導(dǎo)原則2.根據(jù)公司的原則和目標(biāo)，結(jié)合自身狀況，制定各自部門的具體目標(biāo)和財(cái)務(wù)計(jì)劃各部門計(jì)劃書和預(yù)算報(bào)告3.根據(jù)公司的原則和目標(biāo)，結(jié)合分公司業(yè)務(wù)開展情況，制定各業(yè)務(wù)單元的具體目標(biāo)和財(cái)務(wù)計(jì)劃各分公司計(jì)劃書和預(yù)算報(bào)告4.根據(jù)公司營運(yùn)目標(biāo)，結(jié)合各部門和分公司的目標(biāo)，在全公司層次做財(cái)務(wù)需求平衡和制定5-7.由公司財(cái)務(wù)部牽頭、各部門/分公司參與，在全公司范圍內(nèi)逐步調(diào)整、設(shè)定財(cái)務(wù)預(yù)算，是一個(gè)反復(fù)討論、溝通、平衡的過程8.將經(jīng)過討論確定后的各部門/分公司預(yù)算匯總9.由決策層對財(cái)務(wù)部提交的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行核準(zhǔn)10.最終通過的財(cái)務(wù)預(yù)算，將成為年度經(jīng)營計(jì)劃中的一個(gè)重要組成部分11.為了確保公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的順利執(zhí)行，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)每月對實(shí)際執(zhí)行的金額與預(yù)算規(guī)劃的金額進(jìn)行比照、分析12.各部門/分公司每半年對其預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行回顧，并對以后經(jīng)營、運(yùn)營過程中的財(cái)務(wù)預(yù)算作出估計(jì)，如有必要，可提出預(yù)算更新計(jì)劃各部門/分公司預(yù)算更新建議13.由財(cái)務(wù)部匯總各部門/分公司的財(cái)務(wù)預(yù)算更新建議，并與各部門溝通、平衡，形成批準(zhǔn)或駁回的建議，并上報(bào)給公司決策層進(jìn)行核準(zhǔn)14.公司決策層對財(cái)務(wù)部上報(bào)的各部門/分公司財(cái)務(wù)預(yù)算更新建議予以核準(zhǔn)流程名稱：預(yù)算管理流程

流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部

流程編號：流程名稱：資金管理流程

流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部

流程編號：時(shí)間總部其他部門上報(bào)給總公司財(cái)務(wù)部每日現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù)上報(bào)給總公司財(cái)務(wù)部閑置資金數(shù)額核準(zhǔn)的付款核準(zhǔn)的付款年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？按裁決程序?qū)Τ?jì)劃的審批或修改預(yù)算實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？是是否各部門按實(shí)際需求編制的用款申請各部門按實(shí)際需求編制的用款申請是否是否審核票據(jù)是否匹配？審核票據(jù)是否匹配？備齊票據(jù)備齊票據(jù)總部財(cái)務(wù)部分公司開始A否決策層外服財(cái)務(wù)部1122344556678流程名稱：資金管理流程

流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部

流程編號：部門總部財(cái)務(wù)部外服財(cái)務(wù)部接受資金，管理資金，并平衡/調(diào)撥資金給分公司和其他部門撥款管理銀行與公司間帳戶關(guān)系根據(jù)公司資金狀況，分析籌資機(jī)會(huì)對某些籌資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析批準(zhǔn)？交戰(zhàn)略規(guī)劃部進(jìn)一步論證是否A結(jié)束決策層分公司總部其他部門9101112131415流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門/分公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況的現(xiàn)狀和預(yù)測，提出用款申請各部門/分公司用款申請2.審核用款需求時(shí)，要根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃：如果屬于計(jì)劃內(nèi)的用款，則可進(jìn)入下一步審核；在計(jì)劃外的，需要由公司財(cái)務(wù)部審核年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃3.由公司財(cái)務(wù)部根據(jù)一定的裁決程序，對計(jì)劃外的用款申請予以審批或者提出修改意見4.審核所提交的票據(jù)是否符合要求5.對于票據(jù)不符合要求或不完整的，要求相應(yīng)部門備齊票據(jù)6.當(dāng)票據(jù)與要求相符時(shí)，由財(cái)務(wù)部/分公司進(jìn)行相應(yīng)的付款7.分公司將每日的現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù)上報(bào)給公司財(cái)務(wù)部8.分公司將每日的閑置資金數(shù)額上報(bào)給公司財(cái)務(wù)部9.由公司財(cái)務(wù)部集中管理分公司經(jīng)營中產(chǎn)生的閑置資金10.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立一定的內(nèi)部平衡和調(diào)撥運(yùn)作機(jī)制，將資金調(diào)撥到各部門/分公司以支持其支出需求11.由公司財(cái)務(wù)部來管理銀行與公司間的帳戶關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資金的統(tǒng)一管理12.委托外服財(cái)務(wù)部結(jié)合公司的資金運(yùn)作情況，為公司尋找有關(guān)的籌資機(jī)會(huì)13.委托外服財(cái)務(wù)部對其中一部分有潛力的籌資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析14.由公司決策層對外服財(cái)務(wù)部所提交的籌資可行性分析進(jìn)行審批15.由戰(zhàn)略規(guī)劃部對決策層核準(zhǔn)的籌集機(jī)會(huì)進(jìn)行進(jìn)一步的深入分析、論證流程名稱：資金管理流程

流程擁有者：總部財(cái)務(wù)部

流程編號：流程名稱：人力資源規(guī)劃流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：部門人力資源部各部門/分公司各部門年度人力需求計(jì)劃公司年度人力需求計(jì)劃預(yù)算評估招聘計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表分析未來市場的競爭要求，評估所需人力是否存在及現(xiàn)有人力技能分析未來技能需求及預(yù)估人力需求確定人員需求否是審核通過相關(guān)政策及法規(guī)開始招聘流程培訓(xùn)流程決策層12345流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門/分公司從實(shí)際業(yè)務(wù)需求出發(fā)，分析未來的市場狀況和競爭形勢，并以此來核查、評估現(xiàn)有的人員配備(數(shù)目和素質(zhì))和技能水平各部門/分公司年度人力需求計(jì)劃2.人力資源部根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，分析未來為公司維持競爭優(yōu)勢而必須具備的人員技能，并綜合考慮人力市場的供應(yīng)，以現(xiàn)有技能與未來需求之間的差距作為預(yù)估的人力需求3.人力資源部匯總整理各部門/分公司遞交的年度人力需求計(jì)劃，依照政府相關(guān)法規(guī)和公司人事規(guī)劃作審核，并與人力資源部所作的人力需求預(yù)估結(jié)果作比較，并在全公司層面作部門/分公司之間的平衡和調(diào)整，從而決定總體的人員需求各部門/分公司年度人力需求計(jì)劃、相關(guān)政策及法規(guī)各部門年度人力需求計(jì)劃4.人力資源部對完成計(jì)劃的人力配置所需的預(yù)算進(jìn)行評估，包括招聘、培訓(xùn)及薪資調(diào)整等方面的花費(fèi)公司年度人力需求計(jì)劃5.由公司決策層核準(zhǔn)人力資源部提交的年度人力需求計(jì)劃。通過的年度人力需求計(jì)劃將是人力資源部制定招聘計(jì)劃和日程表以及培訓(xùn)計(jì)劃和日程表的主要依據(jù)流程名稱：人力資源規(guī)劃流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：流程名稱：招聘流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：部門流程圖各部門/分公司初步擬定職位等級及薪資范圍合格否是主導(dǎo)或協(xié)調(diào)部門進(jìn)行面試提出人員招聘需求及具體資格條件執(zhí)行招聘計(jì)劃簽訂聘用合同將求職者信息資料錄入人力資源資料庫發(fā)出婉拒信審核通過否是發(fā)布招聘信息；初步篩選履歷確定人選及最終薪資、職等核準(zhǔn)否是安排體檢合格否是相關(guān)錄用作業(yè)關(guān)于人選薪資、職等的建議開始結(jié)束決策層總部人力資源部外服人力資源1234567891011121314流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.外服人力資源部根據(jù)公司所制定的年度人力需求計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的人員招聘工作年度人力需求計(jì)劃2.當(dāng)部門/分公司內(nèi)由于人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門/分公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為出于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要而應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大編制時(shí)，這類屬于計(jì)劃外的招聘，需由部門/分公司提出招聘申請并擬定上崗要求和資格條件部門/分公司人力招聘需求3.由總部人力資源部對各部門/分公司所提交的人員招聘需求進(jìn)行審核4.總部人力資源部根據(jù)當(dāng)前的市場薪資行情和公司的薪資規(guī)劃，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍5.由決策層審定總部人力資源部提交的職位等級和薪資范圍初步規(guī)劃6.外服人力資源部通過搜尋內(nèi)部人才資料庫、刊登內(nèi)部職位空缺公告、刊登報(bào)紙廣告、接洽人力中介機(jī)構(gòu)、在大專院校招聘等多種渠道發(fā)布招聘信息，同時(shí)收集人才資料；外服人力資源部在收到應(yīng)聘者各項(xiàng)資料后即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合格者7.由外服人力資源部協(xié)調(diào)組織，安排總部人力資源部及公司相關(guān)部門人員對應(yīng)聘者進(jìn)行面試面試結(jié)果評分表8.由總部人力資源部最終確定應(yīng)聘者是否被錄用9.由外服人力資源部安排合格者參加體檢，體檢不合格者被淘汰10.由總部人力資源部聽取用人部門的意見，協(xié)調(diào)并決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目關(guān)于人選薪資、職等的建議流程名稱：招聘流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.總部人力資源部向被聘用者寄發(fā)錄取通知書，并與之簽訂聘用合同錄取通知書，聘用合同12.外服人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行聘用合同簽署后的一系列相關(guān)錄用作業(yè)13.外服人力資源部向被淘汰的應(yīng)聘者發(fā)出婉拒信婉拒信14.將求職者的有關(guān)信息輸入人力資源資料庫，以備后查流程名稱：招聘流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：流程名稱：培訓(xùn)流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：部門流程圖總部人力資源部各部門/分公司區(qū)域分公司行政部執(zhí)行集中培訓(xùn)課程預(yù)算評估更新員工的培訓(xùn)檔案提出培訓(xùn)申請績效評估成果分析并確認(rèn)技能發(fā)展需求確認(rèn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求確認(rèn)員工職業(yè)生涯發(fā)展需求確認(rèn)培訓(xùn)需求執(zhí)行分公司內(nèi)部的培訓(xùn)課程評估培訓(xùn)成果評估培訓(xùn)成果匯總各課程培訓(xùn)成果的評估規(guī)劃培訓(xùn)并評估內(nèi)、外部培訓(xùn)機(jī)會(huì)規(guī)劃內(nèi)部培訓(xùn)課程聯(lián)絡(luò)、甄選外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)計(jì)劃書審核通過否是開始結(jié)束決策層外服人力資源12345678910111213141516流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門/分公司內(nèi)分析對員工績效考核的結(jié)果，整合員工自我的知識、技能評估，確認(rèn)技能發(fā)展的需求績效考核結(jié)果，員工自我的知識技能評估報(bào)告2.各部門/分公司內(nèi)根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和營運(yùn)目標(biāo)，確認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)展需求公司經(jīng)營計(jì)劃和策略方向3.各部門/分公司完成需求分析后，向總部人力資源部呈交培訓(xùn)申請書培訓(xùn)申請書4.總部人力資源部根據(jù)員工自我職涯發(fā)展規(guī)劃，整合公司發(fā)展目標(biāo)，確認(rèn)員工職涯發(fā)展需求員工自我職涯發(fā)展規(guī)劃報(bào)告5.總部人力資源部綜合所有的需求分析，進(jìn)一步確認(rèn)培訓(xùn)需求6.總部人力資源部設(shè)計(jì)培訓(xùn)方式并規(guī)劃培訓(xùn)內(nèi)容，同時(shí)評估公司內(nèi)部有否能力進(jìn)行培訓(xùn)，還是利用外部資源外包培訓(xùn)7.總部人力資源部對初步選定的培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算評估，將培訓(xùn)計(jì)劃書呈交決策層核準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃書8.決策層結(jié)合公司經(jīng)營策略方向和預(yù)算平衡，核準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃或提出修正意見，指示總部人力資源部調(diào)整、修改培訓(xùn)計(jì)劃，將最終確定的培訓(xùn)計(jì)劃交給外服人力資源部9.培訓(xùn)正式啟動(dòng)后，如果是外包培訓(xùn)，則由外服人力資源部聯(lián)絡(luò)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，索取報(bào)價(jià)，綜合考慮其聲譽(yù)、師資實(shí)力、培訓(xùn)質(zhì)量、課程設(shè)計(jì)的合理性和針對性等多方面因素，選拔合適的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)10.如果是由公司自己進(jìn)行的培訓(xùn)，則由外服人力資源部負(fù)責(zé)規(guī)劃課程內(nèi)容培訓(xùn)日程表、參加者通知名單流程名稱：培訓(xùn)流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.由外服人力資源部負(fù)責(zé)集中培訓(xùn)課程的執(zhí)行12.由外服人力資源部和各部門共同評估培訓(xùn)結(jié)果，方式有發(fā)放并收集意見反饋表、舉行非正式的溝通會(huì)、設(shè)立意見箱等13.由分公司行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)課程的執(zhí)行14.分公司的內(nèi)部培訓(xùn)則由行政部負(fù)責(zé)評估培訓(xùn)結(jié)果，方式有發(fā)放并收集意見反饋表、舉行非正式的溝通會(huì)、設(shè)立意見箱等15.由外服人力資源部匯總各方面的培訓(xùn)評估結(jié)果并以此作為日后確認(rèn)培訓(xùn)需求時(shí)的重要參考依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果匯總報(bào)告16.總部人力資源部根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)更新員工的培訓(xùn)檔案和技能資料人才技能資料庫流程名稱：培訓(xùn)流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：流程名稱：員工績效管理流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：部門各部門/分公司負(fù)責(zé)人確定部門內(nèi)各員工績效目標(biāo)對直接下級進(jìn)行績效考核決策層確定績效目標(biāo)對部門/業(yè)務(wù)/分公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效考核與部門/業(yè)務(wù)/分公司負(fù)責(zé)人確定績效目標(biāo)總部人力資源部匯總和評估考核結(jié)果收集各員工績效目標(biāo)修訂年度績效管理體系開始結(jié)束總部財(cái)務(wù)部年度預(yù)算提出績效支持建議實(shí)施績效支持實(shí)施績效支持發(fā)放獎(jiǎng)金123456789101011流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由總部人力資源部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)章制度和經(jīng)營目標(biāo)制定年度的譏笑管理體系2.決策層結(jié)合人力資源部制定的績效管理體系和財(cái)務(wù)部提供的公司年度預(yù)算，制定公司的整體績效目標(biāo)3.由決策層與各部門、各業(yè)務(wù)分公司、各區(qū)域分公司負(fù)責(zé)人協(xié)商并制定各自的績效目標(biāo)4.各部門、各業(yè)務(wù)分公司、各區(qū)域分公司負(fù)責(zé)人分別制定各自主管部門下屬員工的績效目標(biāo)5.公司各級別、各部門的績效目標(biāo)都確定后，由總部人力資源部負(fù)責(zé)匯總所有員工的績效目標(biāo)6.由決策層負(fù)責(zé)對各部門、各業(yè)務(wù)分公司、各區(qū)域分公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效考核部門/分公司負(fù)責(zé)人績效目標(biāo)7.在各部門、各業(yè)務(wù)分公司、各區(qū)域分公司內(nèi)，由每一級別的的負(fù)責(zé)人對其直接下屬進(jìn)行績效考核員工績效目標(biāo)8.各級別、各部門的員工都進(jìn)行績效考核之后，將結(jié)果匯總到總部人力資源部，并由人力資源部對考核結(jié)果進(jìn)行評估9.人力資源部根據(jù)績效考核結(jié)果，提出相應(yīng)的績效支持建議，包括：…………績效支持建議10.由決策層及各部門、各業(yè)務(wù)分公司、各區(qū)域分公司負(fù)責(zé)人分別實(shí)施人力資源部所制定的績效支持建議績效支持建議11.由人力資源部根據(jù)績效考核結(jié)果，發(fā)放相應(yīng)的獎(jiǎng)金流程名稱：員工績效管理流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：流程名稱：薪資規(guī)劃流程

流程擁有者：總部人力資源部

流程編號：部門總部人力資源部各部門/分公司區(qū)域分公司行政部制定職位等級分級原則職位管理建立職位管理辦法修正員工個(gè)人薪資檔案建立薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則評估職位薪資發(fā)放處理分析及修正薪資資料建議薪資調(diào)整建議薪資調(diào)整職位管理修正員工個(gè)人薪資檔案薪資發(fā)放處理是審核通過否是審核通過否開始員工績效管理流程結(jié)束決策層123456778899101112流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門/分公司評估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容公司職位說明書、組織圖2.人力資源部參考各部門/分公司呈報(bào)的職位評估意見，根據(jù)公司策略資料，制定科學(xué)合理、切合實(shí)際的職位評等分級原則公司策略資料職位評等分級原則3.人力資源部根據(jù)職位平等分級原則，制定職位管理辦法職位評等分級原則4.人力資源部通過分析公司策略和市場調(diào)查，同時(shí)向公司