內(nèi)部審核及管理評審報告

2021年內(nèi)部質(zhì)量審核報告江蘇凱仁運輸2017年07月15日2021年內(nèi)審資料目錄序號 文件資料名稱 作者 頁數(shù) 頁碼 備注內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案內(nèi)審方案〔通知〕內(nèi)審首次會議簽到表內(nèi)審現(xiàn)場審核記錄內(nèi)審未次會議簽到表內(nèi)審不合格報告89101111131415江蘇環(huán)中物流2021年內(nèi)審會議簽到表編號：CH/QR-8-11首次會議末次會議2017年07月15日上午8時30分2017年07月15日下午16時30分序號部門職務(wù)姓名序號部門職務(wù)姓名1管理層總經(jīng)理陳俊桂1管理層總經(jīng)理陳俊桂2管理層管理體系負(fù)責(zé)人袁小軍2管理層管理體系負(fù)責(zé)人袁小軍3物流部經(jīng)理潘進(jìn)3物流部經(jīng)理潘進(jìn)4市場部經(jīng)理徐進(jìn)4市場部經(jīng)理徐進(jìn)5行政部經(jīng)理袁小軍5行政部經(jīng)理袁小軍6內(nèi)審員袁小軍6內(nèi)審員袁小軍7內(nèi)審員潘進(jìn)7內(nèi)審員潘進(jìn)882021年內(nèi)部審核方案〔代通知〕編號：CH/QR-8-11有關(guān)部門:請有關(guān)部門按如下要求在規(guī)定時間內(nèi)作好準(zhǔn)備,承受內(nèi)審。審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核時間15日08:30-09:0015日09:00-11:3015日11:30-16:3015日11:30-16:3015日16:30-17:00

對本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，通過審核了解分析本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請ISO9001認(rèn)證條件,并為通過第三方審核作準(zhǔn)備。本公司道路普通貨物運輸、大型物件運輸ISO9001：2021質(zhì)量管理體系－要求；②本企業(yè)的質(zhì)量手冊、程序文件及其它有關(guān)文件。姓名 資格 工作部門 審核員編號袁小軍組長管理體系負(fù)責(zé)人A潘進(jìn)組員物流部B首次會議07月15日08時00分至8時30分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加末次會議07月15日16時30分至17時30分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加受審核部門及條款審核員總經(jīng)理/管代4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、、7.4、9.2、9.3、10.1、B10.3物流部、7.1.4、7.1.5、7.1.6、8.1、、、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2、10.3A市場部、7.1.4、7.4、、8.2.2、8.2.3、8.2.4、、8.4.3、A行政部5.3、6.2、、7.2、7.3、7.5、9.1.3B內(nèi)審組內(nèi)部會議AB有關(guān)部門假如對上述方案需作調(diào)整的請在３天內(nèi)向內(nèi)審組長提出。袁小軍陳俊桂日期：2017年07月05日日期：2017年07月05日檢查表CH/QR-8-13受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核員潘進(jìn)審核區(qū)域辦公室審核時間條審核問題及審核方法審核記錄審核款內(nèi)容結(jié)論理解組織4.1及其環(huán)境理解相關(guān)4.2方的需求和期望4.3 QMS范圍質(zhì)量管理4.4體系及其過程

1．是否理解、確定了組織的環(huán)境？2．識別了組織哪些環(huán)境？1．識別了哪些與QMS有關(guān)的相關(guān)方？2．了解這些相關(guān)的要求。本公司QMS范圍為覆蓋哪些？質(zhì)量管理體系及其過程如何控制？

理解了外部所處的經(jīng)濟環(huán)境、技術(shù)條件、競爭情況，理解了并確定了內(nèi)部企業(yè)文化、人員文化層次。識別了顧客、供給商、外協(xié)、競爭對手這些相關(guān)方，相關(guān)要求為日常業(yè)務(wù)中的要求本公司QMS范圍覆蓋道路普通貨物運輸公司按ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持并持續(xù)改良質(zhì)量管理體系，包括所需的過程及其相互作用，以確保提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意和提升公司的管理績效。領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5．1以顧客為關(guān)注焦點5．2 質(zhì)量方針組織的崗5.3 位、職責(zé)和權(quán)限

是否把QMS要求融入公司業(yè)務(wù)是，結(jié)合QMS要求，把日過程？常經(jīng)營融入到QMS中識別并基于風(fēng)險的思維。2.是否使用過程方法和基于風(fēng)險的為公司運營及體系運營提供思維？了資源，人、機、料、法、是否確保公司資源的獲得？環(huán)、測等資源1．如何以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 制定與顧客滿意的質(zhì)量目2．顧客的需求和期望是否得到確定 標(biāo)，以市場需求為導(dǎo)向，關(guān)并轉(zhuǎn)化為公司的要求及對公司的風(fēng)險和機遇。 注顧客要求。3．顧客的需求是否得到滿足1．質(zhì)量方針是否與公司宗旨相適應(yīng) 與公司的宗旨及環(huán)境相適應(yīng)。2．質(zhì)量方針在公司是如何得到溝通 向公司各層次部門及員工溝通和和理解的。 傳達(dá)了質(zhì)量方針。組織內(nèi)的相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限是否得到分相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限得到分配派？ 和溝通。是否制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求？ 制定了部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要是否授權(quán)相關(guān)人定期向高管理者報告QMS 求?？冃Ъ捌涓牧紩r機和其它事務(wù)的處理。 發(fā)布了授權(quán)書，授權(quán)相關(guān)人員處理相關(guān)事物。如何收集質(zhì)量風(fēng)險信息？如何識別質(zhì)量風(fēng)險？質(zhì)量風(fēng)險如何評價？質(zhì)量風(fēng)險如何應(yīng)對？應(yīng)對風(fēng)險6.1 和機遇的措施質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？目標(biāo)是否可測量？6.2 及其實現(xiàn)與質(zhì)量方針是否一致？的籌劃 質(zhì)量目標(biāo)變更的籌劃時機？

公司明確規(guī)定了質(zhì)量風(fēng)險信息的收集方法。質(zhì)量風(fēng)險識別是發(fā)現(xiàn)、認(rèn)可并記錄質(zhì)量風(fēng)險的過程。目的是確定可能影響公司質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)的事件或情況。一旦風(fēng)險得以識別，各責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)有的質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對措施進(jìn)展識別。公司規(guī)定了對質(zhì)量風(fēng)險評價的方式方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價步驟及評價的更新。公司規(guī)定了對質(zhì)量風(fēng)險的應(yīng)對，采用風(fēng)險承當(dāng)、風(fēng)險躲避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險控制等措施來應(yīng)對質(zhì)量風(fēng)險。公司質(zhì)量目標(biāo)是：客戶滿意率≥85%；倉儲產(chǎn)品完好率≥99%；貨物及時交付率≥95%。質(zhì)量目標(biāo)可測量，與質(zhì)量方針保持一致。每年管理評審結(jié)合對目標(biāo)指標(biāo)的考核情況對質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性進(jìn)展評審，發(fā)現(xiàn)不適宜的情況及時調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)。假如公司產(chǎn)品、過程、活動等發(fā)生重大變更、部門職責(zé)發(fā)生調(diào)整情況時，應(yīng)對有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展調(diào)整或修訂。是否進(jìn)展質(zhì)量管理體系的變更的籌現(xiàn)體系無需變更。6.3 變更的籌劃？劃公司確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系所需的資源，在確定公司在確定并提供資源時，應(yīng)考并提供資源時，還應(yīng)考慮：7.1.1 總?cè)绱?慮？ a.現(xiàn)有的資源、能力、局限；b.哪些資源需要外部供給商提供。溝通本部門在溝通活動中扮演何種角本部門在溝通活動中扮演7.4色？“組織〞作用，如何確定內(nèi)審時間間隔、頻次？9.2 內(nèi)部審核內(nèi)審有哪些方法？管理評審的形式、時間間隔？9.3 管理評審10.1 持續(xù)改良持續(xù)改良10.3

1〕內(nèi)審每年〔12個月〕至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有產(chǎn)品、場所和部門。2〕出現(xiàn)以下情況時由管理者代表批準(zhǔn)并及時組織內(nèi)部 a〕組織機構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；b〕法律法規(guī)及其他外部要求的變更；c〕在承受第二、第三方審核之前；d〕發(fā)生平安事故等情況；e〕在質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書到期換證前。內(nèi)部審核整合開展，也可分開進(jìn)展。根據(jù)需要，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進(jìn)展重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋體系全部要求。管理評審采用會議的形式進(jìn)展，間隔周期一般不超過十二個月。公司編制了改良控制程序，明確了改良的方式方法、職責(zé)和流程等要求。1〕持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性、以不斷提升公司的質(zhì)量管理績效。2〕考慮分析和評價的輸出、來自管理評審的輸出，以確定是否存在需應(yīng)對的績效不佳的區(qū)域或時機，作為持續(xù)改良的一局部。3〕適用時，選擇和利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ㄕ{(diào)查績效不佳的原因，以支持持續(xù)改良。檢查表CH/QR-8-13受審核部門物流部審核員袁小軍審核區(qū)域物流部辦公區(qū)域?qū)徍藭r間條審核問題及審核方法審核記錄審核款內(nèi)容結(jié)論根底設(shè)施過程運行環(huán)境運行籌劃8.1和控制外部提供過程、產(chǎn)8.4品和效勞的控制生產(chǎn)和效8.5.1 勞的控制標(biāo)識和可追溯性防護(hù)產(chǎn)品和效8.6勞的放行不合格輸8.7 出的控制

1.根底設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場有無行進(jìn)5S管理，工具，物料是否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識清楚否。3.?貨運車輛臺帳?上的車輛，是否有保養(yǎng)記錄、年檢報告？運行籌劃時機和內(nèi)容？運行籌劃如何實施、變更和控制？外部提供的產(chǎn)品和效勞的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何收集？產(chǎn)品/效勞方案如何執(zhí)行？效勞現(xiàn)場是否獲得產(chǎn)品特性的信息等文件？效勞環(huán)境如何控制？效勞過程如何控制/?1..現(xiàn)場物料有無做相應(yīng)的標(biāo)識，不合格的產(chǎn)品有無做隔離，區(qū)分。標(biāo)識是否具有唯一性，可不可以實現(xiàn)可溯性。對顧客提供的貨物如何進(jìn)展防護(hù)？有無建立產(chǎn)品檢驗的標(biāo)準(zhǔn)，是否按此文件執(zhí)行？有無〔半〕成品檢驗記錄，是否完整。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依據(jù)？對放行產(chǎn)品〔不合格品〕的，有無授權(quán)主管的批準(zhǔn)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時，有無發(fā)出『不合格品處理單』到相關(guān)單位進(jìn)展處理。有無相關(guān)接收準(zhǔn)如此?是否符合準(zhǔn)如此?有無例外放行?如何控制?對于不合格貨品有無標(biāo)識清楚及隔離開？對不合格品如何處理？有無相關(guān)記錄？有無相關(guān)文件信息？

查公司有各類廂式貨車20輛，車輛狀況良好，根本能滿足貨運要求。每輛貨車都有保養(yǎng)方案、維修記錄、年檢報告。公司制定了道路普通貨運的運行文件，無需再籌劃現(xiàn)無變更情況發(fā)生。公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對于各類產(chǎn)品進(jìn)展了分類，確定重要原料、一般原料。對于不同原料都規(guī)定了驗證的方法。并采取與之相適應(yīng)的過程。公司不在任何供方現(xiàn)場進(jìn)展驗證，但在公司的采購控制程序中以此項過程如何動作進(jìn)展了詳細(xì)的規(guī)定公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對于各類產(chǎn)品進(jìn)展了分類，確定重要原料、一般原料。對于不同原料都規(guī)定了驗證的方法。并采取與之相適應(yīng)的過程。公司不在任何供方現(xiàn)場進(jìn)展驗證，但在公司的采購控制程序中以此項過程如何動作進(jìn)展了詳細(xì)的規(guī)定?，F(xiàn)場貨物按類別擺放，不合格品單獨劃分區(qū)域，能到達(dá)識別及追溯性的目的。實現(xiàn)追溯性，主要是靠人員的記錄及日期出庫貨物上都貼有入庫日期和規(guī)格等信息。公司制定了相關(guān)的規(guī)定，對入庫，在庫以及交付過程中的貨物進(jìn)展防護(hù)。公司有自己的過程檢驗〔巡檢〕記錄，在物流部工作區(qū)域完成，只有完整無損傷的貨物方能進(jìn)出庫交付到顧客處。對于貨物出庫前的檢驗，各工程。公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)中有較細(xì)說明。入庫前的不合格品退還給顧客。在庫管理中發(fā)現(xiàn)不合格品，上報相關(guān)部門并通知顧客，協(xié)商做出相應(yīng)的應(yīng)對方法。交付過程中的不合格品，通知顧客并按照公司文件規(guī)定的要求處理。監(jiān)視、測量、分析

監(jiān)視和測量的職責(zé)、流程、方法要公司制定的規(guī)程詳細(xì)、明確及規(guī)求？ 定了監(jiān)視和測量的職責(zé)、流程、如何對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)展分析方法和要求。和評價不合格和10.2 糾正措施10.3 持續(xù)改良

和評價？不合格和糾正措施？如何確定持續(xù)改良的需求和時機？

公司制定的規(guī)程明確了如何對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)展分析和評價的職責(zé)、流程、方法等要求。查：2017年6月17日由物流部發(fā)出的CH/WL-04-A?不合格糾正記錄?，執(zhí)行單上有：不合格描述、原因分析、糾正/預(yù)防措施、完成情況及驗證結(jié)果等內(nèi)容。質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評審、目標(biāo)考核、信息收集分析和處理、監(jiān)測、顧客滿意信息監(jiān)測等的結(jié)果，來確定是否有持續(xù)改良的需求和時機。受審核部門審核區(qū)域條審核款內(nèi)容根底設(shè)施過程運行環(huán)境7.4 溝通

檢 查表CH/QR-8-13市場部審核員袁小軍市場部辦公區(qū)域?qū)徍藭r間問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論1.根底設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？查公司有電腦10臺，打印機32.現(xiàn)場有無行進(jìn)5S管理，工具，物料是否臺，復(fù)印機2臺，7部，根本能滿足辦公要求。擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識清楚否。辦公設(shè)備都有保養(yǎng)方案、維修記3.?辦公設(shè)備臺帳?上的電腦、、等設(shè)備，錄。是否有保養(yǎng)記錄？1〕以〔口頭〕形式交流的信息，檢查部門有記錄；并傳遞至相關(guān)部門和人員。2)見會議交流信息記錄，并傳遞至相關(guān)部門和人員。信息交流與溝通方式〔包括內(nèi)、外3〕無網(wǎng)絡(luò)、音像、電子媒體和部〕如何進(jìn)展？有哪些要求？報刊雜志等方式交流或發(fā)布的信息。4〕內(nèi)部交流信息有：辦公會、生產(chǎn)管理例會、生產(chǎn)調(diào)度會生產(chǎn)、質(zhì)量、平安分析會信息及質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息。5〕外部交流信息：見：供方調(diào)查、評價信息、合作協(xié)議及顧客反應(yīng)信息等。顧客溝通與產(chǎn)品和效勞有關(guān)的要求確實定、評審產(chǎn)品和效勞要求的更改外部提供過程、產(chǎn)8.4品和效勞的控制

與顧客溝通有哪些方式？與產(chǎn)品和效勞要求確實定、評審產(chǎn)品和效勞要求的更改如何控制？外部提供的產(chǎn)品和效勞的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何收集？

采用回訪、信函詢問或不定期訪問，合同簽訂前的洽談、顧客走訪、顧客滿意度調(diào)查等方式。查：2017年07月16日客戶“送貨單〞，顧客提供貨物10箱，并注明貨物交付地點和時間，并明確交付質(zhì)量要求。見：“產(chǎn)品和效勞要求評審表〞CH/SC-05-A，由責(zé)任部門對其進(jìn)展評審。目前顧客無產(chǎn)品和效勞要求的更改要求公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對于各類產(chǎn)品進(jìn)展了分類，確定重要原料、一般原料。對于不同原料都規(guī)定了驗證的方法。并采取與之相適應(yīng)的過程。公司不在任何供方現(xiàn)場進(jìn)展驗證，但在公司的采購控制程序中以此項過程如何動作進(jìn)展了詳細(xì)的規(guī)定顧客或外8.5.3 部供方的財產(chǎn)

公司存在哪些顧客或外部供方的財產(chǎn)？顧客或外部供方財產(chǎn)是否得到驗證？

現(xiàn)公司存在顧客或外部供方的財產(chǎn)有：顧客提供的貨物實物、顧客的聯(lián)系方式信息〔名片〕等。查：“顧客或外部供方財產(chǎn)登記表〞CH/GX-10-A，由市場部進(jìn)展貨物名稱，數(shù)量等登記，實物由物流部進(jìn)展驗證入庫。顧客或外部供方財產(chǎn)的使用、保管如：顧客或外部供方提供的有形及出現(xiàn)異常如何處理？ 產(chǎn)品在倉庫及保管以及運輸過程時出現(xiàn)損壞、喪失、情況時，均由市場部及時向顧客或外部供方報告并記錄?？蛻魸M意率要求85%以上，實際完成為：2021年07月，市場部進(jìn)展了顧客滿意度調(diào)查。見：“顧客滿意度調(diào)查表〞JL--顧客滿意信息01，滿意度調(diào)查表分為3個等級顧客滿意〔滿意、一般、不滿意〕，4個工程〔貨物完整性、貨物正確性、效勞質(zhì)量、交付及時性〕進(jìn)展調(diào)查。共發(fā)出調(diào)查表2份，回收2份，回收率為100%。經(jīng)統(tǒng)計，顧客滿意度為97%；明確分析與評公司制定了相關(guān)的規(guī)定，如何對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)展分析了如何對監(jiān)視和測量的結(jié)果價和評價？進(jìn)展分析和評價的職責(zé)、流程、方法等要求。受審核部門審核區(qū)域

檢查表CH/QR-8-13行政部 審核員 潘進(jìn)行政部辦公區(qū)域 審核時間條審核款內(nèi)容人員，能7.7.23 力，意識

問題及審核方法1.公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面規(guī)定工作人員的能力要求？2.如何進(jìn)展人員需求的提出與配置？人員配置分幾種方式進(jìn)展？3.是否制訂培訓(xùn)方案？培訓(xùn)方案是否實施？查記錄。.培訓(xùn)有效性如何？抽查參加培訓(xùn)的人員交談。4.如何進(jìn)展員工績效的考核與評價？有哪些要求？5.人事檔案管理情況？

審核記錄1.“崗位任職要求〞中對部門負(fù)責(zé)人/關(guān)鍵崗位人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面規(guī)定了相應(yīng)的要求。1〕各部門根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)、下年度的總體工作安排，或各部門對人力資源有需求時，填寫臨時需求申請報批。2〕人員的配置按?崗位任職要求?中的任職條件要求以及工作中能力的考評結(jié)果進(jìn)展。3〕配置分為內(nèi)部崗位調(diào)整和外部招聘兩種方式進(jìn)展。①查：2021年度培訓(xùn)方案，2021年6月方案安排培訓(xùn)1次。②查：培訓(xùn)記錄，2021年6月培訓(xùn)了1次并對培效果訓(xùn)進(jìn)展了驗證。每年根據(jù)規(guī)定開展公司績效考核工作，對于不能勝任的人員及時安排培訓(xùn)、調(diào)整崗位或予以辭退，以確保現(xiàn)有崗位人員能夠滿足其崗位任職資格的要求。員工內(nèi)部培訓(xùn)記錄的管理和保存較好。見：公司每位員工的個人資料和記錄〔職工履歷表〕等信息保存完好。

審核結(jié)論文件信息7.5 的管理分析與評價

1、是否制定關(guān)系文件信息管理規(guī)定？ 制定了文件化信息管理制度。2、文件在發(fā)布前是否得到了評審批準(zhǔn) 相關(guān)文件得到評審和批準(zhǔn)3、外來文件是否得到了識別，是否有一 有外來文件清單覽表或清單。 作廢文件得到識別4、作廢的文件是否得到了識別。 文件有分發(fā)記錄所有文件有編號。5、文件是否進(jìn)展了編號，是否清晰。 記錄信息有表示和保存年限6、文件分發(fā)是否有記錄7、是否進(jìn)展了編號管控，是否與使用的版本次是一致的。編號是否與文件規(guī)定一致。8.所有的記錄信息有沒有標(biāo)識，存檔。如何對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)展分析 公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確和評價？ 了如何對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)展分析和評價的職責(zé)、流程、方法等要求。內(nèi)部質(zhì)量審核報告CH/QR-8-14報告編號2021年----001號共2頁第1頁對本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，通過審核了解分析本企業(yè)自貫徹ISO9001：審核涉及ISO9001－要求標(biāo)準(zhǔn)審核目的2021標(biāo)準(zhǔn)以來，本企業(yè)是否仍按建立的質(zhì)條款的各職能部門(車部門量體系在有效運行，,并為通過第三方審核間)作準(zhǔn)備。審核范圍道路普通貨物運輸、大型物件運輸審核組成員袁小軍、潘進(jìn)審核依據(jù)ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊、程審核組長袁小軍序文件及其它文件審核時間2017年07月15日下次審核時間2021年06月審核過程、結(jié)果簡述：根據(jù)公司的體系實施方案07月15日內(nèi)審員袁小軍、潘進(jìn)組成內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組，就本公司貫徹ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)工作以來，對質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況和實施效果進(jìn)展審核，時間為一天。內(nèi)審員在內(nèi)審前根據(jù)職能分配表中各部門的職能分配條款編寫了?內(nèi)審檢查表?，在內(nèi)審中根據(jù)?內(nèi)審檢查表?的內(nèi)容對被審核部門通過交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀測等抽樣方法收集客觀證據(jù)，對各部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的程度作了客觀的評解。審核的情況簡述如下：1.公司自決定貫徹ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)以來，總經(jīng)理對為什么要貫徹ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展了具體的籌劃，按排了各階段的工作，成立了以總經(jīng)理代表為首的ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作小組，工作小組編寫的A版質(zhì)量手冊、程序文件和其它三級文件，質(zhì)量管理體系文件從04月05日起正式在全公司范圍全面貫徹實施，通過３個月時間的實施和審核組的現(xiàn)場審核驗證本公司所建立的質(zhì)量管理體系根本適合本公司的實際情況，并在公司各部門得到持續(xù)有效的運行。2.本次內(nèi)部審核對本公司質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改良各過程，進(jìn)展了全過程的審核。在審核過程中對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的各過程中的與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)效勞的提供過程、監(jiān)視和測量裝置的控制過程，以及測量分析過程中的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制過程進(jìn)展了審核，本次審核對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程進(jìn)展了重點審核，從審核的情況看本公司所需的各過程根本能按照所建立的文件化質(zhì)量管理體系的要求在貫徹實施，各過程根本做到全過程控制。內(nèi)部質(zhì)量審核報告CH/QR-8-14報告編號 2021年----001號 共2頁第2頁3.在內(nèi)審中我們對質(zhì)量方針的貫徹情況進(jìn)展了審核，各被審核的部門對質(zhì)量方針的內(nèi)涵根本能理解，質(zhì)量方針的含義已被廣闊員工所承受，同時也受到顧客的贊同，各部門在質(zhì)量管理體系的實施過程中根本能按照方針的內(nèi)涵有創(chuàng)造性地開展工作，這些證明公司的質(zhì)量方針的適宜的、符合公司的實際情況并被顧客所按受。4.內(nèi)審組對公司的質(zhì)量目標(biāo)與各部門的分目標(biāo)進(jìn)展抽樣審核，公司制定的2021年各項質(zhì)量目標(biāo)以及下達(dá)給各部門的質(zhì)量目標(biāo)根本得到實現(xiàn)。5.在本次內(nèi)審中，我們也發(fā)現(xiàn)各部門在具體執(zhí)行過程中也存在著一些缺陷和缺乏之處，經(jīng)內(nèi)審組評定對相關(guān)部門共開出1張不合格報告，內(nèi)審組要求各相關(guān)部門對開出的不符合項報告進(jìn)展認(rèn)真的整改〔對存在的問題進(jìn)展原因分析，針對產(chǎn)生的原因制訂糾正、糾正措施〕，不符合項的關(guān)閉內(nèi)審組要求在7天內(nèi)完成，內(nèi)審組并對關(guān)閉的情況進(jìn)展有效性驗證。并由各有關(guān)職能部門認(rèn)可，并要求制訂糾正措施方案。6．在本次內(nèi)審中我們發(fā)現(xiàn)被審核部門對體系文件的學(xué)習(xí)與理解的程度還不夠，這需要各部門今后要繼續(xù)加強對體系文件的學(xué)習(xí)與理解，為體系更有效的貫徹實施奠定根底。審核結(jié)論：本公司建立的質(zhì)量管理體系根本符合ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過近３個月時間的有效地運行，證明所建立的質(zhì)量管理體系適合本企業(yè)的實際情況，體系的貫徹實施是有效的。企業(yè)的質(zhì)量管理水平的提高確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定地提高受到了顧客的好評。但在具體執(zhí)行中也確實存在著一些這樣那樣的問題不符合ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求的方面，需要進(jìn)一步改良和完善，對發(fā)現(xiàn)的不合格項已要求各有關(guān)部門制訂相應(yīng)糾正措施，使存在的問題得到切實解決。審核組要求企業(yè)各部門再接再勵發(fā)揚成績、糾正缺點、嚴(yán)格按照ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求做好各自的工作，確保本公司質(zhì)量管理體系繼續(xù)持續(xù)有效地運行，以嶄新的風(fēng)貌迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場審核。審核組長:袁小軍 總經(jīng)理：陳俊桂不合格項報告編號:CH/QR-8-15受審核部門 市場部 部門負(fù)責(zé)人 徐進(jìn)審核員袁小軍審核日期2021.07.15不合格事實陳述：查市場部顧客訂單評審記錄，發(fā)現(xiàn)有一份訂單未見評審記錄。不符合：標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)不合格屬性：一般不合格■嚴(yán)重不合格□審核員：袁小軍2021.7.15 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)2021.07.15產(chǎn)生不合格的主要原因(分析):對ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款理解不夠，業(yè)務(wù)人員未及時對顧客要求進(jìn)展評審。部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)2021.07.15糾正措施方案：需對業(yè)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款需對顧客要求進(jìn)展評審。部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)2021.07.15糾正措施完成情況：1.2021.07.16對業(yè)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款2立即按規(guī)定要求對顧客要求進(jìn)展評審。部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)2021.07.16糾正措施驗證：1.已對業(yè)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款2.已見對顧客要求進(jìn)展了評審。糾正措施經(jīng)驗證已達(dá)預(yù)期效果。審核員：袁小軍2021.07.162021年質(zhì)量管理體系管理評審報告江蘇凱仁運輸2021年07管理評審方案CH/QR-5-02代通知)通過評審，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，永遠(yuǎn)滿足用戶的需求，提高企業(yè)的市場競爭力和適應(yīng)力。評審目的1.驗證評價質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性、適宜性、充分性；2.提出改良要求，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。評審依據(jù) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、文件要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、用戶和社會要求。評審方法、時間、地點 會議形式；本企業(yè)會議室；2017年07月20日8時30分評審主持人 總經(jīng)理陳俊桂參加人員 總經(jīng)理、管理體系負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見記錄)會議內(nèi)容會議議程各部門評審準(zhǔn)備工作要求：編制

一.評審輸入內(nèi)容：上一次管理評審采取措施的實施情況；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括如下趨勢性信息：1〕顧客滿意和相關(guān)方的反應(yīng)意見；2〕質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；3〕過程績效以及產(chǎn)品和效勞的符合性；4〕不合格以及糾正措施；5〕監(jiān)視和測量結(jié)果；6〕審核結(jié)果；7〕外部供方的績效。資源的充分性；應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；改良的時機。二.評審輸出內(nèi)容：改良的時機；質(zhì)量管理體系所需的變更；資源需求。1總經(jīng)理宣布管理評審具體要求;2管理體系負(fù)責(zé)人作貫標(biāo)工作匯報;3內(nèi)審組長將本次內(nèi)審報告提交會議評審;各部門負(fù)責(zé)人匯報各自貫標(biāo)工作情況、討論管理者代表作的<貫標(biāo)工作匯報>和內(nèi)審組長的<內(nèi)審報告>;5總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；6管理評審報告(草案)提交會議討論。管理體系負(fù)責(zé)人：貫標(biāo)工作書面報告、管理評審報告討論稿審核組長：第一次內(nèi)審報告行政部：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改良報告市場部：顧客滿意調(diào)查情況，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改良報告，物流部：產(chǎn)品符合性報告，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改良報告，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，、改良報告財務(wù)部：本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改良報告。以上書面資料需在2017年07月18日前交管理體系負(fù)責(zé)人處袁小軍2017年07月11日管理者代表：批準(zhǔn)評審目的評審依據(jù)評審方法評審日期評審主持人參評人員評審內(nèi)容:

總經(jīng)理:陳俊桂2017年07月11日管理評審報告CH/QR-5-03共3頁第1頁通過評審，評價本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，從而尋找改良時機，確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足劇烈市場競爭及其永遠(yuǎn)滿足顧客的需求，提高公司的市場競爭力和適應(yīng)力。ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、公司質(zhì)量手冊、程序文件、及其有關(guān)作業(yè)文件、顧客和法規(guī)要求。會議形式2017年07月20日總經(jīng)理陳俊桂總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見記錄)質(zhì)量管理體系審核報告，糾正措施的實施情況及其效果驗證情況；2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況；3評審貨運效勞情況，顧客對公司的效勞質(zhì)量的反應(yīng)情況有處理有效性；4評價公司過程質(zhì)量、效勞質(zhì)量的符合性及其趨勢，重大質(zhì)量事故的處理；4評價公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜；6體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要；7顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。管理評審報告：A體系運行情況情況：管理評審會議對體系今年運行的情況作了分析總結(jié)匯報，認(rèn)為：本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)公司的貨運效勞經(jīng)營的正常運行，并滿足顧客的需求和法律法規(guī)的要求，確保公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)，體系是適宜性的。本公司文件化質(zhì)量管理體系已經(jīng)形成，體系文件所形成的質(zhì)量手冊、程序文件A版已于2021年04月05日經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并開始正式實施，質(zhì)量管理體系已啟動運行。通過貫標(biāo)實施，公司根據(jù)ISO9001的要求來對以往根底管理進(jìn)展了疏理，使目前我公司的根底管理的各類文件〔表式〕〔三級文件、技術(shù)文件等〕已根本符合質(zhì)量管理體系的要求和現(xiàn)場質(zhì)量管理的要求，各類文件均按要求受控并在有效運行實施。B質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是按ISO90001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立,強化質(zhì)量管理,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和效勞要求。通過本公司貫標(biāo)工作的展開，使全體員工都能充分理解，并以此作為工作的指南，牢記始終要真誠為顧客效勞,使顧客充分信任和滿意,實現(xiàn)我們對顧客的承諾.從信譽第一、用戶第一的角度出發(fā)以此來到達(dá)使顧客滿意的宗旨。從而實現(xiàn)公司的開展壯大。本公司的質(zhì)量目標(biāo)最主要的含意是公司提高貨物及時交付率;滿足用戶提出(或發(fā)現(xiàn)問題)要求,為用戶提供效勞,使用戶放心；質(zhì)量管理體系正式運行后，公司的貨物及時交付率實際完成：98%；顧客對我公司效勞表示質(zhì)量滿意、效勞滿意，沒有出現(xiàn)顧客不滿意的意見和投訴的情況，通過最近我公司對顧客的滿意率調(diào)查，滿意率達(dá)97%、均到達(dá)或超過了規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)值。C.質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核依據(jù)ISO9001：2021版標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量管理體系文件，我們進(jìn)展了一次全面的集中的內(nèi)部審核，組成內(nèi)審小組，以袁小軍為組長，于2017年07月15日進(jìn)展了內(nèi)審。從內(nèi)審報告來看本公司的組織機構(gòu)、管理職能、人員和資源配置情況根本能滿足目前公司質(zhì)量管理的需要，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)根本合理，能運行。但從內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)了不符合情況，某些部門對貫標(biāo)工作力度還不夠，工作沒有到位，存在著一些缺陷和缺乏之外現(xiàn)象，這次內(nèi)審共開出1張不合格報告，下發(fā)到責(zé)任部門并要求整改制訂相應(yīng)的糾正措施。管理評審報告續(xù)頁 CH/QR-5-03共3頁第3頁存在問題及糾正措施：通過質(zhì)量管理體系的運行取得了顯著的成效，勢頭是好的，但我們應(yīng)看到公司在質(zhì)量管理體系的運行過程中尚存在一定的差距，我們還需進(jìn)一步努力。在某些方面離ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)要求存在一定差距，主要是有關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)還不夠深入，在實際執(zhí)行中還有過去一些傳統(tǒng)習(xí)慣的痕跡，對質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求還不能十分適應(yīng)從倉儲現(xiàn)場看，環(huán)境的整治還不理想，物流部門要重點整改，確保現(xiàn)場審核到達(dá)要求，也使現(xiàn)場文明生產(chǎn)有新的提高，促使形成習(xí)慣。部門反映在記錄方面，心中不踏實；責(zé)任部門要按程序要求做好檢查和催促一遍，以使記錄方面的工作有所提高。持續(xù)改良工作：總經(jīng)理將根據(jù)現(xiàn)有情況和體系運行要求，匯同有關(guān)部門籌劃下一步的工作方案。確保體系的持續(xù)運行和改良；2根據(jù)公司開展規(guī)劃的需要，加大貨運業(yè)務(wù)的增長，需要招聘有資質(zhì)的駕駛?cè)藛T3-5,名，并采購2-3輛廂式貨車，保證公司的迅速開展與壯大。評審結(jié)論:本公司所建立的質(zhì)量管理體系根本符合ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求，是適宜的和有效的并能正常運行；所制訂的質(zhì)量方針能正確反映本公司的特點與實際情況并與公司的宗旨相吻合；所訂的質(zhì)量目標(biāo)也是適宜的，質(zhì)量目標(biāo)值根本到達(dá)預(yù)期的要求，公司現(xiàn)有的資源根本符合貨運效勞所必須到達(dá)的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的根本要求；公司的組織機構(gòu)在體系運行中也是適宜和高效的；公司通過體系有效的活動保證了效勞質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，滿足了顧客要求〔貨物及時交付率始終保持98％，沒有出現(xiàn)顧客投訴和顧客財產(chǎn)有重大損壞等質(zhì)量問題的反映〕和法律法規(guī)的要求。但在質(zhì)量管理體系的運行過程中也存在著這樣那樣的問題，這些存在的問題就成為本公司持續(xù)改良的切入點，會議要求各有關(guān)部門針對會議提出的“體系改良意見與整改措施〞制訂具體的實施方案。會議要求各部門和全體員工繼續(xù)保持實施質(zhì)量管理體系的良好勢頭，再接再勵為迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場審核并順利通過認(rèn)證獲得ISO9001：2021證書而努力?？偨?jīng)理 陳俊桂 2017年07月20日2021年管理評審會議記錄時間參加人員簽到

CH/QR-5-062017年07月20日 地點 會議室 主持人 陳俊桂總經(jīng)理：陳俊桂管理體系負(fù)責(zé)人：袁小軍各部門負(fù)責(zé)人：袁小軍、潘進(jìn)、徐進(jìn)等管理評審會議由總經(jīng)理陳俊桂主持召開；首先總經(jīng)理就本次管理評審的目的、內(nèi)容和要求作了說明，并對本次評審的重點內(nèi)容作了要求；同時就公司經(jīng)營方針目標(biāo)及經(jīng)營方案完成情況、投資及效益作了分析報告；接著各部門就以下內(nèi)容進(jìn)展匯報評審：1、物流部就質(zhì)量管理體系運行狀況和可能影響質(zhì)量管理體系變更情況作了分析〔包括內(nèi)審、第二方審核、第三方審核的結(jié)果〕及改良建議；同時對產(chǎn)品符合性進(jìn)展分析報告〔包括產(chǎn)品、制造過程審核的結(jié)果，實際的和潛在的市場失效分析及其對質(zhì)量、平安或環(huán)境的影響〕和糾正和預(yù)防措施實施效果分析報告并提出改良建議；內(nèi)2、市場部〔財務(wù)〕就公司經(jīng)營狀況〔含不良質(zhì)量本錢〕、上一次管理評審提出的改良意見的實施情況作了報告，并提出改良建議；3、市場經(jīng)理就目前市場調(diào)研與分析及行業(yè)趨勢分析〔含同行業(yè)業(yè)績比擬〕進(jìn)展匯報；同時作了顧客滿意度和潛在的需求以及顧客投訴/抱怨的分析報告；供方和合作伙伴的業(yè)績狀況分析報告，并提出了改良建議；4、管理體系負(fù)責(zé)人還就各部門的工作和過程業(yè)績情況進(jìn)展匯報；容6、總經(jīng)理最后就2021年公司整體經(jīng)營狀況進(jìn)展全面的分析，提出了2021年公司經(jīng)營開展目標(biāo)和要求。同時就本次管理評審中提出的問題作出總結(jié)報告和改良的決策。通過評審，會議作出評審報告，并提出了改良決策〔詳見“管理評審報告〞，同時規(guī)定，由行政部負(fù)責(zé)對改良決策意見進(jìn)展分解落實和跟蹤檢查。記錄人：袁小軍2017年07月20日質(zhì)量管理體系中各要素實施情況行政部－總結(jié)報告在質(zhì)量管理體系中承當(dāng)；文件控制、記錄控制、人力資源、根底設(shè)施、工作環(huán)境、改良等要素。1、文件控制要素。按體系文件的要求，催促各職能部門做好了文件的審批、發(fā)布、文件復(fù)印件的發(fā)放、登記、回收等工作，使相關(guān)部門、相關(guān)場所均能得到適用的有效版本文件。“文件控制程序〞要求本企業(yè)于2021年06月對文件化質(zhì)量管理體系進(jìn)展了年審。從年審情況看，本企業(yè)體系運行以來的體系文件：“質(zhì)量手冊A版〞未發(fā)生修改；13個程序文件等也未有修改；大家認(rèn)為：文件所規(guī)定的要求符合本企業(yè)的實際，具有一定的原如此性與可操作性，所規(guī)定的要求是適宜的。我們現(xiàn)在主要的重點應(yīng)深層次的去理解和落實文件，實現(xiàn)持續(xù)改良。2、質(zhì)量記錄控制要素。本部門按質(zhì)量管理體系中體系文件的規(guī)定，對涉及各部門的所有質(zhì)量記錄進(jìn)展標(biāo)識、編號、保存和歸檔，作廢的質(zhì)量記錄按文件規(guī)定實施銷毀。3、人力資源目前公司人員根本穩(wěn)定，管理工作主要是按照各類人員的崗位技能要求和職責(zé)、權(quán)限分工進(jìn)展，對全公司各級管理人員、駕駛?cè)藛T的培訓(xùn)和驗證，編制了年度員工培訓(xùn)方案，并認(rèn)真組織了實施，現(xiàn)2021年年度培訓(xùn)已全面開展，員工上崗前均進(jìn)展了崗位技能培訓(xùn)考核合格。同時，負(fù)責(zé)保管好員工培訓(xùn)記錄。4．根底設(shè)施在根底設(shè)施管理中，本部門主要負(fù)責(zé)全部設(shè)備〔設(shè)置〕的規(guī)劃、配備、安裝、調(diào)試、維護(hù)、保養(yǎng)、報廢全過程的控制和管理。按“設(shè)施〔設(shè)備〕管理制度〞組織了對全部貨運效勞中用設(shè)備的清查，進(jìn)展了設(shè)備完好鑒定，并對使用的辦公設(shè)備、貨運廂式貨車等運轉(zhuǎn)狀態(tài)進(jìn)展動態(tài)檢查和催促，使用部門按要求使用與保養(yǎng)、檢查設(shè)備，并做好保養(yǎng)、維修記錄；月底存檔。駕駛員也進(jìn)展了崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)，通過上述一系列措施和活動，本企業(yè)的辦公設(shè)備、貨運廂式貨車運轉(zhuǎn)良好。從而為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量奠定了根底。5．工作環(huán)境通過體系的運行，按體系要求理順管理關(guān)系，帶動了工作環(huán)境較大變化，走上了正軌；為全面實施體系管理創(chuàng)造了條件，也使公司的整個倉庫面貌煥然一新，向建設(shè)花園式公司邁進(jìn)了一大步。6．部門質(zhì)量目標(biāo)完成：1）2021年5~07月，企業(yè)克制了人員緊，貨物多、貨車緊等困難，按時、保質(zhì)交付，貨運任務(wù)完成率達(dá)100%。2）生產(chǎn)設(shè)備通過加強日常保養(yǎng)檢查和春節(jié)的集中檢修，提高了設(shè)備的完好條件，有力的支持了生產(chǎn)的順利實現(xiàn)3）監(jiān)控測量設(shè)備檢定率到達(dá)100%；以上3項均實現(xiàn)了三個100%目標(biāo)1:對內(nèi)審過程中出現(xiàn)的不合格項共計1項,責(zé)任部門采取了糾正和預(yù)防措施,并于2017年07月16日由內(nèi)審員對1個不合格項的改良情況一一進(jìn)展了驗證,驗證結(jié)果全部按照方案實施,并防止不合格項再發(fā)生.2:根據(jù)糾正和預(yù)防措施實施驗證記錄:貨運過程中出現(xiàn)的貨物損壞,物流部與其措施的實施情況進(jìn)展了驗證,并且由管理體系負(fù)責(zé)人對采取的措施進(jìn)展有效評價.3:對顧客信息的反應(yīng)能及時填寫質(zhì)量信息反應(yīng)單分別發(fā)送到物流部等責(zé)任部門.除了對顧客意見均作出答復(fù),處置外,并對質(zhì)量的原因作了分析,采取了措施,使有關(guān)顧客意見得到改良措施實施的驗證.4．通過對不合格項〔品〕，分析原因，采取糾正、預(yù)防措施,并且對實施的措施進(jìn)展驗證或效果評價,有效地防止不合格的再發(fā)生7．監(jiān)視和測量裝置的控制，對全廠所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)展控制與管理，建立?檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳?。對全廠使用的計量器具和檢驗設(shè)備進(jìn)展校驗，并做好周檢歷史記錄；另外，對影響產(chǎn)品質(zhì)量有直接聯(lián)系的計量器具和檢驗設(shè)備，催促車間加強使用前核校驗，保證計量的準(zhǔn)確性和有效性。8改良、糾正和預(yù)防措施本部門負(fù)責(zé)每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當(dāng)月不合格品的主要原因，并負(fù)責(zé)落實到責(zé)任部門進(jìn)展糾正，并保管好每次統(tǒng)計技術(shù)資料。此外，本部門認(rèn)真做好企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)方面的工作，按期進(jìn)展和完成了產(chǎn)品采標(biāo)、勞動平安設(shè)施的年檢年審工作。認(rèn)真做好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、和相關(guān)引用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本確實認(rèn)，以確保產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性。9．公司的糾正和改良措施主要有以下幾個方面:一:對顧客的抱怨,意見,滿意程度調(diào)查結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施;二:對供方的采購物資檢驗不合格采取糾正和預(yù)防措施;三:對貨運過程中出現(xiàn)的貨物損壞采取糾正和預(yù)防措施;四:對質(zhì)量管理體系內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施.五:對上次質(zhì)量管理體系現(xiàn)場監(jiān)視審核提出的不合格采取糾正和預(yù)防措施.2017年07月18日質(zhì)量管理體系中各要素實施情況物流部－總結(jié)報告在質(zhì)量管理體系中承當(dāng)；工作環(huán)境、貨運實現(xiàn)的籌劃、效勞提供的控制、標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的驗證、標(biāo)識和可追溯性、監(jiān)視和測量裝置的控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、改良等要素。等要素。1．工作環(huán)境通過體系的運行，按體系要求理順管理關(guān)系，帶動了工作環(huán)境較大變化，走上了正軌；為全面實施體系管理創(chuàng)造了條件，也使公司的整個倉庫面貌煥然一新，向建設(shè)花園式公司邁進(jìn)了一大步。2．貨運效勞實現(xiàn)的籌劃本部門在貨運效勞實現(xiàn)的籌劃中，主要有產(chǎn)品設(shè)計、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、完好標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程等，現(xiàn)已按照相關(guān)的三級文件，根本能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求。在現(xiàn)場質(zhì)量管理中按生產(chǎn)要求及時提供或調(diào)正相關(guān)文件，工藝單及時到現(xiàn)場，以指導(dǎo)操作。3．生產(chǎn)和效勞提供的控制要素1〕根據(jù)庫存量，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)方案，控制生產(chǎn)進(jìn)度，確保合同按期交貨2〕對客戶貨物在庫管理實施現(xiàn)場監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)不符者，現(xiàn)場立即糾正，對關(guān)鍵過程實施每日不少于一次現(xiàn)場抽查。3〕負(fù)責(zé)貨運貨車的調(diào)試、修理，按體系要求現(xiàn)已完成“設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)〞和“崗位操作規(guī)程〞的制定和實施；每月對貨車情況不少于一次檢查。4）工序質(zhì)量控制從客戶貨物進(jìn)入倉庫開始，到在庫管理、出庫、運輸，交付的全過程，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)展現(xiàn)場控制和現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決處理。8．倉庫管理按體系文件規(guī)定，作好在制品各階段的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識工作，確保每一工序的產(chǎn)品可識別，防止產(chǎn)品混淆。負(fù)責(zé)組織操作工人按操作規(guī)程進(jìn)展生產(chǎn)，并對操作規(guī)程按程序規(guī)定進(jìn)展檢查。完成車輛保養(yǎng)工作，并做好保養(yǎng)記錄；對每次維修的車輛，由機修人員做好維修記錄，月底存檔。對貨物發(fā)現(xiàn)不合格品情況，進(jìn)展標(biāo)識、隔離和記錄，并通知業(yè)務(wù)部匯報給顧客。負(fù)責(zé)組織本部門檢驗員在使用計量器前進(jìn)展自檢，發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確及時通知，保證計量時的準(zhǔn)確性。4．部門質(zhì)量目標(biāo)完成：2021年5~07月，倉儲產(chǎn)品完好率達(dá)99.75%。貨物及時交付率達(dá)98%。以上2項均實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)5、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作中，本部門負(fù)責(zé)貨物驗收合格后入庫、并作好記錄，出庫時由檢驗員根據(jù)出庫單進(jìn)展檢查。從而使效勞質(zhì)量在效勞過程中始終得以受控。6．標(biāo)識和可追溯性貨物標(biāo)識和可追溯性控制中，本部門按體系文件規(guī)定，實施每月不定期地對客戶貨物的產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)展檢查并作好記錄，并負(fù)責(zé)組織其他相關(guān)部門做好各自管轄區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識管理，對產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付各階段進(jìn)展適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。一般使用的標(biāo)識有標(biāo)簽、標(biāo)牌，使每一過程的產(chǎn)品都可識別的標(biāo)識，嚴(yán)格防止不同產(chǎn)品發(fā)生混淆．根據(jù)顧客的追溯要求，抓好產(chǎn)品的管理，增強了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。7．監(jiān)視和測量裝置的控制，對公司所有的檢驗、測量設(shè)備進(jìn)展控制與管理，建立?檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳?。對公司使用的計量器具和檢驗設(shè)備進(jìn)展校驗，并做好周檢歷史記錄；另外，對影響產(chǎn)品質(zhì)量有直接聯(lián)系的計量器具和檢驗設(shè)備，催促使用部門加強使用前核校驗，保證計量的準(zhǔn)確性和有效性。8．不合格品控制不合格品的控制程序?中，本部門負(fù)責(zé)不合格品的評審處置。檢查和催促各部門不合格品管理，采購中的不合格品由供給部負(fù)責(zé)處理；入庫時發(fā)現(xiàn)的貨物不合格品由物流部負(fù)責(zé)人評審處置，并作好不合格品記錄，作好標(biāo)識、隔離和記錄，并通知業(yè)務(wù)部，告知顧客。嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生。9改良、糾正措施本部門負(fù)責(zé)每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當(dāng)月不合格品的主要原因，并負(fù)責(zé)落實到責(zé)任部門進(jìn)展糾正，并保管好每次統(tǒng)計技術(shù)資料。10顧客財產(chǎn)企業(yè)顧客財產(chǎn)的管理主要是客戶要求運輸?shù)呢浳?，目前我們已將其納入顧客財產(chǎn)的管理內(nèi)容加以控制。11客戶貨品防護(hù)工作1〕本部門負(fù)責(zé)倉庫的管理，認(rèn)真組織各倉庫對保管物品防護(hù)的監(jiān)視、管理。定期檢查。2)要求倉庫保管員按規(guī)定作好入庫和出庫手續(xù)，入庫臺帳記錄，做到帳、貨、卡三相符，另外，催促倉庫保管員每月檢查一次庫存品情況，并作好記錄。12．狀態(tài)標(biāo)識管理中，我部門主要負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)展管理，防上不同狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混淆。通過款號和合同號進(jìn)展管理，實現(xiàn)追溯。質(zhì)量管理體系中各要素實施情況業(yè)務(wù)部－總結(jié)報告在質(zhì)量管理體系中承當(dāng)業(yè)務(wù)的開拓、顧客滿意度調(diào)查等要素；采購、交付、客戶貨物防護(hù)中倉庫保管等要素，在質(zhì)量管理體系中承當(dāng)采購產(chǎn)品的驗證、標(biāo)識和可追溯性等要素。1、合同履行率及顧客意見和投訴情況。（1）匯報合同履行率情況。ISO9001質(zhì)量管理體系運行以來我部認(rèn)真履行合同評審要求，對口頭，訂單的每一條款進(jìn)展認(rèn)真評審，在確保滿足顧客的要求下履行合同，現(xiàn)已全部履行完畢，合同履行為100%。（2）顧客意見和投訴情況。ISO9001質(zhì)量管理體系運行以來，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系對客戶貨品從入庫至出庫到交付給顧客全過程進(jìn)展有效控制，把效勞質(zhì)量放至工作的重點，狠抓落實，并落實切實有效的措施。體系運行中未承受過一起有關(guān)效勞質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題后異議的意見和投訴情況，效勞讓顧客最放心地使用這一質(zhì)量目標(biāo)得到較充分地表現(xiàn)?！?〕隨著市場競爭的加劇,效勞的重要性日益突出,已經(jīng)不僅僅是效勞企業(yè)經(jīng)營的核心,也是所有企業(yè)在市場競爭中取勝的關(guān)鍵.可以說:市場營銷是效勞的營銷,市場競爭是效勞的競爭.’’效勞可分三個局部:承受訂單,在庫管理,交付顧客。過程始終貫穿于整個營銷活動中,效勞過程的好壞,直接體系出一個企業(yè)的外在形象,企業(yè)的文化內(nèi)涵,營銷員自身素質(zhì)的上下,企業(yè)能否長期獲利等一系列實質(zhì)性的問題。正是基于這樣的認(rèn)識，近年來，我們的產(chǎn)品，在顧客比擬歡送，信譽較好的情況下，仍能：“居安思危，不斷進(jìn)取。〞增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在管理上上一臺階管理標(biāo)準(zhǔn)化，效勞質(zhì)量上等級，更受客戶歡送。承受訂單：基于我公司的效勞能力、市場范圍、客戶對象，我們制訂了一套切實可行的營銷策略，〔1〕向顧客詳細(xì)介紹企業(yè)情況：效勞質(zhì)量等推銷企業(yè)形象;〔2〕采取主動出擊尋找合作伙伴;〔3〕主動請客戶來公司考察，了解公司人員設(shè)備能力、效勞質(zhì)量等情況。在庫管理：按顧客要求做好貨物包裝確實認(rèn)，對顧客提出的改良意見和建議認(rèn)真落實，到達(dá)顧客滿意為止。交付顧客：效勞質(zhì)量是我企業(yè)為顧客效勞的重中之重，準(zhǔn)時、平安、完整的將貨品交付給顧客是我們的追求。今年07月，我們對顧客進(jìn)展了顧客滿意率調(diào)查，共發(fā)出調(diào)查表4份，回收4份。其調(diào)查結(jié)果為顧客滿意率97%，實現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意率≥85