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公司人力成本分析表項目201220132014201520162017備注一、在崗人數(shù)(期初+期末)/2120015002000350045005200二、經(jīng)濟效益指標178000256000383000499000590334632037920010000300004307153301421323、成本/費用總額(萬)162000243000352000439090526463587837三、人力成本總額(萬)226002032823526366924636651320①年薪制②崗位制3、其他形式固定補貼(車貼、通訊補貼)4、社保費用(公司繳納部分)5、其他福利費(節(jié)假日、誤餐、交通車分攤等)項目201220132014201520162017備注四、經(jīng)濟效益指標1、人力成本效率(營業(yè)收入÷人力成本)7.8812.5916.2813.6012.7312.322.人力成本利潤效率(凈利潤÷人力成本)0.410.491.281.171.150.82①年薪制②崗位制4、人均人力成本(人力成本÷職工數(shù))5、人力成本含量(人力成本總額÷成本(費用)總額)13.95%8.37%6.68%8.36%8.81%8.73%6.工資成本含量(工資總額/人力資源成本)工資率(工資總額÷營業(yè)收入)8.人力成本率(人力成本總額÷營業(yè)收入)12.70%7.94%6.14%7.35%7.85%8.12%9、全員勞動生產(chǎn)率(營業(yè)收入÷職工數(shù))148.33170.67191.50142.57131.19121.55長率指標人數(shù)增長率營業(yè)額增長率人力成本增長率-10.05%15.73%55.96%26.37%10.68%人

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