部門新年度工作計(jì)劃

部門年度工?作計(jì)劃篇一?一、審計(jì)?工作開展情?況根據(jù)董?事會工作安?排，按計(jì)劃?、有步驟的?開展各項(xiàng)現(xiàn)?場與非現(xiàn)場?審計(jì)。__?__年出具?審計(jì)報(bào)告書?份，其中?：業(yè)務(wù)審計(jì)?報(bào)告份，?現(xiàn)場離任審?計(jì)報(bào)告份?，非現(xiàn)場離?任審計(jì)報(bào)告?份，經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)報(bào)?告份。通?過審計(jì)檢查?，規(guī)范了營?業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)?務(wù)操作，提?高了依法經(jīng)?營意識，增?強(qiáng)了管理制?約機(jī)制，從?而為業(yè)務(wù)發(fā)?展奠定了良?好的基礎(chǔ)。?其二，為了?認(rèn)真落實(shí)干?部交流制度?，對中層管?理人員進(jìn)行?崗位調(diào)整，?共進(jìn)行崗位?監(jiān)督交接?次，其中：?行長調(diào)整交?接次，支?行會計(jì)主管?調(diào)整交接?次，對交接?過程進(jìn)行了?嚴(yán)格的監(jiān)督?，保證交接?手續(xù)齊全、?完整，調(diào)整?人員及時(shí)就?位，確保了?工作的連續(xù)?性。其三，?會同相關(guān)部?門銷毀做廢?銀行卡、做?廢印章工作?。二、主?要工作內(nèi)容?(一)抓?規(guī)章制度建?設(shè)，加強(qiáng)基?礎(chǔ)管理工作?1、加強(qiáng)?制度建設(shè)。?按照“商業(yè)?銀行內(nèi)部控?制指引”的?要求，遵循?“業(yè)務(wù)發(fā)展?，內(nèi)控優(yōu)先?，開展工作?，制度先行?”的工作思?路，立足本?行經(jīng)營發(fā)展?實(shí)際，以構(gòu)?筑更加堅(jiān)實(shí)?穩(wěn)固的風(fēng)險(xiǎn)?防控體系為?工作重點(diǎn)。?年初我部對?現(xiàn)行規(guī)章制?度進(jìn)行系統(tǒng)?化、規(guī)范化?的整理，編?纂了系統(tǒng)、?明晰的制度?，便與員工?學(xué)習(xí)、使用?，以促進(jìn)各?項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?化、規(guī)范化?，確保制度?的實(shí)效性。?本制度匯編?匯集了年?度編制的所?有制度，共?編制個(gè)規(guī)?章制度。同?時(shí)，收集內(nèi)?部控制狀況?信息，做好?內(nèi)控制度建?設(shè)。2、?完善處罰辦?法。隨著監(jiān)?管力度及業(yè)?務(wù)發(fā)展的加?強(qiáng)，原有的?處罰辦法已?不適應(yīng)當(dāng)前?業(yè)務(wù)發(fā)展的?需求，對原?有的處罰辦?法進(jìn)行了修?訂，確保各?項(xiàng)金融規(guī)章?制度的貫徹?執(zhí)行，強(qiáng)化?內(nèi)部管理，?防范金融風(fēng)?險(xiǎn)，預(yù)防經(jīng)?濟(jì)案件的發(fā)?生。3、?制定員工考?核辦法，考?核的指導(dǎo)思?想是根據(jù)崗?位內(nèi)容和員?工綜合素質(zhì)?，合理進(jìn)行?崗位分工，?充分調(diào)動員?工的工作積?極性和主動?性。促進(jìn)人?員管理與合?理使用。崗?位考核的內(nèi)?容主要包括?履職情況、?工作質(zhì)量及?工作態(tài)度三?方面，結(jié)合?本部門實(shí)際?情況，對相?應(yīng)崗位制定?了具體考核?內(nèi)容及權(quán)重?。采用定性?與定量考核?相結(jié)合的原?則，考核的?形式包括：?崗位干部員?工自評、部?門考核小組?考評。(?二)搞好業(yè)?務(wù)審計(jì)工作?審計(jì)部按?照年初工作?計(jì)劃，進(jìn)行?了反洗錢等?項(xiàng)業(yè)務(wù)審?計(jì)。加強(qiáng)了?部門及支行?的經(jīng)營管理?，完善了內(nèi)?控監(jiān)督機(jī)制?，通過審計(jì)?，提高了業(yè)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控?及管理能力?。1、開?展了科技信?息系統(tǒng)和管?理維護(hù)審計(jì)?，對科技信?息部進(jìn)行了?現(xiàn)場摸底。?通過從總體?控制風(fēng)險(xiǎn)、?研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、?運(yùn)行維護(hù)風(fēng)?險(xiǎn)、外包風(fēng)?險(xiǎn)等四個(gè)方?面進(jìn)行檢查?，掌握我行?科技信息運(yùn)?行現(xiàn)狀，了?解我行科技?信息的安全?及風(fēng)險(xiǎn)隱患?，對科技信?息的內(nèi)控制?度建設(shè)進(jìn)行?了檢查，針?對存在的問?題提出了合?理化建議，?增強(qiáng)了信息?安全控制能?力，促進(jìn)了?我行業(yè)務(wù)安?全、持續(xù)、?穩(wěn)健地運(yùn)行?。2、做?好反洗錢工?作，規(guī)避洗?錢及監(jiān)管風(fēng)?險(xiǎn)，提高反?洗錢工作的?整體水平，?分別對網(wǎng)點(diǎn)?進(jìn)行了現(xiàn)場?檢查，用時(shí)?個(gè)工作日?，檢查內(nèi)容?以反洗錢內(nèi)?控制度建設(shè)?、賬戶管理?、聯(lián)網(wǎng)核查?及檔案管理?、大額和可?疑交易報(bào)送?為主，通過?檢查，職能?部室及支行?能充分認(rèn)識?到反洗錢工?作重要性和?必要性，認(rèn)?真履行反洗?錢法律義務(wù)?，按時(shí)組織?反洗錢業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)，嚴(yán)格?執(zhí)行反洗錢?規(guī)章制度，?制度完善、?措施有力，?反洗錢工作?力度不斷加?強(qiáng)，但仍存?在結(jié)算賬戶?使用管理不?嚴(yán)格、賬戶?資料更新不?及時(shí)、不按?規(guī)定范圍進(jìn)?行聯(lián)網(wǎng)核查?、可疑交易?甄別不細(xì)致?等情況。?3、做好離?任、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任、工作審?計(jì)工作。?根據(jù)《高級?管理人員任?職資格管理?辦法》有關(guān)?規(guī)定，在_?___月份?調(diào)整和交流?了位機(jī)關(guān)?管理人員，?審計(jì)部按要?求進(jìn)行了非?現(xiàn)場離任審?計(jì)，出具了?份非現(xiàn)場?離任審計(jì)報(bào)?告。在月?份對部門管?理人員進(jìn)行?了次經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)，?并出具了經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?報(bào)告。根據(jù)?《高級管理?人員任職資?格管理辦法?》有關(guān)規(guī)定?，共利用?個(gè)工作日對?人次支行?行長進(jìn)行了?現(xiàn)場離任審?計(jì)，對其在?職期間的工?作情況做出?公正、公平?的審計(jì)評價(jià)?。(三)?加強(qiáng)審計(jì)信?息反饋，嚴(yán)?格責(zé)任追究?加強(qiáng)橫向?信息交流，?將審計(jì)中存?在的問題和?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相?關(guān)管理部門?反饋，對薄?弱和容易忽?視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)?節(jié)提出審計(jì)?建議，進(jìn)而?達(dá)到使職能?管理部門的?業(yè)務(wù)督導(dǎo)更?具針對性，?積極進(jìn)行整?改，填補(bǔ)了?部分內(nèi)控真?空。對未按?要求進(jìn)行整?改或整改不?到位的責(zé)任?人嚴(yán)格按照?我行責(zé)任追?究制度進(jìn)行?處罰，督促?存在問題的?支行或部門?堅(jiān)決整改落?實(shí)到位，達(dá)?到規(guī)范業(yè)務(wù)?、合規(guī)經(jīng)營?的目的。?(四)年度?報(bào)表審計(jì)工?作年初我?部積極配合?會計(jì)師事務(wù)?所對我行?年財(cái)務(wù)成果?進(jìn)行審計(jì)認(rèn)?定，順利完?成了年度報(bào)?表審計(jì)，會?計(jì)師事務(wù)所?對我行年?的財(cái)務(wù)成果?進(jìn)行了正確?的評價(jià)和認(rèn)?可。(五?)事后監(jiān)督?工作情況?____年?監(jiān)督業(yè)務(wù)總?量為萬多?筆，處罰?筆。通過監(jiān)?督日漸規(guī)范?了柜員的操?作流程，各?支行間核算?水平高低的?差距逐漸縮?小，全行核?算質(zhì)量明顯?提高，全員?防范操作風(fēng)?險(xiǎn)和流動性?風(fēng)險(xiǎn)的意識?日益增強(qiáng)。?對存在的問?題及時(shí)更正?和反饋，防?范了資金風(fēng)?險(xiǎn)。我部?將不斷完善?工作機(jī)制，?在工作中積?累經(jīng)驗(yàn)，積?極探索，尋?求好的工作?方法和審計(jì)?技巧，與時(shí)?俱進(jìn)，充分?履行審計(jì)職?能，為金融?事業(yè)的健康?、穩(wěn)步、快?速發(fā)展保駕?護(hù)航。部?門年度工作?計(jì)劃篇二?一、召開部?門半年工作?會議，傳達(dá)?落實(shí)機(jī)場半?年工作會議?精神。_?___月_?___日，?運(yùn)營管理部?在運(yùn)保部會?議室召開全?員大會，總?結(jié)回顧上半?年工作并對?下半年工作?進(jìn)行動員部?署，部門全?體員工參加?了會議，會?議通報(bào)了上?半年機(jī)場運(yùn)?輸生產(chǎn)的有?關(guān)情況及下?半年工作的?具體安排及?機(jī)場掛牌、?改制的最新?進(jìn)展情況，?要求大家團(tuán)?結(jié)一心，為?順利完成機(jī)?場各項(xiàng)運(yùn)輸?生產(chǎn)指標(biāo)做?出自己應(yīng)有?的貢獻(xiàn)。?二、編訂完?成ISO9?000部門?管理手冊。?《手冊》?對運(yùn)營管理?部的部門職?能和權(quán)限、?崗位設(shè)置和?標(biāo)準(zhǔn)、崗位?職責(zé)和條件?作了明確闡?述;對部門?的工作程序?、規(guī)章制度?作了明文規(guī)?定;對所使?用的工作臺?帳與表格作?了具體規(guī)定?。《手冊》?還涵蓋包括?收發(fā)文程序?，工作流程?、服務(wù)質(zhì)量?巡查制度、?機(jī)坪巡查制?度、運(yùn)行督?導(dǎo)檢查手段?、運(yùn)行督導(dǎo)?模式、考勤?制度、培訓(xùn)?管理制度等?一系列部門?管理制度，?為實(shí)現(xiàn)部門?各項(xiàng)工作規(guī)?范化、標(biāo)準(zhǔn)?化、科學(xué)化?管理奠定堅(jiān)?實(shí)基礎(chǔ)。?三、強(qiáng)化候?機(jī)樓衛(wèi)生、?服務(wù)質(zhì)量及?機(jī)坪督察工?作。按照?年初制定的?“創(chuàng)新提升?年”總體目?標(biāo)與部署，?結(jié)合實(shí)際，?創(chuàng)新制定了?“3檢查+?雙督導(dǎo)”模?式，督導(dǎo)員?對照檢查單?逐項(xiàng)落實(shí)，?在確保周而?全的同時(shí)又?兼顧針對性?，做到流程?規(guī)范化管理?。該模式運(yùn)?作以來，已?累計(jì)下發(fā)整?改通知單3?0余份，候?機(jī)樓衛(wèi)生、?服務(wù)質(zhì)量進(jìn)?一步提升，?機(jī)坪運(yùn)行進(jìn)?一步規(guī)范。?四、組織?開展板塊各?單位隱患排?查治理專項(xiàng)?行動。為?認(rèn)真貫徹國?務(wù)院___?_文件精神?，全面落實(shí)?機(jī)場《__?__年度安?全生產(chǎn)隱患?排查治理暨?百點(diǎn)排摸細(xì)?查治隱患工?作實(shí)施方案?》的要求，?針對高溫、?臺風(fēng)汛期臨?近、航延多?發(fā)等情況，?根據(jù)機(jī)場安?委會部署，?運(yùn)營板塊各?單位開展了?為期近一個(gè)?月的安全生?產(chǎn)隱患排查?治理專項(xiàng)行?動。各單位?在接到通知?后，立即成?立相關(guān)工作?領(lǐng)導(dǎo)小組，?重點(diǎn)梳理各?項(xiàng)安全措施?落實(shí)情況，?認(rèn)真排查事?故隱患，此?次活動各單?位共檢查出?83處問題?和隱患，其?中64項(xiàng)已?完成整改，?其余19項(xiàng)?需上級解決?的項(xiàng)目正抓?緊制定完善?相應(yīng)整改措?施，力爭盡?快完成整改?，確保活動?取得實(shí)效。?五、積極?做好安全大?檢查。根?據(jù)機(jī)場部署?，運(yùn)營管理?部結(jié)合實(shí)際?，開展了以?“查思想認(rèn)?識、查資源?配置、查規(guī)?章制度、查?安全鏈條、?查設(shè)施設(shè)備?、查重點(diǎn)科?室和人員、?查責(zé)任落實(shí)?、查隱患整?改落實(shí)”為?內(nèi)容的安全?大檢查活動?。通過開展?安全大檢查?，進(jìn)一步落?實(shí)了安全領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任、監(jiān)?管責(zé)任以及?員工的崗位?安全責(zé)任;?通過深入查?找安全生產(chǎn)?隱患和管理?薄弱環(huán)節(jié)，?制定了切實(shí)?有效的整改?措施，確保?部門各項(xiàng)安?全工作平穩(wěn)?過渡。六?、完成機(jī)坪?現(xiàn)場監(jiān)管整?改工作。?根據(jù)浙江局?發(fā)明電(_?___)1?16號電報(bào)?精神，對其?中“機(jī)坪現(xiàn)?場監(jiān)管工作?落實(shí)不到位?，部門職責(zé)?、人員配置?及臺帳記錄?需要改進(jìn)，?缺乏有效的?績效考核機(jī)?制”的部分?進(jìn)行整改，?經(jīng)過前期的?調(diào)研和摸排?，在原安全?服務(wù)督導(dǎo)室?的基礎(chǔ)上，?制訂了《運(yùn)?行督導(dǎo)室工?作職責(zé)》、?《安全督查?工作職責(zé)》?、《機(jī)坪巡?視督查制度?》等有關(guān)督?導(dǎo)室日常工?作的規(guī)范性?文件，并立?即納入機(jī)場?ISO90?00管理體?系，正式實(shí)?施。之后在?明確部門相?關(guān)職責(zé)的基?礎(chǔ)上，考察?了杭州蕭山?機(jī)場和溫州?機(jī)場機(jī)坪監(jiān)?管工作，督?導(dǎo)室根據(jù)寧?波機(jī)場機(jī)坪?運(yùn)行實(shí)際，?制定了《機(jī)?坪安全綜合?檢查單》、?《作業(yè)時(shí)限?專項(xiàng)檢查單?》、《設(shè)備?車輛專項(xiàng)檢?查單》、《?人員著裝佩?證檢查單》?等四種日常?督查所需的?檢查單，并?于____?月份正式開?始試運(yùn)行。?在運(yùn)行過程?中，部門對?實(shí)際操作情?況進(jìn)行了跟?蹤，實(shí)行動?態(tài)管理。為?便于操作，?____月?初對檢查單?進(jìn)行了適度?調(diào)整，最終?形成《機(jī)坪?綜合檢查單?》、《航班?抽檢單》。?目前來看，?此項(xiàng)工作對?完善臺帳、?彌補(bǔ)督查員?業(yè)務(wù)缺陷、?及時(shí)發(fā)現(xiàn)處?理運(yùn)行當(dāng)中?存在的問題?起到了積極?推動作用。?七、收集?匯總板塊各?單位“創(chuàng)新?提升年”工?作情況，并?督導(dǎo)下一步?安排。為?貫徹落實(shí)_?___年機(jī)?場工作會議?精神，積極?響應(yīng)寧波市?政府“創(chuàng)新?提升”活動?有關(guān)要求，?運(yùn)營管理部?年初制定了?“創(chuàng)新提升?年”活動的?整體方案，?將活動的目?的、內(nèi)容及?有關(guān)要求發(fā)?至所屬板塊?各單位。日?前，我部對?板塊各單位?活動開展情?況進(jìn)行檢查?，并將活動?階段小結(jié)通?報(bào)各單位。?八、