質(zhì)量體系：采購控制程序

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質(zhì)量體系：采購控制程序

7.4.1總則

7.4.1.1通過對采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項目開發(fā)建設(shè)的要求。

7.4.1.2職責(zé)

a)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評價、選擇和驗證;

b)、物資采購中心負(fù)責(zé)物資采購工作，對材料設(shè)備的供方進(jìn)行評價、選擇和驗證;

c)、策劃營銷中心負(fù)責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對其進(jìn)行評價、選擇和驗證;

d)、項目部參與對供方的評價、選擇和驗證，并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗控制;

7.4.1.3采購控制的主要活動包括：規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購等。

7.4.2供方的評價

對其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評價和控制。

7.4.2.1工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo)，收集各種供方的有關(guān)信息資料，組織有關(guān)部門進(jìn)行評價，評價的準(zhǔn)則參照以下原則：

a)供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品(服務(wù))的要求相適應(yīng);

b)供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會聲譽，并有著一定的成功業(yè)績;

c)供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù);

d)與公司有過歷史合作的供方，應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。

關(guān)于對供方具體的評價準(zhǔn)則，在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

7.4.2.2對供方的評價要填寫供方評價表，由參與評價的有關(guān)人員填寫評價意見并簽字。供方經(jīng)評價合格后，由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊，包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級以及聯(lián)系方式等。名冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時，各分管部門負(fù)責(zé)對名冊中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括：

a)供方的名稱和企業(yè)概況;

b)主要工作業(yè)績證明資料;

c)相應(yīng)的資質(zhì)等級證書復(fù)印件;

d)質(zhì)量管理體系運行情況的證明資料;

e)與公司以往的合作情況等。

7.4.2.3各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，要組織對供方進(jìn)行重新評價，并根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式。

7.4.2.4重新評價的準(zhǔn)則主要包括：

a)供方應(yīng)保持良好的社會聲譽、企業(yè)信譽、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì);

b)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求;

c)供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運行;

d)不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。

7.4.2.5對供方的重新評價一般每季進(jìn)行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫供方考評表進(jìn)行考評。根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式，對持續(xù)保持評價合格的供方，可放寬至每半年評價一次，供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評價。

7.4.2.6對在重新評價中不合格的供方，公司將責(zé)令其進(jìn)行整改，并按照評價準(zhǔn)則進(jìn)行中心評價，整改后仍不能滿足評價準(zhǔn)則的，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。

7.4.3采購過程

7.4.3.1嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則。采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。

7.4.3.2各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，確定投標(biāo)單位，依法成立評標(biāo)委員會，組織召開評標(biāo)會，確定中標(biāo)單位。

7.4.4.4在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書面分合同。

7.4.4.5工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

7.4.4.6物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

7.4.4采購文件

7.4.4.1采購文件包括采購合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運用的技術(shù)驗收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實施采購前，要對采購文件的適宜性進(jìn)行評價，對招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價的方式。

7.4.4.2采購合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗收的條款，必要時，對供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。

7.4.4.3采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。

7.4.4.4招標(biāo)文件和采購合同的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》和Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

7.4.5采購的驗證

7.4.5.1各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗和驗證。

7.4.5.2項目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場驗收，執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》，對關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造和驗證。

7.4.5.3對外包單位(設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位)提供服務(wù)的情況，由項目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評價。

7.4.5.4合同有要求時，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗證。顧客的驗證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。

7.4.5.5對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗證，不能滿足合同規(guī)定時，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。

7.4.5.6個分管部門根據(jù)各類供方驗證的結(jié)果，對合格供方名冊進(jìn)行調(diào)整。

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篇2:管理評審控制程序

管理評審控制程序

1.目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2.范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。

3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4.程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：

a)評審時間;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審部門(人員);

e)評審依據(jù);

f)評審內(nèi)容。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：

a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

4.3評審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等。

4.5.2會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進(jìn)控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6.質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰?/p>

6.3《管理評審報告》。

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》。

篇3:與顧客有關(guān)的過程控制程序

與顧客有關(guān)的過程控制程序

1目的

對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。

2范圍

適用于對顧客要求識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。

3職責(zé)

3.1營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。

3.3開發(fā)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。

3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。

4程序

4.1顧客需求的識別

營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中：

a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運輸、保修、培訓(xùn)等)、價格等方面的要求;

b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾;

c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.2對產(chǎn)品要求的評審

4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。

4.2.2評審

4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定;

b)顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭定單)，顧客要求在接受前得到確認(rèn);

c)與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報價單)已予以解決;

d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。

4.2.2.2合的分類

a)常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。

b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。

4.2.2.3營銷部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。

4.2.2.4評審流程圖

4.2.2.5對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。

4.2.2.6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn);然后營銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。

4.2.2.7對于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進(jìn)行評審?fù)猓_發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力(包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審)質(zhì)管部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2.8對于口頭定單(如電話定貨)，營銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn))，并執(zhí)行4.2.2.5～4.2.2.7相應(yīng)條款的規(guī)定。

4.2.2.9在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。

4.2.2.10營銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4.3合同的